企業(yè)隱患排查手冊(2021年版)

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企

業(yè)

隱

患

排

查

手

冊

月

年十二

二。

二。

目錄

第一部分國家制定的各行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)...........3

一、化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定

標(biāo)準(zhǔn)（試行）........................................3

二、金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）4

三、工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）…….7

四、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試

行）.................................................13

第二部分各行業(yè)隱患檢查表...............................15

一、涉氨制冷工貿(mào)企業(yè)檢查表..........................15

二、涉爆粉塵工貿(mào)企業(yè)檢查表..........................22

三、涉有限空間工貿(mào)企業(yè)檢查表........................31

四、金屬冶煉企業(yè)檢查表..............................38

五、非煤礦山企業(yè)安全檢查表..........................49

六、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查表.......................157

第一部分

國家制定的各行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)

一、化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)

（試行）

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為

重大事故隱患：

（-）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人

員未依法經(jīng)考核合格。

（二）特種作業(yè)人員未持證上崗。

（三）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)

距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

（四）涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動化控制，系

統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投

入使用。

（五）構(gòu)成一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急

切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危

險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。

（六）全壓力式液化燃儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。

（七）液化燒、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充

裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。

（A）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)（包

括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。

（九）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

（十）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。

（十一）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)

備。

（十二）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置

檢測報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。

（十三）控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不

滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。

（十四）化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自

動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。

（十五）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。

（十六）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定

實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。

（十七）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

（十八）未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管

理制度，或者制度未有效執(zhí)行。

（十九）新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化

試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民

政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投

料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估。

（二十）未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種

儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。

二、金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

（-*）金屬非金屬地下礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患

1.安全出口不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求。

2.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。

3.相鄰礦山的井巷相互貫通。

4.沒有及時(shí)填繪圖，現(xiàn)狀圖與實(shí)際嚴(yán)重不符。

5.露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，未按照設(shè)計(jì)要求采取

相應(yīng)措施。

6.地表水系穿過礦區(qū)，未按照設(shè)計(jì)要求采取防治水措施。

7.排水系統(tǒng)與設(shè)計(jì)要求不符，導(dǎo)致排水能力降低。

8.井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以下，未采取相應(yīng)防護(hù)措

施。

9.水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門防治水機(jī)構(gòu)、

配備探放水作業(yè)隊(duì)伍或配齊專用探放水設(shè)備。

10.水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置與設(shè)計(jì)要求不

符。

11.有自燃發(fā)火危險(xiǎn)的礦山，未按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)

采取防火措施。

12.在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，未進(jìn)行探放水。

13.受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪

水期間，不實(shí)施停產(chǎn)撤人。

14.相鄰礦山開采錯動線重疊，未按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。

15.開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊，或存在重要設(shè)備設(shè)施時(shí)未按

照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。

16.擅自開采各種保安礦柱或其形式及參數(shù)劣于設(shè)計(jì)值。

17.未按照設(shè)計(jì)要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理。

18.具有嚴(yán)重地壓條件，未采取預(yù)防地壓災(zāi)害措施。

19.巷道或者采場頂板未按照設(shè)計(jì)要求采取支護(hù)措施。

20.礦井未按照設(shè)計(jì)要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，或風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)

質(zhì)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

21.未配齊具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的便攜式氣體檢測報(bào)警儀和自

救器。

22.提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護(hù)裝置或信號閉鎖措施

失效；未定期試驗(yàn)或檢測檢驗(yàn)。

23.一級負(fù)荷沒有采用雙回路或雙電源供電，或單一電源不能滿

足全部一級負(fù)荷需要。

24.地面向井下供電的變壓器或井下使用的普通變壓器采用中性

接地。

（二）金屬非金屬露天礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患

1.地下轉(zhuǎn)露天開采，未探明采空區(qū)或未對采空區(qū)實(shí)施專項(xiàng)安全技

術(shù)措施。

2.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。

3.未采用自上而下、分臺階或分層的方式進(jìn)行開采。

4.工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或臺階（分層）高度超過設(shè)

計(jì)高度。

5.擅自開采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。

6.未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評

估。

7.高度200米及以上的邊坡或排土場未進(jìn)行在線監(jiān)測。

8.邊坡存在滑移現(xiàn)象。

9.上山道路坡度大于設(shè)計(jì)坡度10%以上。

10.封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計(jì)要求建

設(shè)防洪、排洪設(shè)施。

11.雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。

12.危險(xiǎn)級排土場。

（三）尾礦庫重大生產(chǎn)安全事故隱患

1.庫區(qū)和尾礦壩上存在未按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行開采、挖掘、爆

破等活動。

2.壩體出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大范圍管涌、流土變形，

壩體出現(xiàn)深層滑動跡象。

3.壩外坡坡比陡于設(shè)計(jì)坡比。

4.壩體超過設(shè)計(jì)壩高，或超設(shè)計(jì)庫容儲存尾礦。

5.尾礦堆積壩上升速率大于設(shè)計(jì)堆積上升速率。

6.未按法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對壩體穩(wěn)定性進(jìn)行評估。

7.浸潤線埋深小于控制浸潤線埋深。

8.安全超高和干灘長度小于設(shè)計(jì)規(guī)定。

9.排洪系統(tǒng)構(gòu)筑物嚴(yán)重堵塞或坍塌，導(dǎo)致排水能力急劇下降。

10.設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫。

11.多種礦石性質(zhì)不同的尾砂混合排放時(shí)，未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行排

放。

12.冬季未按照設(shè)計(jì)要求采用冰下放礦作業(yè)。

三、工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）

本判定標(biāo)準(zhǔn)適用于判定工貿(mào)行業(yè)的重大生產(chǎn)安全事故隱患（以下

簡稱重大事故隱患），危險(xiǎn)化學(xué)品、消防（火災(zāi)）、特種設(shè)備等有關(guān)

行業(yè)領(lǐng)域?qū)χ卮笫鹿孰[患判定標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

工貿(mào)行業(yè)重大事故隱患分為專項(xiàng)類重大事故隱患和行業(yè)類重大

事故隱患，專項(xiàng)類重大事故隱患適用于所有相關(guān)的工貿(mào)行業(yè)，行業(yè)類

重大事故隱患僅適用于對應(yīng)的行業(yè)。

（一）專項(xiàng)類重大事故隱患

1.存在粉塵爆炸危險(xiǎn)的行業(yè)領(lǐng)域。

（1）粉塵爆炸危險(xiǎn)場所設(shè)置在非框架結(jié)構(gòu)的多層建構(gòu)筑物內(nèi)，

或與居民區(qū)、員工宿舍、會議室等人員密集場所安全距離不足。

（2）可燃性粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)共用一套

除塵系統(tǒng)，不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通。

（3）干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一

種控爆措施。

(4)除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點(diǎn)燃源

的措施。

(5)除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑

物作為除塵風(fēng)道。

(6)鋁鎂等金屬粉塵及木質(zhì)粉塵的干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范設(shè)置鎖

氣卸灰裝置。

(7)粉塵爆炸危險(xiǎn)場所的20區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施。

(8)在粉碎、研磨、造粒等易于產(chǎn)生機(jī)械點(diǎn)火源的工藝設(shè)備前,

未按規(guī)范設(shè)置去除鐵、石等異物的裝置。

(9)木制品加工企業(yè)，與砂光機(jī)連接的風(fēng)管未規(guī)范設(shè)置火花探

測報(bào)警裝置。

(10)未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場積塵未及時(shí)規(guī)范清理。

2.使用液氨制冷的行業(yè)領(lǐng)域。

(1)包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所的空調(diào)

系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。

(2)快速凍結(jié)裝置未設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)

人員數(shù)量超過9人。

3.有限空間作業(yè)相關(guān)的行業(yè)領(lǐng)域。

(1)未對有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)

志。

(2)未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。

(二)行業(yè)類重大事故隱患

1.冶金行業(yè)。

(1)會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在鐵水、鋼

水與液渣吊運(yùn)影響的范圍內(nèi)。

(2)吊運(yùn)鐵水、鋼水與液渣起重機(jī)不符合冶金起重機(jī)的相關(guān)要

求；煉鋼廠在吊運(yùn)重罐鐵水、鋼水或液渣時(shí)，未使用固定式龍門鉤的

鑄造起重機(jī)，龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件,

未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)整改。

（3）盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按國

家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求定期進(jìn)行探傷檢測。

（4）冶煉、熔煉、精煉生產(chǎn)區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺

影響范圍內(nèi)存在積水，放置有易燃易爆物品。金屬鑄造、連鑄、澆鑄

流程未設(shè)置鐵水罐、鋼水罐、溢流槽、中間溢流罐等高溫熔融金屬緊

急排放和應(yīng)急儲存設(shè)施。

（5）爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)

嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等

未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用。

（6）氧槍等水冷元件未配置出水溫度與進(jìn)出水流量差檢測、報(bào)

警裝置及溫度監(jiān)測，未與爐體傾動、氧氣開閉等聯(lián)鎖。

（7）煤氣柜建設(shè)在居民稠密區(qū)，未遠(yuǎn)離大型建筑、倉庫、通信

和交通樞紐等重要設(shè)施；附屬設(shè)備設(shè)施未按防火防爆要求配置防爆型

設(shè)備；柜頂未設(shè)置防雷裝置。

（8）煤氣區(qū)域的值班室、操作室等人員較集中的地方，未設(shè)置

固定式一氧化碳監(jiān)測報(bào)警裝置。

（9）高爐、轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設(shè)施的煤氣管道

未設(shè)置可靠隔離裝置和吹掃設(shè)施。

（10）煤氣分配主管上支管引接處，未設(shè)置可靠的切斷裝置；車

間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€，在車間入口未設(shè)置總管切斷閥。

（11）金屬冶煉企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考

核合格。

2.有色行業(yè)。

（1）吊運(yùn)銅水等熔融有色金屬及渣的起重機(jī)不符合冶金起重機(jī)

的相關(guān)要求；橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進(jìn)

行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理。

（2）會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在銅水等熔

融有色金屬及渣的吊運(yùn)影響范圍內(nèi)。

（3）盛裝銅水等熔融有色金屬及渣的罐（包、盆）等容器耳軸

未定期進(jìn)行檢測。

（4）銅水等高溫熔融有色金屬冶煉、精煉、鑄造生產(chǎn)區(qū)域的安

全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水；熔體容易噴

濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品。

（5）銅水等熔融有色金屬鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應(yīng)

急儲存設(shè)施。

（6）高溫工作的熔融有色金屬冶煉爐窯、鑄造機(jī)、加熱爐及水

冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源等冷卻應(yīng)急處置措施。

（7）冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進(jìn)出水流量差檢測及報(bào)

警裝置；未設(shè)置防止冷卻水大量進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施（如：快速切斷

閥等）。

（8）爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)

嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等

未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用。

（9）使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒裝置，未設(shè)置防突然熄

火或點(diǎn)火失敗的快速切斷閥，以切斷煤氣（天然氣）。

（10）金屬冶煉企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考

核合格。

3.建材行業(yè)。

（1）水泥工廠煤磨袋式收塵器（或煤粉倉）未設(shè)置溫度和一氧

化碳監(jiān)測，或未設(shè)置氣體滅火裝置。

(2)水泥工廠筒型儲存庫人工清庫作業(yè)外包給不具備高空作業(yè)

工程專業(yè)承包資質(zhì)的承包方且作業(yè)前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

(3)燃?xì)飧G爐未設(shè)置燃?xì)獾蛪壕瘓?bào)器和快速切斷閥，或易燃易

爆氣體聚集區(qū)域未設(shè)置監(jiān)測報(bào)警裝置。

(4)纖維制品三相電弧爐、電熔制品電爐，水冷構(gòu)件泄漏。

(5)進(jìn)入筒型儲庫、磨機(jī)、破碎機(jī)、篦冷機(jī)、各種焙燒窯等有

限空間作業(yè)時(shí)，未采取有效的防止電氣設(shè)備意外啟動、熱氣涌入等隔

離防護(hù)措施。

(6)玻璃窯爐、玻璃錫槽，水冷、風(fēng)冷保護(hù)系統(tǒng)存在漏水、漏

氣，未設(shè)置監(jiān)測報(bào)警裝置。

4.機(jī)械行業(yè)。

(1)會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在熔煉爐、

熔融金屬吊運(yùn)和澆注影響范圍內(nèi)。

(2)吊運(yùn)熔融金屬的起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)技術(shù)條件，或

驅(qū)動裝置中未設(shè)置兩套制動器。吊運(yùn)澆注包的龍門鉤橫梁、耳軸銷和

吊鉤等零件，未進(jìn)行定期探傷檢查。

(3)鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等作業(yè)坑存在潮濕、積水

狀況，或存放易燃易爆物品。

(4)鑄造熔煉爐冷卻水系統(tǒng)未配置溫度、進(jìn)出水流量檢測報(bào)警

裝置，沒有設(shè)置防止冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施。

(5)天然氣(煤氣)加熱爐燃燒器操作部位未設(shè)置可燃?xì)怏w泄

漏報(bào)警裝置，或燃燒系統(tǒng)未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的安全裝置。

(6)使用易燃易爆稀釋劑(如天拿水)清洗設(shè)備設(shè)施，未采取

有效措施及時(shí)清除集聚在地溝、地坑等有限空間內(nèi)的可燃?xì)怏w。

(7)涂裝調(diào)漆間和噴漆室未規(guī)范設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置和防爆

電氣設(shè)備設(shè)施。

5.輕工行業(yè)。

（1）食品制造企業(yè)涉及烘制、油炸等設(shè)施設(shè)備，未采取防過熱

自動報(bào)警切斷裝置和隔熱防護(hù)措施。

（2）白酒儲存、勾兌場所未規(guī)范設(shè)置乙醇濃度檢測報(bào)警裝置。

（3）紙漿制造、造紙企業(yè)使用水蒸氣或明火直接加熱鋼瓶汽化

液氯。

（4）日用玻璃、陶瓷制造企業(yè)燃?xì)飧G爐未設(shè)燃?xì)獾蛪壕瘓?bào)器和

快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區(qū)域未設(shè)置監(jiān)測報(bào)警裝置。

（5）日用玻璃制造企業(yè)爐、窯類設(shè)備本體及附屬設(shè)施出現(xiàn)開裂、

腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形。

（6）噴涂車間、調(diào)漆間未規(guī)范設(shè)置通風(fēng)裝置和防爆電氣設(shè)備設(shè)

施。

6.紡織行業(yè)。

（1）紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽

化室、燃?xì)赓A罐、儲油罐、熱媒爐等未與生產(chǎn)加工、人員密集場所明

確分開或單獨(dú)設(shè)置。

（2）保險(xiǎn)粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險(xiǎn)品

與禁忌物料混合貯存的；保險(xiǎn)粉露天堆放，或儲存場所未采取防水、

防潮等措施。

7.煙草行業(yè)。

（1）熏蒸殺蟲作業(yè)前，未確認(rèn)無關(guān)人員全部撤離倉庫，且作業(yè)

人員未配置防毒面具。

（2）使用液態(tài)二氧化碳制造膨脹煙絲的生產(chǎn)線和場所，未設(shè)置

二氧化碳濃度報(bào)警儀、燃?xì)鉂舛葓?bào)警儀、緊急聯(lián)動排風(fēng)裝置。

8.商貿(mào)行業(yè)。

在房式倉、筒倉及簡易倉囤進(jìn)行糧食進(jìn)出倉作業(yè)時(shí)，未按照作業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)步驟或未采取有效防護(hù)措施作業(yè)。

四、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為

重大事故隱患：

（一）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。

（二）特種作業(yè)人員未持證上崗，作業(yè)人員帶藥檢維修設(shè)備設(shè)施。

（三）職工自行攜帶工器具、機(jī)器設(shè)備進(jìn)廠進(jìn)行涉藥作業(yè)。

（四）工（庫）房實(shí)際作業(yè)人員數(shù)量超過核定人數(shù)。

（五）工（庫）房實(shí)際滯留、存儲藥量超過核定藥量。

（六）工（庫）房內(nèi)、外部安全距離不足，防護(hù)屏障缺失或者不

符合要求。

（七）防靜電、防火、防雷設(shè)備設(shè)施缺失或者失效。

（A）擅自改變工（庫）房用途或者違規(guī)私搭亂建。

（九）工廠圍墻缺失或者分區(qū)設(shè)置不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

（十）將氧化劑、還原劑同庫儲存、違規(guī)預(yù)混或者在同一工房內(nèi)

粉碎、稱量。

（十一）在用涉藥機(jī)械設(shè)備未經(jīng)安全性論證或者擅自更改、改變

用途。

（十二）中轉(zhuǎn)庫、藥物總庫和成品總庫的存儲能力與設(shè)計(jì)產(chǎn)能不

匹配。

（十三）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定

實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。

（十四）出租、出借、轉(zhuǎn)讓、買賣、冒用或者偽造許可證。

（十五）生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品種類、危險(xiǎn)等級超許可范圍或者生產(chǎn)使

用違禁藥物。

（十六）分包轉(zhuǎn)包生產(chǎn)線、工房、庫房組織生產(chǎn)經(jīng)營。

（十七）一證多廠或者多股東各自獨(dú)立組織生產(chǎn)經(jīng)營。

（十八）許可證過期、整頓改造、惡劣天氣等停產(chǎn)停業(yè)期間組織

生產(chǎn)經(jīng)營。

（十九）煙花爆竹倉庫存放其它爆炸物等危險(xiǎn)物品或者生產(chǎn)經(jīng)營

違禁超標(biāo)產(chǎn)品。

（二十）零售點(diǎn)與居民居住場所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)或者在零售

場所使用明火。

第二部分

各行業(yè)隱患卷查表

一、涉氨制冷工貿(mào)企業(yè)檢查表

序

檢查項(xiàng)

號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法

目

安全生產(chǎn)

是否建立制冷壓縮機(jī)操作規(guī)程、制冷輔助設(shè)備操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)除《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體查閱企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)

1操作規(guī)程操作規(guī)程

霜操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程。責(zé)任規(guī)定》第七條第一款程

制定

特種作業(yè)①制冷、電工作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作證（證件超出有效期或《安全生產(chǎn)法》第二十七條第一款杳閱特種作業(yè)人員檔案，使

2教育培訓(xùn)人員持證未在期滿前60日內(nèi)申請復(fù)審，視為無證）；②特種作業(yè)人員偽造特《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管用讀卡器，核驗(yàn)制冷、電工

上崗種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。理規(guī)定》第三十六條第二款證件。

安全安全警示是否在液氨儲罐、冷凝器、蒸發(fā)器等制冷輔助設(shè)備上設(shè)置明顯的“當(dāng)

3《安全生產(chǎn)法》第三十二條現(xiàn)場查看

警示標(biāo)志標(biāo)志設(shè)置心中毒”“戴防毒面具”“注意通風(fēng)”警示標(biāo)志。

安全設(shè)備

①現(xiàn)場查看、查閱維護(hù)、保

的安裝、使是否設(shè)置氨氣濃度報(bào)警裝置、傳感器：設(shè)置位置、數(shù)量是否符合國家

4安全設(shè)備《安全生產(chǎn)法》第三十三條養(yǎng)、檢測記錄；

用、檢測、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；是否定期檢測保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②征求同行專家意見。

維護(hù)、保養(yǎng)

安全出口

5安全出口安全出口禁止鎖閉、封堵，是否暢通；成品、半成品、物料是否占壓?！栋踩a(chǎn)法》第三十九條第二款現(xiàn)場查看

暢通

勞動防護(hù)

勞動防護(hù)是否為制冷工配備防靜電工作服、橡膠手套、化學(xué)防護(hù)眼鏡、防護(hù)耳查閱勞動防護(hù)用品發(fā)放記

6用品配備、《安全生產(chǎn)法》第四十二條

用品器等勞動防護(hù)用品。錄或臺賬，現(xiàn)場查看。

使用

序

號檢查項(xiàng)

檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法

目

查閱應(yīng)急救援預(yù)案以及上

應(yīng)急救援

是否編制液氨泄漏應(yīng)急救援預(yù)案或現(xiàn)場處置方案：是否定期組織演

7

《安全生產(chǎn)法》第七十八條一年度或本年度演練記錄、

應(yīng)急管理

預(yù)案編制、

練。

照片等。

演練

重大危險(xiǎn)查閱重大危險(xiǎn)源檔案，檢

源登記建是否對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔；測、評估或評價(jià)報(bào)告，應(yīng)急

8

重大危險(xiǎn)源《安全生產(chǎn)法》第三十七條

檔、定期檢是否定期進(jìn)行檢測、評估，監(jiān)控措施是否落實(shí)；救援預(yù)案文本，備案材料；

測、評估、是否制定專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。現(xiàn)場查看監(jiān)控系統(tǒng)、裝置運(yùn)

監(jiān)控

行情況。

安全閥是否設(shè)置泄壓管；安全總泄壓管出口是否高于周圍50m內(nèi)最高

安全閥泄

《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50072-2010)

現(xiàn)場查看

建筑物(冷庫除外)的屋脊5m；是否采取防止雷擊和防止雨水、雜

第6.4.8

壓管

物落入泄壓管內(nèi)的措施。

室外制冷

設(shè)于室外的貯氨器、冷凝器、油分離器等制冷設(shè)備，是否有防止非操

《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50072)第6.4.10

現(xiàn)場查看

設(shè)備防護(hù)

作人員進(jìn)入的圍欄和警示標(biāo)識。

條

圍欄

制冷機(jī)房外

事故氨制冷機(jī)房事故排風(fēng)機(jī)，在控制室排風(fēng)機(jī)控制柜上和制冷機(jī)房門外墻

《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50072)M7.2.2

現(xiàn)場查看

部區(qū)域

排風(fēng)機(jī)

上是否安裝人工啟?？刂瓢粹o。條

9

消防栓的氨壓縮機(jī)房和設(shè)備間(靠近貯氨器處)門外是否設(shè)室外消火栓，是否

《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50072)第8.3.3

現(xiàn)場查看

采用開花式水槍。條

設(shè)置

在氨制冷機(jī)房門口外側(cè)便于操作的位置，是否設(shè)置切斷制冷系統(tǒng)電源

電源緊急

《冷庫安全規(guī)程》(GB28009-2011)