信息技術(shù)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理制度

信息技術(shù)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理制度1.背景與目的為了規(guī)范公司內(nèi)部信息技術(shù)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)的管理，確保信息安全、保護(hù)企業(yè)利益，特訂立本制度。本制度的目的是確保信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的合法合規(guī)使用，防止信息泄露、濫用和錯(cuò)誤操作，提高企業(yè)數(shù)據(jù)處理與管理的效率和可靠性。2.適用范圍本制度適用于公司的全部部門和員工，在信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理方面具有引導(dǎo)作用，全部使用公司信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的人員都必需遵守本制度。3.定義與縮寫信息技術(shù)系統(tǒng)：公司內(nèi)部使用的計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及相關(guān)設(shè)備的集合。數(shù)據(jù)：在信息技術(shù)系統(tǒng)中存儲(chǔ)、傳輸、處理和分析的數(shù)字或非數(shù)字信息。信息安全：保護(hù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)免受未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)、使用、披露、破壞、干擾、修改或泄露的本領(lǐng)。4.權(quán)責(zé)調(diào)配4.1信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)信息技術(shù)系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)。負(fù)責(zé)確保信息技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、安全保障和故障處理。負(fù)責(zé)訂立和更新信息技術(shù)安全策略、掌控措施和操作規(guī)范。4.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全工作。確保本部門使用信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的合法性、合規(guī)性和安全性。調(diào)搭配適的權(quán)限給員工，并及時(shí)調(diào)整權(quán)限與職責(zé)的適配。4.3員工遵守本制度和公司的相關(guān)規(guī)定，正確合法地使用信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。保密公司的商業(yè)信息，禁止私自外傳或泄露。及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的異常情況或安全事件。5.信息技術(shù)系統(tǒng)管理5.1系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)訂立系統(tǒng)規(guī)劃和架構(gòu)，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求。系統(tǒng)建設(shè)需經(jīng)過(guò)需求分析、方案設(shè)計(jì)、開發(fā)測(cè)試、上線實(shí)施等流程。在系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中，需要編寫文檔并進(jìn)行版本掌控。5.2系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)定期檢查和維護(hù)系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和安全性。針對(duì)系統(tǒng)漏洞和安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)安裝補(bǔ)丁和升級(jí)軟件。維護(hù)系統(tǒng)需要經(jīng)過(guò)授權(quán)和記錄。5.3系統(tǒng)備份與恢復(fù)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并保管備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)災(zāi)備演練，驗(yàn)證備份和恢復(fù)過(guò)程的有效性。緊急情況下，恢復(fù)系統(tǒng)的權(quán)限僅限于授權(quán)人員。6.數(shù)據(jù)管理6.1數(shù)據(jù)分類和權(quán)限管理將數(shù)據(jù)依照等級(jí)分類，分為公開信息、內(nèi)部機(jī)密信息和商業(yè)機(jī)密信息等級(jí)。針對(duì)不同等級(jí)的數(shù)據(jù)，設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限和使用規(guī)定。定期審查和更新數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，確保權(quán)限的及時(shí)授權(quán)和撤銷。6.2數(shù)據(jù)手記和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)手記需符合相關(guān)法律法規(guī)和合規(guī)要求。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需使用加密和備份措施，確保數(shù)據(jù)的安全和可靠性。對(duì)于敏感數(shù)據(jù)的手記和存儲(chǔ)，需要有特地的安全措施和權(quán)限限制。6.3數(shù)據(jù)使用和傳輸數(shù)據(jù)使用需符合業(yè)務(wù)需要，并確保數(shù)據(jù)使用的合法性和合規(guī)性。數(shù)據(jù)傳輸需使用加密方式，防止數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中被竊取或竄改。禁止私自傳輸公司敏感數(shù)據(jù)至外部網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備。6.4數(shù)據(jù)備份與銷毀定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。對(duì)于不再需要的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行安全銷毀，包含物理銷毀和邏輯銷毀。7.信息安全保障7.1網(wǎng)絡(luò)安全定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全配置和漏洞修復(fù)。管理員密碼需定期更新，遵從密碼多而雜度和安全策略。禁止未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。7.2身份認(rèn)證與訪問(wèn)掌控系統(tǒng)登錄需通過(guò)身份認(rèn)證，包含用戶名、密碼或其他多重認(rèn)證手段。設(shè)定合理的密碼策略，包含密碼多而雜度、有效期限和重復(fù)使用規(guī)定。對(duì)于機(jī)密系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，設(shè)定更高的訪問(wèn)權(quán)限和更嚴(yán)格的身份認(rèn)證方式。7.3安全事件與漏洞管理建立安全事件和漏洞的管理制度，記錄和跟蹤安全事件的處理過(guò)程和結(jié)果。對(duì)安全漏洞進(jìn)行定期評(píng)估，及時(shí)修復(fù)和升級(jí)系統(tǒng)。員工發(fā)現(xiàn)異常情況或安全漏洞，需及時(shí)報(bào)告并搭配安全團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處理。8.違規(guī)行為與懲罰對(duì)于違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包含但不限于口頭警告、書面警告、停職、辭退等措施。對(duì)于涉嫌違法行為的，將報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處理，并承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.監(jiān)督與改進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并不絕改進(jìn)制度的完善性和適用性。員工可通過(guò)內(nèi)部渠道提出建議和反饋，為制度優(yōu)化供應(yīng)參考。10.附則本制度的解釋權(quán)歸公司全部，信息技術(shù)部門有權(quán)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適度調(diào)整，并及時(shí)通知各部門和員工。制度修訂需經(jīng)過(guò)相應(yīng)流程，并在公司