(成冊(cè))煙花爆竹有限責(zé)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施手冊(cè)PAGEPAGE2瑞祥煙花爆竹有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南2017年2月28日安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施手冊(cè)目錄1適用范圍 12編制依據(jù) 13總體要求、目標(biāo)與原則 24職責(zé)分工 25風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別方法 36風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 37風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則 38風(fēng)險(xiǎn)控制措施 39臺(tái)賬的建立 3附件 4附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) 4附件B風(fēng)險(xiǎn)矩陣法 10附件C風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖 12附件D各類表格 13PAGE11適用范圍本實(shí)施手冊(cè)適用于***煙花爆竹有限公司的周邊環(huán)境、平面布置、設(shè)備設(shè)施及、設(shè)備維保、公輔設(shè)施、安全管理、應(yīng)急救援、等所有區(qū)域、公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控的管理。2編制依據(jù)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府文件及企業(yè)內(nèi)部制定的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制本公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控實(shí)施手冊(cè)。2.1相關(guān)法律法規(guī)1．《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令〔2014〕第十三號(hào)，自2014年12月1日起施行）；2．《中華人民共和國(guó)消防法》（中華人民共和國(guó)主席令〔2008〕第六號(hào)，自2009年5月1日起施行）；3．《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（中華人民共和國(guó)主席令〔1994〕第二十八號(hào)，自1995年1月1日起施行，2009年8月27日修正）；4．《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令〔2007〕493號(hào)，自2007年6月1日起施行）；5．《山東省安全生產(chǎn)條例》（山東省人大常委員會(huì)〔2006〕第80號(hào)，自2006年6月1日起施行）；6．《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修訂）》（山東省人民政府令〔2016〕第303號(hào)，自2016年6月7日起施行）；7．《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）；8．《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）；2.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.《煙花爆竹標(biāo)志》（GB/24426-2015）；2.《煙花爆竹組合煙花》（GB/19593-2015）；3.《煙花爆竹企業(yè)安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)條件》（AQ4101-2008）；4.《煙花爆竹防止靜電通用導(dǎo)則》（AQ4115-2011）；5.《煙花爆竹工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》（GB50161-2009）；6.《煙花爆竹批發(fā)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》建標(biāo)（125-2009）；7.《煙花爆竹安全與質(zhì)量》GB10631-2013。2.3公司內(nèi)部資料1．安全生產(chǎn)責(zé)任制；2．安全生產(chǎn)管理制度；3．安全生產(chǎn)操作規(guī)程；4．其他基礎(chǔ)性資料。3總體要求、目標(biāo)與原則公司開展該項(xiàng)工作是非常嚴(yán)肅的，各部門要按要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，辨識(shí)出所轄區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，報(bào)公司安全科備案。因設(shè)備設(shè)施及物料等原因發(fā)生改變?cè)黾恿诵碌娘L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或以前的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不再存在的，應(yīng)及時(shí)向公司安全科備案。公司開展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)是排查出公司存在的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別進(jìn)行科學(xué)、有效和針對(duì)性的管理，本項(xiàng)工作堅(jiān)持以相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定為依據(jù)，堅(jiān)持科學(xué)牲、實(shí)效性、適宜性、預(yù)防性、真實(shí)性的原則，確保該項(xiàng)工作開展的長(zhǎng)期性和有效性。4職責(zé)分工公司開展該頂工作的主管部門為公司安全科，其他相關(guān)部門配合。各部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別方法5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求本公司以儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法公司結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。采用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）；發(fā)動(dòng)每名員工結(jié)合實(shí)際對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別，填寫《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表》（附件D表一）。6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司從方便推廣和使用的角度，考慮指南的普遍適用性和公司的實(shí)際情況，經(jīng)過研究論證，確定采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的評(píng)價(jià),填寫《冠縣恒祥煙花商貿(mào)有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單》（附件D表二）。7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則按照臨安監(jiān)發(fā)〔2016〕38號(hào)要求，公司針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)管），落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人員和具體的管控措施，填寫《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》（附件D表三），建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案，報(bào)冠縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。8風(fēng)險(xiǎn)控制措施公司按照控制措施、安全管理措施、個(gè)人防護(hù)措施及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。計(jì)算各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所占比例情況，填寫《冠縣恒祥煙花商貿(mào)有限公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布統(tǒng)計(jì)信息表》（附件D表四）9臺(tái)賬的建立對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一記錄建立臺(tái)賬，填寫《瑞祥煙花爆竹有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》（附件D表五）。附件附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)附件B風(fēng)險(xiǎn)矩陣法附件C風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖附件D各類表格附件A風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計(jì)不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。b）防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c）維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時(shí)維護(hù)不善；——其他。A.1.2物料a）物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵與氣溶膠；——運(yùn)動(dòng)物。b）化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c）生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動(dòng)物；——致害植物；——其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.4有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法——沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；——機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機(jī)動(dòng)車超速；——機(jī)動(dòng)車違章駕駛；——其他。A.2.2不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；——不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)；——沒有信號(hào)就開車；——沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體；——其他。A.2.3對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)——對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；——對(duì)帶電設(shè)備；——對(duì)加壓容器；——對(duì)加熱物；——對(duì)裝有危險(xiǎn)物；——其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；——去掉其他防護(hù)物。A.2.5制造危險(xiǎn)狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險(xiǎn)物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時(shí)使用不安全設(shè)施；——其他。A.2.6使用保護(hù)用具的缺陷——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危險(xiǎn)場(chǎng)所——接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場(chǎng)所；——其他。A.2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作劇；——其他。A.2.10誤動(dòng)作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對(duì)；——其他。A.2.11其他不安全行動(dòng)A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場(chǎng)所——沒有確保通路；——工作場(chǎng)所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠；——信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投入不足；d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a）未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b）未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c）對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)a）職責(zé)劃分不清；b）職責(zé)分配相矛盾；c）授權(quán)不清或不妥；d）報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a）人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c）沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d）工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長(zhǎng)。e）未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a）沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具a）選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b）未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c）保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d）維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e）過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f）判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a）運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b）保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e）使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計(jì)a）工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；——設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b）設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c）作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a）對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b）對(duì)承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c）對(duì)供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購(gòu)書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制a）安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b）安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d）整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e）未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力；f）無安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a）內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間）；b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等）；c）最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件B作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣），就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。B.1事故發(fā)生的可能性（L）取值分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生概率安全檢查操作規(guī)程或有針對(duì)性的管理方法員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）檢測(cè)、控制、報(bào)警、聯(lián)饋、補(bǔ)救措施5每天、經(jīng)常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查。沒有。不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗(yàn)、無上崗資格）。無任何措施，或有措施從未使用。4每月發(fā)生很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單一、走馬觀花。有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行。不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）。有措施，但只是一部分，尚不完善。3每季度發(fā)生經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段一般。有，比較完善，但只是部分執(zhí)行。一般勝任（有上崗證、有培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)不足，多次出差錯(cuò)）。防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用。2曾經(jīng)發(fā)生偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面。有，詳實(shí)、完善，但偶爾不執(zhí)行。勝任，但偶爾出差錯(cuò)。防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯(cuò)。1從未發(fā)生嚴(yán)格按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面。有，詳實(shí)、完善，而且嚴(yán)格執(zhí)行。高度勝任（培訓(xùn)充分、經(jīng)驗(yàn)豐富、安全意識(shí)強(qiáng)）。防范控制措施有效、全面、充分。B.2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值等級(jí)法律法規(guī)及其他要求傷害情況財(cái)產(chǎn)（萬元）生產(chǎn)影響環(huán)境影響資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡＞50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)＞30主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6～10級(jí)工傷＞10一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷間歇不適＜10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍內(nèi)污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損B.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣可能性嚴(yán)重性123451123452246810336912154481216205510152025B.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20～25不可容忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立即15～16巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量