店內(nèi)管理規(guī)章制度

店內(nèi)管理規(guī)章制度

對于社會的發(fā)展，無論怎么變化，都需要管理制度的制定，制度是人

們行動的準則和依據(jù)。下面是由作者給大家?guī)淼牡陜?nèi)管理規(guī)章制度7

篇，讓我們一起來看看！

店內(nèi)管理規(guī)章制度篇1

一、安全責任與意識

為保證門店正常運作，店長及所有店內(nèi)員工必須具備安全管理意

識。安全管理涉及門店建筑物、錢財、商品、設備、以及員工及顧客人

身安全。各項安全管理宗旨是：重在事前預防，事中處理，時候槍討、

杜絕隱患。

二、適用范圍

門店的全體員工。

三、內(nèi)容

（一）門店安全——店長負責制

1、定義：店長根據(jù)公司的授權，全面負責門店的安全管理，當門

店財產(chǎn)、人身安全受到損害時，店長要承擔相應的責任。

2、店長要做好門店安全管理的指導、培訓，提高員工安全意識和

能力。

3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人

身安全。

（二）門店安全管理的具體內(nèi)容和措施

1、門禁安全管理

(1)門店要經(jīng)常性檢查門鎖安全狀況，獨立門頭的門店需安裝2

把門鎖，一把由當值店長保管，一把由其他當值店員保管。店中店要確

保收銀臺、倉庫門鎖使用狀況良好。

(2)要經(jīng)常檢查門店門窗、防盜網(wǎng)是否牢固，玻璃有否破損。

(3)下班打烽前要檢查窗戶是否關好，出門后要確保店門上鎖。

2、現(xiàn)金安全管理

(1)營業(yè)期間，門店要有專人收銀并看管收銀臺，離開收銀臺時

要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。

(2)現(xiàn)金收付必須經(jīng)過驗鈔機，杜絕收到假幣。

(3)各店每日必須將前日的營業(yè)款及時、足額存入指定銀行，匯

款單據(jù)須及時傳真公司以便核查。

(4)大額現(xiàn)金存行時須安排人員陪同，以確?，F(xiàn)金安全。

(5)嚴禁直接把現(xiàn)金存放在收銀臺過夜。

(6)交接班時，單據(jù)和現(xiàn)金須經(jīng)核對無誤后移交下一班，現(xiàn)金交

接要過驗鈔機。

(7)夜間營業(yè)突然停電時，收銀員應立即鎖上收銀柜，店長應安

排員工在門口疏散、監(jiān)督顧客；

3、貨品安全管理

(1)店內(nèi)服務區(qū)域劃分應避免死角；

(2)活動、人多客流大時，店長更應跟緊現(xiàn)場，要求同事間相互

留意空擋進行補位，并合理調(diào)配人員分布，必要時安排導購充當內(nèi)部保

安；

(3)確保庫房門窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫。

(4)交接班時，要做好庫存貨品的清點，并做好交接記錄。

(5)要經(jīng)常檢查庫房有否受潮和蟲害。

4、消防安全管理

(1)隨時了解氣象預報，了解附近地勢及排水道設施；

(2)平時做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整；

(3)隨時留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平時要

求門店所有員工知道總電源開關及滅火器的位置和使用方法；

(4)上下班時必須全面檢查電源線路、開關、燈具的使用狀況，

消除消防隱患。

(5)下班時要關閉全部電器和燈具，并關閉門店總電源。(消防、

監(jiān)視器電源除外)

(6)清理垃圾時，應注意其中有無火種等易燃物；

(7)突遇漏水、淹水或火情，應及時通報直接上級主管；

5、人身安全管理

(1)遇到有偷竊行為出現(xiàn)，應見機提醒同事注意，冷靜對待，以

合適的方式制止小偷得逞，避免與小偷發(fā)生正面沖突。門店要在醒目位

置設置提示標志。

(2)當出現(xiàn)重大匪情時，應立即報警。

(3)店內(nèi)、店外責任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等，應立即打掃

干凈；

(4)顧客購物通道上有任何障礙物，應立即加以消除，以免撞倒

或跌傷；

(5)貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客

的，應先用膠布暫時貼包住，或暫停使用，同事通報后勤部門進行整改

或修理；

1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時

送存銀行，保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三

次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”,

對未達事項進行落實。

2、銀行存款管理

2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個

銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款

賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、

稅金等支出結算。

2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必

須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進

行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備

案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款

賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公

司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬

戶。

2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根

據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶。

3、借支制度。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單,

由財務經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司

員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。

4、關于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”

的規(guī)定為防范風險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關于禁止分公司員工到經(jīng)銷商

（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：

1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）

處借款、借貨；禁止業(yè)務人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、門店財務經(jīng)理要負責給與分公司有往來關系的每一個經(jīng)銷商法

人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，

經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留

一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貸及其

他任何經(jīng)手錢、物的事情。

二、往來賬管理制度

1、應收賬款的管理

為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風險，保證公司的財產(chǎn)安全，最

大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管埋作出如卜的規(guī)定：

L1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所

以原則上門店月末不允許有應收貨款余額。

1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財

務部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況

（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務

經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該

應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的.單位，分

公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解

決。

1.3有應收賬款的分公司財務經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析

明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬

齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確

認書。

L4門店不得以“應收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應收

賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)

行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理，

分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別

是分公司財務經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的

經(jīng)濟責任，直至免職。

2、內(nèi)部往來管理

內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務往來

的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。

2.1、本科目按單位設置明細科目：

2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫

存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金一應交增值稅（進項稅

額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司

總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款一貨款戶”。

2.L2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存欺一費

用戶”，貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準

確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知

單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入

賬。內(nèi)部往來業(yè)務必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的

《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間

差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。

三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分;

低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務部統(tǒng)一管理。固定資

產(chǎn)取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽;

低值易耗品由倉庫保管。

3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。

低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I用。

5、盤點：門店固定資產(chǎn)應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。

另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽

點十項，盤點后應填造“盤點表”一式三份注明盈虧原因，一份自存，

一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤

盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據(jù)盤盈盤虧原因

做出相應處理。

6、購置審批程序及相關手續(xù)：門店無權購置任何固定資產(chǎn)，若需

購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經(jīng)

股份公司總經(jīng)理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中

申請，在物料消耗中列支。

7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。

8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。

四、發(fā)票管理制度

為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。

1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定

1.1、各門店根據(jù)稅法等有關規(guī)定，由分公司財務經(jīng)理或會計專人

辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。

1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務部門注冊登記單位全

稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填

寫姓名。

1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)

辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務員簽字確認，

或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔

管理。

1.4、發(fā)票由業(yè)務員親自送達的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收

到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發(fā)票記賬聯(lián)

后入賬。

1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附

于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記

簿登記。

1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票

出具給客戶。

2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定

對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下

規(guī)定：

2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公

司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。

2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務登記

證副本復卬件，并在復卬件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案

的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務員依據(jù)財務開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖?/p>

貨單據(jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票

申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；

由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公

司業(yè)務人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務經(jīng)理審批，審核

無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬

憑證附件。

2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性

簽字，不得遺漏。

2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變

更證明，以利業(yè)務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字

銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及

抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購

貨方已作賬務處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的

依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)

次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字

發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。

3、接受發(fā)票的管理規(guī)定

3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關于《違反發(fā)票管理的處罰》的條

款進行審核。

3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填

寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他

資料相符。

3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單

位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更,

對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔冬查。

3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應先到

稅務機關及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務結算手續(xù)；

3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的

發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提

供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額

后的金額結算。

3.6、業(yè)務人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時辦理實

物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可

先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務部門暫不作為付款依據(jù)。

3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專

用發(fā)票”，”運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運

輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國

統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)

的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務局

要求進行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除

進項稅額。

3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應向當?shù)囟悇站忠蟠骈_發(fā)

票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜斁邆涞臈l件，全項詳細填寫。

4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序

操作的，將對經(jīng)銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)

定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多

繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結算損失的，直接責任人要

負賠償責任。

五、存貨管理制度

1、分公司要貨申請

1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡

可能降低庫存風險。

1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂

貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。

1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨

申請表》經(jīng)分公司財務經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大

連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。

2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有

下列內(nèi)容：

產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量單價金額（元）備注

申請人持填寫好的入庫單，填寫好由殮驗員（或庫管員）檢驗后

簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、

存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務核算，第四聯(lián)、申請人留存。

入庫時要求嚴把質(zhì)量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據(jù)入庫

單財務核算聯(lián)和其他相關單據(jù)入賬。

3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托

發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的

庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車.給客戶

送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）

至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、

出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：

發(fā)貨單位：出庫日期

產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注

出庫方式選擇

1、客戶自提

2、委托發(fā)貨

3、公司送貨

運費結算方式

1、公司代墊運費

2、貨到付款

出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成

品庫留存；第三聯(lián)，財務核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車

到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、

數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好

數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。

4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行

一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部

進行相應處理。

六、門店財務人員管理制度

1、下屬各門店的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何

部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部

財務審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。

2、下屬各門店核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總

部財務審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的

費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承

擔。

3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務管理

制度，在業(yè)務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部

對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財

經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移

送司法機關處理。

4、下屬各門店的財務人員必須協(xié)助所在公司領導搞好經(jīng)營管理，

及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經(jīng)營決策出謀劃

策。

5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財

務管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建

議。

6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金

和工資標準的考評依據(jù)。

七、崗位職責

分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現(xiàn)關于分公司每個財務

工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)

分公司財務人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據(jù)。

1、分公司財務經(jīng)理的崗位職責

1.1在股份公司財務部的領導下，嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的

各項規(guī)章制度，要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)

紀律的行為給予制止，并及時書面報告股份公司財務部.

1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求，是

否符合國家的稅務、會計法規(guī)及股份公司的有關規(guī)定，對不合理、不合

法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受埋，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”

的原則。

1.3審核上報股份公司的財務資料，確保上報資料的真實性、規(guī)范

性和準確性。編制分公司經(jīng)營費用的預算，并就經(jīng)營費用預算的執(zhí)行差

異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務部。

1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫

財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)

寄回股份公司財務部。

1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”

的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣

資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。

1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總

理推動分公司銷售業(yè)務的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。

1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公

司內(nèi)、外的財產(chǎn)安全與完整。

1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資

料，協(xié)調(diào)好與當?shù)囟悇詹块T的關系。

1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽

訂的所有合同的審核、備案工作。

1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的

工作小結會，總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股

份公司財務部。根據(jù)財務內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務人

員的值班，堅持服務與監(jiān)督并重的原則。

1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身

作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。

2、分公司會計的崗位職責

2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關規(guī)章制度，編制記賬

憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對

賬，做到賬務處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑

證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經(jīng)理。

2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。

2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。

2.4根據(jù)有關資料編制會計報表的附表。

2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務

資料歸檔管理）。

2.6負責稅務申報及稅控系統(tǒng)的維護。

2.7按時完成分公司財務經(jīng)理交付的其他臨時性工作。

3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執(zhí)行國務院關于現(xiàn)金管

理的制度。

3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐

支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原貝1。必

須是堅持“收支兩條線”的原則。

3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務

經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務的依據(jù)，必

須根據(jù)會計（財務經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。

3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收

付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容知金額,

對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經(jīng)理或股份

公司財務審計部反映。

3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對.要及時編制“銀

行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達

賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應由分公司

財務經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保

密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。

3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須

由分公司財務經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。

3.8出納員使用的各種印章，如支票由鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金

付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任,

支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票

的所有印鑒。

3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備

查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時辦

理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。

3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債

權債務的賬簿登記工作。

3.11按時完成分公司財務經(jīng)理交付的其他臨時性工作。

注：門店未設會計崗位的，由財務經(jīng)理兼任會計工作崗位。

八、會計檔案管理制度

1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。

2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、

會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務管理制度以及與

經(jīng)營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

3、會計檔案的保存。

財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資

料，整理裝訂后按順序立卷登記。

會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年

限詳見本制度第七條。

會計檔案應當在會計機構內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管

會計檔案。

會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意

見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后

執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公

司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

4、會計檔案的借用。

財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還

原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續(xù)。

公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領導批

準證明，經(jīng)財務經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經(jīng)財

務經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細

登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。

會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須

經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并限期歸還。

5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交

時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

7、會計檔案保管期限

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

(一)會計憑證類：

(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年

(二)會計帳簿類：

(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年

(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年

(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

(三)會計報表類：

(1)、主要財務指標報表(包括文字分析)3年

(2)、月、季度會計報表(包括文字分析)5年

(3)、年度會計報表(包括文字分析)永久

(四)其他類：

(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久

(2)、財務成本計劃3年

(3)、主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久

九、附則

1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。

2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。

店內(nèi)管理規(guī)章制度篇3

一、全體店員必須以完成公司的目標任務為中心，同心協(xié)力，群

策群力，營造良好的工作環(huán)境和氣氛，力爭最高的銷售額，爭取“明星

店”。

二、具有團隊精神，整體觀念，不分彼此，以達到銷售為目的，

同心同德，提高全店銷售總額。

A、開店的工作：

早上保持良好精神狀態(tài)來到工作崗位，不要把私人情緒帶到工作

中來。

穿上整齊的工作服，化上淡妝，帶上工號牌。

清潔賣場。

收拾好桌面上物品，不必要的物品不要放在桌面上。

保持好店里整潔、優(yōu)美的環(huán)境，放輕柔音樂，調(diào)節(jié)好燈光，準備

迎接客人的到來。

上班時做好會員檔案記錄工作。

隨時調(diào)整商品陳列，將已銷售的貨品擺上賣場。

B、交接班：

兩班人員各派二名值班店員做好貨物交接記錄，并簽名確認。

交接工作：清點、交接全部貨物、貨款，清點所有貨物的質(zhì)量狀

態(tài)，如發(fā)現(xiàn)貨物有任何損傷及污跡立即通知店長。

C、打洋的工作：

店長當時下班前將貨款交給主管。

將當天的客戶資料整理好。

整理當日試穿過的衣物。

清理倉庫，關閉電源、鎖好門。

三、專賣店員工如不適合工作崗位要求，店長可向執(zhí)行經(jīng)理提出

書面申請，經(jīng)理下達《免職通知書》，經(jīng)工作交接清楚、財務款項結清

后才能離開公司，店長沒有解除員工的權力，如未經(jīng)公司同意而解除員

工，所造成直接經(jīng)濟損失由店長負責。

四、工作期間，如發(fā)現(xiàn)貨品丟失，當班店員必須按7折賠償。

五、工作時間內(nèi)，杜絕撥打私人電話。

六、就餐時間為三十分鐘。

七、收銀人員對金額的真假、數(shù)目負有完全責任，如有差錯，按

數(shù)賠償。

八、所有員工必須嚴守店規(guī)，如有舞弊、弄虛作假、貪污折扣率、

盜竊他人財務的情況，將處以20_?5000元的罰款。情節(jié)嚴重者，將

送往執(zhí)法機關處理。

店內(nèi)管理規(guī)章制度篇4

一、店面行為規(guī)范

1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨—藥店”，主

動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報

紙、雜志等。

4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾

處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，

以免影響接待客戶。

6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參

觀產(chǎn)品客戶）。

7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關

工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

二、店面管理

（-）培訓管理

1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、

服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內(nèi)問題,

從而提高店面業(yè)績。

4、建立公司內(nèi)部QQ群，實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。

（二）客戶管理

1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，

以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。

2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員

工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，

分析客戶的消費能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的

客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。

4、建立產(chǎn)品QQ職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客

戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。

（三）銷售管理

1、根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷

售目標。

2、根據(jù)銷售計劃，制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案，報老板批

準并執(zhí)行。

3、根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進

行最終總結，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績！

三、店員職責及要求

1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上班不遲到、不早退、不無故請

假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請示

經(jīng)理批準。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微

笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習產(chǎn)品知

識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行

徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地

方，并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下

班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好

防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解

現(xiàn)有的產(chǎn)品，對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產(chǎn)品進行

針對性的銷售。

7、努力學習產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；

深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產(chǎn)品

特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程

（-）組織晨會的召開

1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。

2、傳達老板重要文件及通知。

3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。

4、針對營業(yè)問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

（-）對店內(nèi)狀況的確認及工作安排

1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。

2、監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程

接待客戶一分析客戶一確認定單交款一接單下單（客服）一完成

定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊

重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

4、老客戶、電話預約客戶到店面詢恒相關事宜，都算先前職員接

待客戶一次。

5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資

料。

六、績效管理

(-)銷售計劃制定

1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當

月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活

動提出建議。

(-)銷售計劃執(zhí)行

根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，

分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購

員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都

能達成交易。

(三)執(zhí)行情況分析

1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，

分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面

的各種獎勵。

2、經(jīng)理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出

述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的

好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

（四）績效考核及獎勵、處罰

1、可根據(jù)實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售

任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵；

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，

將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。

七、售后服務管理制度

為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、

守紀、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，

言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務，注重每一次服務細節(jié),

厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳

要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時，要小心謹慎，

避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶

同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客

戶財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產(chǎn)品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具

袋內(nèi)，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出

客戶房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時,

應細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修

結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否

遺漏。

7、結束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司

安排新的業(yè)務。

8、返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。

八、員工出差及報銷管理制度

為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求

和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。

（-）差旅費

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額

憑票據(jù)報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi)，須到財務部門

按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因

需向公司有借支款項行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支，借支款項均需

在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差

旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的

費用，凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外,

違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單-一交會計審

核（真實性、合理性）核對金額簽字--總經(jīng)理審批-一出納處領去現(xiàn)金。

（二）業(yè)務招待費

1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制"的原貝L

由財務核準，報總經(jīng)理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生

業(yè)務招待費，否則費用自理。

2、業(yè)務招待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在

150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正

式真實的稅務發(fā)票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發(fā)

票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

（三）電話費，手機費

1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實

施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/

月封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票

報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相

掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

九、公司用車管理制度

1、公司車輛為公司業(yè)務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經(jīng)查實，

將對當事人按每次200元罰款處理。

2、公司員工因業(yè)務需要用車，需事先向公司書面申請，經(jīng)內(nèi)務部

批準后由內(nèi)務部指定派車。

3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無

用車后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或

在下班后將車開出使用，一經(jīng)查實，第一次罰款200元，第二次作開除

處理。

4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油

發(fā)票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單并注明實際公里

數(shù)，公司其他人無權向公司報銷上述費用。

店內(nèi)管理規(guī)章制度篇5

1、清洗噴油嘴時應注意快速接頭連接是否可靠

2、檢查底盤或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時注意燃油泄

漏。

3、系領帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發(fā)動機蓋打開且已著車的車

輛。

4、搬運較重零部件盡量使用手推車

5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣

6、地板上有油漬和水漬立即擦干

7、禁止車間內(nèi)吸煙

8、車間作業(yè)用電安全

9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起

10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安仝位置

11、站內(nèi)每個人知否都知道滅火器擺放位置

12、車輛升起到定位后，應將放置在安全保險位上

13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養(yǎng)成提醒的習慣

14、分解減震器總成時，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時切勿晃

動

15、車間內(nèi)限速5KM,禁止開快車、急轉(zhuǎn)彎、急剎車

16、禁止打鬧，拋工具或備件

17、啟動發(fā)動機前應作提醒動作

18、維修作業(yè)不按操作規(guī)程，造成車輛損失擴大、操作人員受到

傷害

店內(nèi)管理規(guī)章制度篇6

駐店藥師職責

一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。

二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關

知識。

三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改,

應憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。

五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出治療

建議。

處方審核與管理制度

一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點：

1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已

在超劑量下簽字。

4、有無配伍禁忌。

5、醫(yī)師是否簽字。

二、銷售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

處方藥調(diào)配制度

一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師（或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師）處方方可購買。

二、駐店藥師對處方進行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐

店醫(yī)師在處方上簽字。

三、處方藥不得擅自更改和代用。

四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調(diào)配、銷售，必要時

須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。

非處方藥銷售制度

一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。

警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好咨詢服務，指導

安全用藥。藥品質(zhì)量管理制度

1）藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、

《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等

有關法律法規(guī)，依法購進。

（2）進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓，考試合格，持證

上崗。

⑶購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

(4)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進

記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、

商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記

錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品

注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨

同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審

核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，

并進行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

(7)購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。

(8)定期對進貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少「2次。認真總結進

貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。

藥品進貨和驗收質(zhì)量管理制度

一、門店藥品進貨應嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和政策，必須從加盟

連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。

二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應對藥品質(zhì)量進行

逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規(guī)格、批號、

生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問題，

應及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨

通知后，再作退貨處理。

五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注

冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”

字樣并簽名或蓋章。

七、藥品購進票據(jù)應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥

品有效期一年，但不得少于兩年。

店內(nèi)管理規(guī)章制度篇7

第一章總則

第一條為加強_市中心城區(qū)門店牌匾設置管理和統(tǒng)一設置規(guī)范，

根據(jù)《—省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《—市戶外廣告管理辦法》

等有關規(guī)定，制定本辦法?

第二條本辦法所稱門店牌匾，是指市中心城區(qū)范圍內(nèi)門店業(yè)主

（企事業(yè)單位、個體工商戶）在其經(jīng)營、辦公場所或建筑物控制范圍內(nèi)，

設置與依法核準登記的名稱相符的標牌、標志、指示牌、匾額、漏空字、

霓虹燈、垂直燈箱等定著型戶外廣告。

第二章許可管理

第三條設置門店牌匾，應當事先報市城市管理綜合行政執(zhí)法局審

查許可。設置人憑核準的《市區(qū)門店牌匾設置效果圖》和《市區(qū)門店牌

匾設置許可證》進行設置。

第四條新建的建筑物，需分戶出租的臨街房屋產(chǎn)權單位或者物業(yè)

管理單位，應當協(xié)助市城市管理綜合行政執(zhí)法局對各出租戶的門店牌匾

進行統(tǒng)一管理，門店出售、出租前，房屋開發(fā)或產(chǎn)權、物業(yè)管理單位應

當統(tǒng)一規(guī)劃設置門店牌匾支架，由各承租方申報在預設的支架上設置門

店牌匾。

第五條設置門店牌匾可能對他人生產(chǎn)、生活造成影響或妨礙的，

申請設置前應當征得利害關系人書面同意。

第六條門店牌匾的設置應當安全、美觀，與環(huán)境相協(xié)調(diào)，有利于

美化市容景觀、城市文明建設和方便人民生活，并不得有下列情形：

（一）粗制濫造、殘缺破損、污漬明顯、缺筆少劃，損害市容市

貌的；

（二）違反城市管理有關規(guī)定、城市容貌標準、戶外廣告設置規(guī)

劃的；

（三）妨礙他人生產(chǎn)經(jīng)營或者影響居民生活的；

（四）妨礙交通、影響交通安全或者造成環(huán)境污染的；

（五）影響建筑物采光、通風、消防等正常功能的；

（六）利用公共設施，占用公共場所\人行道、公共綠地的；

（七）形象丑陋或者有不良文化內(nèi)容的；

第七條每個門店原則上只允許設置一關門店牌匾；在一樓臨街門

面較寬的，可根據(jù)其規(guī)模在一樓門上沿同一水平設置區(qū)適當增加。

第八條經(jīng)核準設置的門店牌匾，設置者因歇業(yè)、解散或注銷的，

應當停止使用該牌匾，并無條件自行拆除。

第九條需要變更門店牌匾的設置位置、規(guī)格、形式、名稱的業(yè)主,

應當向市城市管理綜合執(zhí)法局重新申報。

第十條門店的墻體、立柱、門框、門體、窗體上，原則上不得張

貼或設置小廣告、小招牌。

確需設置的，經(jīng)批準可在一樓立柱上方設置微型挑出式燈箱，或

者在玻璃門的上線160cm以下，下線60cm以上范圍