銀行信息系統(tǒng)安全管理制度

銀行信息系統(tǒng)安全管理制度銀行信息系統(tǒng)安全管理制度第一章總則第一條為確保銀行信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障客戶信息和銀行資產(chǎn)安全，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》、《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于我行所有信息系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、軟件、人員等，包括但不限于銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助銀行等。第三條信息系統(tǒng)安全管理工作應(yīng)遵循以下原則：（一）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理；（二）預(yù)防為主，防治結(jié)合；（三）技術(shù)與管理相結(jié)合；（四）安全責(zé)任到人。第二章組織與職責(zé)第四條成立銀行信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全行信息系統(tǒng)安全工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。第五條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)信息系統(tǒng)安全辦公室，負(fù)責(zé)以下工作：（一）制定和實(shí)施信息系統(tǒng)安全管理制度；（二）組織信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和考核；（三）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（四）協(xié)調(diào)處理信息系統(tǒng)安全事件；（五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。第六條各部門(mén)應(yīng)明確信息系統(tǒng)安全管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門(mén)信息系統(tǒng)安全工作的組織實(shí)施。第七條信息系統(tǒng)安全管理責(zé)任人應(yīng)具備以下條件：（一）熟悉信息系統(tǒng)安全相關(guān)知識(shí)；（二）具備一定的安全管理能力；（三）責(zé)任心強(qiáng)，公正廉潔。第三章安全防護(hù)措施第八條信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施包括：（一）物理安全：加強(qiáng)機(jī)房、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等物理設(shè)施的防護(hù)，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；（二）網(wǎng)絡(luò)安全：建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等；（三）主機(jī)安全：對(duì)服務(wù)器、工作站等主機(jī)進(jìn)行安全加固，定期檢查和更新系統(tǒng)補(bǔ)??；（四）數(shù)據(jù)安全：建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度，采用數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份等措施保障數(shù)據(jù)安全；（五）應(yīng)用安全：對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全開(kāi)發(fā)、測(cè)試和部署，加強(qiáng)應(yīng)用系統(tǒng)安全防護(hù)；（六）人員安全：加強(qiáng)員工安全意識(shí)教育，落實(shí)安全操作規(guī)程，防止內(nèi)部人員泄露或?yàn)E用信息。第九條信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施的實(shí)施要求：（一）定期開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改；（二）對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取相應(yīng)的安全措施；（三）建立信息系統(tǒng)安全事件報(bào)告、處理和調(diào)查制度；（四）加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全設(shè)備和軟件的管理，定期檢查、更新和維護(hù)；（五）定期對(duì)員工進(jìn)行信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和考核。第四章應(yīng)急處理第十條信息系統(tǒng)安全事件分為以下等級(jí)：（一）一般事件：信息系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的非重大安全事件；（二）較大事件：信息系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的較大安全事件，可能造成一定程度的損失；（三）重大事件：信息系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的重大安全事件，可能造成重大損失；（四）特別重大事件：信息系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的特別重大安全事件，可能造成特別重大損失。第十一條針對(duì)信息系統(tǒng)安全事件，應(yīng)采取以下應(yīng)急處理措施：（一）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，立即開(kāi)展應(yīng)急響應(yīng)；（二）對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查，確定事件原因和影響；（三）采取必要措施，控制事件擴(kuò)大；（四）對(duì)事件進(jìn)行善后處理，恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；（五）對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)，改進(jìn)信息系統(tǒng)安全管理。第五章檢查與考核第十二條定期對(duì)信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行自查、互查和審計(jì)，確保制度落實(shí)到位。第十三條對(duì)信息系統(tǒng)安全管理責(zé)任人進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：（一）信息系統(tǒng)安全管理制度的制定和實(shí)施情況；（二）信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施的實(shí)施情況；（三）信息系統(tǒng)安全事件的應(yīng)急處理情況；（四）信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和教育情況。第六章附