倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理辦法

PAGEPAGE1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理辦法倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理辦法之相關(guān)制度和職責(zé)，一.目的:加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理和場(chǎng)地規(guī)劃,為公司財(cái)務(wù)及銷(xiāo)售等提供準(zhǔn)確的庫(kù)存記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全,保障物資的計(jì)劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。二.適用范圍:本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)所有物資的...一.目的:加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理和場(chǎng)地規(guī)劃,為公司財(cái)務(wù)及銷(xiāo)售等提供準(zhǔn)確的庫(kù)存記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全,保障物資的計(jì)劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。二.適用范圍:本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)所有物資的出、入、在庫(kù)管理。三.職責(zé):3.1生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)、出庫(kù)、在庫(kù)管理。3.2生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳、卡、物的一致。四,定義:無(wú)五,入庫(kù)流程規(guī)范(一)采購(gòu)入庫(kù)1,供應(yīng)商到貨,由采購(gòu)或者物料計(jì)劃提前2小時(shí)在ERP中提交《采購(gòu)到貨單》(采購(gòu)訂單)。以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備2,所有供應(yīng)商送貨,倉(cāng)庫(kù)均按ERP《采購(gòu)到貨單》及供方《送貨單》確認(rèn)收貨。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)核對(duì)ERP到貨單,確認(rèn)規(guī)格,型號(hào),數(shù)量,包裝相符合后簽收。并將物品放入來(lái)料待檢區(qū)。沒(méi)有《采購(gòu)到貨單》及供方《送貨單》的到貨,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該予以拒收。3,收貨確認(rèn)無(wú)誤后審核ERP《采購(gòu)到貨單》,并在收貨完成后1小時(shí)內(nèi)在ERP中報(bào)檢4,質(zhì)檢合格后,倉(cāng)庫(kù)1小時(shí)內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗(yàn)單生成《采購(gòu)入庫(kù)單》,并按物料屬性選擇倉(cāng)庫(kù)。確認(rèn)無(wú)誤后提交審核入庫(kù)。質(zhì)檢不合格,按品質(zhì)流程由采購(gòu)安排退貨或者品質(zhì)部隔離(二)產(chǎn)成品入庫(kù)1,產(chǎn)成品入庫(kù)由生產(chǎn)部門(mén)在ERP中提交《產(chǎn)成品入庫(kù)單》2,倉(cāng)庫(kù)收到貨物時(shí),清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤,所有環(huán)節(jié)均沒(méi)有問(wèn)題的確認(rèn)審核入庫(kù)。有問(wèn)題的予以拒收(三)其他入庫(kù)1,按ERP《其他入庫(kù)單》,清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后,審核入庫(kù)。2,調(diào)撥,借用歸還,形態(tài)轉(zhuǎn)換,盤(pán)點(diǎn),組裝拆卸等其他來(lái)源的《其他入庫(kù)單》均按上述要求操作六,出庫(kù)流程規(guī)范(一),銷(xiāo)售發(fā)貨1,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員審核ERP《銷(xiāo)售發(fā)貨單》是否符合相關(guān)規(guī)定,和發(fā)貨特殊注意事項(xiàng),確認(rèn)后打印發(fā)貨單,嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)《銷(xiāo)售發(fā)貨單》安排發(fā)貨2,發(fā)第三方倉(cāng)庫(kù)的按物料調(diào)撥流程處理3,所有發(fā)貨遵守備貨--復(fù)核2個(gè)步驟,確保發(fā)貨物資的準(zhǔn)確性4,發(fā)貨包裝,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范5,所有發(fā)貨記錄確保ERP可查6,特殊要求發(fā)貨,按銷(xiāo)售或者項(xiàng)目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行(二),調(diào)撥出庫(kù)1,為了保障物資安全,物料調(diào)撥由需求部門(mén)發(fā)起,需要由部門(mén)負(fù)責(zé)人或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。2,調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因,及調(diào)出與調(diào)入倉(cāng)庫(kù)3,各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)各自倉(cāng)庫(kù)物資異動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。4,倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單,并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄5,倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)倉(cāng),車(chē)間撥料,委外加工及第三方倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥(三),借用出庫(kù)1,正常按ERP借用流程審核出來(lái),單據(jù)審核打印后,倉(cāng)庫(kù)按銷(xiāo)售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨2,特殊臨時(shí)借用倉(cāng)庫(kù)做好登記,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)追回。(只有極少特殊情況,經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作,其余必須走正常ERP借用流程)(四),其他出庫(kù)1,按ERP《其他出庫(kù)單》,清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后,按發(fā)貨流程倉(cāng)庫(kù)2,調(diào)撥,借用歸還,形態(tài)轉(zhuǎn)換,盤(pán)點(diǎn),組裝拆卸等來(lái)源的《其他出庫(kù)單》均按上述要求操作(五),領(lǐng)料/撥料出庫(kù)1,生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單,倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單/撥料單備貨2,其他部門(mén)領(lǐng)料需要經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,倉(cāng)庫(kù)方可按單發(fā)料3,發(fā)料時(shí)當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn),確認(rèn)無(wú)誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認(rèn)發(fā)料七,倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)范(一)物資擺放1,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)功能及劃分為:收貨區(qū),來(lái)料待檢區(qū),成品放置區(qū),原材料放置區(qū),發(fā)貨包裝區(qū),工具放置區(qū),包材回收區(qū),不合格品區(qū)2,按ERP系統(tǒng)倉(cāng)別分為成品倉(cāng),機(jī)械料倉(cāng),電子料倉(cāng),耗材倉(cāng),委外倉(cāng),PCBA半成品倉(cāng),報(bào)廢倉(cāng)和第三方倉(cāng)庫(kù)。3,所有物資出入庫(kù)及在庫(kù)擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。4,貨物擺放保管,要做到“三清”,“二齊”,“四號(hào)定位”擺放。三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊:擺放整齊、庫(kù)容整齊。四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。對(duì)庫(kù)區(qū)和貨架及架位進(jìn)行編號(hào)。存放一目了然,簡(jiǎn)潔方便。同類(lèi)物資堆放、先進(jìn)先出、根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊劃一。5,貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過(guò)20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。6,平面?zhèn)}托盤(pán)物資擺放,單件超過(guò)20千克以上限高3層。所有平面?zhèn)}托盤(pán)物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個(gè)通道7,所有物資擺放必須確保通道暢通,遵循下重上輕原則,確保人員及物資安全。(二)庫(kù)存賬物卡及單據(jù)管理1,倉(cāng)庫(kù)管理需準(zhǔn)確及時(shí)的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時(shí)性和準(zhǔn)確性,今日事今日畢。倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)一定要同時(shí)登記,填好日期、單據(jù)單號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等,登記的同時(shí)要做好標(biāo)記以查驗(yàn)出入庫(kù)操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時(shí)查出錯(cuò)誤原因,及時(shí)糾正2,倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡由理貨員各自自行保存6個(gè)月以上,以備查驗(yàn)3,倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)原始單據(jù),必須簽字完整,存檔備查4,所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊(cè),確保裝訂有序,無(wú)遺漏5,倉(cāng)庫(kù)收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年(三)批次管理1,所有入庫(kù)物資按入庫(kù)日期在ERP系統(tǒng)生成批次2,所有出庫(kù)按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨3,所有批次確保準(zhǔn)確無(wú)誤,批次記錄確保ERP可查(四)物料先進(jìn)先出管理1,倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)原則為左取右放,循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進(jìn)先出管理2,所有物料入庫(kù)在系統(tǒng)中錄入批次信息,發(fā)料嚴(yán)格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料,確保物料先進(jìn)先出3,電子物料按D/C先后,進(jìn)行出入庫(kù)管理4,可以?huà)呙钘l碼的,按條碼進(jìn)行先進(jìn)先出管理(五)電子料及特殊物料管理1,倉(cāng)庫(kù)物料按規(guī)劃區(qū)域擺放,做好靜電防護(hù)。電子倉(cāng)禁止紙箱包裝進(jìn)入,物料搬運(yùn)臨時(shí)存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框2,電子倉(cāng)溫濕度管控要求:溫度為:23℃±5℃濕度為:50RH±15RH3,對(duì)與濕度敏感元件的管理3.1,收貨時(shí)需要檢查真空包裝是否完好,不得拆去真空包裝3.2,收到散料時(shí),清點(diǎn)完成后。立即進(jìn)行真空封裝3.3,發(fā)現(xiàn)濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時(shí),立即檢查包裝內(nèi)防潮卡,防潮卡正常時(shí)立即進(jìn)行重新真空封裝,若防潮卡出現(xiàn)異常,立即隔離禁止使用,并請(qǐng)品質(zhì)判定處理方式。3.4,未能及時(shí)封裝或者需要干燥處理的,及時(shí)存放干燥柜3.5,需要烘烤的物料,按要求烘烤后發(fā)料上線4,錫膏管理4.1,錫膏入庫(kù)按錫膏管理規(guī)定制作統(tǒng)一的錫膏管理標(biāo)簽4.2,出庫(kù)時(shí)做好錫膏利用記錄,記錄包含,日期,錫膏編號(hào),領(lǐng)用人,領(lǐng)用數(shù)量等信息4.3,錫膏領(lǐng)用以空瓶換領(lǐng)新錫膏4.4,錫膏必須在0-10℃的冰箱中存儲(chǔ)。存儲(chǔ)壽命為6個(gè)月4.5,錫膏發(fā)放嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出管理規(guī)定4.6,超過(guò)有效期的錫膏,立即進(jìn)行隔離。張貼不合格標(biāo)示,定期報(bào)廢(六)盤(pán)點(diǎn)管理1,庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)關(guān)系到是否確保帳卡物的一致和庫(kù)存的準(zhǔn)確以及公司財(cái)產(chǎn)的安全。2,盤(pán)點(diǎn)分為每日循環(huán)盤(pán)點(diǎn)、月盤(pán)、年終盤(pán)點(diǎn)。目前月盤(pán)為倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一組織全盤(pán),及公司財(cái)務(wù)抽盤(pán)審核相結(jié)合的形式進(jìn)行。3,盤(pán)點(diǎn)過(guò)程分為,初盤(pán),復(fù)盤(pán),和差異確認(rèn)。每次盤(pán)點(diǎn)必須確保賬物卡相符,異常情況及時(shí)查找原因。最終差異責(zé)任到人4,對(duì)于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存異常需要調(diào)帳的,需要備注差異因和責(zé)任人。并由部長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)備案后,進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)賬(七)退貨管理1,生產(chǎn)或者其他退貨部門(mén),在ERP中提交退貨單,由質(zhì)量部門(mén)審核,倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后,審核入庫(kù)2,倉(cāng)庫(kù)按物料屬性和判定結(jié)果,分類(lèi)存放至指定區(qū)域3,來(lái)料不合格的,未做系統(tǒng)收貨入庫(kù)的物資按《不合格報(bào)告》及時(shí)退供應(yīng)商。已辦理入庫(kù)的物資,必須從ERP系統(tǒng)出庫(kù)后退貨,確保賬務(wù)相符(八)報(bào)廢物資管理1,所有報(bào)廢物資按品質(zhì)部門(mén)出具的《不合格報(bào)告》填寫(xiě)《報(bào)廢單》,倉(cāng)庫(kù)按報(bào)廢單收貨,確認(rèn),入報(bào)廢倉(cāng)2,需要隔離的物料由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)隔離保管,并依物料隔離流程在系統(tǒng)中凍結(jié)物料,或者將物料出庫(kù),確保倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)相符3,報(bào)廢倉(cāng)物資,由倉(cāng)庫(kù)定期申請(qǐng)報(bào)廢處理4,品質(zhì)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審核5,審核無(wú)誤后提交ERP報(bào)廢物資處理單,報(bào)廢處理(九)呆滯料管理1,自物料檢驗(yàn)合格入庫(kù)之日起,超過(guò)6個(gè)月,沒(méi)有收發(fā)異動(dòng)的物料,稱(chēng)之為呆滯料2,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每月盤(pán)點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)提交呆滯物料清單。3,定期協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)審,討論解決方式,以避免物資積壓,達(dá)到物盡其用,4,倉(cāng)庫(kù)全力配合呆滯料的處理,以提高倉(cāng)庫(kù)管理水平和庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)(十)5S管理1,倉(cāng)庫(kù)5S管理分區(qū)劃分責(zé)任人,各人對(duì)自己區(qū)域的5S管理負(fù)責(zé)2,倉(cāng)庫(kù)對(duì)5S管理實(shí)行評(píng)比和抽查制度,對(duì)抽查與評(píng)比不達(dá)標(biāo)的與考核掛鉤(十一)設(shè)備管理1,所有倉(cāng)庫(kù)設(shè)備納入倉(cāng)庫(kù)設(shè)備檔案,設(shè)備定期專(zhuān)人點(diǎn)檢,做好點(diǎn)檢記錄2,設(shè)備使用到保養(yǎng)期限定期保養(yǎng),提高使用壽命3,電子倉(cāng)特殊設(shè)備,如:冰箱,工作柜,溫濕度,除濕機(jī),干燥機(jī),必須進(jìn)行每天多次點(diǎn)檢,并做點(diǎn)檢記錄八,物流發(fā)運(yùn)規(guī)范(一),發(fā)貨包裝管理1,倉(cāng)庫(kù)所有發(fā)貨包裝以保障產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量,包裝大方美觀,方便客戶(hù)收貨清點(diǎn)使用為目標(biāo)2,每款物料按要求張貼發(fā)貨標(biāo)簽,并由品質(zhì)蓋章確認(rèn)3,一份發(fā)貨清單與質(zhì)檢報(bào)告與貨物綁定放置,避免錯(cuò)誤和遺漏4,一份發(fā)貨清單與物流發(fā)貨托運(yùn)面單,裝訂一起,由于物流清點(diǎn)和簽回單5,零數(shù)箱包裝,必須填充完好,張貼對(duì)應(yīng)的數(shù)量標(biāo)簽,并做好零數(shù)標(biāo)識(shí),以便客戶(hù)收貨6,要求做客戶(hù)發(fā)貨系統(tǒng)的,包裝完成后。按要求在客戶(hù)系統(tǒng)中錄入好發(fā)貨信息7,所有物料盡量整拖發(fā)貨,并整托打包。保障發(fā)貨質(zhì)量8,特殊發(fā)貨要求,按項(xiàng)目和銷(xiāo)售要求操作(二),物流發(fā)運(yùn)管理1,由物流發(fā)貨計(jì)劃負(fù)責(zé)貨運(yùn)方式與物流公司或快遞公司的選擇,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單所提供的發(fā)運(yùn)方式來(lái)安排發(fā)貨和適當(dāng)協(xié)調(diào)。2,每備完一張發(fā)貨單,核對(duì)無(wú)誤后,填寫(xiě)物流單據(jù),并按客戶(hù)和物流公司分類(lèi)分堆存放至待發(fā)貨區(qū)。3,物流公司或快遞公司提貨時(shí),要逐張單據(jù)簽收,倉(cāng)管員要進(jìn)行檢查核對(duì),確認(rèn)簽字完畢發(fā)貨。(三),發(fā)貨跟蹤倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)發(fā)貨跟蹤,臨時(shí)查貨的查詢(xún)與協(xié)調(diào)。并提交發(fā)貨跟蹤報(bào)表(四),運(yùn)輸報(bào)表倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員負(fù)責(zé)將每日的發(fā)貨記錄匯總為發(fā)貨登記表,詳細(xì)填寫(xiě)運(yùn)輸相關(guān)信息,最晚在隔天上午10點(diǎn)前以郵件的形式發(fā)送給相關(guān)人員。(五),回單管理1,物流提貨原始清單,由倉(cāng)庫(kù)回收,按月裝訂成冊(cè)2,客戶(hù)簽收有倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收核對(duì),并統(tǒng)計(jì)成表。(六),自有車(chē)輛管理1,自有車(chē)輛管理,合理規(guī)劃送貨路線,確保車(chē)輛利用率。2,做好車(chē)輛的使用登記,控制好油耗。3,車(chē)輛定期保養(yǎng),延長(zhǎng)使用壽命九,員工管理1,日常行為規(guī)范嚴(yán)格按公司相關(guān)制度管理規(guī)定,對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常行為進(jìn)行管理2,員工培訓(xùn)2.1新員工培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)制度執(zhí)行2.2倉(cāng)庫(kù)固定每月進(jìn)行1-2次培訓(xùn),提高員工相關(guān)工作能力3,績(jī)效考核3.1,績(jī)效考核參照《績(jī)效管理辦法》相關(guān)管理規(guī)定3.2,每月進(jìn)行績(jī)效面談,對(duì)績(jī)效考核中反饋的問(wèn)題,進(jìn)行分析輔導(dǎo)4,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部設(shè)施周會(huì)及小結(jié)制度,分析問(wèn)題鞏固成果,對(duì)反饋的問(wèn)題討論解決方案十,安全管理1,安全管理,依據(jù)公司規(guī)章制度和其他相關(guān)安全管理辦法,確保倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有火災(zāi)隱患及其他安全隱患,整個(gè)倉(cāng)庫(kù)和辦公區(qū)內(nèi)均禁止煙火2,消防通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放任何物品,不可覆蓋或遮擋消防器材,保證消防通道暢通和消防器材的正常使用。3,禁止使用大功率電器,以防止短路。在電器用過(guò)之后一定隨手關(guān)掉開(kāi)關(guān)。每天下班前值班人員檢查好電源是否全部關(guān)掉。4,貨物堆放要做到下重上輕,嚴(yán)禁把重貨堆在輕貨上面或把重貨堆的偏高。遵守物資擺放規(guī)定