某科技公司2024年營銷管理規(guī)章制度

2024年XXX科技有限公司營銷管理制度

制作人：XXX總經(jīng)理：審批人：

業(yè)務(wù)人員薪酬制度及相關(guān)規(guī)定

一.業(yè)務(wù)人員月度薪金的構(gòu)成：業(yè)務(wù)人員月度薪金=基本工資+業(yè)務(wù)獎金+銷售業(yè)務(wù)提成X月度

累計銷售完成率考核+日常工作考核金+公司規(guī)定的各項補貼+各種獎罰

（1）從2024年起先，銷售人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)如下表：

項目業(yè)務(wù)人員出口業(yè)務(wù)人員IT產(chǎn)品業(yè)務(wù)員

基本工資）0?1500元（具體地區(qū)）

備注?含月考核工資100元

（2）每個業(yè)務(wù)人員每月必需完成公司規(guī)定的最低銷售限額及回款（國外銷售最低限額另行確定）后,

方可享受公司規(guī)定的業(yè)務(wù)提成。否則，不得享受業(yè)務(wù)提成。業(yè)務(wù)人員每月最低銷售限額見下表：

姓名24年月度最低銷售及回款限額（單位：萬元）備注

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

（3）銷售業(yè)務(wù)提成分國內(nèi)銷售提成和國外銷售提成兩種。依據(jù)不同產(chǎn)品的銷售單價及回款時間進(jìn)確定

相應(yīng)的業(yè)務(wù)提成比率，依據(jù)實際銷售回款的多少進(jìn)行核算。

國內(nèi)銷售提成=｛（當(dāng)月收款額-當(dāng)月回扣）4-1.17-當(dāng)月業(yè)務(wù)費用｝x提成比率

國外銷售提成=｛（當(dāng)月收款額-當(dāng)月回扣）4-1.04-當(dāng)月業(yè)務(wù)費用｝x提成比率

（4）提成比率見下表：

XX產(chǎn)品

銷售價格區(qū)間7天內(nèi)回款30天內(nèi)回款60天內(nèi)回款

發(fā)樣品時依據(jù)客戶需求在標(biāo)準(zhǔn)中選擇樣品，不許亂發(fā)。

標(biāo)準(zhǔn)的最低價為經(jīng)銷/代理價范圍，高價為銷售人員自行銷售最低價。

每種工藝產(chǎn)品單價比現(xiàn)在的單價每平方米增加0.5元時加0.5%的提成比率。

Xxx產(chǎn)品

銷售價格區(qū)間7天內(nèi)回款30天內(nèi)回款60天內(nèi)回款

（經(jīng)銷/代理價）

Xxx系列

銷售價格區(qū)間7天內(nèi)回款30天內(nèi)回款60天內(nèi)回款

（經(jīng)銷/代理價）

Xxx系列

銷售價格區(qū)間7天內(nèi)回款30天內(nèi)回款對天內(nèi)回款

（經(jīng)銷/代理價）

承兌匯票回款提成如下

祟時間

小點

承兌匯票支付方式必需經(jīng)公司總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行，此支付方式原則上只有達(dá)成公司戰(zhàn)略性客戶才能

提出申請。

2024年公司支配銷售量xxx萬元（含稅，含外貿(mào)銷售xxx萬元）

1具體季度目標(biāo)分解（不包括外貿(mào)）

季度銷售目標(biāo)（萬元）年目標(biāo)完成百分率％

第一季度

其次季度

第三季度

第四季度

2其中每月銷售目標(biāo)分解為（不包括外貿(mào)）

2024年月月月月月月月月月月月月

肖售目標(biāo)

；完成百分率%

3全年各業(yè)務(wù)人員銷售目標(biāo)分解為

業(yè)務(wù)人員全年銷售目標(biāo)年目標(biāo)占有率

（5）月度累計銷售完成率考核:

方銷售完成率等級十銷售完成率考核得分率

十銷售完成率＜40%時

度累計銷售完成率＜80%時肖售完成率核算（40%?79.99%）

十銷售完成率280%時

十銷售完成率=月度累計實際銷售額+月度支配指才

比額

（6）業(yè)務(wù)人員日常工作考核：（業(yè)務(wù)考核金100元）

核

考核項目考核內(nèi)容，核部門此值

值

單內(nèi)容的精確性、完整性、剛好性。否則，每出錯一i

翁售訂單)%市場部

擇開票的剛好性，原則上不得超過三個月。否則，每

受票開具%市場部

2分。

客戶開發(fā)開發(fā)2個新客戶。每少一個扣5分。%，門主管

支出違規(guī)或特別規(guī)費用支出（如發(fā)貨或發(fā)票方式運用J

有售費用%市場部

:等方式），每出現(xiàn)一次扣2分。

.必需有訂單或合同，或者有責(zé)任人出具的經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽三

等同管理%市場部

:諾書。否則，每出現(xiàn)一次扣2分。

發(fā)放臺和銷售臺帳是規(guī)范、完整，否則發(fā)覺一次扣2）

臺帳管理%1門主管

自身緣由退貨一處扣2分且產(chǎn)生的退貨費用由個人無3

艮貨管理)%而場部

收取分切費用問題。

1業(yè)務(wù)人員在寫欠款單或文字形式下單時要對客戶分切規(guī)格要一次性確定，并對產(chǎn)品進(jìn)行合理的配切計

算，對包裝方式與貨運方式也要確定，不要給分切與倉庫貨物配送帶不諸多不便。因為分切要先切紙芯

的指定規(guī)格并打包。

2包裝方式：代理商通常要中性包裝、對于干脆用戶要帶字包裝，貨物打包可以是單件包裝，如量大必

須要打托盤。業(yè)務(wù)人員在下訂單時必須要考慮這些問題。由于溝通不到位，已經(jīng)打好包裝的貨物進(jìn)行二

次包裝（撤包后再次打包）賜予相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行包裝工誤工懲罰，具體費用由生產(chǎn)出具數(shù)字。

3運輸方式：現(xiàn)通常我們采納德邦、韻達(dá)兩種運輸方式，對于加急產(chǎn)品原則上不能采納順豐運輸，所產(chǎn)

生高額費用要進(jìn)行發(fā)貨差價費用確定，差價費用由相關(guān)業(yè)務(wù)人員擔(dān)當(dāng)，對于汽運要核算費用，如與通常

發(fā)貨方式費用相差不超過期20%可以選擇此運輸方式。

4小規(guī)格分切與特別分切問題：小規(guī)格分切規(guī)定，10毫米以下為小規(guī)格，對于明年頭理商與戰(zhàn)略性客戶

除外，對于干脆用戶要每平方米另收0?2元岡于其次次分切（就是在定單生產(chǎn)出來由于別的緣由未能剛

好分切的）要每平方米加0.2元。

（8）低于公司產(chǎn)品起訂量下訂單的規(guī)定：由業(yè)務(wù)責(zé)任人書面申請后部門主管簽字后正常下訂單，第兩

次按正常起訂量下單，如有特別狀況經(jīng)部門主管同意簽字后報請總經(jīng)理審批后下訂單生產(chǎn)。

三、貨款回收的相關(guān)規(guī)定：

（1）堅持訂貨時先預(yù)收30%的訂金后支配生產(chǎn)，發(fā)貨前收齊剩余70%的貨款的模式。預(yù)付貨款未到不

生產(chǎn)，貨款不全額到賬不發(fā)貨。

（2）公司戰(zhàn)略性客戶、大客戶經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后，允許客戶以半月結(jié)或月結(jié)方式支付貨款，但

客戶付款期限不得超過合同約定的7個工作日。

（3）半月結(jié)、月結(jié)客戶的貨款到合同約定的期限后起先計算提成規(guī)定收款時間界定。出口銷售回款周

期暫定為一個月。

（4）應(yīng)收賬款未能按期收回的由業(yè)務(wù)員100%擔(dān)當(dāng)，待貨款回到公司后再100%返還給業(yè)務(wù)員。

（5）業(yè)務(wù)訂單中關(guān)于在實際生產(chǎn)中多出訂單產(chǎn)品時貨款回收問題

1.對于已經(jīng)是老客戶適應(yīng)了我們公司實際發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的客戶可以進(jìn)行接著操作。

2.對于戰(zhàn)略性客戶按訂單生產(chǎn)供貨的考慮到實際操作難度大緣由，要按單訂供貨數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。

3.對于小型客戶盡可能按生產(chǎn)訂單負(fù)生產(chǎn)，對于貨款可以進(jìn)行溝通，在一下次訂單中沖減貨款，對于

超過定單1。米內(nèi)贈送給客戶。

4.在生產(chǎn)訂單未下前可以多方溝通先確定客戶是否接受，再進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，如須要負(fù)生產(chǎn)或精確米數(shù)

供貨必需在訂單中標(biāo)注。

5.分切中每卷不超過一個接頭，對于有接頭的每卷要在500米基礎(chǔ)上贈送15米。對于木塑門客戶不允

許有接頭（具體狀況肯定要商務(wù)與業(yè)務(wù)人員溝通好）

（6）由于業(yè)務(wù)人員自身緣由定單產(chǎn)品未能發(fā)給客戶的貨物長時間停放倉庫的問題處理看法。

由于業(yè)務(wù)人員溝通不到位或別的緣由而造成了長時間不能發(fā)貨的首先業(yè)務(wù)人員要盡己所能銷售到別的

客戶（具體二次銷售價格由業(yè)務(wù)人員與部門主管協(xié)商確定，但不能低于成本價格），對于未能銷售出去

的產(chǎn)品超過保質(zhì)期三個月后，公司要以生產(chǎn)成本價格轉(zhuǎn)讓給業(yè)務(wù)人員。

（7）業(yè)務(wù)人員或客戶緣由下錯訂單的處理看法

假如業(yè)務(wù)人員出錯造成的，要由客戶供應(yīng)證據(jù)或由公司供應(yīng)，公司將責(zé)令業(yè)務(wù)人員二次銷售出去，未能

銷售出去超過保質(zhì)期的由公司以成本價格轉(zhuǎn)讓給相關(guān)業(yè)務(wù)人員。假如客戶下錯訂單全由客戶來擔(dān)當(dāng)費

用。

四、出差及業(yè)務(wù)費用管理：

為規(guī)范和限制公司費用合理開支，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合公司實際狀況，特制本規(guī)定：

一、報銷范圍：本規(guī)定適用于卓亞公司因公出差的全部人員，

二、出差審批方法：

1、出差申請程序：因工作須要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)按要求填寫《出差申請單》，并應(yīng)由責(zé)

任人、部門負(fù)責(zé)人、主管副總依次審核簽字。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。

2、實行“前賬不清、后帳不借”的原則。出差人員應(yīng)在回公司后一周內(nèi)報賬，需延期報銷的應(yīng)有書面

申請并經(jīng)主管副總審批報財務(wù)備案。否則，逾期每日對借款金額收取1%的滯納金，其本人不得再在財

務(wù)借款。

3、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)照實依據(jù)要求填寫《差旅費報銷單》后依次經(jīng)有關(guān)部門

或人員簽批后，到財務(wù)履行報賬手續(xù)。向財務(wù)部報賬時需供應(yīng)《出差申請單》和《出差日報表》，否則,

財務(wù)部不予報銷。具體報銷程序參照財務(wù)授權(quán)簽批流程辦理。

三、出差交通、住宿、補助標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1、出差人員的差旅費，實行住宿費、交通費按定額標(biāo)準(zhǔn)報銷，餐費實行定額補助方法。住宿費、交通

費需取得合法的票據(jù)，超標(biāo)準(zhǔn)一律不予報銷，低于標(biāo)準(zhǔn)的按實際發(fā)生報銷。標(biāo)準(zhǔn)如下:

A.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

中層管理人員一般員工

地區(qū)員導(dǎo)（副總級以上）

單人同性雙人單人同性雙人

M城市及深圳實報實銷140元/人/天D元/人/天40元/人/天D元/人/天

E省會城市實報實銷120元/人/天D元1N天20元/人/天D元/人/天

B.交通標(biāo)準(zhǔn):

交通工具公司領(lǐng)導(dǎo)（副總級以上）中層管理人員一般員工

飛機經(jīng)濟艙特別狀況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷

火車軟/硬臥/動車硬臥/動車（二等）硬臥/動車（二等）

掄船二/三等艙三等艙四等艙

市內(nèi)公共交通實行實報實銷，乘出租車費用需經(jīng)系統(tǒng)副總單獨簽批準(zhǔn)予報銷，駐外人員乘出租車經(jīng)1

勾主任級以上人員單獨簽批準(zhǔn)予報銷。

C.補助標(biāo)準(zhǔn)：（僅指餐補）

公司領(lǐng)導(dǎo)

地區(qū)中層管理人員一般員工

（副總級以上）

八津、滬、廣州50元/人/天40元/人/天40元/人/天

省會城市及深圳40元/人/天35元/人/天35元/人/天

非省會城市30元/人/天30元/人/天30元/人/天

D.商務(wù)展會報銷標(biāo)準(zhǔn);

住宿費餐費差旅費

實報實銷35元/人/天實報實銷

2.因公業(yè)務(wù)當(dāng)日出差外地市并當(dāng)日內(nèi)返回的，可給與誤餐補助14點以前返回的補助15元，19點以前

返回的補助20元。20點以后返回的，給與誤餐補助25元。零點以后按全天生活補助補給，不分級別，

一視同仁。

3.一般員工出差原則上應(yīng)乘火車硬座或客車，凡連續(xù)乘車時間超過12小時或夜間乘車時間超過8小時

的，可以乘坐同列火車硬臥。對于同一地點選取交通工具，可以按低價位選取。如飛機折價票價（全部

票價，含機場建設(shè)費、保險等）低于火車票價的，經(jīng)主管副總同意，可以選取飛機作為交通工具，但到

財務(wù)報賬時需供應(yīng)證明材料。

4.出差補貼天數(shù)計算：補貼天數(shù)以車票日期時間為準(zhǔn)，住宿天數(shù)為出差天數(shù)扣除在交通工具上過夜的

天數(shù)。出差的行程路途須與出差申請單上標(biāo)明路途相符，不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞

行。

5.外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參與會議的人員，假如主辦單位統(tǒng)一支配食宿，食宿費已包含在學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會

議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實際報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費及交通費，不再另報住宿費

和伙食補助。若不統(tǒng)一支配食宿的，按出差報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如發(fā)覺有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食

補助費的5倍罰款，賜予其所在部門負(fù)責(zé)人2倍的罰款。

6.到公司駐外辦事機構(gòu)出差的，原則上出差人員要住辦事機構(gòu)，不再報銷住宿費用，即每天只賜予生

活補助，需在外居住的，經(jīng)主管副總同意，可報銷住宿費。

四、因公出國人員差旅費的報銷規(guī)定

1.員工因公須要出國時必需填寫出國申請書，報董事長簽批。

2.出國人員差旅費執(zhí)行實報實銷，但需經(jīng)董事長簽批。在當(dāng)?shù)爻霾顣r原則上要求乘坐公共交通，確因

工作須要乘坐出租車的，應(yīng)選擇經(jīng)濟型出租車。

五、全部與此制度相沖突的制度、方法、條款一律作廢，均以此制度為準(zhǔn)。

附：1.出差申請單

出差申請單

務(wù)門軟務(wù)

出差人「人員

名名

1差事由

自年月日時起

1差地點

出差期限至年月日時止

i料支出共日

:管副總門負(fù)責(zé)人申請人申請日期

2.出差日報表:

出差日孑艮表

日期路線業(yè)務(wù)內(nèi)容金額

五、業(yè)務(wù)款待費用管理：

1、款待費包括：

（1）是指因工作關(guān)系在公司食堂外部款待有關(guān)人員就餐費、消遣費用；

（2）在公司食堂款待時發(fā)生的就餐費：

（3）因款待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

2、業(yè)務(wù)款待費的運用原則

業(yè)務(wù)款待費應(yīng)堅決貫徹“簡潔、快捷、實惠”，“看法熱忱，費用從簡”的原則。

3、業(yè)務(wù)款待費的管理原則

（1）依據(jù)公司財務(wù)部下達(dá)的年度款待費用指標(biāo)，在限額內(nèi)運用業(yè)務(wù)款待費，

（2）嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。全部的款待實行事前審批制度。

（3）款待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理依據(jù)本方法第五條的權(quán)限審批。

（4）堅決限制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)限制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量支配在

公司人和園職工餐廳。

（5）接待用餐時，嚴(yán)格限制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔

接待，司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，

若公司陪伴用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、業(yè)務(wù)款待費的審批權(quán)限

款待費：一律由各公司總經(jīng)理限制。單次費用金額超過500元，一律由各

公司財務(wù)主管上報公司審計委員會備案，提交董事長簽字同意后報銷。

200元以下由公司部門主管限制，業(yè)務(wù)人員需請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行，200元以上至500元以下由公

司總經(jīng)理限制。

5、款待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

（1）款待的審批程序

款待是指因工作須要而進(jìn)行的款待。款待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本方法第5條權(quán)限核準(zhǔn)后

方可執(zhí)行。

（2）款待開支標(biāo)準(zhǔn)

款待一般來賓來客，接待標(biāo)準(zhǔn)為每人餐費不超過70元（不含酒水等）。

款待重要來賓來客，接待標(biāo)準(zhǔn)為每人餐費不超過100元（不含酒水等）。

（3）酒水開支標(biāo)準(zhǔn)

部長級及以下：酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒限制在100元/瓶以下；

副總級以上：酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒限制在100—200元/瓶以下；

6、財務(wù)限制與監(jiān)督

（1）財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)款待費發(fā)生的票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

（2）財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)款待標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)款待費的報銷。

（3）業(yè)務(wù)款待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)款待

費。業(yè)務(wù)款待同時有多個經(jīng)辦人參與款待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

（4）餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

7、駐外業(yè)務(wù)人員、外出公干時業(yè)務(wù)款待費管理參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

附：

業(yè)務(wù)款待費申請表

可

隹

等

六、業(yè)務(wù)費用管理方法:

1.業(yè)務(wù)員在與客戶合作過程中涉及業(yè)務(wù)費用時，肯定要慎重核算業(yè)務(wù)費比例及扣除相關(guān)稅金，充分

考慮公司利益和客戶要求，達(dá)成良好合作。

2.關(guān)于業(yè)務(wù)費的支付途徑：

（1）公司財務(wù)在確認(rèn)收到貨款后，依據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任人的書面申請批準(zhǔn)件將款項匯入客戶指定的銀行

賬戶上。公司財務(wù)具體記錄同時與業(yè)務(wù)責(zé)任人聯(lián)系，確認(rèn)對方收到與否。

（2）財務(wù)人員依據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任人的書面申請批準(zhǔn)件，嚴(yán)格限制向客戶支付現(xiàn)金業(yè)務(wù)費。

（3）業(yè)務(wù)費不允許坐支貨款現(xiàn)金。如客戶在貨款中干脆扣除業(yè)務(wù)費的，將對相關(guān)責(zé)任人依據(jù)業(yè)務(wù)費的

10%進(jìn)行懲罰。

（4）若客戶在辦理貨運代收款時，干脆扣除業(yè)務(wù)費的，業(yè)務(wù)人員供應(yīng)費用申請時，必需供應(yīng)貨款進(jìn)帳

單傳真件作為回款依據(jù)。

（5）2024年辦理全部業(yè)務(wù)費時必需扣稅，稅金等于業(yè)務(wù)費總金額的17%。

（6）支付業(yè)務(wù)費，統(tǒng)一填寫公司《費用申請表》，運用其他形式不予簽批。

（7）商務(wù)部統(tǒng)計處在《費用申請表》審批前，必需核對聯(lián)系人、收款人是否一樣。假如不一樣，必需

備注清晰。對所供應(yīng)賬號與人員，財務(wù)部、商務(wù)統(tǒng)計處將不定期進(jìn)行抽查。

3、業(yè)務(wù)費的監(jiān)管

（1）商務(wù)部幫助市場監(jiān)察部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)費用的支付狀況進(jìn)行監(jiān)管。

（2）凡截留客戶業(yè)務(wù)費或利用客戶關(guān)系謊報業(yè)務(wù)費的，一經(jīng)發(fā)覺，按截留或謊報金額的10倍、1倍分

別對責(zé)任人及部門主管進(jìn)行懲罰。

附：業(yè)務(wù)費用申請表

業(yè)務(wù)費用申請表

也名稱話

位

款

購貨

回三際支付

金

間

稱

額

軒

.、型號響?價就額額1扣金額

（人姓名:號

1:申請人：司

家審核人：駢門主管簽批

）審核人：

小人員:空營副總簽批

七、電話費管理制度：

1、電話費包括固定電話及移動電話費，各部門主管要加強電話費用的管理，嚴(yán)禁辦公電話私用，報銷

時均須要剔除私人花費。

2、自2012年1月1日起，公司總部商務(wù)人員只能報銷集團(tuán)手機卡產(chǎn)生的費用，因公對外發(fā)放的個人名

片等資料只能印制本人的集團(tuán)卡號碼。未經(jīng)商務(wù)部允許，個人不得私自轉(zhuǎn)交、贈予或出售集團(tuán)卡給他人。

3、新到崗的駐外業(yè)務(wù)員辦理手機卡時，必需用部門主管的名字辦理。之前已辦理過的手機卡的，必需

過戶成部門主管的名字c

4、業(yè)務(wù)人員的手機卡屬于公司財產(chǎn)，業(yè)務(wù)人員離職、工作變動時必需剛好上交，并在公司的監(jiān)管下妥

當(dāng)處理手機卡上的客戶信息。否則不予辦事任何手續(xù)。

5、移動電話費依據(jù)銷售量的大小進(jìn)行年度總額限制，超額部分個人擔(dān)當(dāng)（GPRS,WAP,彩信，彩鈴，手

機報飛信等一些與企業(yè)無關(guān)的業(yè)務(wù)不予報銷）。業(yè)務(wù)員手機費報銷時須出示當(dāng)月通話詳單，扣除私人話

費后報銷。內(nèi)勤人員因公出差產(chǎn)生的手機費，可向商務(wù)部提出申請，供應(yīng)通話詳單并扣除私人話費后報

銷。業(yè)務(wù)人員手機費報銷標(biāo)準(zhǔn)見下表：

年銷售額（萬元）月報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/月）

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