金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實務(wù)課件

建設(shè)安全班組創(chuàng)建雙重預(yù)防機制

---安全班組創(chuàng)建實務(wù)金屬非金屬露天礦山風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，是在對金屬非金屬露天礦山作業(yè)場所存在的崗位作業(yè)風(fēng)險、礦山企業(yè)安全管理、環(huán)境條件基礎(chǔ)上，綜合考慮金屬非金屬露天礦山企業(yè)作業(yè)崗位風(fēng)險等級、安全管理風(fēng)險等級、環(huán)境管理等級的因素，進行風(fēng)險評估分級，并據(jù)此有針對性地采取相應(yīng)的管控措施。通過建立起完善、有效運行的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責(zé)任，有效促進金屬非金屬露天礦企業(yè)實現(xiàn)信息化管控，形成點、線、面有機結(jié)合，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。前言風(fēng)險分級管控體系建設(shè)流程1.準(zhǔn)備階段2.實施階段3.編制分級報告階段4.管控與公告組、收、調(diào)、編調(diào)、現(xiàn)、匯、得編、提建冊、貼、發(fā)一.準(zhǔn)備階段成立工作組

收集和研讀先關(guān)資料熟悉分級方法和工作步驟開展初步現(xiàn)場調(diào)查了解生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況編制風(fēng)險分級評估方案二.實施階段成立工作組

收集和研讀先關(guān)資料熟悉分級方法和工作步驟開展初步現(xiàn)場調(diào)查了解生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況編制風(fēng)險分級評估方案三.編制分級報告階段在前期量化分析的基礎(chǔ)上編制風(fēng)險分級報告根據(jù)風(fēng)險等級、管理和環(huán)境評估狀況提出有針對性的管控措施建議四.管控與公告針對風(fēng)險分級管控措施建立管控手冊在重點工作區(qū)域張貼風(fēng)險公告向崗位人員發(fā)放風(fēng)險告知卡風(fēng)險分級工作任務(wù)與實施一、實施前得準(zhǔn)備階段二、實施階段一結(jié)合職能和分工，成立以單位主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人為組長、單位相關(guān)部門人員參加的工作組二明確此項工作開展的主責(zé)部門（牽頭、督導(dǎo)及考核）、責(zé)任部門及相關(guān)參與部門。三明確各部門應(yīng)履行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險響應(yīng)及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。四并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。五確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。六結(jié)合實際、力求真實。一成立工作組（一）實施前的準(zhǔn)備階段（一）實施前的準(zhǔn)備階段二、收集與安全生產(chǎn)風(fēng)險有關(guān)信息（1）金屬非金屬露天礦山概況調(diào)查（2）金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險調(diào)查包括金屬非金屬露天礦山性質(zhì)、規(guī)模、地點、自然環(huán)境概況、社會環(huán)境條件、生產(chǎn)工藝及主要工程內(nèi)容、生產(chǎn)制度、崗位設(shè)置、開采現(xiàn)狀等內(nèi)容。金屬非金屬露天礦山概況調(diào)查（一）實施前得準(zhǔn)備階段調(diào)查崗位作業(yè)人員作業(yè)活動過程，調(diào)查作業(yè)過程操作使用的設(shè)備設(shè)施，對開采過程、勞動過程和生產(chǎn)環(huán)境中存在的風(fēng)險因素進行辨識，分析危險因數(shù)來源。調(diào)查企業(yè)崗位人員設(shè)置及崗位職責(zé)：崗位從事作業(yè)內(nèi)容及范圍，崗位作業(yè)人員個人基本條件，崗前培訓(xùn)情況，勞動防護使用情況等。收集崗位作業(yè)人員所涉及的教育培訓(xùn)情況，崗位作業(yè)適用的安全規(guī)章制度，操作規(guī)程等資料。金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險調(diào)查1）崗位作業(yè)人員風(fēng)險調(diào)查（一）實施前得準(zhǔn)備階段咨詢崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的意外情況。調(diào)查防排水管理：管理機構(gòu)的設(shè)置、地質(zhì)條件、防排水措施、防排水設(shè)備管理情況。調(diào)查邊坡管理：邊坡管理機構(gòu)的或人員的設(shè)置情況、專項應(yīng)急措施、邊坡監(jiān)測系統(tǒng)、邊坡檢查及日常管理情況。調(diào)查排土場或廢石場：綜合管理情況、安全生產(chǎn)檔案、周邊環(huán)境、地質(zhì)條件、排土場現(xiàn)狀、公路排土、防洪設(shè)施、檢測及穩(wěn)定性分析等其他情況。金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險調(diào)查2）礦山企業(yè)特殊場所風(fēng)險調(diào)查（一）實施前得準(zhǔn)備階段調(diào)查礦山企業(yè)安全管理情況：安全生產(chǎn)管理制度及程序文件、安全生產(chǎn)記錄、相關(guān)圖紙、安全教育培訓(xùn)、外包單位管理、應(yīng)急演練工作開展、風(fēng)險公示情況等。調(diào)查礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)的基本條件：建設(shè)程序及證照、安全標(biāo)準(zhǔn)化開展情況、安全管理機構(gòu)及人員配置、工傷保險、安全生產(chǎn)費用投入使用情況、應(yīng)急管理、作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)管理情況等。調(diào)查礦山總平面布置，工業(yè)場地、破碎站。金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險調(diào)查3）礦山企業(yè)安全管理風(fēng)險調(diào)查（一）實施前得準(zhǔn)備階段調(diào)查采剝工程管理：開采方式、采場管理、穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、爆堆安全、民用爆炸物品管理、鏟裝作業(yè)。調(diào)查礦山運輸：礦山道路狀況、運輸車輛、排水溝、照明設(shè)施、道路車檔、避險設(shè)施、警示標(biāo)志等。調(diào)查機電設(shè)備管理：機電技術(shù)資料、供電線路、供電電壓、變電所、接地保護、設(shè)備運行管理等。三、確定風(fēng)險因素，編制風(fēng)險識別報告。（一）實施前得準(zhǔn)備階段風(fēng)險分級工作任務(wù)與實施一、實施前得準(zhǔn)備階段二、實施階段1、采用的風(fēng)險分析方法介紹（1）作業(yè)條件危險性分析法——LEC（2）安全檢查表法--SCA一種簡單易行、半定量的危險性評價方法。影響作業(yè)條件的危險性D可用LEC因素的乘積表示：

作業(yè)條件危險性評價法-LEC危險性D=LECL:發(fā)生事故的可能性大小E:人暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度C:事故造成的損失后果LEC法的分級數(shù)值A(chǔ).發(fā)生事故的可能性，即控制措施的狀態(tài)（L）分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（時間）10連續(xù)暴露（如8小時不離崗）6每天工作時間內(nèi)暴露（如每日到某崗位幾次）3每周一次，或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕見地暴露LEC法的分級數(shù)值B.人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度：（E）分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護LEC法的分級數(shù)值C.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：（C）D值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險，要立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受LEC法的分級數(shù)值D.危險性分值：（D）是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適用于工程、系統(tǒng)的各個階段，是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。

安全檢查表法-LEC安全檢查表法定義安全檢查表是事先把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項目，并把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。為使檢查工作更加規(guī)范，將個人的行為對檢查結(jié)果的影響減少到最小，常采用安全檢查表法。安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會導(dǎo)致事故的不安全因素?？刹捎锰釂柕姆绞?，要求回答“是”或“否”。對每個提問問題后可設(shè)置改進措施欄，每個檢查表需注明檢查時間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等便于分清責(zé)任。設(shè)計應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項目明確。明道取勢優(yōu)術(shù)安全檢查表法的優(yōu)缺點可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準(zhǔn)確的評價。能夠事先編制，有充分的時間組織有經(jīng)驗的安全工程技術(shù)人員編寫，可做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導(dǎo)致危險的關(guān)鍵因素。表的應(yīng)用方式有問有答，給被檢查者印象深刻，能起到安全教育的作用，表內(nèi)還可注明改進措施的要求，隔段時間后可重新檢查改進情況及效果。系統(tǒng)性準(zhǔn)確性教育性簡明易懂，容易掌握；只能作定性的評價，不能給出定量評價結(jié)果；只能對已經(jīng)存在的對象評價。易用性安全檢查表的編制國內(nèi)外的事故安全類及本單位在安全生產(chǎn)管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及規(guī)定的要求。通過系統(tǒng)分析，確定危險部位及防范措施。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)事故案例系統(tǒng)分析新知識、新成果、新方法、新技術(shù)、新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)注六新行業(yè)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)：火電、機械、礦山等制定了行業(yè)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在檢查時依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位的實際情況制定更加具有操作性的安全檢查表。2、確定風(fēng)險等級（1）確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險等級（2）確定礦山特殊場所風(fēng)險等級（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級極其危險不能繼續(xù)作業(yè)D>320四級（藍(lán)）三級（黃）二級（橙）一級（紅）（1）確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險等級高度危險要立即整改D=160-320顯著危險需要整改D=70-160一般危險需要注意D<70（1）確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)礦用自卸車崗位安全風(fēng)險分級。風(fēng)險識別與管控措施序號風(fēng)險描述可能發(fā)生的后果LECD風(fēng)險等級管控措施1未按規(guī)范進行檢測檢驗車輛損壞，人員傷亡161590三級定期檢驗2傳動軸脫落車輛失控，翻車事故161590三級出車前檢查3鋼板斷裂鋼板突斷引發(fā)車輛傷害36354四級出車前檢查4離合器失靈導(dǎo)致撞車事故367126三級出車前檢查5無載人安全設(shè)施導(dǎo)致人員傷亡161590三級嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程6輪胎氣壓不足方向失控，發(fā)生事故36118四級及時充足7油料泄露引起火災(zāi)1616四級崗前檢查、配備滅火器8車輛燈光損壞導(dǎo)致車輛追尾事故、碰撞事故667252三級按要求對車輛“三檢”及時檢查更換9剎車失靈車輛傷害3615270二級按要求對車輛“三檢”10緊急停車未做警示標(biāo)志車輛傷害36118四級設(shè)置警示標(biāo)志及防溜車裝置11下坡熄火、空檔滑行導(dǎo)致翻車、碰撞事故667252二級嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程12儀表盤指示器不靈導(dǎo)致車輛損壞1616四級按要求對車輛“三檢”13轉(zhuǎn)向失靈車輛傷害161590三級及時維修14車輛超載、超速車輛傷害667252二級嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程15其它

T＜7四級（藍(lán)）三級（黃）二級（橙）一級（紅）（2）確定礦山特殊場所風(fēng)險等級7≤T＜88≤T＜9T＞9以檢查表的形式，對礦山企業(yè)特殊場所安全管理現(xiàn)狀進行評分得出T值，根據(jù)T值大小，將礦山特殊場風(fēng)險等級劃分為四個級別（2）確定礦山特殊場所風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)邊坡安全風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分邊坡管理10分

1.綜合管理設(shè)立邊坡專（兼）職邊坡管理組織或人員。0.5未設(shè)置邊坡管理組織或人員，不得分。查閱邊坡管理組織設(shè)立文件、人員任命文件。0.5有邊坡穩(wěn)定專項措施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。0.5未制定專項措施或應(yīng)急預(yù)案，不得分。查閱邊坡穩(wěn)定專項措施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。0.5大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)，對邊坡應(yīng)進行定點定期觀測，對存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡應(yīng)長期監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。還應(yīng)每5年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次檢測和穩(wěn)定性分析。1未建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)并定期觀測，不得分；建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)但未定期由中介機構(gòu)進行邊坡檢測或穩(wěn)定性分析，不得分。查閱邊坡穩(wěn)定監(jiān)測及維護記錄，查閱由中介機構(gòu)編制的邊坡穩(wěn)定性檢測或穩(wěn)定性分析報告。1對采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時檢查。1未按要求對工作幫邊坡進行檢查的，不得分。查看工作幫邊坡檢查記錄。0.5各項得分明細(xì)單元綜合管理（3分）日常安全管理（7分）實際得分2.55.5不涉及項分?jǐn)?shù)

（2）確定礦山特殊場所風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)邊坡安全風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分邊坡管理10分

2.日常管理按要求對第四系表土進行剝離；臺階高度、臺階坡面角、生產(chǎn)臺階的高度、安全平臺寬度、清掃平臺寬度、運輸平臺寬度以及邊坡角符合設(shè)計要求。3每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分，扣完為止。查閱礦山設(shè)計資料、開采現(xiàn)狀圖紙、評價報告，并現(xiàn)場核對。2及時清理平臺上的疏松巖土和坡面上的浮石，邊坡浮石清除完畢之前，其下方不應(yīng)生產(chǎn)；人員和設(shè)備不應(yīng)在邊坡底部停留。2平臺上有疏松巖土或坡面上有浮石，未及時排險，該項不得分?，F(xiàn)場檢查。2靠近最終邊坡爆破時應(yīng)采取減震等控制爆破技術(shù)。0.5靠近最終邊坡不采取控制爆破技術(shù)，不得分。查閱臨近最終邊坡時的爆破設(shè)計方案及爆破作業(yè)指導(dǎo)書。0.5不應(yīng)在境界外鄰近地區(qū)堆卸礦（廢）石，增加邊坡荷載。0.5礦（廢）石堆放不符合要求，不得分?，F(xiàn)場檢查。0.5在采場境界外圍修筑截水溝，攔截外部地表水，并保持截水溝暢通，避免水流直接沖刷邊坡。1未在可能向采場內(nèi)匯集雨水的地段挖設(shè)排水溝、截水溝，不得分，有堵塞現(xiàn)象扣，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣0.5分，扣完為止?！，F(xiàn)場檢查。0.5各項得分明細(xì)：單元綜合管理（3分）日常安全管理（7分）實際得分2.55.5不涉及項分?jǐn)?shù)

實際總得分：8風(fēng)險等級：三級G＜70四級（藍(lán)）三級（黃）二級（橙）一級（紅）（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級70≤G＜8080≤G＜90G＞90以檢查表的形式，對礦山企業(yè)安全管理體系現(xiàn)狀進行評分，得出G值，根據(jù)G值大小，將礦山安全管理風(fēng)險等級劃分為四個級別（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分

一、基本條件（15分）

1.建設(shè)程序及證照礦山建設(shè)項目安全“三同時”滿足國家有關(guān)法律法規(guī)要求，相關(guān)資料真實、齊全，保存完整。1缺少與“三同時”相關(guān)的資料，如開發(fā)利用方案、礦山安全設(shè)施設(shè)計、開采設(shè)計及審批文件等，均不得分?，F(xiàn)場檢查礦山檔案材料。0.5生產(chǎn)礦山應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)；基建礦山應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證，并在有效期內(nèi)；自主爆破的礦山應(yīng)具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山應(yīng)委托有資質(zhì)的爆破作業(yè)單位實施爆破作業(yè)，并簽訂爆破安全管理協(xié)議。1證照不齊全，不得分。停產(chǎn)?，F(xiàn)場查驗證照原件。0.52.略略12

11（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分二、安全管理（13分）

1.

安全生產(chǎn)管理制度及程序文件礦山應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。0.5未按規(guī)定建立或未有效執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未定期修改，與生產(chǎn)實際不相符，每一處扣0.1分，扣完為止。查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)場詢問或考試。0.51.

安全生產(chǎn)管理制度及程序文件礦山要健全完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控管理、事故隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度。1制定的安全生產(chǎn)管理制度每缺一項，扣0.2分，扣完為止。查閱安全生產(chǎn)管理制度。12.略略11.5

8（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分三、總平面布置（7分）1.總平面布置礦區(qū)內(nèi)所有存在墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求。設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動部分，應(yīng)設(shè)防護罩或柵欄。2每發(fā)現(xiàn)一處缺少相關(guān)防護設(shè)施的危險區(qū)域，扣0.5分，扣完為止。現(xiàn)場檢查。1.5要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。1每發(fā)現(xiàn)一處缺少安全警示標(biāo)志，扣0.3分，扣完為止?，F(xiàn)場檢查。12.略略4

3（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分

四、采剝工程（30分）

1.開采方式臺階高度、平臺寬度、臺階坡面角、終了邊坡角等采剝要素應(yīng)與設(shè)計一致。2未按設(shè)計要求進行自上而下、分層（臺階）開采，長期“一面墻”生產(chǎn)，扣2分，礦山關(guān)停。臺階高度超過設(shè)計、平盤寬度不足的，停產(chǎn)整改，定期復(fù)查驗收，驗收不合格，關(guān)停。礦山現(xiàn)場檢查；查閱礦山設(shè)計資料、開采現(xiàn)狀圖紙、評價報告。12.采場管理露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入。1未設(shè)置圍欄或警示標(biāo)志，不得分；部分地段設(shè)置了圍欄及警示標(biāo)志，得0.5分。礦山現(xiàn)場檢查。13.略略27

22（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分

五、礦山運輸（18分）公路運輸路面寬度、坡度、緩和坡段長度、轉(zhuǎn)彎半徑應(yīng)符合設(shè)計要求；路面平整，不允許出現(xiàn)長1m，寬度0.1m的坑包；路面整潔，無積水，無冰雪、無浮土、無雜物、無落石，并采取防塵措施。2現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣1分，扣完為止。查閱礦山設(shè)計，并現(xiàn)場檢查。2配備必要的養(yǎng)路設(shè)備，對道路進行養(yǎng)護。1未配備養(yǎng)路設(shè)備，或道路未及時養(yǎng)護，不得分?，F(xiàn)場檢查。1略15

12（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分

六、機電管理（10分）1.機電技術(shù)資料設(shè)備應(yīng)登記在冊，主要設(shè)備各項技術(shù)資料齊全，并按規(guī)定存檔。1未建立礦山在用設(shè)備登記臺賬，技術(shù)資料不齊全，不得分。查閱設(shè)備統(tǒng)計臺賬，現(xiàn)場檢查。1主要設(shè)備要有保養(yǎng)、運行、檢修、交接班的維修指南及手冊。0.5主要設(shè)備保養(yǎng)、維護、檢修不及時，帶病工作，不得分。缺少主要設(shè)備的相關(guān)指南及手冊，每一項扣0.2分，扣完為止。查閱主要設(shè)備的維修指南及手冊，現(xiàn)場檢查。0.52.略略17

15（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險分級。單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分各項得分明細(xì)：單元基本條件（15分）安全管理（13分）總平面布置（7分）采剝工程（30分）礦山運輸（18分）機電管理（17分）實際得分1295.5241516.5不涉及項分?jǐn)?shù)

實際總得分：82安全管理風(fēng)險等級：三級風(fēng)險分級管控體系風(fēng)險管控1.根據(jù)確定的風(fēng)險等級2.將風(fēng)險點逐一明確管控層級（公司、車間或部門、班組、崗位）3.落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施4.形成“一企一冊”（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級金屬非金屬露天礦山風(fēng)險分級管控措施序號風(fēng)險類別*風(fēng)險等級管控層級管控措施責(zé)任單位責(zé)任人1

一級公司

xxxxxx2

二級車間

xxxxxx3

三級班組

xxxxxx4

四級崗位

xxxxxx*備注：風(fēng)險類別對應(yīng)作業(yè)崗位風(fēng)險、特殊場所風(fēng)險和礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險。風(fēng)險分級管控體系風(fēng)險公告與警示1.公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施2.讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策3.對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容4.對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等5.同時，將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。崗位安全風(fēng)險告知卡崗位名稱礦用自卸車司機存在的危險有害因素

存在的主要危險、有害因素主要包括車輛傷害、邊坡滑坡及坍塌、高處墜落、機械傷害、物體打擊、粉塵和噪音等危險有害因素。

設(shè)備編號XX造成車輛傷害的主要因素1．車輛帶病運行（制動失靈、安全裝置及指示燈失效等）；2．道路不符合設(shè)計規(guī)范，如彎道轉(zhuǎn)彎半徑小、坡度不合格等3．駕駛員無證駕駛、疲勞駕駛等4．駕駛員未佩戴有效的安全防護用品、未嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程；5．雨季或冬季路面濕滑，路面或車輛未按季節(jié)變化采取防滑措施；6．超載、雨雪天氣路況不好等；7．安全設(shè)施失靈或安全設(shè)施不到位；8．精力不集中；9．違章作業(yè)、酒后駕車；10．礦車運輸過程中，人員擠傷、碰傷等；11．道路維修不及時或維修質(zhì)量差；12．信號不明確；13．車速過快；14.其他。應(yīng)急處置措施迅速搶救傷員，保護事故現(xiàn)場；應(yīng)立即向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及礦山負(fù)責(zé)人員報告。六、隱患排查治理第一節(jié)隱患排查第二節(jié)隱患治理一、準(zhǔn)備工作1、組織機構(gòu)成立以礦山主要負(fù)責(zé)人為組長，各分管負(fù)責(zé)人為副組長，各科室或部門負(fù)責(zé)人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在礦山安全生產(chǎn)管理部門。隱患排查治理工作應(yīng)以全體員工為基礎(chǔ)，以形成自上而下的組織保障。第一節(jié)隱患排查第一節(jié)隱患排查2、建立制度（1）明確責(zé)任分工：分管安全負(fù)責(zé)人：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實施隱患排查治理工作，組織礦級的隱患排查；90%安全生產(chǎn)管理部門：為隱患排查工作辦事機構(gòu)，匯總分析隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報；90%車間、部門：負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查；90%班組：班組長是班組隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查；90%崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。90%主要負(fù)責(zé)人：督促、檢查本礦山的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全礦隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；90%59.049%結(jié)果是2、建立制度根據(jù)國家、行業(yè)、地方有關(guān)事故隱患的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，編制事故隱患排查清單，明確和細(xì)化事故隱患排查事項、具體內(nèi)容和排查周期。明確隱患判定程序。明確重大事故隱患、一般事故隱患的處理措施及流程。4組織對重大事故隱患治理結(jié)果的評估。5組織開展相應(yīng)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力。62382%73%56%32%誰來干？干什么？如何干？工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第四月第三月第二月第一月隱患排查的主體是礦山的所有人員，包括從領(lǐng)導(dǎo)到一線員工直到在礦山工作范圍內(nèi)的外部人員，以保證排查的全面性和有效性。在全面開展隱患排查治理鋪開工作之前，應(yīng)對有關(guān)人員進行初步的培訓(xùn)3、全面培訓(xùn)二、實施排查崗位實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報班組長。每班應(yīng)認(rèn)真填寫隱患排查記錄，具體內(nèi)容見各崗位排查表1.崗位查隱患添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題班組長也實行一班三檢，一個班組包含幾個作業(yè)面，班組長采取巡回檢查方式，負(fù)責(zé)本班組的作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查鑿巖組（穿孔設(shè)備和空壓機）、爆破組、鏟裝組（挖掘機、裝載機、各車間負(fù)責(zé)本車間內(nèi)多個班組的隱患排查，由車間主任、副主任、車間安全員實施，每天（班）至少一次，每天應(yīng)認(rèn)真填寫管理人員隱患排查記錄主要負(fù)責(zé)人或分管安全負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，每旬開展一次生產(chǎn)現(xiàn)場覆蓋面100%的隱患排查?？梢詫﹄[患單位直接進行處罰。不定期的職工代表巡查企業(yè)工會組織具有專業(yè)技術(shù)能力職工代表進行安全生產(chǎn)巡視和檢查。專業(yè)（項）安全檢查是對每個專業(yè)（項）問題或存在的普遍性安全問題進行單項的定性或定量檢查定期安全檢查是有計劃、有組織、有目的的形式來實現(xiàn)。結(jié)合實際情況每年季月周檢查面廣、有深度、能技術(shù)發(fā)現(xiàn)并解決問題。按事故發(fā)生的季節(jié)性變化規(guī)律對易發(fā)的潛在危險突出重點進行季節(jié)性檢查，冬季防凍保溫防火防煤氣中毒防滑；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查綜合安全檢查一般是由主管部門對下屬各企業(yè)進行的全貌綜合性檢查必要時可進行系統(tǒng)的安全性評價經(jīng)常性安全檢查是采取個別的日常的巡視方式來實現(xiàn)，班組、車間、廠級。分班前查工藝設(shè)備的防災(zāi)控制，班中由班長安全員查按章操作及設(shè)備運行情況安全生產(chǎn)檢查的六種類型不定期專業(yè)（項）定期季節(jié)性綜合經(jīng)常性二、實施排查1.隱患等級判定所有不能立即整改的隱患都要匯總上報到安全科，安全科進行初步判定為一般隱患或重大隱患，認(rèn)為為重大隱患的由安全科組織技術(shù)人員和專業(yè)人員進行再次判定，判定結(jié)果為重大事故隱患的，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。2.存檔告知對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級填寫礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄（附件6），并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。3．統(tǒng)計分析生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查情況進行統(tǒng)計分析。分析內(nèi)容包括：（1）隱患排查是否覆蓋了要求的范圍和類別；（2）隱患排查是否做到了“全面、抽樣”的原則，是否做到了重點部門、高風(fēng)險和重大危險源適當(dāng)突出的原則；（3）隱患排查發(fā)現(xiàn)：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；三、排查結(jié)果的分析總結(jié)六、隱患排查治理第一節(jié)隱患排查第二節(jié)隱患治理第二節(jié)隱患治理國家安監(jiān)總局第16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》將“安全生產(chǎn)事故隱患”定義為：生產(chǎn)經(jīng)營單位違法法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)驗活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷。

重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。由公司負(fù)責(zé)整改。一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。由車間（區(qū)、工段、隊）負(fù)責(zé)立即整改。1、現(xiàn)場立即整改2、限期整改事故隱患1.制定重大事故隱患報告及治理方案1隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因2隱患危害程度和整改難易程度分析3隱患的治理方案二、重大隱患治理方案采取的方法和措施治理的時限和要求治理的目標(biāo)和任務(wù)負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員安全措施和應(yīng)急預(yù)案經(jīng)費和物資的落實重大隱患治理方案方法措施時限要求目標(biāo)任務(wù)機構(gòu)人員措施預(yù)案經(jīng)費物資二、重大隱患治理方案

重大事故隱患專家評估制度：凡在事故隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位，必須委托具有資質(zhì)的中介機構(gòu)組織專家對事故隱患進行評估，確定事故隱患登記，論證事故隱患整改方案的可行性，并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案。國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《依靠專家查隱患促整改工作制度》的通知安監(jiān)總廳﹝2014﹞73號各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，各省級煤礦安全監(jiān)察局，總局和煤礦安監(jiān)局機關(guān)各司局、應(yīng)急指揮中心，各直屬事業(yè)單位、社團組織：為全面推進依靠專家查隱患促整改工作，提高隱患排查與整改的水平和質(zhì)量，有效防范和遏制重特大事故，國家安全監(jiān)管總局制定了《依靠專家查隱患促整改工作制度》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。國家安全監(jiān)管總局辦公廳2014年6月24日2．重大事故隱患治理過程中的安全防范措施事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。治理工作結(jié)束后，安全生產(chǎn)管理部門組織本礦山的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估評估主要針對治理結(jié)果的效果進行，確認(rèn)其措施的合理性和有效性，確認(rèn)對隱患及其可能導(dǎo)致的事故的預(yù)防效果。3．重大事故隱患治理情況評估4．重大事故隱患治理后的工作符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請經(jīng)過評估經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后受理申請方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價報告等申請報告包括5.告知礦山將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報，每月統(tǒng)計分析，做出本月隱患排查治理工作的結(jié)論。5.告知三、隱患治理措施1.工程技術(shù)措施2．安全管理措施隱患治理

企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。

隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。

隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施

治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。評審要點：

1、隱患治理方案（項目齊全），重大隱患在治理前采取的臨時性控制措施，應(yīng)急預(yù)案。8.3.1

2、隱患整改情況記錄：隱患整改通知單、回執(zhí)、隱患治理驗證效果評價單。8.3.2

3、隱患治理統(tǒng)計分析報告、報送書面統(tǒng)計分析表回執(zhí)單。