金屬非金屬礦山安全檢查材料目錄及分類

金屬非金屬礦山安全檢查材料目錄及分類序號檔案盒名稱文件目錄清單備注1企業(yè)相關(guān)各種證照營業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)單位采礦許可證（正副本）生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)許可證（正副本）生產(chǎn)單位爆破作業(yè)單位許可證（正副本）生產(chǎn)單位承包單位營業(yè)執(zhí)照（正副本）承包單位安全生產(chǎn)許可證（正副本）承包單位建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書礦山工程施工承包資質(zhì)2企業(yè)安全生產(chǎn)各個(gè)管理員證件主要負(fù)責(zé)人證安全管理人員證職業(yè)健康管理人員證井下電氣作業(yè)資格證熔化焊接與熱切割作業(yè)資格證提升機(jī)操作作業(yè)資格證礦井通風(fēng)作業(yè)資格證安全檢查作業(yè)資格證（安全檢查工）支柱作業(yè)資格證排水作業(yè)資格證爆破作業(yè)資格證（爆破員、保管員、安全員）民爆物品押運(yùn)員資格證生產(chǎn)單位3企業(yè)相關(guān)各制度（礦部制度合訂本、承包方制度合訂本）安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)獲取和融入管理制度安全生產(chǎn)文件檔案資料管理制度安全例會制度礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控管理制度重大危險(xiǎn)源管理制度安全教育培訓(xùn)制度（含內(nèi)、外部培訓(xùn)）供配電系統(tǒng)管理制度通風(fēng)系統(tǒng)管理制度防排水系統(tǒng)管理制度安全生產(chǎn)工藝管理制度（含技術(shù)審批和工藝管理）緊急撤離管理制度（含強(qiáng)降爆雨停產(chǎn)撤人管理制度）采空區(qū)管理制度地表塌陷區(qū)管理制度天井、溜井管理制度井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度安全警示標(biāo)志管理制度安全生產(chǎn)隱患排查治理制度頂板分級管理制度鑿巖作業(yè)管理制度支護(hù)作業(yè)管理制度爆破作業(yè)管理制度（參照民爆品領(lǐng)用有關(guān)規(guī)定）提升設(shè)備安全管理制度（含鋼絲繩的管理要求）斜井人車檢查維護(hù)管理制度交接班管理制度出入井管理制度特種作業(yè)人員管理制度勞保用品管理制度（含購買、領(lǐng)取、發(fā)放要求）職業(yè)危害預(yù)防與控制制度職業(yè)危害監(jiān)測管理制度安全費(fèi)用提取和使用管理制度。六大系統(tǒng)管理制度作業(yè)面安全三確認(rèn)管理制度帶班安全員管理制度周檢查制度（工區(qū)）巡回檢查制度（班中）例行檢查制度（月度）專項(xiàng)檢查制度綜合檢查制度應(yīng)急管理制度（含計(jì)劃、響應(yīng)、保障、應(yīng)急物資儲備）安全事故管理制度（含報(bào)告、調(diào)查、處理、回顧）消防安全管理制度建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理制度設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)制度安全生產(chǎn)責(zé)任制（含各崗位/部門）安全操作規(guī)程4企業(yè)機(jī)構(gòu)成立情況企業(yè)法人任命文件安全環(huán)保科成立文件安全生產(chǎn)委員會設(shè)立文件防排水系統(tǒng)管理小組設(shè)立文件通風(fēng)管理小組設(shè)立文件職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立文件主要負(fù)責(zé)人任命文件安全管理人員任命文件職業(yè)健康管理員任命文件5企業(yè)設(shè)計(jì)及各種圖紙情況礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖井上、井下對照圖中段平面圖通風(fēng)系統(tǒng)圖提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖充填系統(tǒng)圖井下通訊系統(tǒng)圖井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖井下避災(zāi)路線圖6安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生再教育培訓(xùn)情況年度安全培訓(xùn)計(jì)劃（紅頭文件形式）一、二、三級培訓(xùn)教材（72學(xué)時(shí)），年度再培訓(xùn)教材（20學(xué)時(shí)）培訓(xùn)通知（含時(shí)間安排表）安全教育培訓(xùn)三級培訓(xùn)卡安全教育培訓(xùn)簽到表安全教育培訓(xùn)現(xiàn)場記錄（含評估）安全教育培訓(xùn)考試試卷（含一、二、三級、再培訓(xùn)考核試卷）安全教育培訓(xùn)臺賬（含外培人員，并注明獲證情況）安全培訓(xùn)圖片安全事故通報(bào)培訓(xùn)（含文件、簽到表、培訓(xùn)記錄、圖片）承包單位對所屬項(xiàng)目部的安全教育培訓(xùn)及考核（含培訓(xùn)記錄、簽到、培訓(xùn)課件及考試試卷）一年一次7企業(yè)安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入情況年度安全技術(shù)措施計(jì)劃12月制定安全費(fèi)用使用明細(xì)表月/份安全費(fèi)用提取臺賬月/份8安全生產(chǎn)隱患排查與處理情況安全三確認(rèn)記錄本工區(qū)班中安全檢查記錄本（含勞保穿戴檢查內(nèi)容）工區(qū)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄本礦領(lǐng)導(dǎo)帶班排班表公示/帶班結(jié)果公示（有蓋章）工區(qū)周安全檢查記錄表/簽到表安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄（每班）月度安全環(huán)保大檢查記錄表/簽到表專項(xiàng)檢查記錄表/簽到表季度綜合大檢查記錄表/簽到表節(jié)假日前后大檢查記錄表/簽到表上級文件要求的各項(xiàng)檢查記錄表/簽到表對承包商的年度綜合檢查記錄表/簽到表承包單位對所屬項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)檢查（含檢查記錄、簽到及隱患整改要求和整改結(jié)果驗(yàn)收）（半年一次）9安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案編寫及落實(shí)情況應(yīng)急救援預(yù)案（含應(yīng)急資源評估、風(fēng)險(xiǎn)評估）應(yīng)急預(yù)案備份登記表輔助應(yīng)急救援隊(duì)成立文件、成員任命文件應(yīng)急救援隊(duì)成員應(yīng)急救援資格證書應(yīng)急救援物資清單應(yīng)急設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)急救援演練資料：演練方案、演練前培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄/簽到表）、演練記錄、演練現(xiàn)場照片、演練總結(jié)、演練效果評估、演練整改項(xiàng)及整改項(xiàng)目閉合情況。10企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)發(fā)放記錄情況企業(yè)勞保發(fā)放臺賬勞保用品生產(chǎn)單位資質(zhì)安全帽三證一標(biāo)志（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證和安全標(biāo)志）。員工個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用記錄11職業(yè)衛(wèi)生健康管理檔案建立情況建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案1．建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查登記表；生產(chǎn)單位2．建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件；生產(chǎn)單位3．職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)委托書與預(yù)評價(jià)報(bào)告；4.建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；生產(chǎn)單位5.職業(yè)病危害控制效果評價(jià)委托書與控制效果評價(jià)報(bào)告；生產(chǎn)單位6.建設(shè)單位對職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)報(bào)告、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)生產(chǎn)單位計(jì)專篇、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施控制效果評價(jià)報(bào)告的評審意見；生產(chǎn)單位7.安全監(jiān)管部門審核、審查、驗(yàn)收批文；生產(chǎn)單位8.建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害防治法律責(zé)任承諾書；生產(chǎn)單位9.全套竣工圖紙、驗(yàn)收報(bào)告、竣工總結(jié)；生產(chǎn)單位10.工程改建、擴(kuò)建及維修、使用中變更的圖紙及有關(guān)材料。生產(chǎn)單位職業(yè)衛(wèi)生管理檔案1.職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件一覽表；2.職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程一覽表；3.職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)成立文件；4.職業(yè)衛(wèi)生管理人員一覽表；5.職業(yè)病危害因素清單、崗位分布及人員接觸情況表表；6.產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備、材料及警示標(biāo)識一覽表；7.職業(yè)病防治年度計(jì)劃實(shí)施方案（附：年度職業(yè)病防治計(jì)劃實(shí)施檢查表）8.職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表及回執(zhí)（附：職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)基本情況表），職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)登記表；生產(chǎn)單位9.人員變動(dòng)表；10.年度職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)一覽表；11.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施一覽表；12.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢修、維護(hù)記錄表；13.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施檢修/維護(hù)/更換匯總表；14.年度個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放、更換、維護(hù)記錄；15.警示標(biāo)識與職業(yè)病危害告知（附：工作場所警示標(biāo)識一覽表，職業(yè)病危害告知內(nèi)容包括規(guī)章制度、操作規(guī)程、勞動(dòng)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇、作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)結(jié)果、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷結(jié)果等的告知和憑證）；16.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；包含在總的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)17.用人單位職業(yè)衛(wèi)生檢查和處理記錄表；18.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管意見和落實(shí)情況記錄表（包括現(xiàn)場檢查筆錄、行政處罰決定書、獎(jiǎng)勵(lì)等資料）。生產(chǎn)單位/承包單位職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案1.用人單位職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃；2.用人單位負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明；3.勞動(dòng)者職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)一覽表（附：培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄、考試試卷、宣傳圖片等紙質(zhì)和攝錄像資料）4.職業(yè)衛(wèi)生日常培訓(xùn)一覽表；5.年度職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作總結(jié)。職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價(jià)檔案1.生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)單位2.職業(yè)病危害因素檢測點(diǎn)分布示意圖；生產(chǎn)單位3.可能產(chǎn)生職業(yè)病危害設(shè)備、材料（化學(xué)品）一覽表（附：化學(xué)品安全中文說明書、標(biāo)簽、標(biāo)識及產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等）4.接觸職業(yè)病危害因素匯總表；生產(chǎn)單位5.職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測季報(bào)匯總表；6.職業(yè)病危害因素濃度（強(qiáng)度）日常監(jiān)測記錄；7.職業(yè)病危害因素檢測/監(jiān)測超標(biāo)整改一覽表；8.職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書；生產(chǎn)單位9.職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)合同書；生產(chǎn)單位10.職業(yè)病危害檢測與評價(jià)報(bào)告書；生產(chǎn)單位11.職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià)結(jié)果報(bào)告。生產(chǎn)單位用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案1.職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書；2.職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總表；3.職業(yè)健康檢查異常結(jié)果登記表（附：職業(yè)健康監(jiān)護(hù)結(jié)果評價(jià)報(bào)告）；4.職業(yè)病患者一覽表、疑似職業(yè)病患者一覽表（附：職業(yè)病診斷證明書、職業(yè)病診斷鑒定書等）；5.職業(yè)病和疑似職業(yè)病人的報(bào)告（注：在接到體檢結(jié)果、診斷結(jié)果5日內(nèi)報(bào)告）；6.職業(yè)病危害事故報(bào)告和處理記錄表；7.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案匯總表；8.職業(yè)健康檢查結(jié)果告知記錄。勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案1.勞動(dòng)者個(gè)人信息卡；2.工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果；3.歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；4.歷次職業(yè)健康體檢報(bào)告、職業(yè)病診療等資料；5.其他職業(yè)健康監(jiān)護(hù)資料。職業(yè)衛(wèi)生工作檔案（其他類）1.優(yōu)先采用有益職業(yè)健康的新技術(shù)、新工藝、新材料情況；2.可能產(chǎn)生職業(yè)病危害設(shè)備的中文說明書；3.外包工管理臺賬；4.現(xiàn)場急救用品配置情況；5.崗位補(bǔ)貼情況（接害作業(yè)勞動(dòng)者）。12企業(yè)職工信息記錄情況職工花名冊記錄表：含姓名、地址、身份證、工種、進(jìn)廠日期、電話號碼、備注13企業(yè)設(shè)備登記情況設(shè)備臺賬設(shè)備技術(shù)資料：相關(guān)證書、說明書、安裝圖紙等廠家提供設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備檢測檢驗(yàn)報(bào)告（第三方檢測）14企業(yè)職工勞動(dòng)合同簽訂情況勞動(dòng)合同原件：附頁載明該崗位對應(yīng)的職業(yè)危害因素、危險(xiǎn)因素告知，并有簽字和加蓋手印。15企業(yè)職工工傷保險(xiǎn)單據(jù)情況保險(xiǎn)繳納發(fā)票、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)變更單等。16企業(yè)審查、驗(yàn)收及批復(fù)資料情況具體工程設(shè)計(jì)、審查意見批復(fù)、施工方案及驗(yàn)收意見等材料。17安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級證書18企業(yè)對外合同協(xié)議情況礦山采掘工程勞務(wù)承包合同采掘部分工區(qū)勞務(wù)外包合同勞務(wù)外包部分安全生產(chǎn)管理協(xié)議安全責(zé)任書19企業(yè)復(fù)工材料情況一、復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收申請報(bào)告二、自糾自查及整改情況匯總表三、復(fù)產(chǎn)自檢驗(yàn)收意見表四、金屬非金屬地下礦山安全檢查表五、公司各種證照

1、工商營業(yè)執(zhí)照

2、采礦許可證

3、安全生產(chǎn)許可證

4、排放污染物許可證

5、爆破作業(yè)單位許可證六、員工花名冊、保險(xiǎn)憑證、作業(yè)人員資質(zhì)復(fù)印件及相關(guān)文件

1、設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)文件

2、礦領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月下井帶班值班表

3、員工花名冊、保險(xiǎn)及資質(zhì)復(fù)印件七、管理人員職業(yè)健康管理培訓(xùn)合格證及職業(yè)健康檢查報(bào)告書八、礦山救護(hù)服務(wù)協(xié)議復(fù)印件九、應(yīng)急預(yù)