2015版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一體系程序文件匯編（31條）2019-7版

文件編號：NJMLD/QP-2019

版本號：C/0

受控狀態(tài)：回受控口非受控

發(fā)放編號：MLD-001

質(zhì)量、環(huán)境、取亞健康安全管理體系

程序文件匯編

編制：XXX

審核：J00(

批準：XXX

南京明利達實業(yè)有限公司

頜布日期：2019年6月10日生效日期：2019年7月10日

0.0目錄

NO文件編號文件名標頁碼備注

1NJMLD/QP-01文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序3

2NJMLD/QP-02記錄控制程序9

3NJMLD/QP-03管理評審控制程序11

4NJMLD/QP-04大力資源控制程序15

5NJMLD/QP-05與顧客有關(guān)的過程控制程序19

6NJMLD/QP-06采購控制程停22

7NJMLD/QP-07生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序26

8NJMLD/QP-08監(jiān)視和澧量設(shè)備控制程序37

9NJMLD/QP-09顧客滿意程度控制程序39

10NJMLD/QP-10內(nèi)部管理依系審核控制程序44

11NJMLD/QP-11產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序49

12NJMLD/QP-12不合格品控制程序51

13NJMLD/QP-13數(shù)據(jù)分析控制程序54

14NJMLD/QP-14糾正和預(yù)防措他控制程序58

15NJMLD/QP-15環(huán)境因素識別與評價控制程序62

16NJMLD/QP-16相關(guān)方管理控制程序68

17NJMLD/QP-17信息溝通與佛商控制程序71

18NJMLD/QP-18運行控制管理控制程序74

19NJMLD/QP-19應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序76

20NJMLD/QP-20績效監(jiān)視和測量控制程序78

21NJMLD/QP-21合規(guī)性評價控制程序80

22NJMLD/QP-22事趴事件調(diào)查處理控制程序82

23NJMLD/QP-23廢水、廢氣、喋聲、固體廢棄枷管理控制程序84

24NJMLD/QP-24能源、資源、油品、化學(xué)品管理控制程序91

25NJMLD/QP-25安全管理控制程序97

26NJMLD/QP-26消防安全管理控制程序100

27NJMLD/QP-27組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序102

28NJMLD/QP-28用險和機遇應(yīng)對措施管理程序105

29NJMLD/QP-29組織知識管理程序115

30NJMLD/QP-30組織變更管理控制程序117

31NJMLD/QP-31目標、指標及管理方案控制程序123

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1目的

通過對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件進行控制，確保各相關(guān)部門使用的文件為有效版

本，防止誤用失效或作廢的文件，建立并保持法律與其他要求的控制程序，確保企業(yè)獲取的

法律、法規(guī)和其他要求為最新信息。

2適用范圍

適用于企業(yè)與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件、法律與其他要求的控制，包括適當范

圍的外來文件。

3取責(zé)

3.1企業(yè)廠長批準、發(fā)布"質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針”和"質(zhì)量管理目標、環(huán)境管理目

標”、《管理手冊》、《程序文件匯編》。

3.2管理者代表負責(zé)審核《管理手冊》、程序文件和第三層次文件。

3.3各有關(guān)部門負責(zé)本部門文件的編制、執(zhí)行和管理。

3.4辦公室負責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律、法規(guī)與其他要求的控制，《管理手冊》、《程序文

件匯編》、作業(yè)指導(dǎo)書、管理性文件、外來文件和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系記錄的歸口管

理，并負責(zé)編制“受控文件清單”。

4工作程序

4.1文件分類

4.1.1文件包括：

a）《管理手冊》（包括形成文件的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和質(zhì)量管理目標、環(huán)境管理目

標）;

b）《程序文件匯編》;

c）為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的其他文件，包括技術(shù)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書）、環(huán)

境管理方案、應(yīng)急準備與啾應(yīng)（預(yù)案）和管理性文件如各項管理規(guī)定；

d）外來文件（法律、法規(guī)、標準和上級文件等）;

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e）記錄（一種特殊類型的文件）o

412文件可以是任何媒體形式，如拷貝、電子媒體等。

413文件和分為“受控”和“非受控”兩類。“受控”文件為更改通知版本，在更改時能

追溯到全部使用者，“非受控”文件為更改不通知版本。

4.2文件的編號

421《管理手冊》的編號為：NJMLD/QM-2019,其中：NJMLD為本公司名稱漢語拼音第一個字

母簡寫，QM為質(zhì)量手冊簡寫

4.2.2《程序文件匯編》編號為：NJMLD/QP-01~31其中NJMLD為本公司名稱漢語拼音第一個

字母簡寫，QP為程序文件簡寫，□□為程序文件序號

《程序文件匯編》編號為：NJMLD/QP-口□（口□為順序號）

4.2.3質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件編號為：NJMLD/QMS3口口□,其中NJMLD為本公

司名稱雙語拼音第一個字母簡寫，QMS為管理體系簡寫

□文件類刖號：1：檢驗類文件；2：操作類文件；3：預(yù)案類文件；4：管理類文件

5：安全生產(chǎn)管理文件

□□為順序號；

4.2.4技術(shù)文件編號按企業(yè)原規(guī)定執(zhí)行。

425記錄編號為：NJMLD/QR-口口-口口。其中NJMLD為本公司M稱漢語拼音第一個字母簡

寫。

QR為記錄簡寫

□□為程序編號；

□□順序號；

4.3法律、法規(guī)文件的獲取

4.3,1企業(yè)各部門在質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系實際運行過程中及時招收集到的國家、行業(yè)、

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地方的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求傳遞至辦公室。

4.3.2辦公室可以通過以下途徑獲取最新的與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)

及其他要求：

1南京市新華書店；

2南京市環(huán)保局法規(guī)處；

3南京市市場監(jiān)督管理局情報所；

4同行業(yè)的信息；

6上網(wǎng)查詢；

7上級文件。

4.3.3其中主要的獲取渠道為上網(wǎng)查詢，辦公室要每季度上網(wǎng)查詢一次，查詢渠道：

1南京市新華書店；

2南京市環(huán)保局法規(guī)處；

3南京布市場監(jiān)督管理局精報所；

4南京市應(yīng)急管理局消防局

4.3.4對于上述信息，辦公室要每半年一次通過電話或去現(xiàn)場查詢一次，做到及時獲取和更

新有關(guān)法律、法規(guī)。

4.4文件的編寫及審批

441《管理手冊》和《程序文件匯編》由辦公室組織編寫，管理者代表內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)

境管理體系審核,廠長批準。

442其他文件由各主管部門組織編寫，部門廠長內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核（必要

時相關(guān)部門會簽），管理者代表批準（必要時報廠長批準）O

443確保文件的正確、清晰、胡調(diào)、易于識別和檢索。

4.4.4文件的審批要對文件的適宜性和充分性進行審批。

445辦公室結(jié)合企業(yè)的特點，對來自各方的法律、法規(guī)及其要求的實用性進行確認，必要

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時還要對企業(yè)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件進行相的修改。

446辦公室將巳確定的法律、法規(guī)登記到“受控文件清單”內(nèi)，經(jīng)管理者代表批準并組織

實施。

4.5文件的發(fā)放

4.5.1與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件在企業(yè)內(nèi)部使用時為“受控”版本，提供給

其他單位或顧客時為“非受控”版本,發(fā)放時均蓋“受控”和“非受控”章，并登記發(fā)放編號

和去向。

452業(yè)務(wù)和外來文件、資料發(fā)放均有分發(fā)號，辦公室向各職能部門發(fā)放和各部門向使用人員

發(fā)放時，均填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，領(lǐng)用人在登記表中簽字。

4.5.3當文件丟失或破損嚴重時,到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補發(fā)新文件，4沿用原來發(fā)放編

號，破損文件由辦公室收回。當文件丟失時，說明原因，申請補發(fā)。補發(fā)文件給予新發(fā)放編號，

同時注明丟失文件發(fā)放編號作廢。

454辦公室負責(zé)保存受控的法律、法規(guī)及其要求，并技規(guī)定要求進行發(fā)放。

4.5.5提供給認證機構(gòu)的文件按“受控”文件處理。

456提供給供方的文件按“非受控”文件處理。

4.6文件的標識

文件的發(fā)放和使用作出明確標識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使

用及提交認證機構(gòu)的文件均為受控，必須在該文件封面上加蓋“受控”標識，并標明分發(fā)編

號，“非受控”文件不作標識。

4.7文件的更改

4.7.1質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件的更改填寫“文件更改申請單”，經(jīng)廠長批準后，由

辦公室實施。更改方式可采取劃改、黏貼或換頁。

4.7.2嚴格控制文件更改，硝需更改時，由原編寫部門到辦公室填寫“文件更改申請單”，更

改單注明編號、原因、內(nèi)容、生效日期等，并報原來的審批程序由原審批大審批后實施，若指

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定其他人員審批時，獲得審批所需的有關(guān)背景資料。

4.7.3更改信息由發(fā)放那門傳遞到原文件的所有持有者，文件持有者報“文件更改申請單”

要求進行更改，按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時收回相應(yīng)的作廢文件。

4.7.4文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時換版，換版同時作廢原版文件。

4.7.5辦公室保存更改記錄。

4.7.6文件的更改方式

4.7.6.1劃改：當更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達“文件更改申請單”，寫明更改內(nèi)容，由

文件使用部門（大）在相位置上劃改。

47.6.2換頁：當修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相關(guān)頁重新打印后，與所有在用文件

的相關(guān)頁進行撤換，收回舊頁。

4.763換版：當文件需多處更改時,并經(jīng)多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版,

進行更換。

4.7.7作廢文件的處理

4.7.7.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀作廢申請單,文件歸口部

門負責(zé)大批準后，統(tǒng)一銷股。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準后銷毀。

4.7.7.1若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須作好作廢或

失效的標識。

4.8文件的評審

每年管理評審前由辦公室組織，各使用部門參加，對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進行評審，必

要時進行修訂。

4.9文件的管理

4.9.1文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的《受控文件清單》，并報亦

公室一份，辦公室負責(zé)編制企業(yè)總的“受控文件清單”，并于每年年初公布一次。

492文件使用人保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整治、清晰，并

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防止文件丟失和嚴重破損。

493對于作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準，由辦公室收

回、銷股并做好登記。丟失的文件一旦找回，立即上交辦公室并銷毀。作廢的文件加蓋“作廢”

標識。

494不論因何原因而保留的作廢文件，在文件上加蓋“保留”印章后，方可留用。

495文件的儲存，提供適宜的環(huán)境和段施，有防火、防蟲、防潮措施，以防變質(zhì)和損壞。

496原版文件一般不外借。需幅時外借或復(fù)制時，辦理借何、復(fù)制登記手續(xù)，并填寫“文

件借同、復(fù)制登記表"，且需及時歸還。

497生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)收集相關(guān)國家標準、行業(yè)標準、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋

“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用,細人“受控文件清單”，并控制分發(fā)。每年清理一次

外來文件，確認其有效性，及時宣貫標準，更換過期標準，收回過期失效文件。

4.9.8非紙張媒體的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10記錄控制執(zhí)行NJMLD/QP-02《記錄控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

NJMLD/QP-02記錄控制程序

6記錄

NJMLD/QR-01-01文件發(fā)放/回收登記表

NJMLD/QR-01-02受控文件清單

NJMLD/QR-01-03文件借閱、復(fù)制登記表

NJMLD/QR-01-04文件更改申請單

NJMLD/QR-01-05相關(guān)文件銷毀申請單

NJMLD/QR-01-06文件歸檔記錄

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1目的

規(guī)定企業(yè)記錄控制的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過程，質(zhì)量管理體系、環(huán)

境管理體系、服務(wù)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系符合要求及

質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有效運行提供真實依據(jù)。

2適用范圉

適用于產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中形成及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運行過程中與質(zhì)量管理體

系、環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄。

3取責(zé)

3.1記錄的表式由各部門提交辦公室匯總,由辦公室發(fā)布“記錄清單”o

3.2各部門按《記錄清單》分工實施記錄的管理工作，并負責(zé)部門記錄的管理。

3.3記錄的填寫人員對記錄的真實、完整、準確和清晰性負責(zé)。

4工作程序

4.1各部門按“記錄清單”的分工及要求，認真實施記錄，記錄的填寫及時,內(nèi)容完整，字跡

清晰，不得隨意涂改,真實規(guī)范。

4.2記錄必須有記錄人簽名，有內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核要求的部門負責(zé)人內(nèi)部

質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核簽字。

4.3各部門的記錄由專（兼）取人員負責(zé)編目、收集、歸檔、貯存和防護。

4.4歸檔的記錄必須妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措肺，取存方便，保管期限按“記錄清

單”的要求執(zhí)行。

4.5如需查詞記錄,必須征得部門負責(zé)人同意,并辦好“文件借閱、復(fù)制登記表”登記手續(xù),

不得更改、遺失或損壞。

4.6超過保管期的記錄，經(jīng)廠長或管理者代表批準后，由二人以上實施銷毀，并填寫“文件

銷毀申請單”O(jiān)

4.7每年年底，各部門將記錄交到辦公室統(tǒng)一歸檔，辦公室做好“文件歸檔記錄”。

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4.8記錄編號：NJMLD/QR—

a)□□□一為程序編號；

b)□□一順序號；

5文件

NJMLD/QP-01文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序

66錄

NJMLD/QR-02-01記錄清單

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1目的

評審質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進與完善質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系，確保質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和質(zhì)量管理目標、環(huán)境管理目標的實現(xiàn)，滿

足顧客要求。

2適用范圍

適用于企業(yè)的管理評審。

3取責(zé)

3.1企業(yè)廠長負責(zé)主持管理評審工作。

3.2管理者代表機助廠長做好管理評審的組織與準備工作。

3.3各部門負責(zé)人參加管理評審，提供質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運行情況的信息和資料，

并制訂和實施管理評審結(jié)果要求的改進措施。

3.4辦公室做好管理評審資料的收集、記錄和保管工作及管理評審后改進措肺的檢查、督促和

驗證工作。

4工作程序

4.1”管理評審計劃”

4.1.1管理評審每年進行一次,兩次管理評審時間間隔不超過12個月，必要時可適當增加管理

評審次數(shù)，確定管理評審時間后，提前一個月由管理者代表編寫“管理評審計劃”并下發(fā)相關(guān)

部門。

4.1.2遇到下列影響質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運行適宜性的情況，由廠長決定增加管理評

審次數(shù)：

a）市場需求、外部環(huán)境和經(jīng)營格局發(fā)生的重大變化，影啾到企業(yè)的經(jīng)營和服務(wù)方向時；

b）企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、資源配置和服務(wù)范圍發(fā)生較大變化時；

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c）國家有關(guān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系政策、法令、法規(guī)的修改；

d）發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系事故或由于嚴重質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系

問題引起顧客投訴或造成顧客受到傷害時。

4.2管理評審的輸入包括以下內(nèi)容

1）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核的結(jié)果（包括內(nèi)部、外部、相關(guān)方的審核）；

2）2客的反饋:包括顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客提供的重要信息及顧

客的投訴;

3）相關(guān)方反饋信息；

4）重大質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系事故的處理，過程的業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管

理體系趨勢；

5）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行精況；

6）質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、質(zhì)量管理目標、環(huán)境管理目標以及糾正、預(yù)防和改進措腦

的實施精況；

7）可能影響質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的變化（如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重

大改變與調(diào)整，相關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）；

8）各層次人員對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的改進意見。

4.3管理評審實施

4.3.1廠長壬持管理評審會議。

4.3.2企業(yè)各部門負責(zé)人參加管理評審，由辦公室將會議內(nèi)容予以記錄。

4.3.3管理者代表匯報前一階段質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運行情況及內(nèi)部質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系審核精況，各有關(guān)部門按管理評審輸入要求做質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運行

情況專項或書面報告，并對管理目標完成情況進行考核。

4.3.4在管理評審會議上進行研究、核實，并在此基礎(chǔ)上進行分析時論。最終由廠長對質(zhì)量管

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理體系、環(huán)境管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性作出結(jié)論。

4.4管理評審輸出

4.4.1管理評審的輸出反映對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果：

1）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

2）質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、質(zhì)量管理目標、環(huán)境管理目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更

新；

3）為管理質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系各項過程配備的資源是否適宜；

4）對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；

5）是否需要進行相關(guān)過程、產(chǎn)品審核或改進；

6）對上述評價結(jié)果所采取的跟蹤措施；

442管理者代表對管理評審會以進行記錄，對內(nèi)容進行總結(jié)，編制“管理評審報告”，經(jīng)廠

長審批后發(fā)放至相關(guān)部門，采取相應(yīng)措施，并跟蹤措施的實施情況。

4.4.3辦公室做好管理評審記錄。

4.5管理者代表根據(jù)管理評審記錄編寫“管理評審報告”，作為管理評審輸出。“管理評審報

出?

口

內(nèi)容包括:

451管理評審的簡況（包括時間、地點、參加人員）;

452管理評審的內(nèi)容；

453管理評審結(jié)論及決定；

a）對企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。

b）找出企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系存在問題，提出整改要求

和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過程、與幀客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進，自身

資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定產(chǎn)品及其過程有效性的改進；

46管理評審后的過程

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管理評審控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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461“管理評審報告"及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；

462在管理評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，由管理者代表組織對管理評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)

督、驗證。

5文件

NJMLD/QP-09i客滿意程度控制程ff

NJMLD/QP-10內(nèi)部管理體系審核控制程序

NJMLD/QP-13數(shù)據(jù)分析控制程序

NJMLD/QP-14糾正和預(yù)防措施控制程序

6記錄

NJMLD/QR-03-01管理評審計劃

NJMLD/QR-03-02管理評審報告

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人力資源控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

為了優(yōu)化組織的大力資源配置，通過招聘選拔、考核、培訓(xùn)教育等多種措施，以滿足組織對人

力資源的要求，保證產(chǎn)品、服務(wù)和過程質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系得到提高，并不斷改進、

士至

兀香。

2適用范圍

適用于企業(yè)范圍內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。

3取責(zé)

3.1廠長負責(zé)批準各部門主管人員的錄用和辭退、各部門負責(zé)本部門內(nèi)的人員的錄用和辭退。

3.2管理者代表負責(zé)胡調(diào)企業(yè)的“年度培訓(xùn)計劃”、《崗位任者條件》的編制,3負責(zé)內(nèi)部質(zhì)

量管理體系、環(huán)境管理體系審核的實施。

3.3辦公室負責(zé)各部門招聘人員及招聘的策劃、實施和備案、負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管

理體系審核。

3.4辦公室負責(zé)組織《崗位任職條件》、“年度培訓(xùn)計劃”歸口管理。

3.53公室負責(zé)組織培訓(xùn)需求的識別,負責(zé)企業(yè)培訓(xùn)的組織實施和對培訓(xùn)效果的評價。

3.6辦公室負責(zé)考核制度的制定，并根據(jù)組織需要制訂相應(yīng)考核措施，并監(jiān)督實施，對考核數(shù)

果進行評價。

4工作程序

4.1崗位任職要求

4.1.1辦公室根據(jù)企業(yè)崗位需要確定任職人員在學(xué)歷、培訓(xùn)、經(jīng)驗技能、取業(yè)資格方面的要求，

將《崗位任職條件》匯編成冊，作為人員甄選、安排和培訓(xùn)需求識刖的主要依據(jù)。

4.1.2企業(yè)各崗位人員的素質(zhì)必須適應(yīng)《崗位任職條件》的規(guī)定，以保證其能勝任所擔(dān)負的取

責(zé)并明確工作目標。

a）新員工報《崗位任職條件》要求由辦公室負責(zé)招聘，并實施先培訓(xùn)后上崗。

b）新員工的學(xué)歷、任職資格、業(yè)務(wù)技術(shù)能力必須符合要求，才能錄取。

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4.1.3企業(yè)可根據(jù)崗位重要性程度確定是否需要編制《崗位任職條件》，《崗位任職條件》范

圍外的崗位應(yīng)聘人員要滿足企業(yè)對職員的基本要求。

4.1.3對企業(yè)主要部門負責(zé)人和關(guān)鍵、特殊崗位的員工必須進行培訓(xùn)后方可上崗，對于新進普

通員工只要進行新員工上崗前的培訓(xùn)并考核合格后就可以上崗。

4.2大力資源配置

4.2.1各部門根據(jù)工作需求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管I!體系、環(huán)境管理體系審核后，并經(jīng)廠長

批準后由辦公室實施

422中層干部的錄用需經(jīng)廠長批準。

423中層以下員工的錄用由部門主管審核、廠長批準。

4.3基本培訓(xùn)需求

4.3.1新員工培訓(xùn)

431.1總體培訓(xùn)：企業(yè)概況、司紀司規(guī)、質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針方針、質(zhì)量管理目標、

環(huán)境管理目標目標和質(zhì)量管理意識、環(huán)境管理意識及取業(yè)健康安全管理意識及《ISO9001：

2015質(zhì)量管理體系一要求》標準、《IS014001：2015環(huán)境管理體系一要求和使用指南》標

準要求進行培訓(xùn)；

431.2崗位培訓(xùn)：相關(guān)崗位工作取責(zé)、相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、操作規(guī)程、

現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)。

4.3.2檢臉人員培訓(xùn)

4.321產(chǎn)品生產(chǎn)標準、檢臉規(guī)程、檢臉、測量和試臉設(shè)備的操作規(guī)程等的培訓(xùn)；

4.322《ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求》標準、《IS014001：2015環(huán)境管理體系一

要求和使用指南》標準要求的培訓(xùn)、相關(guān)程芹文件培訓(xùn)；

432.3統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)。

4.3.3管理人員培訓(xùn)

433.1《ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求》標準、《IS014001：2015環(huán)境管理體系一

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要求和使用指南》標準及相關(guān)崗位工作職責(zé)培訓(xùn)；

433.2相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)；

4.333相關(guān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)；

4.3.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核員培訓(xùn)

a）（ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求》標準的培訓(xùn)；

b）（IS014001：2015環(huán)境管理體系一要求和使用指南》標準的培訓(xùn)；

c）相關(guān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)；

d）內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核知識培訓(xùn)。

e）內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核技百培訓(xùn)。

435特殊工作人員培訓(xùn)

4.351相應(yīng)工種的操作規(guī)范培訓(xùn)；

435.2國家要求的崗位要求培訓(xùn)；

436安全生產(chǎn)相關(guān)的培訓(xùn)執(zhí)行安全生產(chǎn)管理體系文件相關(guān)規(guī)定。

4.4培訓(xùn)方式

4.4.1企業(yè)具備培訓(xùn)能力的，以企業(yè)自辦培訓(xùn)班為主。

442企業(yè)無培訓(xùn)能力的，委托有關(guān)單位來企業(yè)培訓(xùn)或組織有關(guān)人員參加委外的培訓(xùn)。

4.5培訓(xùn)教材和要求

企業(yè)自辦培訓(xùn)班的，由授課人員編寫講義和考試試卷。

46培訓(xùn)、考核、辭退辭職、意識和能力

4.6.1辦公室在每年年初結(jié)合企業(yè)年度經(jīng)營計劃制定出企業(yè)“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠長批準后

下發(fā)并監(jiān)督實施。

4.6.2每次培訓(xùn)辦公室或相關(guān)部門填寫"培訓(xùn)記錄表”，參加培訓(xùn)的人員在"培訓(xùn)記錄表"!

簽到，并記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核情況等。

463辦公室在每次培訓(xùn)后進行培訓(xùn)效果的評價,并填寫"培訓(xùn)記錄表”，對培訓(xùn)教材、設(shè)施

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等評價、考核（考試）成績評價、實際操作能力評價、工作績效的評價、其他方面評價等項目

進行效果評價，評價結(jié)論及需采取的相應(yīng)措施等內(nèi)容予以記錄。

4.6,4辦公室可根據(jù)需要，會同相關(guān)部門對將麻過程操作員工進行專項培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)不能勝任本

取工作的,需及時安排補充培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換工作崗位,使其具備的能力與所從事的工作相適應(yīng)。

4.7考核

為保證產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和過程質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，

企業(yè)要建立相應(yīng)的考核措施。

48辭退辭取

員工被辭退或辭職符合相關(guān)法律法規(guī)，并有相關(guān)記錄。

4.9意識

辦公室及各有關(guān)部門，為員工充分發(fā)揮自己的嫄明和才智創(chuàng)造有利條件。采取獎懲、培訓(xùn)、宣

傳教育等措施，增強員工質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系意識。

5文件

NJMLD/QP-02記錄控制程序

NJMLD/QR-3401崗位任取條件

6記錄

NJMLD/QR-204-01年度培訓(xùn)計劃表

NJMLD/QR-204-02培訓(xùn)記錄表

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與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求的識刖、對產(chǎn)品要求的評審及與妙客的溝通。

33責(zé)

3.1供銷科負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝

通。

3.23量檢臉科負責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢麗能力。

3.3生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3.4供銷科負責(zé)評審所需原材料采購的能力。

3.5廠長負責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。

4程序

4.1顧客需求的識別

供銷科負責(zé)識刖顧客對產(chǎn)品的需求與期望，識刖的依據(jù)如恤客訂貨要求，合同草案、梆以草案

及口頭定單等；

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系要求及涉及可用性、交付、

支持服務(wù)（如運輸、培訓(xùn)等），價格等方面的要求;

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求和習(xí)慣上除含的潛在要求，企

業(yè)為滿足顧客要求作出承諾；

c）顧客沒有規(guī)定,但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.2對產(chǎn)品要求的評審

4.2.1在投標、接受合同或定單之前，供銷科對巳識刖的顧客要求及企業(yè)確定的附加要求，一

般情況下由供銷科廠長負責(zé)評審，如必要的情況下匆織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施

評審。

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與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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422與產(chǎn)品要求的評審

422.1與產(chǎn)品要求的評審在投標、合同簽訂之前進行，確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定;

b）喇客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；

c）與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）巳予以解決；

d）企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.2.2合同的分類

a）常規(guī)合同：對企業(yè)定型產(chǎn)品所定的合同。

b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，顧客有特殊要求的情況。

422.3供銷科負責(zé)組織相關(guān)部門評審特殊合同。

4.22由于企業(yè)是按顧客定單進行生產(chǎn)安排的，對于常規(guī)合同，由供銷科廠長負責(zé)簽名確認，

即完成定單評審。

4.225對于特殊合同,由供銷科組織相關(guān)部門（生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗科、辦公

室）評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測能力、原料供應(yīng)是否能保證、法律法規(guī)要求及顧客潛在要求等

并報廠長批準。

422.6在與產(chǎn)品要求的評審過程中，與產(chǎn)品要求的評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或

修改建議時，由供銷科負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見。

422.7供銷科負責(zé)保存定單、合同及其他相關(guān)文件，包括對于與產(chǎn)品要求的評審過程中提出的

問題的解決及與產(chǎn)品要求的評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的簽訂和實施

4.3,1企業(yè)接到老顧客簽名和蓋章后的定單，由供銷科對“定單確認表”的內(nèi)容確認后，回復(fù)

喇客后班視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。

432合同簽訂后,供銷科負責(zé)將相關(guān)的文件（如生產(chǎn)流程單），根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部

n,作為、生產(chǎn)、采購、檢臉和出貨等的依據(jù)。

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與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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4.3.3供銷科負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認表等）要得到修改，把

變更的要求與妙客梆商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序》

的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再進行與產(chǎn)品要求的評審。

4.5供銷科負責(zé)與顧客的溝通

4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程，供銷科通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會

等）向崎客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨冽，并予以記錄。

4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展及時反饋給廁客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，

要與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客胡調(diào)一致。

4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集幀客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)

行《顧客滿意程度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

5相關(guān)文件

NJMLD/QP-02記錄控制程序

NJMLD/QP-09顧客滿意程度控制程序

6記錄

QRJS205-01定單確認表

NJMLD/QR-05-02合同評審記錄

NJMLD/QR-05-03合同臺帳

NJMLD/QR-05-04合同更改記錄

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采購控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于原材料及服務(wù)的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評定和控制。

3取責(zé)

3.1供銷科負責(zé)組織進行供方評定,建立“合格供方名錄”，并對供方的供貨業(yè)績進行評價,

負責(zé)制訂“采購單”及執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制《原材料分類明細表》負責(zé)在供方評定時，進行樣品測試。

3.3生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制《原材料校驗規(guī)程》并對進廠的原材料進行檢測或驗證，負責(zé)在供方

評定時,進行小批量試用。

3.4管理者代表負責(zé)審批“采購單”3"合格供方名錄"。

4工作程序

4.1采購原材料分類

生產(chǎn)技術(shù)科制定、收集原材料技術(shù)標準及《原材料分類明細表》，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影

響程度，將采購原材料分為如下三類：

a）重要原材料：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致廁客投拆的原材料；

b）—般原材料：不影啾使用性能或即使梢有影陶也可采取措施予以彌補的原材料；

c）輔助原材料：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的原材料。

4.2供方的評定

4.2.1供銷科根據(jù)收集的原材料技術(shù)標準和企業(yè)發(fā)展的需要，通過與同類原材料的質(zhì)量管理體

系、環(huán)境管理體系、價格進行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入“供方調(diào)查表”。

422對于重要原材料，需要經(jīng)過樣品測試及小批量試用測試。

a）供銷科向候選供方提供相應(yīng)的《原材料槍騏規(guī)程》，要求其提供適量的樣品；

b）供銷科將樣品以及“供方調(diào)查表"送生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢總科