大連新中連軟件工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)

大連新中連軟件工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次/修訂狀態(tài)：A/3受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：持有者：2023年1月1日發(fā)布2023年1月1日實(shí)行大連新中連軟件工程有限公司發(fā)布編寫：辦公室企劃部日期：2023年1月1日審核：日期：2023年1月1日批準(zhǔn)：日期：2023年1月1日目錄章節(jié)標(biāo)題頁(yè)數(shù)A發(fā)布令B前言C應(yīng)用范圍D引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)縮寫第一章質(zhì)量管理體系過(guò)程描述2第二章質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及實(shí)行原則1第三章組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)7第四章質(zhì)量管理體系3第五章管理職責(zé)4第六章資源管理2第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8第八章測(cè)量、分析和改善6第九章質(zhì)量手冊(cè)管理2附頁(yè)發(fā)布令為進(jìn)一步提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和全員產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，全面貫徹本公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，提高產(chǎn)品的信譽(yù)限度，我公司依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理。為此，本著切實(shí)有效的原則，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量管理體系的具體闡述，是保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的指令性文獻(xiàn)，是公司開展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，竭盡全力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)營(yíng)。授權(quán)武強(qiáng)同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)；辦公室和企劃部共同承擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)的平常管理工作。本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)行。大連新中連軟件工程有限公司總經(jīng)理：2023年1月1日前言大連新中連軟件工程有限公司創(chuàng)建于一九九三年五月，十余年來(lái)，先后與新加坡宇博公司、香港中聯(lián)集團(tuán)合資合作。2023年4月，新中連成功收購(gòu)合資方香港中聯(lián)集團(tuán)的股份，正式以全員股份制的嶄新姿態(tài)步入了一個(gè)新的發(fā)展階段。新中連重要致力于國(guó)內(nèi)銀行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)和系統(tǒng)集成。在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成項(xiàng)目中提供一體化服務(wù)，根據(jù)客戶需求，配合先進(jìn)的計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)和現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)連接方案，提供應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用軟件開發(fā)、安裝調(diào)試、培訓(xùn)維護(hù)和技術(shù)支援等系列服務(wù)。是目前遼寧省為數(shù)不多的專門從事銀行軟件開發(fā)的公司之一。注冊(cè)資金：三百萬(wàn)元。本公司現(xiàn)有86名優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、管理與營(yíng)銷、售后服務(wù)等方面的人才，公司的高層管理人員均接受過(guò)高級(jí)管理教育和培訓(xùn)。公司精神：務(wù)實(shí)、創(chuàng)新公司經(jīng)營(yíng)理念：技術(shù)創(chuàng)新、公司管理、客戶服務(wù)都以人為主線，滿足客戶日益增長(zhǎng)的需求。大連新中連軟件工程有限公司自2023年7月開始宣傳和貫徹GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)編寫，已于2023年8月開始實(shí)行。公司根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的規(guī)定，決定依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，建立質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步做好質(zhì)量管理工作，2023年8月8日發(fā)布并實(shí)行。希望廣大用戶關(guān)注和考察。電話：82528008傳真：82528009網(wǎng)址：.com地址：大連市中山區(qū)祝賀街35號(hào)錦聯(lián)大廈8層郵編：116001 應(yīng)用范圍本手冊(cè)所指的質(zhì)量管理體系，涉及組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、文獻(xiàn)、登記表格、管理和控制等程序工作，是公司質(zhì)量管理體系所涉及部門、人員開展質(zhì)量管理體系策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改善活動(dòng)、實(shí)行質(zhì)量管理的大綱性文獻(xiàn)。本手冊(cè)所設(shè)立的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)只是與質(zhì)量有關(guān)的行政機(jī)構(gòu)的一部分。本手冊(cè)合用于大連新中連軟件工程有限公司所屬各部門及其受控文獻(xiàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)的全過(guò)程管理。本手冊(cè)合用于公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制。本手冊(cè)合用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)并不斷得到完善、不斷地進(jìn)行連續(xù)改善，以達(dá)成顧客的連續(xù)滿意。本手冊(cè)也合用于向外部的顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)，證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)，能滿足顧客的規(guī)定和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)縮寫1、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》2、術(shù)語(yǔ)及縮寫2.1術(shù)語(yǔ)軟件：包含與數(shù)據(jù)解決系統(tǒng)操作有關(guān)的程序、規(guī)程、規(guī)則以及相關(guān)文檔的智力創(chuàng)作。軟件產(chǎn)品：交付給用戶的一整套指定的計(jì)算機(jī)程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)。軟件項(xiàng)：在開發(fā)中間階段或最后階段的軟件產(chǎn)品中任何可標(biāo)記的部分。開發(fā)：創(chuàng)作軟件產(chǎn)品的所有活動(dòng)。階段：規(guī)定的工作部分。軟件開發(fā)工作流程：一個(gè)完整的軟件開發(fā)工作流程應(yīng)涉及項(xiàng)目規(guī)劃及協(xié)議簽約、項(xiàng)目立項(xiàng)、業(yè)務(wù)需求調(diào)研、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)維護(hù)、項(xiàng)目結(jié)束。2.2縮寫NCL大連新中連軟件工程有限公司QN質(zhì)量手冊(cè)代碼PF程序文獻(xiàn)代碼MF管理文獻(xiàn)代碼TF技術(shù)文獻(xiàn)代碼QR質(zhì)量記錄代碼NCL編號(hào)NCL/QN-2023第一章質(zhì)量管理體系過(guò)程描述版次A/0頁(yè)次1/2第一章：質(zhì)量管理體系過(guò)程描述大連新中連軟件工程有限公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)建立的。所編制的《質(zhì)量手冊(cè)》按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，從質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改善五個(gè)方面，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行了描述。成為我公司質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，具有切實(shí)可行性和指導(dǎo)性。能保證我公司質(zhì)量管理體系的保持和實(shí)行，并予以連續(xù)改善。公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)的程序文獻(xiàn)，這些過(guò)程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；程序文獻(xiàn)明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間互相順序連接關(guān)系、過(guò)程辨認(rèn)，確立監(jiān)控、測(cè)量分析并對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和目的、對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改善措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)改善。按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)所有規(guī)定及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文獻(xiàn)及使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。為了使質(zhì)量管理體系連續(xù)、健康的運(yùn)營(yíng)，以提供質(zhì)量管理體系實(shí)行活動(dòng)的證據(jù)，編制了相應(yīng)的質(zhì)量記錄。對(duì)過(guò)程和子過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控、測(cè)量和分析及采用改善措施，為實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和連續(xù)改善，提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息。使公司建立的質(zhì)量管理體系形成了完整的文獻(xiàn)化體系。公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)結(jié)構(gòu)圖程序文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)第一層文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)第一層文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的第二層文獻(xiàn)第三層文獻(xiàn)第二層文獻(xiàn)第三層文獻(xiàn)第一層文獻(xiàn)——質(zhì)量手冊(cè)，涉及公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是NCL質(zhì)量管理體系共同大綱性文獻(xiàn)。第二層文獻(xiàn)——程序文獻(xiàn)，共編制14份文獻(xiàn)。第三層文獻(xiàn)——部門工作規(guī)范和實(shí)行細(xì)則，涉及管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范和質(zhì)量記錄等，其他文獻(xiàn)是針對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目編制的質(zhì)量計(jì)劃，設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。文獻(xiàn)規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，定期評(píng)審，保證有效性、充足性和適宜性。根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量管理體系確立了NCL各項(xiàng)質(zhì)量管理工作內(nèi)容，總經(jīng)理授權(quán)下的管理者代表負(fù)責(zé)制。程序文獻(xiàn)明確了各職能部門工作內(nèi)容、職責(zé)及相關(guān)部門接口工作，從而形成了質(zhì)量管理體系的循環(huán)網(wǎng)絡(luò)。由于《質(zhì)量手冊(cè)》明確了總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的最終全面責(zé)任，所以，必要時(shí)總經(jīng)理可以對(duì)責(zé)任和參與部門進(jìn)行直接領(lǐng)導(dǎo)和控制。為保證體系連續(xù)改善，保證符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定，為達(dá)成滿足顧客的需求和盼望而堅(jiān)持不懈地努力工作。NCL編號(hào)NCL/QN-2023第二章質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及實(shí)行原則版次A/O頁(yè)次1/1第二章：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及實(shí)行原則1、質(zhì)量方針堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和管理進(jìn)步，注重質(zhì)量管理體系建設(shè)，以顧客滿意為目的，使公司不斷發(fā)展壯大。2、質(zhì)量目的軟件產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率98%；顧客滿意率為90%。3、質(zhì)量目的分解3.1市場(chǎng)部，顧客滿意率均達(dá)成90%。3.2開發(fā)部的軟件產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為98%3.3辦公室，員工培訓(xùn)率達(dá)成95%。4、實(shí)行原則質(zhì)量第一的原則：采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量。顧客滿意的原則：提供一流的產(chǎn)品，一流的服務(wù)，使顧客滿意。技術(shù)進(jìn)步的原則：采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，崇尚科學(xué)管理方法。以人為本的原則；通過(guò)各種有效的管理措施，充足調(diào)動(dòng)和發(fā)揮全體員工的主觀能動(dòng)性。4.1總經(jīng)理是公司最高管理者，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)負(fù)有全面責(zé)任。4.2任命楊珣為管理者代表。對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)負(fù)有全面責(zé)任，并定期向最高管理者和管理層報(bào)告工作。4.3公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行質(zhì)量管理體系所有的文獻(xiàn)，盡職盡責(zé)，服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)和指揮，保證質(zhì)量管理體系有效地進(jìn)行。4.4在質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，全體員工要對(duì)文獻(xiàn)規(guī)定的事必須一絲不茍去完畢。質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確清楚、記錄完整，真正做到寫所做，做所寫，記所做。4.5竭誠(chéng)為顧客服務(wù)，為滿足顧客盼望和需求，堅(jiān)持質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)不斷連續(xù)改善。NCL編號(hào)NCL/QN-2023第三章：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版次A/O頁(yè)次1/6第三章：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、概述為健全完善質(zhì)量管理體系，明確各部門和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，保證其連續(xù)的適宜性和有效性。2、組織機(jī)構(gòu)NCL的組織機(jī)構(gòu)（見圖1）NCL的質(zhì)量職能分派表（見表1）3、職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a）對(duì)本公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b）規(guī)定并組織實(shí)行質(zhì)量方針、目的；c）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立健全和運(yùn)營(yíng)做出決策，負(fù)責(zé)重大的質(zhì)量決策和人員授權(quán)，任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d）對(duì)質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、資源投入進(jìn)行決策并主持管理評(píng)審，發(fā)出改善指令；3.2管理者代表a）協(xié)助總經(jīng)理制訂并實(shí)行NCL的質(zhì)量方針和目的；b）負(fù)責(zé)保證按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；c）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改善的基礎(chǔ)；d）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)與外部的聯(lián)絡(luò)工作，領(lǐng)導(dǎo)編制《質(zhì)量手冊(cè)》及質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)；e）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程監(jiān)測(cè)。3.3技術(shù)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)開發(fā)部的內(nèi)部溝通，工作協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過(guò)程；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)的監(jiān)督。3.4行政副總經(jīng)理a）內(nèi)部溝通b）人力資源管理c）多方協(xié)調(diào)3.5辦公室主任a）在行政副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制、質(zhì)量記錄控制和人員培訓(xùn)的歸口管理；b）負(fù)責(zé)公司辦公文獻(xiàn)的收發(fā)、傳閱以及外來(lái)文獻(xiàn)、資料的收傳管理和控制工作；c）負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配及管理和基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供及管理；d）組織和安排下屬參與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。3.6開發(fā)部a）協(xié)助技術(shù)副總經(jīng)理建立并保持質(zhì)量管理體系；b）負(fù)責(zé)軟件設(shè)計(jì)控制的歸口管理，負(fù)責(zé)NCL新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)改善等活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文獻(xiàn)資料的編制、審批、實(shí)行及更改控制并對(duì)其科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)；c）負(fù)責(zé)開發(fā)部人力和技術(shù)資源的調(diào)配及管理，組織和安排下屬進(jìn)行軟件項(xiàng)目的開發(fā)和設(shè)計(jì)控制等質(zhì)量活動(dòng)；d）負(fù)責(zé)過(guò)程策劃，參與過(guò)程控制，組織編制必要的技術(shù)規(guī)程和流程指導(dǎo)文獻(xiàn)，并對(duì)其對(duì)的性負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)NCL開發(fā)部的協(xié)議評(píng)審活動(dòng)的管理與控制；f）負(fù)責(zé)NCL開發(fā)部最終產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行管理；g）負(fù)責(zé)組織對(duì)NCL開發(fā)部不合格品的控制；h）負(fù)責(zé)制定NCL開發(fā)部糾正和防止措施并組織實(shí)行。3.7市場(chǎng)部協(xié)助管理者代表建立并保持質(zhì)量管理體系；與顧客的溝通；顧客的滿意度調(diào)查；與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定；協(xié)議的評(píng)審；產(chǎn)品的采購(gòu)。3.8企劃部a）協(xié)助管理者代表建立、實(shí)行并保持質(zhì)量管理體系；b）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改善的實(shí)行和管理評(píng)審的具體工作；c）在行政副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)擬定公司管理目的，制定公司發(fā)展規(guī)劃；d）負(fù)責(zé)對(duì)公司的宣傳、包裝、網(wǎng)站、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等工作，整體部署，安排計(jì)劃，組織實(shí)行；e）負(fù)責(zé)主持公司管理改革，不斷提高管理質(zhì)量。大連大連新中連軟件工程有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表技術(shù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理開發(fā)部辦公室企發(fā)開發(fā)部辦公室企發(fā)部市場(chǎng)部（圖一）（圖一）表1質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)分派表過(guò)程名稱職能部門及人員質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總技術(shù)副總開發(fā)部市場(chǎng)部企劃部辦公室質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定▲○○○●4.2文獻(xiàn)規(guī)定▲○○○●4.2.1總則▲○○○●4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲○○○●4.2.3文獻(xiàn)控制▲○○●4.2.4記錄控制▲○○●管理職責(zé)5.1管理承諾▲●5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲●5.3質(zhì)量方針▲●5.4策劃▲●5.4.1質(zhì)量目的▲●5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲●5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲○○○●5.5.2管理者代表▲5.5.3內(nèi)部溝通▲○○●○5.6管理評(píng)審▲●5.6.1總則▲○○●○5.6.2評(píng)審輸入▲○○●○5.6.3評(píng)審輸出▲○○●○6.1資源提供▲○○●6.2人力資源▲●備注：▲領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任●負(fù)責(zé)實(shí)行○配合實(shí)行表1質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)分派表過(guò)程名稱職能部門及人員質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總技術(shù)副總開發(fā)部市場(chǎng)部企劃部辦公室資源管理6.2.1總則▲〇●6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)▲〇●6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲〇〇●6.4工作環(huán)境▲〇〇●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲●〇7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲●●7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定▲〇●〇7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審▲〇●〇7.2.3顧客溝通▲●●7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)▲●7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃▲●7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入▲●7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出▲●7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審▲●7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證▲●7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)▲●7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制▲●7.4采購(gòu)▲●7.4.1采購(gòu)過(guò)程▲〇●〇7.4.2采購(gòu)信息▲〇●〇7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證▲●7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供▲●備注：▲領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任●負(fù)責(zé)實(shí)行○配合實(shí)行表1質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)分派表過(guò)程名稱職能部門及人員質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總技術(shù)副總開發(fā)部市場(chǎng)部企劃部辦公室產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲●〇〇〇7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲●〇〇7.5.3標(biāo)記和可追溯性▲●7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲●〇7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲●〇7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制●測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則▲▲〇〇〇●8.2監(jiān)視和測(cè)量▲8.2.1顧客滿意▲●●8.2.2內(nèi)部審核▲〇〇●〇8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲〇〇●〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲●〇8.3不合格品的控制▲●〇8.4數(shù)據(jù)分析▲▲〇〇●〇8.5改善▲●8.5.1連續(xù)改善▲〇〇●〇8.5.2糾正措施▲〇〇●〇8.5.3防止措施▲〇〇●〇備注：▲領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任●負(fù)責(zé)實(shí)行○配合實(shí)行NCL編號(hào)NCL/QN-2023第四章質(zhì)量管理體系版次A/O頁(yè)次1/3第四章：質(zhì)量管理體系1、概述公司按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系。保證不斷滿足顧客“明示”或“隱含”的需求和盼望。2、合用范圍合用于大連新中連軟件工程有限公司的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量控制工作。3、職責(zé)3.1辦公室和企劃部負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，制定文獻(xiàn)管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的平常管理工作。3.2各職能部門編寫與職能相關(guān)的生產(chǎn)服務(wù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他管理文獻(xiàn)。3.3辦公室與各職能部門策劃協(xié)調(diào)編制有關(guān)質(zhì)量登記表、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理工作。3.4辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放、管理控制工作。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1總規(guī)定本公司按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并連續(xù)改善其有效性。公司應(yīng)當(dāng)：a）辨認(rèn)公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程；b）擬定這些過(guò)程的順序，并且擬定互相之間的作用；c）擬定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）保證資源和信息；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f）實(shí)行必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的連續(xù)改善。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定的外包過(guò)程，公司應(yīng)保證對(duì)其實(shí)行控制，對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以辨認(rèn)。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和目的）；b)程序文獻(xiàn)；c)體系支持性文獻(xiàn)即第三層文獻(xiàn)；d)質(zhì)量記錄；4.2.2質(zhì)量手冊(cè)辦公室和企劃部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)行，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容涉及：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b）公司組織結(jié)構(gòu)和部門責(zé)任權(quán)限描述；c）質(zhì)量管理體系的范圍，涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；d）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)概括說(shuō)明及控制所需的準(zhǔn)則和方法；e）質(zhì)量管理體系過(guò)程及其互相關(guān)系；f）有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3文獻(xiàn)控制由辦公室負(fù)責(zé)建立并實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，以保證：a）文獻(xiàn)在發(fā)放前由授權(quán)人確認(rèn)批準(zhǔn)，保證其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；b）辦公室每年年終對(duì)所有體系文獻(xiàn)進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他因素需對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改時(shí)，對(duì)更改部分由原授權(quán)人再次批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)行；c）辦公室編制受控文獻(xiàn)最新《受控文獻(xiàn)清單》，標(biāo)明文獻(xiàn)的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以保證辨認(rèn)文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d）辦公室擬定受控文獻(xiàn)的發(fā)放范圍，按規(guī)定發(fā)放文獻(xiàn)，保證與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門、現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文獻(xiàn)的有效版本；e）辦公室對(duì)文獻(xiàn)發(fā)放和管理，要分類有序并標(biāo)記清楚，保持清楚，易于辨認(rèn)，便于檢查；f）保證相關(guān)實(shí)用的外來(lái)文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定發(fā)放并記錄；g）所有作廢文獻(xiàn)要撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章，予以銷毀或保存。4.2.4記錄控制由辦公室建立并實(shí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，以提供符合規(guī)定的服務(wù)和管理體系有效運(yùn)營(yíng)的證據(jù)。按職能分工，各部門編制、整理、保存與之相關(guān)的質(zhì)量記錄。辦公室統(tǒng)籌收集并統(tǒng)一編目，擬定質(zhì)量記錄接口關(guān)系。質(zhì)量記錄控制范圍涉及：a）有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)記錄；b）有關(guān)軟件質(zhì)量記錄；c）有關(guān)顧客規(guī)定的記錄；d）有關(guān)合格供方的記錄。根據(jù)質(zhì)量管理體系需要，建立《質(zhì)量記錄明細(xì)表》，明細(xì)表涉及：a）質(zhì)量記錄的名稱；b）質(zhì)量記錄的編號(hào)；c）質(zhì)量記錄使用場(chǎng)合和使用者；d）質(zhì)量記錄保存期；質(zhì)量記錄填寫要保持筆跡清楚、明確、不得隨意更正，若勘誤時(shí)，由記錄人杠改后簽字，并保存原筆記筆誤跡條。各部門填寫由專人負(fù)責(zé)填寫、收集、編目、貯存、歸檔。質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)便于檢索的運(yùn)用，貯存環(huán)境應(yīng)保證安全，以防損壞和丟失。各種質(zhì)量記錄都要明確規(guī)定保存期限并嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)協(xié)議規(guī)定或經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，質(zhì)量記錄可提供應(yīng)顧客查閱和評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量記錄要保密，開發(fā)部若運(yùn)用和復(fù)制質(zhì)量記錄，需得到技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、相關(guān)文獻(xiàn)5.1文獻(xiàn)控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序NCL編號(hào)NCL/QN-2023第五章管理職責(zé)版次A/O頁(yè)次1/4第五章：管理職責(zé)1、概述擬定最高管理者的職責(zé)和承諾，使其建立的質(zhì)量管理體系充足性、適宜性、有效性，達(dá)成連續(xù)改善的目的。2、合用范圍合用于最高管理者的承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目的、組織機(jī)構(gòu)、管理者代表的擬定、質(zhì)量管理體系的策劃、內(nèi)部溝通、管理評(píng)審等相關(guān)內(nèi)容。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)的擬定和資源配備，審查質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員形成滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量意識(shí)。3.3辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。3.4各部門負(fù)責(zé)所分解的質(zhì)量目的的貫徹實(shí)行。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)行和改善質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。a)總經(jīng)理向全體員工及時(shí)傳達(dá)顧客規(guī)定，并說(shuō)明其重要性，要樹立質(zhì)量意識(shí)，采用培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式，向公司全體員工宣傳貫徹法律、法規(guī)及滿足顧客規(guī)定的重要性，應(yīng)清楚了解顧客滿意是最基本的規(guī)定；b)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c）擬定組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限；d）為建立的體系實(shí)行和改善提供必要的資源（涉及人、財(cái)、物、信息技術(shù)等）；e）任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)行的具體事宜。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.2.1公司的生存與發(fā)展依存于顧客，顧客滿意為公司的主線追求，總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和盼望。4.2.2總經(jīng)理應(yīng)保證辨認(rèn)顧客“明示”和“隱含”的規(guī)定及使用的法律、法規(guī)規(guī)定，加以擬定并保證通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)得到實(shí)現(xiàn)。4.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的需求，制定質(zhì)量方針，使全體員工理解，同時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量方針：與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和總方針保持一致，相適宜；對(duì)滿足顧客規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；為建立和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目的依次逐層分解；在制定實(shí)行過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的相關(guān)人員充足溝通，達(dá)成上下理解一致，使全體員工在充足理解的基礎(chǔ)上，在各自的崗位上遵守質(zhì)量方針。e)在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)行情況及是否連續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。4.4策劃.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目的，由辦公室對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充足的控制。質(zhì)量目的建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)有具體的、可測(cè)量的實(shí)行原則。經(jīng)分解后的質(zhì)量目的，在各個(gè)作業(yè)層上是具有可操作性，并可測(cè)量。質(zhì)量目的的內(nèi)容應(yīng)滿足顧客規(guī)定的資源、過(guò)程、文獻(xiàn)和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)連續(xù)改善的承諾。4.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目的；b）辨認(rèn)擬定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及相應(yīng)的活動(dòng)；c）擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定所建立的過(guò)程中需要投入的總體資源；d）定期評(píng)審質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改善的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文獻(xiàn)、過(guò)程、資源等變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采用相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，以書面形式擬定公司的組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)到相關(guān)部門；b）部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員和崗位實(shí)際情況基礎(chǔ)上，以書面形式擬定部門的組織機(jī)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。4.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表，賦予直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）保證按GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；b）向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)營(yíng)情況以及需要改善的內(nèi)容；c）培養(yǎng)公司員工形成不斷滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表注意與顧客有關(guān)的信息，了解有關(guān)顧客規(guī)定的信息，組織相關(guān)人員及時(shí)整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單及文獻(xiàn)形式報(bào)總經(jīng)理和下發(fā)各部門，連續(xù)促進(jìn)滿足顧客規(guī)定意識(shí)的形成。4.5.3內(nèi)部溝通公司必須保證在不同部門之間，不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、目的及其完畢情況等信息得以傳遞和溝通。采用公告欄、內(nèi)部文獻(xiàn)、簡(jiǎn)報(bào)、質(zhì)量記錄、會(huì)議交流等形式或促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。由企劃部建立并實(shí)行《信息溝通控制程序》4.6管理評(píng)審由企劃部建立并實(shí)行《管理評(píng)審控制程序》4.6.1企劃部編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)，全面評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）是否有變動(dòng)的需要，以保證質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。4.6.2管理評(píng)審輸入一般涉及a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（涉及內(nèi)審、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核）；b）顧客投訴的解決，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c）重大質(zhì)量事故的解決過(guò)程；d）質(zhì)量方針、目的以及糾正、防止和改善措施的實(shí)行情況；e）以往管理評(píng)審所擬定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f）也許影響質(zhì)量管理體系的各種變化情況（涉及社會(huì)環(huán)境、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定發(fā)生變化等）；g）對(duì)改善的建議；4.6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出要反映對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果；a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相關(guān)文獻(xiàn)是否有更改的需要；b）質(zhì)量方針、目的是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改善；d）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；e）對(duì)質(zhì)量管理體系的連續(xù)適宜性、充足性、有效性的總體評(píng)價(jià)；f）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采用的跟蹤措施。4.6.4企劃部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，采用相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)行情況。5、相關(guān)文獻(xiàn)5.1《信息溝通控制程序》5.2《管理評(píng)審控制程序》5.3《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》NCL編號(hào)NCL/QN-2023第六章資源管理版次A/O頁(yè)次1/2第六章：資源管理1.概述對(duì)己建立的質(zhì)量管理體系，擬定并及時(shí)提供所需的資源，用于軟件項(xiàng)目管理，滿足售后服務(wù)的需求，以達(dá)成顧客滿意。2.合用范圍合用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息資源的管理。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)行，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2辦公室負(fù)責(zé)保證基礎(chǔ)設(shè)施合用及工作環(huán)境適宜。3.3辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和解決，負(fù)責(zé)建立信息，保存和管理相關(guān)的信息。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1資源提供為了實(shí)行和改善質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的規(guī)定，達(dá)成顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需的資源，涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等方面。4.2人力資源4.2.1人員安排辦公室組織各部門明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇安排和考慮的依據(jù)。4.2.2人員培訓(xùn)需求辦公室負(fù)責(zé)擬定各類人員的基本培訓(xùn)規(guī)定，涉及新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、特殊工作人員等，通過(guò)對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)行的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行a）每年年終辦公室根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都能通過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具有所從事工作必須的能力和資格，同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改善，為公司的連續(xù)發(fā)展作出奉獻(xiàn)；b）每次培訓(xùn)要填寫《培訓(xùn)登記表》，培訓(xùn)記錄及相應(yīng)的試卷（考核記錄）由辦公室歸檔保存；c）計(jì)劃外培訓(xùn)，由相關(guān)部門向辦公室提出申請(qǐng)后，由相關(guān)部門組織實(shí)行。4.2.4培訓(xùn)效果評(píng)估每年適當(dāng)時(shí)機(jī)由辦公室組織有關(guān)部門對(duì)已培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估，以便更好地開展培訓(xùn)工作，并為培訓(xùn)計(jì)劃的制定提供信息。4.3基礎(chǔ)設(shè)施由辦公室建立并實(shí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。公司應(yīng)擬定，提供并維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施涉及：a）建筑物、工作場(chǎng)合的相關(guān)設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）c）支持性服務(wù)（如運(yùn)送、通訊）4.4工作環(huán)境4.4.1開發(fā)部擬定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理因素，如工作方法、人體工效、濕度、溫度、清潔度等，有計(jì)劃安排對(duì)生產(chǎn)的不良的環(huán)境因素進(jìn)行改造，并發(fā)明良好的工作環(huán)境。4.5信息資源管理4.5.1企劃部負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)的職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與解決。4.5.2市場(chǎng)部企劃部負(fù)責(zé)建立公司信息庫(kù)，不斷匯集各方面所反饋的信息，分類整理保存，保證以獲取信息的完整性、真實(shí)性和可用性。4.5.3企劃部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析、尋找體系連續(xù)改善的機(jī)會(huì)。4.5.4有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見《信息溝通控制程序》。5.相關(guān)文獻(xiàn)5.1《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.2《信息溝通控制程序》5.3《人力資源控制程序》NCL編號(hào)NCL/QN-2023第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A/O頁(yè)次1/8第七章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1.概述對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程加以辨認(rèn)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程處在受控狀態(tài)，不斷滿足顧客的需要和盼望，滿足公司發(fā)展的需要。2.合用范圍涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制等相關(guān)內(nèi)容。3、職責(zé)3.1開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客規(guī)定的辨認(rèn)、組織服務(wù)規(guī)定的評(píng)審及與顧客的溝通。3.3開發(fā)部負(fù)責(zé)軟件新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)行，擬定特殊過(guò)程，編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)和檢查規(guī)程，擬定表達(dá)種類和位置。3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程所需合格物、人力、物力資源的采購(gòu)供應(yīng)。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃開發(fā)部策劃的重點(diǎn)是軟件產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程，策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它規(guī)定（管理職責(zé)、資源管理中的規(guī)定）相一致，并以適于公司操作的方式形成文獻(xiàn)。策劃的結(jié)果應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，擬定以下合用內(nèi)容：a）服務(wù)項(xiàng)目或協(xié)議應(yīng)達(dá)成質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定；b）對(duì)開發(fā)和服務(wù)所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；c）過(guò)程實(shí)行階段所需的資源配備以及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限；d）擬定采用的工作流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e）擬定過(guò)程涉及的測(cè)量和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的接受準(zhǔn)則；f）擬定為過(guò)程和服務(wù)的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄；g）為達(dá)成質(zhì)量目的而采用的其它措施和方法。4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程由市場(chǎng)部建立并實(shí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定市場(chǎng)部負(fù)責(zé)擬定顧客明示的和辨認(rèn)顧客隱含的規(guī)定，必須履行服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，開發(fā)和服務(wù)自身的合用性、符合性規(guī)定，以及顧客對(duì)服務(wù)的符合性、可靠性、運(yùn)送支持性服務(wù)、對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的規(guī)定，予以明確記錄。4.2.2產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審市場(chǎng)部組織公司相關(guān)部門對(duì)已辨認(rèn)的顧客規(guī)定和公司自行擬定的附加規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。協(xié)議的評(píng)審應(yīng)在協(xié)議簽訂或承諾之前進(jìn)行，保證顧客的各項(xiàng)規(guī)定合理、準(zhǔn)確，雙方達(dá)成共識(shí)，公司有能力滿足。在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)的項(xiàng)目及解決情況，予以記錄。協(xié)議評(píng)審后，由市場(chǎng)部與顧客簽訂協(xié)議，并將相關(guān)的信息傳遞到公司相關(guān)部門。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督協(xié)調(diào)，并根據(jù)需要及時(shí)與各部門及顧客溝通反饋。協(xié)議條款的修改，要與顧客協(xié)商一致，由市場(chǎng)部將更改的信息及時(shí)傳遞開發(fā)部、及相關(guān)部門。當(dāng)協(xié)議的修改涉及到軟件產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的變更時(shí)，市場(chǎng)部須保證相關(guān)的文獻(xiàn)得到修改。4.2.3顧客的溝通公司將本著始于顧客終于顧客的宗旨，及時(shí)掌握顧客對(duì)本公司服務(wù)的滿意程序的有關(guān)信息，采用多種形式積極對(duì)顧客進(jìn)行溝通，宣傳公司經(jīng)營(yíng)和服務(wù)理念，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。市場(chǎng)部對(duì)顧客的意見、詢問(wèn)、規(guī)定，其中涉及協(xié)議的執(zhí)行情況等要及時(shí)解答并做好記錄，需要時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。市場(chǎng)部和其他部門獲取的顧客反饋的有關(guān)信息，分別按《信息溝通控制程序》和《改善、糾正和防止措施控制程序》進(jìn)行解決。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)由開發(fā)部建立并實(shí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》4.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃開發(fā)部經(jīng)理委派能勝任的設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，其對(duì)新項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行策劃，明確各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)、權(quán)限、必要時(shí)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》將隨設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》將內(nèi)容分解以《任務(wù)分派單》的形式把工作分派給項(xiàng)目組成員。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，開發(fā)部應(yīng)擬定：a）新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b）根據(jù)需要的每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)中的職責(zé)和權(quán)限。開發(fā)部經(jīng)理、小組之間的接口，以填寫《聯(lián)絡(luò)書》的形成進(jìn)行傳遞，并明確職責(zé)分工隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。4.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入開發(fā)部，根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)定，擬定設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，明確設(shè)計(jì)輸入，涉及：a）顧客對(duì)軟件產(chǎn)品的規(guī)定；b）合用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)規(guī)定；c）以前類似設(shè)計(jì)提供的有關(guān)信息；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他規(guī)定。開發(fā)部和有關(guān)設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，保證輸入滿足任務(wù)書的規(guī)定。4.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出參與設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制適應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的規(guī)定；b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的輸出涉及：a）軟件開發(fā)部輸出：《項(xiàng)目設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃》《軟件需求說(shuō)明書》《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》《具體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明》《用戶手冊(cè)》《測(cè)試記錄》《軟件修改記錄》《測(cè)試計(jì)劃》《模塊開發(fā)卷宗》《最終產(chǎn)品測(cè)試記錄》軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理審核，首席軟件設(shè)計(jì)師批準(zhǔn)后予以發(fā)放；4.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，開發(fā)部由開發(fā)部經(jīng)理，由設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門代表參與，必要時(shí)可外請(qǐng)專家參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果批準(zhǔn)后予以發(fā)放，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量規(guī)定的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行正式的、綜合的系統(tǒng)檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和局限性。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，做出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。對(duì)于評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采用相應(yīng)的糾正或改善措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)行情況。4.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)證結(jié)果及必要措施的記錄填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，開發(fā)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，予以保持，4.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為保證軟件產(chǎn)品可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或已知的預(yù)期用途的規(guī)定應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)以顧客確認(rèn)，請(qǐng)專家召開鑒定會(huì)等形式進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前完畢。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將確認(rèn)結(jié)果及任何須要措施的記錄應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》，開發(fā)部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)后實(shí)行，予以保持。4.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成的部分和已交付產(chǎn)品的影響。軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人更改，由經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)后予以實(shí)行。4.4采購(gòu)市場(chǎng)部是公司采購(gòu)控制的歸口部門，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，技術(shù)部對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.1采購(gòu)過(guò)程公司對(duì)軟件開發(fā)所需重要物資的供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為物資和勞務(wù)供應(yīng)來(lái)源，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定。合格供方的評(píng)價(jià)、選擇過(guò)程由市場(chǎng)部采用相應(yīng)的方法和措施，對(duì)協(xié)議供方建立檔案并做好跟蹤記錄，以便對(duì)合格供方進(jìn)行控制。4.4.2采購(gòu)信息市場(chǎng)部編制采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。一次性采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量多或金額較大時(shí)，可與合格供方簽訂《采購(gòu)協(xié)議》，明確質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。具體的采購(gòu)工作由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員按《采購(gòu)計(jì)劃》執(zhí)行，并經(jīng)技術(shù)副總理審核、批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。辦公室提供選擇的勞務(wù)供方的資質(zhì)、能力、管理水平、履約能力和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合考核評(píng)價(jià)，經(jīng)總經(jīng)理審批，確立為合格勞務(wù)供方。4.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)物資的驗(yàn)證由采購(gòu)員、使用部門及相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可登記入庫(kù)或使用。檢查和驗(yàn)證不合格物資，由市場(chǎng)部辦理退貨解決。勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證，由辦公室對(duì)合格供方的資質(zhì)能力、用工手續(xù)、人員能力、素質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂《勞務(wù)協(xié)議》并跟蹤檢查，做好相應(yīng)記錄。當(dāng)采購(gòu)協(xié)議規(guī)定擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，顧客有規(guī)定期，可和顧客一起到供方處驗(yàn)證，不能排除顧客拒收。4.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司通過(guò)策劃以下方面對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)行控制：獲得表述的特性的信息；為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并組織實(shí)行；為設(shè)計(jì)開發(fā)和服務(wù)的正常開展，配備適宜的軟件開發(fā)設(shè)備，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，以滿足過(guò)程控制質(zhì)量規(guī)定；根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的規(guī)定，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行所需的監(jiān)視和測(cè)量；規(guī)定軟件產(chǎn)品放行的辦法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)、規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。按生產(chǎn)的和服務(wù)特點(diǎn)，本公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程分為：一般過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程。軟件設(shè)計(jì)開發(fā)流程：市場(chǎng)部接單市場(chǎng)部接單協(xié)議分類協(xié)議分類開發(fā)部經(jīng)理下達(dá)任務(wù)立項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織需求分析特殊協(xié)議一般協(xié)議開發(fā)部經(jīng)理下達(dá)任務(wù)立項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織需求分析特殊協(xié)議一般協(xié)議內(nèi)部測(cè)試*編碼開發(fā)任務(wù)下達(dá)內(nèi)部測(cè)試*編碼開發(fā)任務(wù)下達(dá)立項(xiàng)軟件開發(fā)計(jì)劃立項(xiàng)軟件開發(fā)計(jì)劃測(cè)試結(jié)果記錄測(cè)試結(jié)果記錄是開發(fā)部經(jīng)理下達(dá)出差任務(wù)否需要出差是開發(fā)部經(jīng)理下達(dá)出差任務(wù)否需要出差否測(cè)試通過(guò)否測(cè)試通過(guò)是是最終測(cè)試最終測(cè)試否測(cè)試通過(guò)否測(cè)試通過(guò)是是顧客服務(wù)確認(rèn)售后服務(wù)顧客確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行成品放行顧客服務(wù)確認(rèn)售后服務(wù)顧客確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行成品放行注：軟件設(shè)計(jì)開發(fā)的關(guān)鍵過(guò)程用*表達(dá)4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)行確認(rèn)。這涉及僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程做出安排，合用時(shí)涉及：為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人員資料的鑒定；使用特定方法和程序；記錄的規(guī)定；再確認(rèn)。4.5.3標(biāo)記和可追溯性開發(fā)部標(biāo)記構(gòu)成一個(gè)特定版本的完整產(chǎn)品的各軟件項(xiàng)的版本，以及在開發(fā)、交付及安裝中的軟件產(chǎn)品的狀態(tài)。標(biāo)記涉及以下內(nèi)容：項(xiàng)目簡(jiǎn)稱-版本號(hào)-釋放號(hào)-修改號(hào)-子系統(tǒng)名稱-模塊名稱-產(chǎn)品狀態(tài)。開發(fā)部標(biāo)記是以文獻(xiàn)名、《合格證》等形式體現(xiàn)；在有可追溯性規(guī)定期，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。檢查狀態(tài)標(biāo)記分為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種狀態(tài)。4.5.4顧客財(cái)產(chǎn)開發(fā)部應(yīng)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)或物品，進(jìn)行防護(hù)管理和驗(yàn)證；在財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得直接進(jìn)行解決。應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)記，并及時(shí)與顧客溝通，同顧客商定解決辦法后進(jìn)行解決并記錄。對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。4.5.5產(chǎn)品防護(hù)軟件進(jìn)、出要嚴(yán)格按符合性提供防護(hù)，涉及對(duì)貯存、標(biāo)記、保護(hù)、搬運(yùn)的方法進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品安全、完整。4.6組織應(yīng)擬定需實(shí)行的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。5、相關(guān)文獻(xiàn)5.1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序5.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序6.質(zhì)量記錄6.1《供方業(yè)績(jī)考核表》6.2《采購(gòu)計(jì)劃》6.3《采購(gòu)申請(qǐng)單》6.4《進(jìn)貨驗(yàn)證》6.5《合格供方調(diào)查及評(píng)審表》6.6《產(chǎn)品配套元部件臺(tái)帳》6.7《采購(gòu)清單》6.8《合格供方清單》NCL編號(hào)NCL/QN-2023第八章測(cè)量、分析和改善版次A/O頁(yè)次1/6第八章：測(cè)量、分析和改善1、概述策劃、規(guī)定并實(shí)行軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、安裝、維護(hù)過(guò)程、跟蹤服務(wù)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善的活動(dòng)，根據(jù)其過(guò)程數(shù)據(jù)分析，采用相應(yīng)措施，保證服務(wù)過(guò)程、體系的符合性，并達(dá)成連續(xù)改善的目的。合用范圍合用于軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、安裝、維護(hù)過(guò)程、跟蹤服務(wù)過(guò)程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采用的糾正、防止、改善措施的控制。職責(zé)3.1開發(fā)部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量控制。3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)軟件開發(fā)和服務(wù)過(guò)程不合格的鑒定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格進(jìn)行解決，并跟蹤記錄不合格的解決結(jié)果。3.3企劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、防止、改善措施，實(shí)行并跟蹤驗(yàn)證。4、管理內(nèi)容和規(guī)定4.1總則公司為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；質(zhì)量管理體系的符合性；連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，進(jìn)行控制質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改善，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)記錄技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和解決。4.2監(jiān)視和測(cè)量4.2.1顧客滿意市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那溃髟兒褪占櫩蜐M意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。市場(chǎng)部定期或不定期地向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)軟件產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的滿意限度，并收集相關(guān)的意見和建議。可以通過(guò)召開顧客座談會(huì)、與顧客平常溝通、走訪以及顧客的投訴和相關(guān)信息反饋等渠道，獲取顧客滿意度的信息。市場(chǎng)部向各自的顧客回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，并反饋給企劃部。企劃部根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析尋找重要因素，組織采用相應(yīng)的糾正、防止或改善措施。4.2.2內(nèi)部審核由企劃部建立并實(shí)行《內(nèi)部審核控制程序》。審核計(jì)劃每年年初，由管理者代表擬定公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案，依據(jù)年度內(nèi)審方案，負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》；由管理者代表授權(quán)的內(nèi)部審核組組長(zhǎng)，依據(jù)年度審核計(jì)劃編制《內(nèi)部審核算施計(jì)劃》；《內(nèi)部審核算施計(jì)劃》應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及影響限度，以往內(nèi)審結(jié)果擬定年度審核次數(shù)，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，兩次間隔不能超過(guò)12個(gè)月?！秲?nèi)部審核算施計(jì)劃》應(yīng)考慮重點(diǎn)，擬定具體時(shí)間、內(nèi)審覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的范圍、涉及的部門和崗位等，并規(guī)定審核采用的方法。審核準(zhǔn)備每次審核前由管理者代表任命審核組組長(zhǎng)和成員，他們都應(yīng)具有相應(yīng)的資格，但且不能審核自己的工作；審核前，審核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確審核算施計(jì)劃，組織編寫相應(yīng)的檢查表。審核的實(shí)行審核組長(zhǎng)主持初次會(huì)議，審核員根據(jù)審核算施計(jì)劃和檢查表，采用交談、查閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)審核、收集客觀證據(jù)并記錄；審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，宣讀審核結(jié)論，發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》給責(zé)任部門，責(zé)任部門進(jìn)行因素分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)行糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證；審核組綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面形式形成內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門，并提交管理評(píng)審。4.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量企劃部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系全過(guò)程，根據(jù)其重要性及影響限度，采用適宜的方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以不斷滿足顧客的規(guī)定。對(duì)過(guò)程結(jié)果未達(dá)成策劃規(guī)定的，辦公室對(duì)監(jiān)視的測(cè)量結(jié)果及收集到的各方面信息，在進(jìn)行記錄分析的基礎(chǔ)上，找出因素，由責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人采用適當(dāng)糾正和糾正措施，限期完畢并跟蹤驗(yàn)證。監(jiān)測(cè)結(jié)果涉及的質(zhì)量問(wèn)題，由企劃部按其職能責(zé)任將不合格信息傳遞到相關(guān)部門，采用措施并跟蹤驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)開發(fā)和服務(wù)不斷滿足顧客“明示”和“潛含”的需求。4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量開發(fā)部負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、安裝、維護(hù)過(guò)程的檢查及監(jiān)視測(cè)量，并負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程各階段實(shí)行檢查和監(jiān)督，并提出相應(yīng)的糾正措施。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目和業(yè)務(wù)代表對(duì)軟件產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和驗(yàn)證，辦理交接簽字并做好相應(yīng)記錄。4.3不合格控制由開發(fā)部負(fù)責(zé)建立并實(shí)行《不合格控制程序》4.3.1開發(fā)部測(cè)試工程師依據(jù)檢查規(guī)程對(duì)軟件項(xiàng)或軟件產(chǎn)品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品，由測(cè)試工程師在《不合格品的評(píng)審和處置情況表》中予以記錄，并將該表下發(fā)到被處置部門；開發(fā)部負(fù)責(zé)制訂辦公設(shè)備檢查規(guī)范，市場(chǎng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)按驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)發(fā)生不良時(shí)的處置工作，并填寫《不合格品的評(píng)審和處置情況表》，予以保存。4.3.2不合格品的處置a）采用措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）開發(fā)部經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，對(duì)不合格軟件可以返工、讓步接受、換貨或退貨；c）各部門針對(duì)因素，提出相應(yīng)的糾正和防止措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門實(shí)行。對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品配套元部件檢查不合格時(shí)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)退貨、換貨。對(duì)返工后的產(chǎn)品要重新進(jìn)行檢查。4.4數(shù)據(jù)分析由企劃部建立并實(shí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》4.4.1企劃部負(fù)責(zé)記錄技術(shù)的選用，組織培訓(xùn)、分析解決及檢查記錄技術(shù)的實(shí)行結(jié)果。4.4.2企劃部收集和分析如下記錄：國(guó)家和行業(yè)檢查記錄、服務(wù)質(zhì)量登記表、顧客滿意度調(diào)查表以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和防止措施執(zhí)行記錄等。4.4.3企劃部使用適當(dāng)?shù)挠涗浖夹g(shù)，對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客滿意限度、未來(lái)的需求和盼望，了解公司服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)等。4.4.4企劃部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋求質(zhì)量