非煤礦山提升系統(tǒng)定期檢修計(jì)劃及分工方案

非煤礦山提升系統(tǒng)定期檢修計(jì)劃及分工方案（一）非煤礦山企業(yè)1.礦山企業(yè)法定代表人、實(shí)際控制人、實(shí)際負(fù)責(zé)人等主要負(fù)責(zé)人是否依法嚴(yán)格履行第一責(zé)任人責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度和企業(yè)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度,嚴(yán)格制定并落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患防控責(zé)任,落實(shí)極端天氣停產(chǎn)撤人措施。礦山企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)、人員素質(zhì)是否滿足實(shí)際需要，全員崗位責(zé)任、安全管理制度是否健全并嚴(yán)格執(zhí)行。是否存在“草臺(tái)班子”、“掛名礦長(zhǎng)”、主要負(fù)責(zé)人不到崗履職、不帶班下井、企業(yè)負(fù)責(zé)人不現(xiàn)場(chǎng)帶班、超能力超員組織生產(chǎn)等問(wèn)題。2.每個(gè)獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)是否配備專(zhuān)職的礦長(zhǎng)、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng),以上人員是否具有采礦、地質(zhì)、礦建(井建)、通風(fēng)、測(cè)量、機(jī)電、安全等礦山相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷或者中級(jí)及以上技術(shù)職稱(chēng)。3.是否按規(guī)定設(shè)立技術(shù)管理機(jī)構(gòu),足額配備具有礦山相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)職技術(shù)人員,建立健全技術(shù)管理制度。4.地下礦山企業(yè)是否組織工程技術(shù)人員或者委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)編制采場(chǎng)單體設(shè)計(jì)，自行設(shè)計(jì)的企業(yè)是否有采礦、地質(zhì)、機(jī)電等專(zhuān)業(yè)的工程技術(shù)人員參與設(shè)計(jì)工作。5.各礦山企業(yè)是否建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,按照規(guī)定真實(shí)準(zhǔn)確研判安全風(fēng)險(xiǎn)并公示公告,制定落實(shí)防控措施。是否建立健全并嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理制度,對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改,并按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)告排查整治情況。6.是否按批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)建設(shè)、生產(chǎn),是否及時(shí)填繪圖紙,現(xiàn)狀圖與實(shí)際是否相符。7.是否仍在使用國(guó)家明令禁止使用的工藝及設(shè)備,涉及人身安全、危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施是否按照規(guī)定定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。8.外包工程安全管理是否規(guī)范,是否嚴(yán)格審核外包工程施工隊(duì)伍資質(zhì)和能力,是否把所有采掘施工單位納入統(tǒng)一安全管理,對(duì)采掘施工單位從業(yè)人員是否統(tǒng)一組織安全培訓(xùn),是否定期對(duì)采掘施工隊(duì)伍安全管理工作進(jìn)行檢查,是否存在以包代管、以合同形式轉(zhuǎn)嫁安全生產(chǎn)責(zé)任等情況。9.各礦山企業(yè)是否按要求開(kāi)展隱蔽致災(zāi)因素普查,制定并落實(shí)治理措施。是否按照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等有關(guān)要求,嚴(yán)格落實(shí)水、火、地壓等災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范措施。10.“三項(xiàng)崗位”人員是否經(jīng)考核合格,特種作業(yè)人員是否持證上崗，其他作業(yè)人員是否按規(guī)定進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。11.礦山企業(yè)是否將勞務(wù)派遣人員和靈活用工人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理,履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任,未經(jīng)培訓(xùn)合格不得上崗。礦山企業(yè)地面危險(xiǎn)崗位和井下不得使用勞務(wù)派遣工。12.應(yīng)急預(yù)案體系是否完善,是否按規(guī)定組織開(kāi)展應(yīng)急演練。（二）地下礦山1.對(duì)礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)位置、體積、積水、形成時(shí)間、地質(zhì)條件等情況是否清楚,是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖,采空區(qū)相關(guān)資料是否齊全。2.是否按照設(shè)計(jì)要求對(duì)生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理。3.相鄰礦山開(kāi)采錯(cuò)動(dòng)線重疊的,是否按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。4.開(kāi)采錯(cuò)動(dòng)線以內(nèi)存在居民村莊或者重要設(shè)備設(shè)施的,是否按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。5.是否擅自開(kāi)采各種保安礦柱,保安礦柱形式及參數(shù)是否劣于設(shè)計(jì)值。6.是否嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)審批制度,井下切割、焊接等動(dòng)火作業(yè)是否制定安全措施,并經(jīng)礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后實(shí)施;在動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否安排專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行管理。7.是否摸清礦區(qū)范圍內(nèi)的其他礦山、廢棄礦井、老采空區(qū)、含水層、巖溶帶等詳細(xì)情況,是否掌握礦井水與地下水、地表水和大氣降水的水力關(guān)系,并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。8.是否按照設(shè)計(jì)和規(guī)程要求建立排水系統(tǒng),并確保排水系統(tǒng)完好可靠。9.相鄰礦山的井巷是否相互貫通;是否存在開(kāi)采隔水礦柱等各類(lèi)保安礦柱等違法違規(guī)行為。10.地表水系穿過(guò)礦區(qū)的,是否按照設(shè)計(jì)要求采取防治水措施。11.井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以下的,是否采取相應(yīng)防護(hù)措施。12.安全出口是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求;是否在井下主要通道明確標(biāo)示避災(zāi)路線。13.是否建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職通風(fēng)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)、測(cè)塵人員。14.是否為從事井下作業(yè)的每個(gè)班組配備便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀;是否為每名入井人員配備自救器,并確保隨身攜帶。15.是否按照設(shè)計(jì)要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng),安裝主要通風(fēng)機(jī),并設(shè)置風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物;是否及時(shí)封閉廢棄井筒和巷道并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志;風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)是否符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。16.主要通風(fēng)機(jī)是否安裝開(kāi)停傳感器和風(fēng)壓傳感器,在回風(fēng)巷是否設(shè)置風(fēng)速傳感器。17.礦井機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)是否能實(shí)現(xiàn)反風(fēng),是否每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗(yàn),并保留試驗(yàn)記錄。18.獨(dú)頭采掘工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)是否安裝局部礦用通風(fēng)機(jī),是否存在無(wú)風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象。19.是否定期對(duì)入井人員進(jìn)行通風(fēng)安全管理和防中毒窒息事故專(zhuān)題培訓(xùn)、開(kāi)展防中毒窒息事故應(yīng)急演練。20.所有一級(jí)負(fù)荷是否采用雙回路或雙電源供電。21.提升運(yùn)輸設(shè)備是否取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志;是否違規(guī)采用使用帶式制動(dòng)器的提升絞車(chē)作為主提升設(shè)備。22.是否存在超員、超載、超速提升人員行為。23.罐籠、安全門(mén)、搖臺(tái)(托臺(tái))、阻車(chē)器等是否與提升機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)連鎖，提升信號(hào)是否與提升機(jī)控制閉鎖。24.提升礦車(chē)的斜井是否設(shè)置常閉式防跑車(chē)裝置;斜井上部和中間車(chē)場(chǎng)是否設(shè)阻車(chē)器或擋車(chē)欄,斜井下部車(chē)場(chǎng)是否設(shè)躲避硐室,傾角大于10°的斜井是否設(shè)置軌道防滑裝置。25.提升機(jī)、提升絞車(chē)、罐籠、防墜器、斜井人車(chē)、斜井跑車(chē)防護(hù)裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置,是否由具有安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。26.是否將提升人的罐籠每半年一次的鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告(平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機(jī)的提升用鋼絲繩除外)和每年一次的提升系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告報(bào)送屬地應(yīng)急管理部門(mén)。27.是否嚴(yán)格按照要求加強(qiáng)提升運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),建立健全設(shè)備檔案管理。（三）露天礦山1.是否建立健全邊坡管理和檢查制度;作業(yè)前是否對(duì)工作面進(jìn)行檢查,清除危巖和其他危險(xiǎn)物體;是否對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施。2.是否查清開(kāi)采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞,設(shè)置明顯的警示標(biāo)志,并超前采取安全防范措施;節(jié)理、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育、容易引起邊坡垮塌事故的礦山，是否采取人工加固措施治理邊坡。3.是否采用自上而下、分臺(tái)階或者分層的方式進(jìn)行開(kāi)采。4.工作幫坡角是否大于設(shè)計(jì)工作幫坡角,臺(tái)階(分層)高度是否超過(guò)設(shè)計(jì)高度。5.是否擅自開(kāi)采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。6.是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估。7.是否有在排土場(chǎng)撿拾礦石的情況。（四）尾礦庫(kù)及選礦廠1.是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)的尾礦庫(kù)管理部門(mén)和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)(兼)職技術(shù)人員和安全管理人員。2.是否按法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)壩體穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估。3.是否按照要求設(shè)置人工和在線安全監(jiān)測(cè)設(shè)施,并有效運(yùn)行。4.是否存在設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫(kù)問(wèn)題。5.壩體是否出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫,且出現(xiàn)較大范圍管涌流土變形，壩體是否出現(xiàn)深層滑動(dòng)跡象。6.壩體外坡坡比、安全超高和干灘長(zhǎng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求。7.壩體是否超過(guò)設(shè)計(jì)壩高,是否超設(shè)計(jì)庫(kù)容儲(chǔ)存尾礦。8.尾礦堆積壩上升速率是否大于設(shè)計(jì)堆積上升速率,浸潤(rùn)線埋深是否小于控制浸潤(rùn)線埋深。9.是否定期對(duì)排洪系統(tǒng)進(jìn)行檢查,排洪構(gòu)筑物是否堵塞、坍塌。10.采用上游式筑壩的,是否在壩前均勻放礦,是否未經(jīng)論證在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦。11.是否嚴(yán)格按照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求建設(shè)排洪系統(tǒng)、制作拱板、蓋板;是否存在未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意擅自改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)的行為。12.是否建立排洪系統(tǒng)工程檔案特別是隱蔽工程檔案,保留隱蔽工程施工、監(jiān)理記錄及相應(yīng)影像資料。13.從事排洪設(shè)施操作(含排洪井拱板安裝)的作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作證。14.是否嚴(yán)格控制拱板安裝質(zhì)量,安裝排水井拱板前是否對(duì)拱板的質(zhì)量逐一檢查;安裝時(shí)拱板兩端砂漿是否填充飽滿、密實(shí),拱板的施工及安裝過(guò)程是否留存隱蔽工程照片,并建立驗(yàn)收檔案。15.是否定期對(duì)排洪系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患是否及時(shí)處理。16.是否按照"應(yīng)檢盡檢、能檢盡檢"原則,對(duì)排洪系統(tǒng)質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè);排洪系統(tǒng)質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)不滿足設(shè)計(jì)要求的,是否完成整改。17.選礦廠氰化物等有毒有害物品審批、使用、儲(chǔ)存是否規(guī)范；選礦廠有限空間、動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、臨用電等危險(xiǎn)作業(yè)管理是否到位。18.檢查選礦廠是否在超員超能力生產(chǎn)作業(yè)情況，負(fù)責(zé)人是否落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)帶班制度等情況。（五）采掘施工單位1.安全生產(chǎn)許可證是否在規(guī)定的有效期內(nèi),并按照《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第20號(hào))的要求,遵守安全生產(chǎn)許可證管理的各項(xiàng)規(guī)定。2.企業(yè)資質(zhì)條件發(fā)生變化是否及時(shí)依法辦理相關(guān)變更手續(xù)。3.是否存在以轉(zhuǎn)讓、出租、出借資質(zhì)證書(shū)等方式允許他人以本單位的名義承攬工程。4.是否存在以項(xiàng)目部(分公司、辦事處)名義對(duì)外簽訂工程承包合同或者安全管理協(xié)議。5.是否存在超越企業(yè)資質(zhì)范圍承包采掘工程。資質(zhì)條件是否和從事的礦山作業(yè)相匹配。6.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員是否是上級(jí)法人單位的正式職工,且未在其他項(xiàng)目部或者單位兼職。7.采掘施工企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部是否每半年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查，對(duì)項(xiàng)目部人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)與考核。8.采掘施工企業(yè)是否對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況開(kāi)展獎(jiǎng)懲考核。9.自治區(qū)外礦山采掘施工項(xiàng)目是否向作業(yè)所在地應(yīng)急管理部門(mén)報(bào)告。10.礦山采掘施工項(xiàng)目是否全部錄入全國(guó)礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)。11.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人是否具有相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,是否依法設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員,是否按規(guī)定配備與工程施工作業(yè)相適應(yīng)的采礦、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)(防治水)等專(zhuān)業(yè)專(zhuān)職工程技術(shù)人員。12.采掘施工單位是否與礦山企業(yè)簽訂安全管理協(xié)議,是否依法和按協(xié)議健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系和安全生產(chǎn)管理基本制度。13.是否有滿足現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要求的裝備,是否依照有關(guān)規(guī)定制定施工組織方案并實(shí)施。14.是否落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。15.是否嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度。16.是否制定特種作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、交叉作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理制度或措施并落實(shí)。17.項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人是否每周對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)至少組織一次全面安全生產(chǎn)檢查等。18.項(xiàng)目部是否按照要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn),“三項(xiàng)崗位”人員是否持證上。四、工作要求(一)全面安排部署。各相關(guān)企業(yè)要深刻吸取阿拉善盟“2.22”事故教訓(xùn)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<礦山領(lǐng)域歲末年初安全生產(chǎn)重大隱患排查治理督導(dǎo)檢查方案>的通知》(和xx安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)<安全生產(chǎn)隱患大排查大整治工作方案>的通知》要求，各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，高度重視非煤礦山領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治工作，結(jié)合自身實(shí)際，科學(xué)合理研究制定檢查方案，立即行動(dòng)，親自組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理，采取切實(shí)有效的措施，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，防范重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。(二)加大隱患排查治理力度。各企業(yè)要從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)排查各類(lèi)安全隱患，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員、車(chē)間、班組等開(kāi)展隱患排查的周期及排查內(nèi)容，全面開(kāi)展隱患排查治理工作，建立工作臺(tái)賬，對(duì)隱患實(shí)行跟蹤銷(xiāo)號(hào)，對(duì)一般隱患發(fā)現(xiàn)一處及時(shí)消除一處，對(duì)重大隱患要由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)重大隱患整改專(zhuān)題會(huì)議，研究隱患整改的措施、時(shí)限、資金