環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編一、制度文件管理辦法 二、記錄控制程序 三、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別控制程序 四、環(huán)境因素識別、評價(jià)與更新控制程序 16五、危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序 25六、法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新管理制度 七、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序 31八、信息溝通程序 九、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 40十、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序 42十一、對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響控制程序 44十二、資源能源節(jié)約管理程序 47十三、廢棄物管理制度 49十四、危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度 51十五、事故應(yīng)急救援安全管理制度 55十六、安全、環(huán)境績效監(jiān)測、測量程序 57十七、法律法規(guī)符合性評審及合規(guī)性評價(jià)程序 60十八、內(nèi)部審核控制程序 64十九、管理評審控制程序 68二十、事件、事故管理制度 70二十一、糾正和預(yù)防措施控制程序 75一、制度文件管理辦法規(guī)范制度文件管理，確保使用人能及時(shí)得到和3.1.2負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、完善各類制度文件，3.2.2負(fù)責(zé)專業(yè)管理范圍內(nèi)法律、法規(guī)及3.3.2結(jié)合本部門的實(shí)際情況，在公司及各專業(yè)職能按照管理范圍和內(nèi)容的不同，公司制度文件分為綜合性4.2.3根據(jù)管理對象的范圍或?qū)傩?，企業(yè)（4）D層文件，即支撐C層文件運(yùn)行的作業(yè)表單或證明C各類制度文件所規(guī)定內(nèi)容和范圍不能同其上級出臺的度管理范圍之內(nèi)，任何單位與個(gè)人不得脫離公核，管理者代表批準(zhǔn)；其他管理制度匯編由業(yè)務(wù)的主管部級批準(zhǔn)，即車間內(nèi)部使用的管理類文件由所在車間起草由人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備類表單由設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)內(nèi)在內(nèi)部執(zhí)行的其他制度文件外，均需在其執(zhí)行的一周內(nèi)5.6制度文件的起草部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)營管理可修改的格式。除起草部門外，嚴(yán)禁各類電腦內(nèi)保留可修改5.9使用部門需使用管理類的紙質(zhì)文件時(shí)后打印領(lǐng)用，領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放回收記錄》上登記。文件保留紙質(zhì)文件的部門進(jìn)行更換，更換應(yīng)交回原文件或單頁，并部門的主管高管批準(zhǔn)，向起草部門申領(lǐng)，對外提供的紙5.14.3制度文件的廢止，由專業(yè)職能部門向歸口部門提出申請報(bào)告并詳細(xì)闡明原因與措Ⅱ-C-SF-0002）以及與本管理制度不相二、記錄控制程序本程序?qū)τ涗浀木幹?、審批、?biāo)識、填寫、保存、歸檔、4.1.3新設(shè)計(jì)的記錄必須按照公司統(tǒng)一編號的方式進(jìn)行編號，經(jīng)使4.2.3記錄由指定的人員使用于規(guī)定的場合和事項(xiàng)，應(yīng)確保填寫及4.3.2.1反映本公司基本狀況的基礎(chǔ)性記錄4.4.5顧客需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)在現(xiàn)場借閱，不得復(fù)制。如因法律5.2本程序自2016年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1日頒布的《記錄控制程序》三、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別控制程序?yàn)榻L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包受在內(nèi)的作業(yè)要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)業(yè)健康安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價(jià)這些措本程序適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司環(huán)境和職業(yè)健3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。各部門對可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車間、生產(chǎn)過程和人員存在安全環(huán)境部組織相關(guān)部門對已識別風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和如潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，導(dǎo)致的各方面影響以及危害程度，以下包括（3）財(cái)產(chǎn)損失的多少;嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級及其他要求環(huán)境影響人身傷害財(cái)產(chǎn)損失停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴(yán)重違反法律法規(guī)、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)造成區(qū)域性環(huán)境環(huán)境影響死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等100＜財(cái)產(chǎn)損失不可恢復(fù)重大國影響5嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)造成公司外短時(shí)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間≥3個(gè)月50＜財(cái)產(chǎn)損失≤100需較長時(shí)間調(diào)整后才可恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè)影響4較嚴(yán)重地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)造公司范圍內(nèi)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)5＜財(cái)產(chǎn)損失間歇性恢復(fù)地區(qū)性影響3間＜3個(gè)月一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件，輕度環(huán)境影響輕微受傷,包扎財(cái)產(chǎn)損失≤5可短時(shí)恢復(fù)企業(yè)及周邊范圍2輕微不違反無影響無傷亡無損失沒有停工不影響1嚴(yán)重度判定過程中，當(dāng)多個(gè)因素的判定其嚴(yán)重程度不一致定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其嚴(yán)重度級別更高時(shí)，作為風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將發(fā)生頻度等級極少發(fā)生發(fā)生概率≤0.001%1很少發(fā)生0.001%＜發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生0.1%＜發(fā)生概率≤1%3有時(shí)發(fā)生1%＜發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生10%＜發(fā)生概率5應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素發(fā)生概率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容將嚴(yán)如下表要求:548369246812345行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施并予以錄，記錄的保持依據(jù)《記錄管理程序》文件執(zhí)行對風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無法消除或取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符注1：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他有利可能性。是指公司本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降風(fēng)險(xiǎn)識別和評估活動(dòng)是用于識別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取高時(shí)應(yīng)采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減各部門應(yīng)整理本部門對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料,包括體系主要職能部門按策劃的要求組織各個(gè)部門實(shí)施對風(fēng)險(xiǎn)和5.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制可被視為公司的責(zé)任部門流程要點(diǎn)及記錄風(fēng)險(xiǎn)是否制定和采取新措施措施是否有效？風(fēng)險(xiǎn)是否制定和采取新措施措施是否有效？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別風(fēng)險(xiǎn)評估 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對可接受可接受？定期評審資料存檔資料存檔No四、環(huán)境因素識別、評價(jià)與更新控制程序通過制定本程序，識別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制本制度適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司范圍內(nèi)環(huán)境因全部或部分因公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的3.6服務(wù)：公司為滿足顧客需求而提供3.7能夠控制：公司自身可以管理、改變、處理計(jì)的產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、設(shè)備的維護(hù)、辦公活動(dòng)、后勤生活3.8能夠施加影響：公司不能直接加以管理或其原材料供應(yīng)商、負(fù)責(zé)運(yùn)輸貯存的合同方、建筑施工承包方2）異常狀態(tài)：在開/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見的情求及其更新、計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題；新項(xiàng)目引經(jīng)過環(huán)境因素識別，確定大量的環(huán)境因素信息。恰當(dāng)?shù)臍w檔重要環(huán)境因素一旦評定確定，安全環(huán)境部應(yīng)予對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)對重要環(huán)境因素根據(jù)分值大小區(qū)分優(yōu)先項(xiàng)制定環(huán)境目環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，并報(bào)安全環(huán)境部進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)以重1直接定性判定法（Ai）符合下列條件之一者，可判定為重要環(huán)境因素。1.1已違反或接近違反法律及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素。（A1）1.2相關(guān)方有強(qiáng)烈抱怨和要求的。（A2）1.3當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素。（A3）1.4政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代物質(zhì)的使用。（A4）1.5政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素。（A5）1）未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物；2）有利用價(jià)值而沒有回收利用的固體廢棄物；3）未進(jìn)行必要的分類，處于不合理混放狀態(tài)的固體廢棄物；4）與使用有毒有害化學(xué)品相關(guān)的環(huán)境因素；5）有較大節(jié)約潛能的能源資源消耗。1.6異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故將造成嚴(yán)重環(huán)境影響或超標(biāo)排放、有較大環(huán)境影響的自然災(zāi)害。（A6）1.7相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。（A7）1.8最近三年內(nèi)曾引起污染事故的環(huán)境因素。（A8）1.9屬國家危險(xiǎn)廢物名錄范圍內(nèi)的廢物。（A9）1.10有利于(不利于)提高員工環(huán)境意識、行為的環(huán)境因素。（A10）1.11能夠控制并期望控制的環(huán)境因素，如：與國際先進(jìn)水平對比，能耗物耗相對較高的環(huán)境因素。2定量法(因子打分法)：對采用是非判斷法無法判斷的環(huán)境因素采用定量法評價(jià)。具體方法如下：2.1.設(shè)定6個(gè)評價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為1～4分。①發(fā)生頻率A分值連續(xù)發(fā)生至每日一次A=4分每日少于一次至每月一次A=3分每月一次以上至每年一次A=2分一年以上一次A=1分②環(huán)境影響的范圍B分值國家乃至全球性B=4分省、市（包括公司所在工業(yè)園區(qū)）B=3分周邊企事業(yè)單位、居民社區(qū)附近B=2分公司內(nèi)部B=1分③環(huán)境污染的危害程度C分值重大C=4分嚴(yán)重C=3分一般C=2分輕微C=1分④相關(guān)方關(guān)注程度D分值相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象D=4分相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象D=3分相關(guān)方關(guān)注程度不高，對公司形象有影響D=2分不影響公司形象D=1分⑤法律、法規(guī)和其他要求的符合性E分值測定值與規(guī)定值超標(biāo)E=4分測定值與規(guī)定值在允許范圍內(nèi)E=3分測定值等于規(guī)定值E=2分測定值優(yōu)于規(guī)定值E=1分⑥環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性F分值不可恢復(fù)或一年以上可恢復(fù)F=4分半年至一年可恢復(fù)F=3分一周至半年可恢復(fù)F=2分一天至一周內(nèi)可恢復(fù)F=1分2.2.重要環(huán)境因素的確定若A+B+C+D+E+F=M≥17分，該因素為重要環(huán)境因素。根據(jù)公司目前環(huán)境因素的控制實(shí)際情況，同時(shí)規(guī)定B、C、D、E、F單項(xiàng)為4分時(shí)該因素亦為重要環(huán)境因素。五、危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序4.2.1公司安全環(huán)境部組織各部門有關(guān)人員按本制度4.1，4.2.2－4.2.3的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)4.2.2首先正確區(qū)分第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源，第一類危險(xiǎn)源指活動(dòng)中可能釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)，第二類危險(xiǎn)源主要包括物的故障、人的失誤和工作環(huán)境因素，前者是傷亡事故的能量主體，決定事故后果的嚴(yán)重程度，后者是發(fā)生事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性，兩者相互關(guān)聯(lián)、相互依存。因此，風(fēng)險(xiǎn)辨識的首要任務(wù)是辨識第一危險(xiǎn)源，然4.2.3公司采用詢問、交談、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、對工作任務(wù)分析、安全檢查表等4.3.1在風(fēng)險(xiǎn)辨識基礎(chǔ)上，各部門可用以個(gè)作業(yè)現(xiàn)場所涉及的所有危險(xiǎn)源進(jìn)行更新評價(jià)，將更新的《危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》及4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前由各生產(chǎn)4.4.4安全專員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督方案和控制措施實(shí)施進(jìn)程，組織執(zhí)行各部門在管理方案和控4.4.5各部門對潛在的重大危險(xiǎn)源，制訂詳細(xì)的應(yīng)急準(zhǔn)備4.4.6對可以承受的一般風(fēng)險(xiǎn)，可采用運(yùn)行控制或測量和監(jiān)視進(jìn)行控制，以避免轉(zhuǎn)化為重4.4.7對風(fēng)險(xiǎn)較小的風(fēng)險(xiǎn)，不必采取特別或附加的控制措施，由各部門現(xiàn)場整改或應(yīng)用日4.5.1每年對《危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》和《不可接受的風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》進(jìn)行一六、法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新管理制度為及時(shí)識別、獲取影響公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求，獲取員工對法律法規(guī)與其它要求的需求，確保法律法規(guī)及其它要求對公司安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)性和及適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的需求根據(jù)國家、各級人民政府、監(jiān)督管理部門下發(fā)的相關(guān)法律法規(guī)，不斷完善公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度，以保證安全生產(chǎn)工作的合法性。此需求信息由安全環(huán)境部安排專上級主管部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定和不同形勢下的安全生產(chǎn)工作的要求。此需求信息由安全為規(guī)范公司環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的過程控制和細(xì)節(jié)管理，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上要求有相關(guān)的管理制度作為保證。此需求信息由安全環(huán)境部通過設(shè)3.5.1根據(jù)生產(chǎn)形勢需要或變化需要更新或增補(bǔ)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要七、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序依據(jù)適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求，綜合考慮公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，為確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、管理方能源目標(biāo)、指標(biāo)，并組織目標(biāo)、指標(biāo)分解和修訂；組織能源管理實(shí)施方案的評估論證，將品質(zhì)管理部每年年底根據(jù)質(zhì)量、食品安全方針，安全環(huán)境部每年年底根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康4.1.2.1法律法規(guī)及其他要求、管理方案以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)全環(huán)境部負(fù)責(zé)更改，測量目標(biāo)由設(shè)備部負(fù)責(zé)更改，經(jīng)4.2.1.1調(diào)度室根據(jù)《資源能源節(jié)約管理程序》得出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和公司實(shí)際制定能源的基準(zhǔn)，上報(bào)管理者代表，由管理者代表組織相關(guān)部由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)而造成的效率差異；產(chǎn)品特性以及生產(chǎn)流程的差異，原、燃料條件、負(fù)荷率4.2.2.1調(diào)度室根據(jù)能源績效參數(shù)和能源基準(zhǔn)，結(jié)合本公司年度目標(biāo)、指標(biāo)要求，制定出能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)完成或管理評審結(jié)束后，按本程序的規(guī)定及管理評審意見制定下一4.4.1.1責(zé)任部門依據(jù)危險(xiǎn)源辨識/環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量或責(zé)任人，必要時(shí)包括資源的需求（人、財(cái)物）等。能源管理方案還應(yīng)包括針對主要能源使用制定的措施和預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的節(jié)能效果；采用的技術(shù)方法、施工方法和實(shí)施過程中應(yīng)注意的問題；實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證的方法；對方案實(shí)施過程形成記錄，一般包括實(shí)施進(jìn)度4.4.2.3調(diào)度室應(yīng)對責(zé)任部門提出4.4.3.1當(dāng)具體措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的開發(fā)和新的修改的作業(yè)活次環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，設(shè)備部每月匯總一次測量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，調(diào)度室每八、信息溝通程序?yàn)榱吮ＷC公司一體化管理體系信息溝通的及時(shí)性、有職能范圍內(nèi)的信息在公司內(nèi)外部的有效傳遞、處理，4.1.1信息溝通的途徑以書面文件溝通相關(guān)部門負(fù)責(zé)解決；對于不能直接落實(shí)和解決的問題，公司直接規(guī)定，由董事會秘書統(tǒng)一負(fù)責(zé)對外披露。未經(jīng)批準(zhǔn)同意并經(jīng)董4.5.2.3獲取相關(guān)方的意見、建議和監(jiān)督，以增強(qiáng)管理4.5.3安全環(huán)境部就公司環(huán)境和安全方面的信息必要時(shí)通過電話、送等方式，與其它相關(guān)方保持聯(lián)系，并對與管理體系有4.5.4對相關(guān)方的抱怨、投訴由相關(guān)主管部門組4.6.1各接收單位接收到外部相關(guān)信息時(shí)，提出處理意見，4.6.2負(fù)責(zé)受理相關(guān)信息的部門應(yīng)將批復(fù)意見迅速向有關(guān)單位傳達(dá)4.6.3按原信息來源盡快將公司制訂的解決方案、實(shí)施效果，以口4.6.4總經(jīng)理、管理者代表、公司相關(guān)部門5.2本程序自2016年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1九、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度以及控制由于監(jiān)測設(shè)備的失效造成不良影響或本制度適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司所能，按說明書正確使用，不得超越其監(jiān)測范十、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃和實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)2.2安全環(huán)境部負(fù)責(zé)制定公司重要環(huán)境因素、不可接受2.3各生產(chǎn)部根據(jù)職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行控制的要求制定、實(shí)施、保持控制措施，并評3.1對各生產(chǎn)部的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的控制措施按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行；3.3對生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中不可接受風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的控風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理制度》和《環(huán)境因素識別、評3.4對生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中職業(yè)病防治的控制措施按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行，安全3.5對各部門產(chǎn)生的污水、廢氣、粉塵、噪聲、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢棄物等的控制措施按照3.6對各生產(chǎn)部工作場所內(nèi)的員工及其他工作人員的職業(yè)健康安全、環(huán)境操作的控制措施3.7對勞動(dòng)防護(hù)用品的控制措施按照3.10對外來訪問者、參觀、主管部門及上級領(lǐng)導(dǎo)來訪，對口負(fù)責(zé)責(zé)任部門必須進(jìn)行有關(guān)職3.13對機(jī)動(dòng)車輛及駕駛?cè)藛T的車輛管理、駕駛員管理、交通事故處理、治安突發(fā)事件應(yīng)急3.14其他需要實(shí)施控制措施的危險(xiǎn)源或環(huán)境因素相關(guān)運(yùn)行活動(dòng)的控制措施按照相關(guān)施工方十一、對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響控制程序4.1物流部：負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)商、運(yùn)輸單位等進(jìn)行評4.4安全環(huán)境部：組織各部門對本部門涉及的相關(guān)方進(jìn)行評5.1.2.4《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽5.2.1.3針對不同的相關(guān)方，檢查供稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、制造許可證、管理體系證書、5.3.1.3化學(xué)品供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的化學(xué)品產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵及施工安全進(jìn)行控制，對施工中所產(chǎn)生十二、資源能源節(jié)約管理程序適用于本公司各部門所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中涉及3.1調(diào)度室為公司能源、資源管理的主管部門，負(fù)責(zé)3.2各部門負(fù)責(zé)制定本單位的節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約資源等工作管理措施，并監(jiān)督落實(shí)（具體要3.3各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)，健全能源計(jì)量臺帳，組4.1公司每月對各部門進(jìn)行一次能源、資源管理的全面檢查，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)，執(zhí)行《糾正4.2.1依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)，制定月用水計(jì)劃，以保證目標(biāo)、指4.2.2公司內(nèi)部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的節(jié)約用水措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)生產(chǎn)、同時(shí)4.2.3各生產(chǎn)部與辦公區(qū)應(yīng)分別安裝表計(jì)量，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)4.2.4生產(chǎn)現(xiàn)場用水設(shè)施的出水口水管銜接處要擰緊、綁牢，4.2.5生產(chǎn)現(xiàn)場冷卻、除塵用水循環(huán)使用，提高水的4.2.6各生產(chǎn)部企管員，做好生產(chǎn)、生活用水記錄，填寫月度水記錄，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際用量高于4.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場臨時(shí)用電需辦理臨時(shí)4.3.2各生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定月用電計(jì)劃，以保證目標(biāo)、指4.3.3生產(chǎn)使用的變壓器，由各生產(chǎn)部的電儀人員定期巡查，發(fā)現(xiàn)漏油時(shí)，4.3.4各生產(chǎn)部、辦公區(qū)、生活區(qū)應(yīng)分別安表計(jì)量，以便進(jìn)行4.3.5生產(chǎn)現(xiàn)場要合理設(shè)置照明的數(shù)量與功率，根據(jù)需要4.3.6加強(qiáng)安全用電管理，各種手持電動(dòng)工具要安裝漏電保護(hù)器，各電能設(shè)備要有用電保護(hù)4.4.1行政辦公區(qū)廁所及清潔用水設(shè)施要選用節(jié)4.4.2行政辦公區(qū)要采用節(jié)能燈具，做到4.5.1各生產(chǎn)部要依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)算出各種材料的用量作為計(jì)劃用量，在生產(chǎn)中實(shí)行限額4.5.2各生產(chǎn)廠根據(jù)實(shí)際情況合理優(yōu)化加工工藝，采用先進(jìn)技術(shù)，從而減少材4.6.3打印紙盡量雙面使用，減少紙4.6.4各部門應(yīng)分類存放紙張，雙面打印過的沒有價(jià)值的廢紙可作十三、廢棄物管理制度為保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用，依據(jù)國家相關(guān)法3.5各歸口部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)所處置廢舊物資、廢渣4.3.1廢糖渣做為飼料外售，物流部負(fù)責(zé)簽訂銷售協(xié)議，督促客戶并且在運(yùn)輸、貯存、臨時(shí)堆放的場所必須使用防4.5.4采購部負(fù)責(zé)與環(huán)保部門認(rèn)定的具有危險(xiǎn)廢物處理處置資質(zhì)的十四、危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品、4.5.3確保危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒及易制毒品從保管。保管人要選派責(zé)任心強(qiáng)，熟知危險(xiǎn)化學(xué)品性質(zhì)和安全錄，并采取必要的保安措施，防止劇毒化學(xué)品被十五、事故應(yīng)急救援安全管理制度生產(chǎn)安全事故—保護(hù)事故現(xiàn)場—控制事態(tài)—組織搶救十六、安全、環(huán)境績效監(jiān)測、測量程序3.1績效：公司對其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境因素進(jìn)行管理，所取得的可測量的結(jié)果，“績十七、法律法規(guī)符合性評審及合規(guī)性評價(jià)程序?yàn)殛P(guān)系的法律規(guī)范的總稱，包括有關(guān)的國際條例、協(xié)定3.2法律：本程序特指全國人大頒布的與質(zhì)量承諾、公司的規(guī)章制度、執(zhí)法（相關(guān)）部門的及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的規(guī)定、通知、設(shè)相關(guān)的有效的法律法規(guī)與其它要求，并建立《法律法規(guī)一覽表可將單個(gè)的法律法規(guī)及其它要求的適用條款予以十八、內(nèi)部審核控制程序施與保持，為改進(jìn)提供依據(jù)，確保管理體系的符合過程。內(nèi)部審核用于管理評審和其他內(nèi)部目的，可作為5.1.1體系主管部門負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)5.3.3.1不符合根據(jù)嚴(yán)重程度可分（2）一般不符合：當(dāng)管理體系中出現(xiàn)的個(gè)別的、偶然的沒有造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)或體5.3.3.3審核組應(yīng)對所有不符合項(xiàng)5.3.5.2參加會議人員：審核組成員及相關(guān)5.4.4審核結(jié)果及后續(xù)糾正、預(yù)防措施涉及管理體系十九、管理評審控制程序評價(jià)本公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，以保證管理通過公司OA系統(tǒng)通知公告等形式發(fā)布。4.1.3一體化管理體系運(yùn)行條件發(fā)生變化，需要進(jìn)行管理評審，品質(zhì)管理部會同行政部,將4.3.2管理評審與年終總結(jié)大會合并召開，總經(jīng)理會議報(bào)4.4.1管理評審的輸出為年度企業(yè)工作報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批4.5.1各分管高管負(fù)責(zé)按年度企業(yè)工作報(bào)告的要求組織各部門實(shí)施，各責(zé)任部門按規(guī)定的要4.5.2管理評審結(jié)