2024質(zhì)量管理體系程序文件模板

-9-XXXXXX科技有限公司程序文件根據(jù)(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)編制編號：CF/CX-2024編制：辦公室審核：XXXXXX批準(zhǔn)：XXXXXX版本：A/0分發(fā)號：受控狀態(tài)：受控發(fā)布日期：2024年05月05日實(shí)施日期：2024年05月05日程序文件目錄TOC\o"1-3"\h\u風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序（CF-CX-01） 3目標(biāo)管理程序（CF-CX-02） 5文件管理程序（CF-CX-03） 7記錄管理程序（CF-CX-04） 10溝通、參與和協(xié)商管理程序（CF-CX-05） 12人力資源管理程序（CF-CX-06） 16不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序（CF-CX-07） 19內(nèi)部審核管理程序（CF-CX-08） 20管理評審程序（CF-CX-09） 23生產(chǎn)和服務(wù)控制程序（CF-CX-10） 27監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序(CF-CX-11) 31不合格品控制程序（CF-CX-12） 32員工績效考核管理程序（CF-CX-13） 33設(shè)備管理程序（CF-CX-14） 36采購管理程序（CF-CX-15） 38與顧客有關(guān)的過程管理程序(CF-CX-16) 40附錄A質(zhì)量管理體系程序文件更改記錄表 44

風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序（CF-CX-01）1目的應(yīng)對公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。2范圍本程序適用于公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對。3名詞解釋3.1風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。4職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)組織公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對。4.2其他部門配合進(jìn)行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5工作程序5.1在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并需策劃和實(shí)施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇可為提高質(zhì)量管理體系有效性、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果以及防止不利影響奠定基礎(chǔ)。5.2需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇a)設(shè)計(jì)和開發(fā)有缺陷而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（暫無）；b)顧客不履行合同產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c)外部供方產(chǎn)品不合格引起的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；d)主要設(shè)備故障產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；e)顧客投訴產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f)環(huán)境因素尤其是重要環(huán)境因素發(fā)生而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)履行合規(guī)義務(wù)上產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；h)環(huán)境狀況包括環(huán)境事件引起的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；i)快速擴(kuò)張產(chǎn)能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；j)相關(guān)方在組織環(huán)境績效上的觀點(diǎn)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；k)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施不當(dāng)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。l)采用新技術(shù)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；m)優(yōu)化資源管理產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；n)與相關(guān)方合作產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5.3風(fēng)險(xiǎn)管理a)風(fēng)險(xiǎn)識別即把組織所有的風(fēng)險(xiǎn)找出來；b)風(fēng)險(xiǎn)分析：對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和發(fā)生的嚴(yán)重程度進(jìn)行分析；c)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：由以上分析進(jìn)行評價(jià)，得出一般風(fēng)險(xiǎn)或重要風(fēng)險(xiǎn)；d)制定并選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施；e)監(jiān)督和檢查應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的效果，是否有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)；f)溝通和記錄：與相關(guān)人員溝通風(fēng)險(xiǎn)管理情況，并做好各種記錄。5.4應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇的措施5.4.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可選擇:a)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；決定停止或推出可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的活動，比如避免火災(zāi)可將房屋出售.b)為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；c)消除具有負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)源；d)改變風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或后果；e)與合作伙伴等相關(guān)方分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；f)通過信息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)。5.4.2利用機(jī)遇可能導(dǎo)致：a)采用新實(shí)踐；b)推出新產(chǎn)品和服務(wù)；c)開辟新市場；d)贏得新顧客；e)建立合作伙伴關(guān)系f)利用新技術(shù)；g)其他可取和可行的事物。。5.5應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。5.6應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇記錄5.6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)清楚地表明風(fēng)險(xiǎn)的類型，應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字。6記錄《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》《風(fēng)險(xiǎn)控制表》目標(biāo)管理程序（CF-CX-02）1、目的為了強(qiáng)化和完善各部門的管理體系工作，明確質(zhì)量管理和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平，促進(jìn)和加強(qiáng)管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作，特制定此程序。2、范圍適用于公司各個(gè)部門的目標(biāo)管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，辦公室負(fù)責(zé)把目標(biāo)分解到相關(guān)部門和層次；3.2管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的審核工作；3.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)文件的發(fā)放，以及培訓(xùn)工作；3.4辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查，匯報(bào)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；3.5各部門負(fù)責(zé)自查本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。4、工作程序4.1公司質(zhì)量目標(biāo)4.1.1在管理者代表的指導(dǎo)下，辦公室根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，以及設(shè)備、人員狀況等分解公司質(zhì)量目標(biāo)；4.1.2管理者代表審批分解后的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)向總經(jīng)理做好匯報(bào)工作；4.2部門質(zhì)量目標(biāo)4.2.1辦公室將分解的目標(biāo)與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流；4.2.2辦公室以文件的形式將分解的質(zhì)量目標(biāo)分發(fā)到相關(guān)部門和人員；4.2.3必要時(shí)，辦公室組織有關(guān)人員就公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分解質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并做好記錄。4.3質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、考核及修改4.3.1辦公室每半年對公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分解的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，并通報(bào)檢查結(jié)果；4.3.2辦公室分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，提出改進(jìn)建議或要求。責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改或改進(jìn)。辦公室跟蹤改進(jìn)進(jìn)度，并驗(yàn)證改進(jìn)效果。4.3.3辦公室保存檢查記錄；4.3.4總經(jīng)理根據(jù)各部門反饋意見、質(zhì)量目標(biāo)檢查、評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)不適合時(shí)，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改。修改后的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重新發(fā)放和溝通；4.3.5當(dāng)部門分解的質(zhì)量目標(biāo)不適宜時(shí)，可提出申請，經(jīng)調(diào)、落實(shí)、審批后執(zhí)行。5記錄5.1質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表5.2質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表

文件管理程序（CF-CX-03）1、目的防止使用失效和作廢文件，確保各相關(guān)場所能及時(shí)得到并使用文件的有效版本。2、范圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料如：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件、記錄等的管理，適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的場所和區(qū)域。3、職責(zé)3.1辦公室是文件控制的主要責(zé)任部門,負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《文件管理程序》。3.2各有關(guān)部門積極配合辦公室做好文件的控制工作。4、工作程序4.1文件的分類本公司的文件分以下四類：A類：質(zhì)量管理手冊、程序文件等；B類：產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、適用的法律法規(guī)等；C類：采用的外來圖紙、圖冊、技術(shù)要求（非顧客提供）；D類：記錄。4.2文件的編制、審批及發(fā)布4.2.1管理手冊由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序文件由各管理部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3其它相關(guān)文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識4.3.1辦公室發(fā)至本公司相關(guān)的各部門、各銷售部、認(rèn)證機(jī)構(gòu)文件加蓋“受控章”。4.3.2辦公室提供給顧客、分承包方等的文件加蓋“非受控”章。4.3.3從有關(guān)場所收回的無效或作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”章。4.4文件的發(fā)放、回收4.4.1手冊、程序文件和其他相關(guān)文件統(tǒng)一由辦公室發(fā)放，發(fā)放前需加蓋受控或非受控印章，并給予控制編號。公司公文由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，不需要控制編號。4.4.2文件發(fā)放時(shí)，文件控制部門要求文件的接收人在《文件發(fā)放登記表》上相應(yīng)欄中簽名。4.4.3辦公室每一年給各個(gè)部門頒發(fā)一次該部門的《有效文件清單》（說明文件名稱、版本、控制號等），以供核對，保證使用最新的有效版本，避免使用失效或作廢文件。4.4.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件持有人應(yīng)到文件控制部門辦理更換手續(xù)和領(lǐng)用手續(xù)，以舊換新。4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明。4.5外來文件的控制4.5.1國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)、適用的法律法規(guī)A、由辦公室負(fù)責(zé)收集國家、國際標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)，掌握其發(fā)布、使用、更改情況。B、所有適用的國家、國際標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，由管理者代表審核其有效性。C、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有編號即為原版國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)編號。4.5.2供方的文件供方的文件可由銷售部、辦公室負(fù)責(zé)收集或接收，并由辦公室歸檔保存。4.5.3上級政府部門或行業(yè)主管部門文件的控制A、上級政府部門或行業(yè)主管部門文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，填寫《文件接收登記表》，呈送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)文件內(nèi)容確定轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱，填寫《文件傳閱登記表》。B、轉(zhuǎn)發(fā)文件由辦公室負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)，并作發(fā)放登記。C、傳閱文件由傳閱人員在傳閱單上簽字，傳閱完畢由辦公室收回存檔。4.6文件的作廢和更改4.6.1每一年須對手冊、程序文件、作業(yè)文件的有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)可更改其中的一部分或全部，相關(guān)內(nèi)容記錄在《文件更改審批表》上，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)《文件更改通知單》。4.6.2應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放的使用場所撤出失效和作廢的文件和資料，并做出標(biāo)識，防止誤用。4.6.3所有失效和作廢的文件，為法律或積累知識的目的所保留的已經(jīng)失效或作廢的文件一律加蓋作廢章，其余全部銷毀，并作《作廢文件銷毀記錄》。4.6.4文件和資料的更改各類文件和資料修改時(shí)，由原審批部門（人）進(jìn)行審批，若指定其他部門（人）修改、審批時(shí)，原審批部門應(yīng)提供有關(guān)文件的背景資料，同時(shí)作出修改記錄。4.7文件的借閱4.7.1需臨時(shí)借閱文件的人員，須經(jīng)文件控制部門同意，并在《文件借閱登記表》上登記，方可當(dāng)場借閱。4.7.2借閱時(shí)由文件控制人員將借閱文件交給閱讀者，借閱人閱讀完畢再交還文件控制人員檢查歸檔。4.7.3借閱人應(yīng)愛護(hù)文件，不得在文件上作任何標(biāo)記，不得弄臟、撕裂、撕毀或污染文件。5、記錄5.1文件發(fā)放登記表5.2文件發(fā)放登記表5.3文件更改通知單5.4受控文件清單5.5作廢文件銷毀記錄5.6文件借閱登記表

記錄管理程序（CF-CX-04）1、目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求的程度和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。范圍本程序適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。3.1辦公室為記錄控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《記錄管理程序》。3.2各職能部門、各銷售部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔本部門的質(zhì)量記錄。3.3各職能部門應(yīng)將集中保管的記錄，即時(shí)交辦公室歸檔處理。4、工作程序4.1記錄表格文件的制作4.1.1各部門按程序文件所給出的信息格式擬制本部門的表格，建立《記錄清單》。4.1.2記錄文件的保存期限在《記錄清單》中具體規(guī)定。4.2記錄的標(biāo)識4.3記錄的填寫4.3.1記錄應(yīng)用鋼筆或水筆填寫，不得用鉛筆填寫。4.3.2記錄的填寫必須做到準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)、字體端正，文字和數(shù)字表達(dá)準(zhǔn)確無誤，不涂改、不串格，正確使用代號和法定計(jì)量單位。4.3.3更改數(shù)字符合規(guī)定，即用兩條橫線將錯(cuò)誤的數(shù)字劃掉，然后寫上正確的數(shù)字，并加蓋更改人章。4.3.4記錄的填寫必須及時(shí)，并按規(guī)定程序及時(shí)傳遞。4.3.5記錄必須完整、整潔、不涂改、不漏記、無撕扯、殘缺。4.4記錄的類別4.4.1管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)質(zhì)量的記錄4.4.2內(nèi)部體系審核報(bào)告和管理評審報(bào)告4.4.3不合格及糾正措施記錄4.4.4下列記錄必須交檔案室妥善保存。A、培訓(xùn)記錄B、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。C、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告D、協(xié)商報(bào)告E、事件調(diào)查、處理報(bào)告F、質(zhì)量會議記錄G、質(zhì)量管理評審記錄4.5記錄的使用4.5.1凡需對外提供記錄數(shù)據(jù)時(shí)，必須報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5.2查閱記錄時(shí)應(yīng)保護(hù)愛惜記錄，不得作任何標(biāo)記，不得損壞記錄，更不得撕去中間頁次。4.5.3記錄借閱時(shí)，需辦理借閱手續(xù)，限期歸還。4.6記錄保管期限4.6.1法律法規(guī)有規(guī)定的，按規(guī)定要求保存，合同沒有規(guī)定的，由辦公室根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，并在相關(guān)文件中明確。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工和服務(wù)過程中形成的有關(guān)記錄，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，與辦公室辦理交接手續(xù)，經(jīng)公司總工審核批準(zhǔn)后歸檔。4.6.2超過規(guī)定期限的，由辦公室報(bào)告管理者代表，由管理者代表批準(zhǔn)，按《文件管理程序》銷毀。4.7記錄的貯存和保管4.7.1記錄存放于安全適宜的環(huán)境，防止損壞，霉變和丟失。4.7.2應(yīng)對記錄進(jìn)行整理、編目、裝訂，并加標(biāo)識。4.8記錄的處理4.8.1各職能部門每年整理一次記錄，對部門保管的過期記錄自行銷毀，需移交的及時(shí)向辦公室辦理移交。5、記錄5.1記錄清單溝通、參與和協(xié)商管理程序（CF-CX-05）1.目的建立有效的溝通、信息交流和協(xié)商機(jī)制，保證員工充分參與質(zhì)量事務(wù)的溝通、信息交流和協(xié)商與管理，對與公司質(zhì)量相關(guān)溝通、信息交流和協(xié)商管理，保證溝通、信息交流和協(xié)商的有效性。2.范圍適用于公司員工參與有關(guān)質(zhì)量事宜的溝通、信息交流和協(xié)商管理。3.職責(zé)3.1辦公室3.1.1負(fù)責(zé)溝通、信息交流和協(xié)商的綜合管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。3.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部員工反映的問題。3.2辦公室、銷售部等部門負(fù)責(zé)收集對應(yīng)相關(guān)方的信息。3.3各部門、各層次進(jìn)行溝通、信息交流和協(xié)商,并負(fù)責(zé)各部門工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。3.4管理者代表對信息的傳遞和處理進(jìn)行監(jiān)督。4.工作程序4.1質(zhì)量事務(wù)的溝通和協(xié)商4.1.1溝通a)在公司內(nèi)部不同層次和職能人員之間進(jìn)行內(nèi)部溝通；b)與進(jìn)入工作場所的外部承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通,包括顧客、外部服務(wù)提供方等；c）接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。4.1.2員工參與和協(xié)商的事宜應(yīng)包括:公司和各部門在組織進(jìn)行下列活動時(shí)，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商:a)質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序的制定、修訂、評審，如各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、國標(biāo)、計(jì)劃、制度等；對影響方針的任何變更進(jìn)行協(xié)商；b)管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審；c)過程的識別、策劃：d)適當(dāng)參與事件調(diào)查；4.1.3溝通和協(xié)商前，要做好質(zhì)量事務(wù)《員工溝通和協(xié)商計(jì)劃》，按計(jì)劃進(jìn)行。必要時(shí)，將質(zhì)量事務(wù)《員工溝通和協(xié)商計(jì)劃》及溝通和協(xié)商的結(jié)果通報(bào)給有關(guān)相關(guān)方，以得到他們的理解與支持。4.1.4員工或其職業(yè)健康安全工作人員參與溝通和協(xié)商的方式有:口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。4.1.5收集員工的意見和建議，并將這些意見反饋給相關(guān)部門，并監(jiān)督其處理。4.1.6公司應(yīng)對員工參與協(xié)商活動做出安排,并應(yīng)形成書面文件，如協(xié)商活動通知、《會議記錄》、《員工溝通和協(xié)商計(jì)劃》等。4.1.7溝通和協(xié)商的方式很多，可以包括會議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱、通報(bào)、調(diào)查表、內(nèi)部刊物、宣傳欄等。4.2信息的交流與溝通4.2.1信息的分類4.2.1.1外部信息a)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動局、環(huán)保局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的信息；b)市場動態(tài)；c)相關(guān)方反饋的信息及其投訴。相關(guān)方指顧客、合同方、供應(yīng)商、社區(qū)居民等；d)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等；e)其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量等方面的信息。4.2.1.2內(nèi)部信息a)內(nèi)部日常信息，指正常情況下的各類信息；b)內(nèi)部異常突發(fā)信息，指活動中發(fā)生偏差的信息，如質(zhì)量不符合信息；c)緊急信息，如火災(zāi)、傷亡等緊急情況；d)其他內(nèi)部信息(如員工的建議等)。4.2.2信息的交流4.2.2.1信息交流的方式a）會議、口頭、討論交流、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)共享等方式予以傳遞；b）報(bào)告、記錄、書面文件的形式；c）新聞媒介、電子媒體、通訊及電視廣播的傳達(dá)形式。4.2.2.2外部信息的交流a)辦公室和相關(guān)部門將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案以及管理體系的建立、運(yùn)行情況，以電話和會議形式與外界交流。b)辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集。這類信息匯總到辦公室，由辦公室傳遞到公司相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況，按照《不符合,糾正和預(yù)防措施程序》的要求進(jìn)行處理。c)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由辦公室、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，交辦公室保存。詳見《文件控制程序》、《法律法規(guī)和其他要求管理程序》。d)銷售部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，辦公室負(fù)責(zé)與合同方、運(yùn)輸公司、與社區(qū)居民等相關(guān)方進(jìn)行溝通。對這些相關(guān)方傳來的信息，各責(zé)任部門應(yīng)盡快處理。如問題嚴(yán)重，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將信息傳達(dá)到辦公室、管理者代表等有關(guān)部門。①如是書面信息，直接將其復(fù)印件分發(fā)有關(guān)部門。②如是口頭信息，則應(yīng)將其填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》上，復(fù)印后分發(fā)有關(guān)部門。辦公室組織相關(guān)部門針對相關(guān)方反映的問題，采取糾正措施，詳見《不符合,糾正和預(yù)防措施程序》。當(dāng)相關(guān)方要求答復(fù)時(shí)，應(yīng)將處理結(jié)果通告對方。e)市場信息、顧客不滿意信息、客戶投訴的處理由辦公室負(fù)責(zé)。對客戶反映比較嚴(yán)重的問題，辦公室應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門、管理者代表等有關(guān)部門。f)各部門直接從外部獲取的其他信息，以《信息聯(lián)絡(luò)單》的方式反饋到辦公室等有關(guān)部門。4.2.2.3內(nèi)部信息的交流管理a)公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及公司的《管理手冊》、《程序文件》的有關(guān)要求、質(zhì)量、安全知識，辦公室和相關(guān)部門可用多種形式（例如發(fā)放文件、張貼標(biāo)語、培訓(xùn)等）傳達(dá)到每個(gè)員工，增強(qiáng)員工的意識；b)日常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞；c)異常的不符合信息，由發(fā)現(xiàn)者填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》交由責(zé)任部門處理。如問題嚴(yán)重，則應(yīng)將《信息聯(lián)絡(luò)單》送辦公室、上級主管一份。辦公室應(yīng)據(jù)此適時(shí)向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，詳見《不符合,糾正和預(yù)防措施程序》；d)其他內(nèi)部信息，如員工的建議之類，提出者以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式反饋給辦公室等部門進(jìn)行處理。4.2.4信息的歸檔與保存4.2.4.1各部門做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。4.2.4.2辦公室作為信息控制中心，應(yīng)做好信息的整理分類、索引編制、保護(hù)管理工作，確保信息的完整、可靠與可用。4.2.4.3辦公室每月都應(yīng)將整理、分類的信息傳遞到有關(guān)部門，供有關(guān)部門進(jìn)行歸納、分析，以尋求改進(jìn)的機(jī)會。4.2.5信息的公開4.2.5.1對于可為公眾所獲知的信息，如宣傳畫、實(shí)況照片、績效監(jiān)測結(jié)果等，應(yīng)定期或不定期的張貼在公司、部門的宣傳欄中，以提高員工的警覺性。4.2.5.2當(dāng)相關(guān)方想了解本公司的質(zhì)量方針及其他可公開的信息時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)送。5.相關(guān)文件事件調(diào)查與處理程序不符合,糾正和預(yù)防措施程序6.記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)單6.2員工協(xié)商和溝通計(jì)劃6.3會議記錄人力資源管理程序（CF-CX-06）1、目的對承擔(dān)質(zhì)量管理活動有關(guān)的各類人員進(jìn)行必要的配備、考核、培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位職責(zé)的規(guī)定要求。2、范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)，還包括供方的人員。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織編制識別公司所需崗位及崗位職責(zé)，培訓(xùn)人員培訓(xùn)合格上崗，制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織各部門實(shí)施培訓(xùn),對培訓(xùn)的有效性作出評價(jià)。3.2各部門和各銷售部協(xié)助辦公室對本部門相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4、工作程序4.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響和不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位的所有人員應(yīng)是能夠勝任的。4.2辦公室負(fù)責(zé)識別公司崗位職能，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為制定培訓(xùn)計(jì)劃和招聘人員的依據(jù)。4.3辦公室每年年初依據(jù)各部門上報(bào)的培訓(xùn)需求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編寫本年度人員的《培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4培訓(xùn)的對象和內(nèi)容見下表：4.5培訓(xùn)的實(shí)施辦公室按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。培訓(xùn)時(shí)間的確定應(yīng)以不耽誤生產(chǎn)施工為宜。培訓(xùn)實(shí)施后，由承辦人員填寫《培訓(xùn)記錄》交辦公室。4.6通過培訓(xùn)后使員工意識到：4.6.1滿足質(zhì)量法律法規(guī)要求的重要性；46.2違反這些規(guī)定操作要求所造成的后果；4.6.3自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的重要性;4.6.4公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容1高層管理者學(xué)習(xí)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)，了解管理體系的框架及重要意義提高對管理體系重要性的認(rèn)識了解相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)與其它要求以及應(yīng)急預(yù)案等2中層管理者學(xué)習(xí)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)；管理手冊中的相關(guān)內(nèi)容管理體系程序文件及三級文件質(zhì)量管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案與本部門有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)及應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量意識的教育等3一般員工工作范圍內(nèi)的質(zhì)量要求質(zhì)量方針、目標(biāo)和本崗位相對應(yīng)的《程序文件》質(zhì)量意識教育和必要的應(yīng)急預(yù)案等4特殊過程/關(guān)鍵過程因素崗位員工本崗位的《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程等相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)案違反操作規(guī)程將對質(zhì)量產(chǎn)生的影響質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案質(zhì)量意識教育等5新員工公司簡介及質(zhì)量意識教育質(zhì)量方針崗位質(zhì)量教育等6相關(guān)方與本公司有關(guān)工作范圍內(nèi)的質(zhì)量要求等公司的質(zhì)量管理方針及必要的應(yīng)急措施和程序文件規(guī)定4.7培訓(xùn)有效性的評價(jià)4.7.1通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；4.7.2各部門加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.8每次培訓(xùn)由辦公室按照《記錄管理程序》填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、教員、內(nèi)容及考核成績等，并建立《員工培訓(xùn)登記臺帳》，證明員工滿足崗位任職要求必要的學(xué)歷、職稱、各種證書等有關(guān)記錄由辦公室存檔。5、記錄5.1培訓(xùn)計(jì)劃5.2培訓(xùn)記錄不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序（CF-CX-07）1、目的對于存在的不符合/不合格事實(shí)采取糾正措施，以消除不符合/不合格的原因，防止不符合/不合格的再發(fā)生。對于潛在的不符合/不合格事實(shí)確定預(yù)防措施，以消除潛在的不符合/不合格的原因，防止不符合/不合格的發(fā)生。2、范圍適合于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中實(shí)施和改進(jìn)的所有過程。3、職責(zé)3.1辦公室是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不符合、糾正和預(yù)防措施控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織對不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證；3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本部門的糾正和預(yù)防措施。4、工作程序4.1各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的問題應(yīng)提交生產(chǎn)部協(xié)調(diào)解決。4.2糾正和預(yù)防措施的制定4.2.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中不符合/潛在的不符合的識別，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定措施，辦公室對糾正和預(yù)防措施需求進(jìn)行評審。4.2.2糾正和預(yù)防措施制定后由辦公室進(jìn)行評審后實(shí)施。質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的重大糾正、預(yù)防措施由公司總經(jīng)理或管理者代表審批后，由辦公室組織實(shí)施。4.3糾正和預(yù)防措施由各責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施，并及時(shí)處理實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的有關(guān)問題。4.4措施驗(yàn)證、鞏固措施落實(shí)部門對實(shí)施情況進(jìn)行檢查，做好記錄，并填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》報(bào)辦公室對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并在相應(yīng)欄內(nèi)簽字確認(rèn)。最后將確認(rèn)有效的糾正、預(yù)防措施納入質(zhì)量管理體系文件，以鞏固其效果。4.5對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施按照《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。5記錄5.1糾正/預(yù)防措施處理單內(nèi)部審核管理程序（CF-CX-08）1、目的驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動是否符合要求，為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。2、范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，管理者代表予以審批。3.2管理者代表負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員。3.3審核組長負(fù)責(zé)制定《審核實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表予以審批。3.4審核組長按《審核實(shí)施計(jì)劃》組織審核組實(shí)施審核，提交《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。3.5受審核部門配合內(nèi)部管理體系審核并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4、工作程序4.1審核計(jì)劃4.1.1辦公室負(fù)責(zé)策劃審核方案，于每年初制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批。4.1.2《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》的內(nèi)容：a.審核的目的、范圍和依據(jù)。b.受審核部門及審核時(shí)間。c.審核頻次、方法、重點(diǎn)、糾正措施要求及資源配置。4.1.3計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月）內(nèi)部管理體系審核。4.1.4在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a.法律、法規(guī)及其它外部要求變更。b.相關(guān)方的要求。c.發(fā)生重大的事故。d.管理體系大幅度變更。計(jì)劃外的審核由管理者代表臨時(shí)組織。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1審核組的組成：a.審核組成員必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系；b.審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)；c.管理者代表指定具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的人員任組長。4.2.2審核組長負(fù)責(zé)制定《審核實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表予以審批。4.2.3《審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容a.審核的目的、范圍和依據(jù)；b.審核組成員；c.審核日期、日程；d.受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.4審核組應(yīng)提前一周將《審核實(shí)施計(jì)劃》以書面形式下達(dá)到受審核部門。4.2.5受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商另行安排。4.2.6在審核前l(fā)天，由審核組長召開一次審核小組會議，明確審核的分組分工、日程安排、審核路線以及審核中需注意的相關(guān)事項(xiàng)。4.2.7審核組長根據(jù)《審核實(shí)施計(jì)劃》組織內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》。4.3審核的實(shí)施4.3.1審核組長支持召開首次會議，向受審核區(qū)域代表簡要說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法和程序等，并確定配合人員。4.3.2文件和資料的審查a.審核員檢查與受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本并檢查其實(shí)施情況。b.審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。4.3.3現(xiàn)場的審查a.審核員參照《內(nèi)審檢查表》中具體內(nèi)容對受審部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查。b.審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)，并記錄；c.當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。4.3.4審核員在詳細(xì)記錄不合格事實(shí)并當(dāng)場與受審核部門經(jīng)理確認(rèn)。4.3.5審核員在審核完成后，對受審部門經(jīng)理作一次口頭報(bào)告，提出相應(yīng)的建議。4.4審核報(bào)告4.4.1現(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，確定現(xiàn)場審核的結(jié)論。4.4.2審核組長支持召開末次會議，向受審核區(qū)域代表報(bào)告審核的概況及審核結(jié)論，并發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。4.4.2審核組需在《不符合項(xiàng)分布表》中記錄不合格項(xiàng)分布情況。4.4.3內(nèi)審后二日內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。4.4.4審核報(bào)告內(nèi)容：a.審核的目的、范圍和依據(jù)。b.審核組成員名單。c.審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況。d.不合格項(xiàng)目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度。e.存在的主要問題。f.體系有效性、符合性結(jié)論。4.4.5《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》需提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入之一，內(nèi)審相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)記錄5.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃5.2審核實(shí)施計(jì)劃5.3內(nèi)審檢查表5.4不符合報(bào)告5.5不符合項(xiàng)分布表5.6內(nèi)部管理體系審核報(bào)告管理評審程序（CF-CX-09）1、目的對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。2、范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審，包括對方針和目標(biāo)的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料；負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4、工作程序4.1管理評審的計(jì)劃4.1.1年度管理評審計(jì)劃4.1.1.1一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過12個(gè)月，對該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。4.1.1.2辦公室編制年度《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1.3年度《管理評審計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：a.評審目的；b.評審組織；c.評審內(nèi)容；d.評審的準(zhǔn)備工作要求；e.評審地點(diǎn)、時(shí)間安排。4.1.2適時(shí)《管理評審計(jì)劃》4.1.2.1在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)管理評審。a.當(dāng)辦公室組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品流程、產(chǎn)品種類、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)。b.當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)。c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)。d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。4.1.2.2辦公室編制適時(shí)《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)《管理評審計(jì)劃》的內(nèi)容參照年度《管理評審計(jì)劃》，但評審內(nèi)容一般針對4.1.2.1中某一具體事項(xiàng)。4.2管理評審的內(nèi)容4.2.1管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系審核(包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果。b.顧客的反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客和相關(guān)方的報(bào)怨或與顧客和相關(guān)方溝通的結(jié)果等。c.組織的環(huán)境績效，重大質(zhì)量事件的調(diào)查、處理，過程及質(zhì)量趨勢。d.事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。f.可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如出現(xiàn)了新技術(shù)、社會、相關(guān)法律法規(guī)的變化，從而導(dǎo)致組織相應(yīng)的體系變更；也包括自身的變化，例如產(chǎn)品、工藝、重大環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更而導(dǎo)致的體系的重大變更。g.由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和管理體系改進(jìn)的建議。各部門負(fù)責(zé)收集和整理以上與本部門有關(guān)的資料，并交管理者代表。4.2.2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價(jià)的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過程(要求)及相應(yīng)文件是否有修正的需要。b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、服務(wù)或改進(jìn)。d.為管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜。e.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)。f.對上述評價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施。g.對改進(jìn)的建議。4.3管理評審的準(zhǔn)備4.3.1辦公室將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分別發(fā)至各部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。4.3.2各部門準(zhǔn)備的資料交辦公室分別進(jìn)行收集、整理并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審計(jì)劃》的形式發(fā)給參加評審的人員。4.4評審4.4.1評審會議4.4.1.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。填寫《簽到表》及《會議記錄》。4.4.1.2參加評審會議的人員對《管理評審計(jì)劃》的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。4.4.2評審結(jié)論4.4.2.1總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.4.2.2總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求(包括體系、資源，方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求)。4.5管理評審報(bào)告4.5.1辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的，與方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其它管理體系要求的修改有關(guān)的和決策和行動，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，有辦公室發(fā)至相應(yīng)部門。4.5.2評審報(bào)告的內(nèi)容包括：a.評審目的。b.評審日期。c.參加評審人員。d.評審的內(nèi)容及結(jié)論。e.采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。4.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》中“不符合/潛在不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，確定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5、相關(guān)記錄5.1管理評審計(jì)劃5.2管理評審報(bào)告5.3糾正/預(yù)防措施處理單5.4簽到表5.5會議記錄生產(chǎn)和服務(wù)控制程序（CF-CX-10）1、目的制定并保持本程序，旨在對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以滿足客戶需求的期望。2、適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、客戶財(cái)產(chǎn)的控制。3、職責(zé)與權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)范和必要的作業(yè)指導(dǎo)書；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織車間進(jìn)行生產(chǎn)及過程控制、可追溯性控制、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)按客戶要求計(jì)劃及下達(dá)生產(chǎn)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和檢驗(yàn)標(biāo)識。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。4、工作程序 4.1生產(chǎn)計(jì)劃及安排4.1.1生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料并依據(jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及工藝規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè).4.1.2在生產(chǎn)過程中如果出現(xiàn)輔助材料的需求,填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)主管審核后統(tǒng)籌安排.4.1.3產(chǎn)品完工后填寫《成品交檢表》通知生產(chǎn)部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)的不合格品由生產(chǎn)部依據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理,檢驗(yàn)的合格品由生產(chǎn)部填寫《成品入庫單》辦理入庫手續(xù).4.1.4生產(chǎn)部將一天的生產(chǎn)產(chǎn)量形成《生產(chǎn)日報(bào)表》.4.1.5生產(chǎn)部對訂單完成后的生產(chǎn)余料或廢料填寫《退料單》經(jīng)部門主管審核交IQC進(jìn)行確認(rèn)后辦理退庫手續(xù)，如報(bào)廢品須填寫《原材料報(bào)廢申請單》由經(jīng)總經(jīng)理審批后退回倉庫。4.2生產(chǎn)過程中作業(yè)指導(dǎo)書4.2.1各項(xiàng)產(chǎn)品于量產(chǎn)前，生產(chǎn)部制訂以下指導(dǎo)文件，作為指導(dǎo)生產(chǎn)與檢驗(yàn)之依據(jù)。

(1)作業(yè)規(guī)范

(2)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

(3)操作方法4.2.2相關(guān)部門使用之作業(yè)規(guī)范或操作方法應(yīng)為最新版本，且須置于現(xiàn)場適當(dāng)易取之位置，以作為生產(chǎn)及檢驗(yàn)的依據(jù)。4.3生產(chǎn)過程管制：4.3.1產(chǎn)品初產(chǎn)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)按照《作業(yè)規(guī)范》上所列條件加工1件作首件產(chǎn)品檢查,經(jīng)IPQC進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)后，生產(chǎn)部方可正式投產(chǎn)。4.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員應(yīng)自主檢查確信生產(chǎn)品質(zhì)狀況。4.3.3生產(chǎn)上工序若發(fā)現(xiàn)前制程品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)立即向主管報(bào)告,必要時(shí)填寫《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》知會責(zé)任部門。4.3.4生產(chǎn)部應(yīng)依制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，稽核制程中之半成品及成品，防止作業(yè)人員疏忽，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.5生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，應(yīng)持續(xù)落實(shí)整理、整頓、清掃、清潔且保持適當(dāng)之照明及通道流暢，并隨時(shí)整理工作場所。4.3.6QC人員按照作業(yè)規(guī)范對整機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的填寫《成品交檢表》交付生產(chǎn)部門進(jìn)行成品檢驗(yàn)；若發(fā)現(xiàn)前制程品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)立即向主管報(bào)告,必要時(shí)填寫《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》知會責(zé)任部門。4.4特殊過程4.4.1為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。4.4.2對過程中的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可提供作業(yè)指導(dǎo)書。4.4.3對特殊制造過程之設(shè)施設(shè)備或測量儀器應(yīng)確實(shí)維護(hù)；4.4.4對特殊制造過程之工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄；4.5.5對記錄的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；4.4.6使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4.7對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)，專檢(專職質(zhì)檢員)，并作好相應(yīng)記錄。對首件樣品，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司關(guān)鍵過程：混合溶解；特殊過程：無。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a)在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，只采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識，如原標(biāo)記不清。必要時(shí),可采用“物料標(biāo)簽”標(biāo)示。b)當(dāng)客戶、法律、法規(guī)和公司自身需要(如客戶因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對可追溯性有需要時(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)示的方法進(jìn)行追溯。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為合格、不合格、待驗(yàn)、待處理。來料檢驗(yàn)狀態(tài)用來料檢驗(yàn)標(biāo)簽及存放區(qū)域予以識別。半成品及成品檢驗(yàn)狀態(tài)用檢驗(yàn)標(biāo)簽及存放區(qū)域予以識別，產(chǎn)品包裝上有檢驗(yàn)簽章表示合格，貼有紅色標(biāo)貼表示不合格，待驗(yàn)品存放在待驗(yàn)區(qū)域。4.6客戶財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1客戶財(cái)產(chǎn)一般包括：a)客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b)客戶提供的用于修理、維護(hù)升級的產(chǎn)品；c)客戶直接提供的包裝材料；d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e)代表客戶提供服務(wù)，如代客戶托運(yùn)；f)客戶知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2公司現(xiàn)時(shí)顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的各種物料。在生產(chǎn)過程中,應(yīng)愛護(hù)在客戶財(cái)產(chǎn)，應(yīng)對客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)收、標(biāo)識與防護(hù)及管理，以及保持客戶的聯(lián)絡(luò)渠道，并保持記錄。當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，須記錄并如實(shí)報(bào)告客戶。4.7產(chǎn)品的防護(hù)4.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞。4.7.2應(yīng)針對客戶的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)示(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；b)應(yīng)照包裝箱外的標(biāo)示要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4包裝控制a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝材料與包裝工藝制作，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書；b)車間在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按訂單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。4.7.5貯存控制a)倉庫應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)及管理程序》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(如通風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)所有貯存物品應(yīng)建立“物料進(jìn)出賬”，倉庫每月定期盤點(diǎn)，保持賬、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)部確認(rèn)、處理。4.7.6交付控制銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付活動。4.8交付后的活動4.8.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b)負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，妥善處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對客戶滿意程度進(jìn)行測量，確定客戶的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查程序》；d)建立客戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人。4.8.2咨詢服務(wù)：對客戶面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，生產(chǎn)部應(yīng)予以解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。5相關(guān)文件5.1《采購控制程序》5.2《不合格品控制程序》6記錄《領(lǐng)料單》《生產(chǎn)日報(bào)表》《成品入庫單》《成品交檢表》《退料單》《原材料報(bào)廢申請單》監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序(CF-CX-11)1.0目的為了使檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的精度能經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，以保證銷售、檢驗(yàn)的測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必須對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制。2.0適用范圍適用于本企業(yè)所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，以及管理工作。3.2銷售部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購任務(wù)，保證按規(guī)格要求采購。3.3檢驗(yàn)員應(yīng)按要求準(zhǔn)確使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，并正確使用及維護(hù)和保管好。4.0工作程序4.1儀器采購凡購置檢驗(yàn)、計(jì)量儀器由申請部門提出購置書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可購買；凡購買的儀器要有合格證才能進(jìn)廠；凡進(jìn)廠的儀器應(yīng)由有關(guān)人員登記入帳，記錄在《計(jì)量器具管理臺帳》妥善保管有關(guān)資料；對于具有共用屬性的大型計(jì)量器具（如天平、磅秤），一般由使用部門直接管理，必要時(shí)可安排專人管理；對于小型計(jì)量器具（如角尺、鋼板尺等），一般由使用者直接領(lǐng)取并管理，小型儀器領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫《計(jì)量器具領(lǐng)用登記表》；一切儀器，需報(bào)廢處理時(shí)，應(yīng)由使用部門填寫《計(jì)量器具報(bào)廢申請單》。4.2儀器配備使用維護(hù)保養(yǎng)制度根據(jù)各種不同儀器使用說明書的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用、維護(hù)、保養(yǎng)；要嚴(yán)格遵守儀器的使用規(guī)則，嚴(yán)禁非專業(yè)人員使用；各種儀器嚴(yán)禁亂拆，其零部件和附件必須齊全，保養(yǎng)要得當(dāng)；儀器維修要由專門的有資質(zhì)的部門進(jìn)行維修，并填寫《計(jì)量器具履歷卡》。4.3儀器的周期檢定制度根據(jù)國家有關(guān)部門規(guī)定的檢定周期和本公司使用情況確定檢驗(yàn)周期；登記在《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》必須在儀器的周檢前一個(gè)月送有關(guān)部門檢定；檢定的儀器受檢率應(yīng)達(dá)到100%，受檢定的儀器其檢定結(jié)果及證書要及時(shí)登記入冊，登記在《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，歸檔，并確定下次受檢日期4.4儀器人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高本身的業(yè)務(wù)素質(zhì)；積極參加有關(guān)部門舉辦的學(xué)習(xí)班，不斷學(xué)習(xí)更新知識；嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法的有關(guān)規(guī)定。不合格品控制程序（CF-CX-12）1.目的通過對不合格品、不合格服務(wù)的控制，達(dá)到不合格品不使用、不交付不合格服務(wù)不再產(chǎn)生的目的。2.適用范圍本程序適用于我公司對不合格品及不合格服務(wù)的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資不合格品的控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和裝卸過程中不合格品的控制。3.2銷售部負(fù)責(zé)交付后不合格品的控制和管理；3．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和事故的控制。4.工作程序4.1采購物資不合格品的控制采購產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證判定不合格的填寫“不合格品/服務(wù)報(bào)告”，銷售部將此信息傳遞給供方，與供方協(xié)商溝通，可采用退貨、換貨等方式處置。對于外觀、合格證中的檢驗(yàn)項(xiàng)目未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的。所有采購的該批次產(chǎn)品一律退貨或換貨。4.2對于產(chǎn)品在存貯、運(yùn)輸和裝卸過程中造成的不合格品，如破損、泄漏，由生產(chǎn)部確定并及時(shí)對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置，并進(jìn)行原因分析，采取適當(dāng)?shù)募m正措施，確保產(chǎn)品的符合性。4.3對于交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量不合格，銷售部負(fù)責(zé)到現(xiàn)場進(jìn)行查看驗(yàn)證，然后將實(shí)際情況報(bào)物資的供方，若由此導(dǎo)致不能及時(shí)交付，由銷售部負(fù)責(zé)和客戶進(jìn)行協(xié)商。4.4對于不合格服務(wù)多以顧客反饋或投訴顯示，當(dāng)發(fā)生時(shí)我，由我公司領(lǐng)導(dǎo)與顧客溝通，取得顧客諒解；對當(dāng)事人則采取批評教育、處分，以至調(diào)離崗位或辭退。4.5對不合格品控制產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。4．6產(chǎn)品及服務(wù)提供過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及事故執(zhí)行《質(zhì)量問題處理控制程序》及《質(zhì)量事故責(zé)任追究控制程序》5.相關(guān)文件《記錄控制程序》相關(guān)記錄：不合格品/服務(wù)報(bào)告員工績效考核管理程序（CF-CX-13）1、目的改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。績效考核的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。2、范圍適用于公司全體員工的績效考核。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施績效考核。3.2各部門和各銷售部協(xié)助辦公室對本部門相關(guān)人員進(jìn)行績效考核。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)績效考核結(jié)果。4、原則4.1一致性原則：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，績效考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)績效考核的方法具有一致性；4.2客觀性原則：績效考核要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差；4.3公平性原則：對于同一崗位的員工使用相同的績效考核標(biāo)準(zhǔn)；4.4公開性原則：員工要知道自己的詳細(xì)績效考核結(jié)果。5、考核方式根據(jù)上述原則，在進(jìn)一步明晰考核管理層次的基礎(chǔ)上，對員工績效考核采取分級考核、互動計(jì)分的方式進(jìn)行。5.1分級考核：為突出重點(diǎn)、增強(qiáng)考核的實(shí)用性和操作性，對員工績效考核分級進(jìn)行，即先將考核對象劃分為經(jīng)理級人員與一般職員兩個(gè)類別，然后，根據(jù)不同的崗位職責(zé)和要求分別實(shí)施考核。第一級考核：一般職員原則上以部門為單位，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施績效考核。第二級考核：部門經(jīng)理由公司考核工作小組負(fù)責(zé)實(shí)施考核，該小組工作辦公室設(shè)在辦公室，負(fù)責(zé)處理具體事務(wù)工作。5.2互動計(jì)分：兩級考核在表現(xiàn)形式上既相互聯(lián)系，又相互影響；既相互獨(dú)立，又互動計(jì)分。所謂相互聯(lián)系、相互影響是指二者都是以工作計(jì)劃為考核基準(zhǔn)點(diǎn)，考核內(nèi)容上具有一致性，其區(qū)別在于一級考核以個(gè)人工作計(jì)劃為主，二級考核以部門工作計(jì)劃為主（部門計(jì)劃結(jié)合個(gè)人計(jì)劃一并考核）；所謂相對獨(dú)立、互動計(jì)分是指一級考核、二級考核在相對獨(dú)立運(yùn)行的同時(shí)，考績計(jì)分互動。在一級考核中，因公司考核工作小組發(fā)現(xiàn)有隱瞞或漏考的情況而予以扣分的，除直接對一般職員扣分外，部門經(jīng)理予以相應(yīng)扣分。在二級考核中，凡屬直接責(zé)任的情況，按標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)扣分。凡屬應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的情況，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)扣分。6、考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)6.1一級考核由部門經(jīng)理根據(jù)本部門工作人員的崗位職責(zé)研究制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)予以實(shí)施。6.2二級考核由公司研究制定統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)予以實(shí)施。7、考績處置7.1降薪：凡月度考績低于80分者（不含80分），次月予以降薪，降薪幅度為80元（一個(gè)月）。7.2誡勉：凡月度考績低于60分者（不含60分）或連續(xù)兩個(gè)月予以降薪者，予以書面誡勉，予以降薪80元/月，執(zhí)行時(shí)間為一年。7.3退崗：凡年度內(nèi)書面誡勉三次者，予以退崗。7.4加薪：凡月度考績95分以上者（含95分）次月予以加薪，加薪幅度為80元（一個(gè)月）。7.5掛職鍛煉：凡年度考績平均95分以上者（含95分）可優(yōu)先列入后備干部培養(yǎng)對象，視情況安排掛職鍛煉。7.6晉升職務(wù)：凡在掛職鍛煉中，表現(xiàn)突出、成績優(yōu)異者，視情況優(yōu)先晉升職務(wù)。同時(shí)，按照績薪相稱的原則，將員工考績結(jié)果與績效工資掛鉤，確定公司員工績效工資，績效工資按年度發(fā)放，其具體計(jì)算公式為：部門經(jīng)理績效工資=總經(jīng)理年度兌現(xiàn)額*60%*個(gè)人年度平均考績/80*部門系數(shù)一般職員績效工資=部門經(jīng)理績效工資*60%*個(gè)人年度平均考績/808、考核工作相關(guān)要求8.1績效考核工作是圍繞工作計(jì)劃這一基準(zhǔn)點(diǎn)而進(jìn)行的，為此，公司員工應(yīng)牢固樹立“日清日高”的管理思想，切實(shí)加強(qiáng)工作計(jì)劃性。根據(jù)實(shí)際情況，部門經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)本部門每位員工制定詳細(xì)、充實(shí)的周、月工作計(jì)劃并予以認(rèn)真審核、修正。同時(shí)，在個(gè)人工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，部門經(jīng)理應(yīng)研究制定詳細(xì)的周、月部門工作計(jì)劃。工作計(jì)劃要力求科學(xué)、合理，重點(diǎn)突出量化的概念，對工作任務(wù)、時(shí)間、進(jìn)度、結(jié)果、責(zé)任者等內(nèi)容必須明確，尤其是個(gè)人周計(jì)劃要量化到每一天。8.2在制定好工作計(jì)劃的同時(shí)，要做好工作總結(jié)。不僅計(jì)劃要細(xì)致，總結(jié)也要求具體、詳細(xì)，每個(gè)人每一天所做的工作都要列出清單交部門經(jīng)理，以便進(jìn)行監(jiān)督和預(yù)控。8.3一級考核標(biāo)準(zhǔn)由各部門制定后，統(tǒng)一報(bào)備辦公室并經(jīng)研究確定后予以公布實(shí)施。8.4公司員工考績實(shí)行處務(wù)公開，由辦公室按月予以公示。若對考績持有疑問時(shí)，允許書面申請復(fù)議，復(fù)議受理部門為辦公室，由辦公室提交公司辦公會研究。9、記錄9.1人員績效考核表設(shè)備管理程序（CF-CX-14）1、目的對設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理中的職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2、范圍適用于本公司設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。4、工作程序4.1設(shè)備供方評價(jià)4.1.1銷售部在采購或租賃設(shè)備前需要進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)的內(nèi)容包括：a)經(jīng)營資格和信譽(yù)；b)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c)供貨能力；d)風(fēng)險(xiǎn)因素4.1.2銷售部收集相應(yīng)的證明材料和保存評價(jià)記錄。4.2設(shè)備的管理4.2.1根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)的特性要求，配備適宜的設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足要求時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由銷售部進(jìn)行組織采購。4.2.2生產(chǎn)部組織對新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。4.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺賬和檔案，臺賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。4.2.4對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日常保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等。定期保養(yǎng)一般兩個(gè)月一次，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的保養(yǎng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，性能檢查等，并保存保養(yǎng)記錄。4.2.5生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備使用狀況于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，并按計(jì)劃要求進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。4.2.6設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請辦公室，由辦公室組織維修，保存維修記錄。4.2.7設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)不到施工能力或超過使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5、記錄5.1設(shè)備臺賬記錄表5.2設(shè)備維修計(jì)劃5.3設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄5.4設(shè)備報(bào)廢申請采購管理程序（CF-CX-15）1、目的通過對采購的原輔材料的控制．達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過程的需要，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍適用于原輔材料的驗(yàn)證。3、職責(zé)3.1銷售部是物資采購的歸口管理部門。3.2銷售部根據(jù)銷售計(jì)劃通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃、物料在庫情況編制生產(chǎn)計(jì)劃，物資不足時(shí)通知銷售部，銷售部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和原料儲備情況進(jìn)行物資采購。4、工作程序4.1采購計(jì)劃：依據(jù)生產(chǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃和物資在庫情況，編制采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，由銷售部負(fù)責(zé)物資采購。4.2采購物資分類銷售部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。采購物資分為三類：A重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如苯甲酸鈉、辛醇聚氧乙烯醚、辛基本聚氧乙烯醚、異構(gòu)醇醚酯等；B一般物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝IBC噸桶，紅透氣蓋、密封桶、辦公耗材等。4.3采購實(shí)施：4.3.1銷售部采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購。4.3.2要原材料采購時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.3采購合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.4一般物資或在商場采購的只需在《采購單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期限即可。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.4.1每批采購產(chǎn)品進(jìn)廠，須經(jīng)生產(chǎn)部檢驗(yàn)。4.4.2生產(chǎn)部也可在供方貨源處抽