壓力管道安裝單位安裝資格許可評(píng)審

評(píng)審編號(hào)：

受理書(shū)號(hào)：湘特受039—2008

壓力管道安裝單住安裝資格許可評(píng)審

評(píng)審類別：換證審查

單位：湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠

級(jí)另（J：GB2、GC2

會(huì)簽欄

審查組成員姓名工作單位職務(wù)/職稱

評(píng)審組組長(zhǎng)劉小平湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心副總/局工

傅勁清湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心副總/高工

評(píng)張勇芳湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心副部長(zhǎng)/工程師

審

員

黃留云懷化市質(zhì)監(jiān)局特設(shè)科

市質(zhì)量技術(shù)工程師

監(jiān)督局代表

申請(qǐng)單位法定代表人余善福

被評(píng)審單位管理者代表李宗會(huì)

湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心

評(píng)審日期：2008年6月17日至18日

評(píng)審編號(hào)：

受理書(shū)號(hào)：湘特受039—2008

壓力管道安裝單核安裝資格許可評(píng)審

評(píng)審類別：換證審查

評(píng)審內(nèi)容：基本條件

單位：湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠

級(jí)別：GB2、GC2

評(píng)審員：張勇芳

湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心

評(píng)審日期：2008年6月17日至18日

基本條件審查企業(yè)基本概況

余善福

湖南省湘維有限公司法人（代表）

安裝單位全稱

化工機(jī)械廠聯(lián)系人李宗會(huì)

企業(yè)性質(zhì)全民所有制行業(yè)化工

地址淑浦縣大江口鎮(zhèn)郵編419323

電/p>

所在省湖南省地（市）懷化

申請(qǐng)安裝資格受理日期2008.4.20

GB2、GC2

類、級(jí)別受理書(shū)號(hào)湘特受039-2008

從事壓力管道

職工總?cè)藬?shù)3000人101人

安裝人員總數(shù)

從事壓力管道安技術(shù)人員數(shù)占?jí)毫艿?/p>

裝技術(shù)人員總數(shù)16人安裝人員總數(shù)的比例％16%

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)注冊(cè)號(hào):4312241000179（2-2）

發(fā)證日期、機(jī)關(guān)發(fā)證機(jī)關(guān)：淑浦縣工商行政管理局2005.7.19

法人證書(shū)及代碼代碼：78538823-5

發(fā)證日期、機(jī)關(guān)發(fā)證機(jī)關(guān)：淑浦縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局200645至201045

企業(yè)固定資產(chǎn)

捌佰萬(wàn)元

（萬(wàn)元）

辦公場(chǎng)地及庫(kù)房辦公：2000m2庫(kù)房：300m2

安裝能力50Kmz年

-1-

基本條件審查企業(yè)基本概況

建筑安裝資質(zhì)證書(shū)

號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)、日期/

及資格范圍

企業(yè)持有的其它主

1、壓力容器設(shè)計(jì)許可證：級(jí)別：DI、D2

要資質(zhì)

包括：制造、安裝、

2、壓力容器制造許可證：級(jí)別：DI、D2

消防等資質(zhì)

質(zhì)量體系認(rèn)證符合GB/T19001-2000-IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)。

是否IS09000認(rèn)證認(rèn)證機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)城（天津）質(zhì)量保證中心

2006.1.26至2009.1.25

主要相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

詳見(jiàn)壓力管道常用標(biāo)準(zhǔn)目錄

及有效性

廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)科、經(jīng)營(yíng)科、技術(shù)科、檢驗(yàn)科、辦公室、壓力

單位組織機(jī)構(gòu)

管道項(xiàng)目部

設(shè)計(jì)、材料、工藝、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、檢驗(yàn)、理化、設(shè)備

質(zhì)保體系管理機(jī)構(gòu)

計(jì)量、壓力試驗(yàn)等責(zé)任工程師

管道安裝主力單位壓力管道安裝項(xiàng)目部

其它說(shuō)明

-2-

基本條件核查從事壓力管道安裝人員數(shù)量情況

GC1GB1、GC2GB2、GC3

實(shí)際數(shù)備注

項(xiàng)目要求數(shù)要求數(shù)要求數(shù)

總數(shù)250人100人30A101

從事壓力管道

安裝人員數(shù)工程技術(shù)5%人員總數(shù)FL5%人員總數(shù)且10%人員總數(shù)16%

人員總數(shù)不少于16人不少于10人且不少于6人16人

總數(shù)40A12人4人16A

持證焊工

氮弧焊工7人4人2人10人

理化人員2人1人

管工40人24人8人25人

II4人2人2人

RT

III1人

UTII2人1人1人

無(wú)損檢測(cè)

MTII1人1人1人

PT111人1人

總數(shù)8人4人5人

確認(rèn)意見(jiàn)：

工程技術(shù)人員及持證焊工詳見(jiàn)相關(guān)一覽表

評(píng)審員：張勇芳

2008年6月17日

基本條件審查安裝單位質(zhì)量體系人員情況表

人員最低數(shù)

量（不含最姓名質(zhì)控系統(tǒng)職稱/職務(wù)學(xué)歷/專業(yè)資格評(píng)價(jià)

高管理者）

GC16

李宗會(huì)管理者代表高工本科/化機(jī)

田興文質(zhì)保工程師工程師大專/機(jī)制

劉煜溪設(shè)計(jì)責(zé)任師工程師大專/化機(jī)

GB1謝躍安工藝責(zé)任師助工

4

GC2石建軍焊接責(zé)任師焊接技師

吳海材料責(zé)任師工程師大專/化機(jī)

楊昌發(fā)檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師

張開(kāi)貴理化責(zé)任師

李林設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師

孫建群熱處電壓力試驗(yàn)責(zé)任師

GB2

3

GC3

確認(rèn)意見(jiàn)：

-4-

基本條件核查壓力管道安裝主要設(shè)備

數(shù)量、別

GC1GB1、GC2GB2、GC3

實(shí)際數(shù)備注

求數(shù)要求數(shù)要求數(shù)

手弧焊機(jī)2015621

氨弧焊機(jī)7425

焊條烘干設(shè)備4323

射線探傷機(jī)533

超聲波探傷儀211

磁粉探傷機(jī)211

汽車(chē)吊（8噸以上）211

發(fā)電設(shè)備211

液壓試驗(yàn)設(shè)備6494

光譜分析儀211

現(xiàn)場(chǎng)熱處理設(shè)備數(shù)量滿足需要數(shù)量i齪需要

便攜式硬度計(jì)111

應(yīng)考慮的設(shè)備（臺(tái)）

設(shè)備名稱實(shí)際情況備注

氣壓和泄漏設(shè)備

挖掘設(shè)備

推土機(jī)

大型彎管機(jī)1臺(tái)

自保護(hù)半自動(dòng)焊機(jī)

經(jīng)緯儀1臺(tái)

水準(zhǔn)儀1臺(tái)

電火花防腐層檢測(cè)儀

切割設(shè)備4臺(tái)

射線底片評(píng)片設(shè)備2臺(tái)

活動(dòng)房

坡口機(jī)2臺(tái)

基本條件審查專業(yè)技術(shù)人員及特殊工種綜合考查表

(

通專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)良好。

過(guò)

提

問(wèn)

專

或

業(yè)

筆

技

試

術(shù)

抽

人

查

員

質(zhì)

素

量

質(zhì)

體

系

人

員

)

(

審

查

焊焊工合格項(xiàng)目能滿足所申請(qǐng)級(jí)別的要求，詳見(jiàn)焊工一覽表。

工

合

格

焊

項(xiàng)

工

目

合

是

格

否

項(xiàng)

滿

目

足

申

請(qǐng)

級(jí)

別

需

要

)

-6-

基本條件審查壓力管道安裝業(yè)績(jī)（典型工程）

類別工程項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)參數(shù)及介質(zhì)管道級(jí)別

（壓力、溫度、規(guī)格、介質(zhì)）

GB類

謎旌力:Q8&R1、175c@108X4、

汨羅市新東方特種環(huán)氧樹(shù)脂制造有

57X3.5、45X35、76X4、45X3；20GC3

限公司蒸汽管道安裝工程

井、OCrim介質(zhì)蒸氣

GC類

問(wèn)題

記載

許可證有效期內(nèi)安裝壓力管道數(shù)量審查表

每年安裝最低公里數(shù)五年安裝最低公里數(shù)

許可證級(jí)別備注

要求數(shù)實(shí)際數(shù)要求數(shù)實(shí)際數(shù)

GC120100

GB1

1050

GC2

GB2

525

GC3

間斷壓力管道

安裝(年)

連續(xù)三年未達(dá)

到年安裝壓力

管道最低數(shù)量

(km)

-8-

用戶服務(wù)情況考察表

審查用戶反饋意見(jiàn)表，或用座談、調(diào)查等方式了解安裝單位的服務(wù)情況并記錄。

查閱顧客滿意度調(diào)查表，顧客單位名稱為汨羅市新東方特種環(huán)氧樹(shù)脂

制造有限公司，100%的滿意，無(wú)不滿意項(xiàng)目。

-9-

基本條件評(píng)審小組意見(jiàn)

受評(píng)審單位湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠評(píng)審員張勇芳

依據(jù)《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的要求，湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心壓力管道安裝資格

評(píng)審組于2008年6月17日一18日對(duì)湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠壓力

管道（GB2、GC2）資格進(jìn)行了換證鑒定評(píng)審?；緱l件組認(rèn)為該企業(yè)有獨(dú)

立法人資格，基本具備換證條件，以下問(wèn)題企業(yè)自行整改。

1、無(wú)損檢測(cè)、理化、設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師無(wú)學(xué)歷證、職稱證。

2、GB2、GC2級(jí)壓力管道安裝工程業(yè)績(jī)不足。

壓力管道安裝單位安裝資格許可評(píng)審

首次會(huì)議人員名單

單位名稱：湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠

2008年6月17日

序號(hào)姓名職務(wù)/職稱/責(zé)任師部門(mén)

1周金華副總

2余善福廠長(zhǎng)廠辦

3李宗會(huì)副廠長(zhǎng)/高工/管理者代表廠辦

4石建軍技師工藝科

5楊昌發(fā)檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)

6李林工段長(zhǎng)鑄造維修車(chē)間

7丘B(yǎng)志班長(zhǎng)金工

8熊開(kāi)南班長(zhǎng)金工

9張開(kāi)貴化機(jī)

10宋平工段長(zhǎng)金工

11戴立新科長(zhǎng)生產(chǎn)科

12田興文工程師化機(jī)

13張俊化機(jī)

14胡同林工程師化機(jī)

15邱夢(mèng)化機(jī)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

評(píng)審機(jī)構(gòu)：湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心

壓力管道安裝單位安裝資格許可評(píng)審

末次會(huì)議人員名單

單位名稱：湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠

2008年6月18日

序號(hào)姓名職務(wù)/職稱/責(zé)任師部門(mén)

1周金華副總

2李宗會(huì)副廠長(zhǎng)/高工/管理者代表廠辦

3余善福廠長(zhǎng)/工程師廠辦

4宋平工段長(zhǎng)金工

5石建軍技師技術(shù)科

6劉煜溪工程師技術(shù)科

7胡同林工程師化機(jī)

8張開(kāi)貴化機(jī)

9易龍經(jīng)營(yíng)科

10張俊化機(jī)

11田興文工程師化機(jī)

12楊昌發(fā)檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)化機(jī)

13李林工段長(zhǎng)鑄造維修車(chē)間

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

評(píng)審機(jī)構(gòu)：湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心

壓力管道安裝單位安裝資格許可評(píng)審

工作日程建議

()

年月日

上午：首次會(huì)議

審查組組長(zhǎng)；人員介紹；安裝單位資格認(rèn)可工作的意義；評(píng)審工作內(nèi)容、方法；

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)導(dǎo)講話；

公司領(lǐng)導(dǎo)：人員介紹、公司概況介紹、質(zhì)量體系建立及運(yùn)行情況介紹；

審查組對(duì)公司各部門(mén)巡視

下午：各小組分組審查

1.基本條件審查

內(nèi)容包括：?jiǎn)挝坏姆ㄈ速Y格，建設(shè)安裝資質(zhì)等級(jí)，壓力管道安裝業(yè)績(jī)，工程技術(shù)人員及特殊工

種(焊接、理化、無(wú)損檢測(cè))人員資格，安裝設(shè)備、裝備，檢測(cè)儀器、儀表，試驗(yàn)設(shè)備等基本情況。

2.質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系實(shí)施審查；

內(nèi)容包括：質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)；質(zhì)量手冊(cè)?、程序文件、支撐性文件的評(píng)審；質(zhì)量體系運(yùn)行見(jiàn)證

性材料。

3.典型工程竣工資料審查

內(nèi)容包括：壓力管道的預(yù)制、裝配、焊接、無(wú)損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)等安裝質(zhì)量及焊接質(zhì)量記錄、

材料證書(shū)、無(wú)損檢測(cè)記錄或報(bào)告、管道組成件和支承件的加工質(zhì)量記錄或質(zhì)量合格證書(shū)、管道防腐

質(zhì)量記錄、熱處理記錄、壓力試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)等質(zhì)量記錄。

年月日

上午：內(nèi)容同上，順延

下午：審查組內(nèi)部會(huì)議

末次會(huì)議

評(píng)審結(jié)束

評(píng)審編號(hào)：

受理書(shū)號(hào)：湘特受039—2008

壓力管道安裝單住安裝密格許可評(píng)審記錄

評(píng)審類別：換證評(píng)審

評(píng)審內(nèi)容：安裝質(zhì)量

單位：湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠

級(jí)別：GB2>GC2

評(píng)審員：劉小平

湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心

評(píng)審日期：2008年6月17日至2008年6月18日

壓力管道安裝工程質(zhì)量審查項(xiàng)目表

一、工程基本情況

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3

汨羅赭1徐淵棲降淞脂

建設(shè)單位

帶哂&司

工程名稱蒸汽管道安裝工程

安裝地點(diǎn)汨羅市工業(yè)園

管道類級(jí)別GC3

設(shè)計(jì)單位湖南省醫(yī)藥化工設(shè)計(jì)院

設(shè)計(jì)壓力、設(shè)計(jì)溫度、介質(zhì)0.85MPa蒸汽

管道主材20#、177C、0Crl8Ni9

6108X4、657X3.5、

規(guī)格

小45X3.5、676X4、645X3

竣工日期2006.11.15

二、施工準(zhǔn)備情況

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3

安

1審批備案合格

全

管

2第三方監(jiān)督檢驗(yàn)已監(jiān)檢，但未及時(shí)發(fā)報(bào)告

理

設(shè)計(jì)單位有資格，但圖紙上未蓋

3設(shè)計(jì)單位資格、設(shè)計(jì)文件

資格章

設(shè)合格

4施工設(shè)計(jì)規(guī)范

計(jì)

文合格

5檢查驗(yàn)收規(guī)范

件

合格

6設(shè)計(jì)變更

合格

7圖紙會(huì)審

合格

8施工組織設(shè)計(jì)

施

工合格

9施工質(zhì)量計(jì)劃

技

術(shù)合格

10施工方案技術(shù)措施

準(zhǔn)

備合格

11※焊接工藝評(píng)定

合格

12技術(shù)交底

合格

13焊工

人員

準(zhǔn)備合格

14其它工種

15設(shè)備準(zhǔn)備合格

16開(kāi)工報(bào)告不合格（無(wú)開(kāi)工報(bào)告）

三、工程質(zhì)量檢查

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3

0Crl8Ni9.20#鋼管的材質(zhì)證明

17※管材質(zhì)量證明書(shū)

書(shū)齊全，但缺彎頭等質(zhì)量證明書(shū)

18※焊材質(zhì)量證明書(shū)合格

19閥門(mén)質(zhì)量證明文件、規(guī)格、型號(hào)

閥門(mén)、管件由甲方采購(gòu)，未提供

材質(zhì)證明書(shū)

20材管件、管道附件質(zhì)證明文件

21料材料復(fù)驗(yàn)/

22材料代用手續(xù)齊全

23焊工資格合格

24焊焊接接頭表面質(zhì)量合格

25接焊接檢查記錄合格

26焊縫返修控制合格

27※人員資格合格

28※檢測(cè)方法、比例合格

無(wú)

損

29射線檢測(cè)底片合格

檢

測(cè)基本合格，但項(xiàng)目填寫(xiě)不全，無(wú)結(jié)

30無(wú)損檢測(cè)報(bào)告

論頁(yè)（無(wú)損檢測(cè)結(jié)論、合格級(jí)別等）

31射線復(fù)探結(jié)果合格

32熱處理工藝/

熱

33處熱處理報(bào)告、記錄/

理

34硬度試驗(yàn)報(bào)告/

35閥門(mén)安裝質(zhì)量、位置、方向合格

36管道預(yù)制、加工合格

管

道

37支、吊架安裝合格

安

裝

38管道與附屬設(shè)備連接合格

質(zhì)

量

39管道防腐外包

40補(bǔ)償器/

有記錄，但壓力試驗(yàn)時(shí)間沒(méi)填，

41閥門(mén)試驗(yàn)記錄

試驗(yàn)結(jié)果沒(méi)填

42安全閥調(diào)試記錄有岳陽(yáng)市所的安全閥檢驗(yàn)報(bào)告

43預(yù)拉伸（壓縮）記錄/

有

關(guān)

44隱蔽工程記錄/

記

錄

45吹掃、清洗記錄合格

46光譜分析記錄/

47電阻值測(cè)試記錄/

48※水壓試驗(yàn)合格

最

終

49※泄漏性試驗(yàn)/

檢

驗(yàn)

50竣工資料審查要求整改、書(shū)面確認(rèn)

上述存在問(wèn)題待安裝單位整改

檢查結(jié)論后將見(jiàn)證材料報(bào)評(píng)審機(jī)構(gòu)確認(rèn)

注：※為關(guān)鍵項(xiàng)評(píng)審員：劉小平日期:2008年6月18日

安裝質(zhì)量評(píng)審小組意見(jiàn)

受評(píng)審單位湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠評(píng)審員劉小平

依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、《特種設(shè)備制

■■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?(■■?■?(■■?■?■?■?■?■?a

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)

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施細(xì)則》及國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，評(píng)審組于二OO八年六月十七日至十八日對(duì)

湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠申請(qǐng)的GB2、GC2級(jí)壓力管道安裝資格換證進(jìn)行

了換證評(píng)審。安裝質(zhì)量方面因被評(píng)審單位只提供了一份安裝業(yè)績(jī)，故只對(duì)汨羅市

新東方特種環(huán)氧樹(shù)脂制造有限公司蒸汽管道安裝工程進(jìn)行了安裝質(zhì)量評(píng)審，如

下問(wèn)題須整改確認(rèn)：

一、在程序文件或管理制度中應(yīng)進(jìn)一步明確施工方案(或施工組織設(shè)計(jì))編制、

審核、批準(zhǔn)的部門(mén)和人員，并在實(shí)際工作中履行相應(yīng)的簽字手續(xù)。

二、施工方案中有關(guān)工藝要求、檢驗(yàn)檢測(cè)要求沒(méi)有針對(duì)該項(xiàng)工B的特點(diǎn)進(jìn)行編制。例如：

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1、工程中沒(méi)有用到的10#、Q235等材料也編進(jìn)了焊接規(guī)范；

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2、焊縫無(wú)損檢測(cè)的比例和合格級(jí)別在方案中未明確；

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3、管道系統(tǒng)強(qiáng)度試驗(yàn)按設(shè)計(jì)壓力的1.25倍進(jìn)行不符合規(guī)范要求，且實(shí)際強(qiáng)度

試驗(yàn)也是按1.5倍設(shè)計(jì)壓力進(jìn)行的。

4、管道安裝允許偏差值要求表中，壓力管道比非壓力管道的允許值還大，

這也不符合規(guī)范要求。

三、壓力管道用材的管理應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

1、材料庫(kù)中存在不同規(guī)格不銹鋼t材存放在氣的現(xiàn)象,也有吊牌上也填入庫(kù)編號(hào)的現(xiàn)象

2、竣工資料中材質(zhì)證明書(shū)與管線號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系不是十分明確。

3、材料入庫(kù)單上責(zé)任人員未簽字。

四、竣工資料中質(zhì)量記錄表格的種類和格式應(yīng)進(jìn)一步完善，填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范。

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2008.6.18

評(píng)審編號(hào)：

受理書(shū)號(hào)：湘特受039—2008

壓力管道安裝單住安裝資格許可評(píng)審記錄

評(píng)審類別：換證審查

評(píng)審內(nèi)容：質(zhì)量體系及運(yùn)行

單位：湖南省湘維有限公司化工機(jī)械廠

級(jí)別：GB2、GC2

評(píng)審員：傅勁春

湖南省特種設(shè)備檢測(cè)中心

評(píng)審日期：2008年6月17日至18日

質(zhì)量體系審查

標(biāo)準(zhǔn)要素質(zhì)量體系文件及運(yùn)行情況審查要點(diǎn)評(píng)審意見(jiàn)存在問(wèn)題與有關(guān)情況說(shuō)明

1.質(zhì)量方針和國(guó)標(biāo)是否形成正式文件，并經(jīng)批準(zhǔn)符合

2.質(zhì)量方針和目標(biāo)是否符合單位實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍，突出壓

符合

力管道安全性能要求

3.質(zhì)量方針是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)符合

4.質(zhì)量目標(biāo)是否量化、分解和定期考核符合查2006年內(nèi)審計(jì)劃、不合格報(bào)告、糾正/預(yù)防措施處理單

5.是否建立獨(dú)立行使壓力管道安裝管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織符合

6.是否規(guī)定法定代表人對(duì)壓力管道安裝安全質(zhì)量負(fù)責(zé)符合

1.管理職責(zé)

7.是否在管理層任命了壓力管道安裝質(zhì)保工程師并明確其對(duì)質(zhì)量保

符合

證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)權(quán)限

8.是否任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員符合湘維化機(jī)[2003]05號(hào)

9.是否規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限符合

10.是否明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制

系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制符合質(zhì)量管理體系職能責(zé)任分配圖

和協(xié)調(diào)措施

11.是否規(guī)定管理評(píng)審的時(shí)間間隔，并要求保存管理評(píng)審記錄符合2007年管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告

質(zhì)量體系審查

標(biāo)準(zhǔn)要素質(zhì)量體系文件及運(yùn)行情況審查要點(diǎn)評(píng)審意見(jiàn)存在問(wèn)題與有關(guān)情況說(shuō)明

12.質(zhì)量控制基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)設(shè)置是否符含18要素。有壓力管道質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理程

符合

合壓力管道安裝特性要求序

質(zhì)量手冊(cè)2.0未明確體系文件結(jié)構(gòu)層次，記錄未與手

13.體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系是否清晰符合

冊(cè)一道發(fā)布

2.質(zhì)量體系

14.程序文件是否滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求符合

文件

15.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄是否符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)

符合

量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制要求