(完整版)醫(yī)院采購部工作流程

(完整版)醫(yī)院采購部工作流程(完整版)醫(yī)院采購部工作流程(完整版)醫(yī)院采購部工作流程采買管理制度與工作流程一、目的：為規(guī)范采買流程，提升采買工作的效率，特擬訂本制度。二、合用范圍：合用于本醫(yī)院采買管理。三、內(nèi)容：1、總則為增強采買工作的管理，提升采買工作的效率，擬訂本制度。全部的采買人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依照展開工作。2、采買基本流程采買需求---采買計劃---找尋供貨商---- 詢價、比價、議價---- 采買洽商---- 合同的簽署（確立付款條件、配送方式、售后服務(wù)） ---- 交貨查收（倉管） ---質(zhì)檢（不合格退貨） ---入庫---計劃對賬---財務(wù)結(jié)算采買流程圖以下列圖所示：采買需求產(chǎn)品采買部采買計劃 審批院長/財務(wù)找尋供給商總監(jiān)尋價、比價、議價采買洽商院長財務(wù)部確認付審批款條件及帳期合同的簽署成立供給商資料下單

董事長審批查收交貨查收不合格查收合格退貨

計劃對賬入倉財務(wù)結(jié)算1）采買計劃：采買員應(yīng)依據(jù)請購單和公司銷售計劃制定采買計劃。2）供給商的選擇和查核：供給商的選擇與查核， 一般從經(jīng)營狀況、 供給能力、質(zhì)量能力等方面評定，能否配合等方面綜合打分。

并按期從質(zhì)量、運貨、價錢、逾期率、3）詢價、比價、議價

。4）合同的簽署：買賣兩方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其余過程，最后兩方簽署有關(guān)協(xié)議，合約即成功立。采買合同的簽署要依據(jù)采買商品的要求、供給商的狀況、公司自己的管理要求、采買目標(biāo)等要求的不一樣而各不同樣。需與財務(wù)部核實確立付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等狀況。5）交貨查收：采買員一定確立貨物件種、數(shù)目、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采買員確實定和合同為查收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排挽救和退貨。7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算3、申請商品采買流程圖采買部審批（有合同）提出需求采買訂購各部門采買部審批（無合同）

院長/財務(wù)審批1）各部門提出采買需求，2）采買部擬訂采買計劃，由采買部負責(zé)人報院長、財務(wù)審批；3）審批通事后，由采買主管下單。4、申請付款流程圖依據(jù)供給商帳限期采買采買人對賬采買部審批院長/財務(wù)部審批財務(wù)部付款1） 采買商品入倉后，做對付款計劃2） 計劃主管依據(jù)供給商賬期查對成本金額和付款金額能否一致，不一致的找出原由，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做對付款；3） 采買部審批到期對付款4） 院長贊同付款5、商品到貨查收流程倉管驗貨倉管打入庫單成本會計審查入庫單進倉1）庫房依據(jù)供給商送貨單查收產(chǎn)品2）查收后打入庫單，查對入庫單金額能否與送貨單金額一致，一致后方可審查入庫，不一致需報采買審查，采買在當(dāng)天賜予回復(fù)6、退貨流程贊同 退單退貨申請單 采買部審查 庫房 供給商報損1） 退貨部門填寫退貨申請單，寫明原由2） 采買部依據(jù)供給商合同和合作狀況，審查退貨申請3） 審查經(jīng)過可退回庫房，庫房每周以供給商為單位做退貨單4） 不可以退回供給商的，做報損辦理，報損比率不得超出 0.5%四、 采買管理制度：成立供給商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。成立、建全比價制度，保證采買產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。每個月底將本月付款、欠款、欠票狀況進行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。簽署采買合同后，應(yīng)全面認識發(fā)貨狀況，如不可以實時供貨，應(yīng)將原由提早兩日通知請購部門或請購人。全部貨物一律開箱查收，發(fā)現(xiàn)問題實時和供給商聯(lián)系，盡早解決。查收合格后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。五、采買部職責(zé)采買部工作職責(zé)擬訂并完美采買制度和采買流程：1）依據(jù)本院的長久計劃，制定采買部門的工作目標(biāo)和目標(biāo)；2）負責(zé)擬訂采買目標(biāo)、策略、制度及采買工作流程與方法，保證貫徹執(zhí)行；擬訂并實行采買計劃：1）依據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制定有效的采買目標(biāo)和采買計劃；2）審查采買需求，兼顧策劃和確立采買內(nèi)容，制定采買計劃；3）組織實行市場調(diào)研、展望和追蹤公司采買需求，熟習(xí)各樣產(chǎn)品的供給渠道和市場變化狀況，據(jù)此編制采買估算和采買計劃；4）依據(jù)采買管理程序，負責(zé)采買項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落真相況；6）督導(dǎo)檢查庫房的查收、入庫、出庫及管理工作，保證采銷質(zhì)量；采買成本估算和控制：1）編制月度和周采買估算，實行采買的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；2）采買價錢審查、估算、報價，達到有效的成本控制；4）對采買合同執(zhí)行過程進行管理、監(jiān)察檢查，實時支付有關(guān)款項；選擇并管理供給商：1）依據(jù)公司的銷售需求，選訂價錢合理、產(chǎn)質(zhì)量量靠譜、信用好、服務(wù)優(yōu)良的供給廠商，成立長久戰(zhàn)略聯(lián)盟；2）成立對供給商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價錢狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；3）不停開發(fā)新的供給渠道和供給商，增強對新老客戶的走訪和檢查；4）擬訂供給商管理方法，增強對供給商的管理、查核，保證供給商供給產(chǎn)品的優(yōu)秀性；采買主管職責(zé)（分管系統(tǒng)和直配）1、系統(tǒng)信息更新2、庫房庫存的掌控3、資料的整理（供給商合同，報