公司食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

、乙—

刖百

為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理,

結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理制度以

《食品質(zhì)量安全管理制度》詳細(xì)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是

指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開(kāi)展質(zhì)量安全活

動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。文件的發(fā)布

實(shí)施必將對(duì)本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。

目錄

01頒布令.............................................03

02質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū)............................04

03質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)......................05

04治理結(jié)構(gòu)圖........................................07

05食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定....................08

06文件控制...........................................10

07部門(mén)職責(zé)、權(quán)限.....................................11

08各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求......................14

09質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度.......................................22

10員工培訓(xùn)管理制度...................................26

11人員管理制度.......................................28

12從業(yè)人員健康管理制度...............................34

13采購(gòu)控制制度.......................................36

14生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度...............................39

15生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核辦法...............................42

16不符合管理辦法.....................................43

17產(chǎn)品防護(hù)制度.......................................48

18倉(cāng)庫(kù)管理制度.......................................49

19過(guò)程檢驗(yàn)管理制度...................................50

20關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理...................................52

21出廠檢驗(yàn)制度.......................................53

22檢測(cè)設(shè)備管理制度...................................54

23不安全食品召回制度.................................56

24不合格品控制制度...................................59

25生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理辦法...............................61

26消費(fèi)者投訴管理制度.................................63

27廠區(qū)環(huán)境要求.......................................66

28監(jiān)視和測(cè)量裝置控制制度.............................67

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-01-2013

文件名稱頒布令版本狀態(tài)A/O

該手冊(cè)具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量

管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)貝J；是本公司開(kāi)展安全質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目

標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2013年07月20

日實(shí)施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。

此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的第一版《食品質(zhì)量安全管理

制度》。

總經(jīng)理：

二。一三年七月二十日

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-02-2013

文件名稱質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū)版本狀態(tài)A/0

為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命葛

恒進(jìn)同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn);認(rèn)真執(zhí)行

董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。

2、負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制

度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)

量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。

4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過(guò)程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的最后確認(rèn)。

5、負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生的糾正和預(yù)

防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理

工作。

總經(jīng)理:

年月日

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-03-2013

文件名稱質(zhì)量方針、目標(biāo)及分解版本狀態(tài)A/0

為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)：

質(zhì)量方針：

開(kāi)發(fā)礦泉水源，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。

質(zhì)量目標(biāo)：

為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標(biāo)為：

3.1質(zhì)量總目標(biāo)

a）出廠合格率100%;

b）顧客滿意度達(dá)到95%o

質(zhì)量安全目標(biāo)分解

品管部：

a）原材料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)漏檢、錯(cuò)檢率為0;

b）計(jì)量器具檢定率100%。

c）原材料采購(gòu)入庫(kù)合格率100%。

d）成品檢驗(yàn)合格率100%。

e）上級(jí)主管部門(mén)抽檢合格率100%

生產(chǎn)部：

a）空桶驗(yàn)收合格率97%;

b）設(shè)備完好率298%;

c）現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生：綜合評(píng)分大于80分；

d）生產(chǎn)下線不合格率小于3%o（,

e）產(chǎn)品入庫(kù)一次交臉合格率100%。

f）上級(jí)主管部門(mén)抽檢合格率100%。

綜合部：

a）文件分發(fā)回收差錯(cuò)率0;

b）人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率100%;

c）質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓(xùn)每年不少于二次。

d）倉(cāng)庫(kù)物資保管完好率100%

營(yíng)銷部：

a）顧客滿意度大于95%;

b）顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)2小時(shí)。

c）客戶投書(shū)應(yīng)答時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)

市場(chǎng)部：

a）全年無(wú)行車(chē)重大安全責(zé)任事故其它事故小雨5次；

b）配送及時(shí)，無(wú)斷水現(xiàn)象；

c）成品庫(kù)漏桶率＜0.9%。；

d）顧客投訴小于1%;

e）顧客滿意度大于95%;

f）顧客投訴響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)2小時(shí)

g）客戶投訴應(yīng)答時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)

3、考核辦法

①總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目

標(biāo)的適宜性c

②品管部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目標(biāo)落

實(shí)是否到位，考核情況報(bào)總經(jīng)理。

活動(dòng)記錄：

1?質(zhì)量目標(biāo)考核記錄》

企

業(yè)

治

理

結(jié)

構(gòu)

圖

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-04-2013

文件名稱質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定版本狀態(tài)A/0

1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定

1.1本公司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,

組織編寫(xiě)；

1.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核；

1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；

14任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供給本

公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由品管部核收

登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍

2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)編

號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放；

2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍：

可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品管部登記。

活動(dòng)記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件收回記錄

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-05-2013

文件名稱文件控制制度版本狀態(tài)A/0

1目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有

關(guān)場(chǎng)所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。

2范圍

適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。

3職責(zé)

3.1品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、修改并組織實(shí)施的綜合管

理部門(mén)；

3.2各職能部門(mén)均是本程序的配合、實(shí)施單位，負(fù)責(zé)程序的使用和管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分類

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、相關(guān)的法

律規(guī)范外來(lái)文件；

4.2文件概念

文件指信息及承載媒體。媒體的形式可以是紙頭、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照

片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。

4.3文件的作用

質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一

行動(dòng)的作用。

4.4文件管理

由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。

活動(dòng)記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件回收記錄

3受控文件清單

4記錄登記表

5文件審批單

6文件更改申請(qǐng)單

7記錄處理審批單

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-06-2013

文件名稱部門(mén)職責(zé)、權(quán)限版本狀態(tài)A/0

總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門(mén)的權(quán)限及相互關(guān)系，以

促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。

一、總經(jīng)理

1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針

2、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

3、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

4、確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

5、主持管理評(píng)審；

6、確保資源的獲得和顧客滿意。

二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人

1、確保管理體系所需過(guò)程要素的建立、實(shí)施和保持；

2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高；

3、向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審；

4、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

三、品管部

1、協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作；

2、負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核的具體工作；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量工作；

4、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；

5、負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作；

8、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作；

9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；

10、負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理工作；

11、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作；

12、識(shí)別和獲得適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及

其它的耍求；

13、負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理；

14、負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理工作。

15、負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢驗(yàn)；

16、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的反饋；

17、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行保存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,

為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；

18、對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)不

合格品有權(quán)拒絕放行；

19、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作；

20、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量工作的準(zhǔn)確和記錄。

四、生產(chǎn)部

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車(chē)間污染源、

危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或控制；

6、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目

標(biāo)和指標(biāo)及管理方案；

7、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理；

8、負(fù)責(zé)環(huán)境/安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境/安全因素的評(píng)審工作。

9、貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)本部門(mén)的管理體系文件；

10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；

11、建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修計(jì)?劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄

五、營(yíng)銷部、事業(yè)部

1、負(fù)貢銷售合同的評(píng)審與簽定，負(fù)貢公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付過(guò)程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品

安全問(wèn)題采取防范措施；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作

4、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；

5、負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)和對(duì)外宣傳工作；

六、市場(chǎng)部

1、負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車(chē)輛的管理；

2、收集市場(chǎng)信息，對(duì)顧客要求的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時(shí)將

信息反饋到品管部；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；

4、實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；

七、綜合部

1、負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方；

2、編制采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作；

3、負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的出入庫(kù)工作；

4、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流；

5、負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。

6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選擇供方。

7、根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)、調(diào)換或退貨。

8、負(fù)責(zé)原料庫(kù)的管理工作。

9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

八、員工

1、參與公司質(zhì)量安全的實(shí)施活動(dòng)工作；

2、遵守法律、法規(guī)；

3、參于商討影響工作場(chǎng)所造成質(zhì)量安全的任何變化；

4、嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行設(shè)備操作與控制；

5、了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-07-2013

文件名稱各類人員職貢、權(quán)限及資格要求版本狀態(tài)A/0

一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人

(-)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗(yàn)工作定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。

4、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。

5、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度

的有效運(yùn)行。

6、協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開(kāi)展管理評(píng)審有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和

質(zhì)量安全改進(jìn)工作。

8、負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織

實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)組織對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。

10、負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。

11、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(-)職權(quán)

1、有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門(mén)、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情

況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、要求。

2、對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門(mén)

和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

3、對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有

權(quán)提出調(diào)整意見(jiàn)。

4、對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)

重后果的，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。

5、有權(quán)向有關(guān)部門(mén)索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文

件、資料。

6、有權(quán)對(duì)在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出貢獻(xiàn)的單位和人員

提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告,

接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問(wèn)題，保證質(zhì)量安全管

理制度有效運(yùn)行。

2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)

行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)和審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知并積極協(xié)助有關(guān)

部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)。

3、定期向有關(guān)部門(mén)通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全

管理制度有效運(yùn)行。

4、定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)

示、報(bào)告。

5、對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間及有關(guān)部門(mén)要求解決的問(wèn)題及時(shí)給予明確的答復(fù)和解決。

6、對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)

的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解次。

（四）資格要求

1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷；

2、了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。

二、生產(chǎn)管理人員

（一）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車(chē)間的貫徹執(zhí)行。

2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢

驗(yàn)職能，對(duì)車(chē)間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)建立健全車(chē)間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車(chē)間到班組形成全面質(zhì)量安全

管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開(kāi)展工作。

4、根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，積極組織本車(chē)間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)量安

全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。

5.負(fù)責(zé)組織車(chē)間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安仝管理制度文件，并組織實(shí)施、

監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。

6、主持召開(kāi)車(chē)間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹落實(shí)公司質(zhì)量安全分析會(huì)決議,

研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。

7、保證車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施

齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。

8、負(fù)責(zé)抓好車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，搞好設(shè)備、工具、計(jì)量器具管理，組織

好本車(chē)間的均衡生產(chǎn)。

9、負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中

的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過(guò)程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門(mén)的落實(shí)。

（二）職權(quán)

1、對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出

處理意見(jiàn)。

2、對(duì)無(wú)故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根

據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。

3、對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有

關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見(jiàn)。

4、對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車(chē)間范圍內(nèi)對(duì)其

調(diào)換工作崗位，本車(chē)間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。

5、對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)

獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。

6、對(duì)因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量

安全的問(wèn)題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)給予解決。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作情

況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。

2、對(duì)本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問(wèn)題，涉及到其它車(chē)間的要及時(shí)通報(bào)，共

同研究解決方案。

（四）資格要求

從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。

三、技術(shù)人員職責(zé)

（-）品管員

1.職責(zé)

1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)器具和檢

驗(yàn)方法。

1.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對(duì)其正確性

和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

1.3對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)反饋。

1.4認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。

1.5認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)

容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。

1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中的標(biāo)記標(biāo)識(shí)。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。

2.2有權(quán)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。

2.3有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。

2.4有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)提出處理建議。

2.5有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求生產(chǎn)車(chē)間采取措施，加

以改進(jìn)。

3.內(nèi)部溝通

3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主

要問(wèn)題。

3.2及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3.3按規(guī)定及時(shí)收集、整理報(bào)告質(zhì)量信息。

4資格要求

4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認(rèn)后方能從事品管工作。

（二）化驗(yàn)員

1.職責(zé)

1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢驗(yàn)工作。

1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn),

確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1.3認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理和整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)果。

1.4出具檢瞼報(bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢驗(yàn)證明。

3.內(nèi)部溝通

3.1定期向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。

3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢驗(yàn)工作。

4.資格要求

4.1化驗(yàn)員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證

書(shū)，高中或以上學(xué)歷。

四、一般工作人員

（一）生產(chǎn)班組長(zhǎng)

1.職責(zé)

1.1組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)和顧客要求加工生產(chǎn)。

12組織開(kāi)展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)

品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真執(zhí)行“三不放

過(guò)”規(guī)定。

1.4負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計(jì)量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、

存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。

1.5負(fù)責(zé)本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防

止異物混入和細(xì)菌污染。

1.6負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。

1.7負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫(xiě)，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可

靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。

2.職權(quán)

2.1對(duì)本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。

2.2對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。

2.3對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的

問(wèn)題，有權(quán)要求車(chē)間解決。

3.內(nèi)部溝通

3.1對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題，要及時(shí)向車(chē)間匯報(bào)。

3.2對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決。

3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能。

4.資格要求

4.1必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。

（二）倉(cāng)庫(kù)保管員

1.職責(zé)

1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。

12除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件

等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫(kù)存物資符合質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)。

1.3負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫(kù)管

要求，對(duì)貴重物資要專門(mén)存放，嚴(yán)格控制。

1.4負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資

不銹蝕、變質(zhì)、損壞。

1.5堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種人規(guī)格、數(shù)量,

并及時(shí)記帳。

1.6負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)。

2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。

3.內(nèi)部溝通

3.1及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況及庫(kù)存量。

3.2在倉(cāng)貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門(mén)和人員的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)、

協(xié)商解決。

4.資格要求

4.1高中或以上學(xué)歷。

（五）生產(chǎn)操作人員

一、關(guān)鍵崗位操作工人

（一）職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé);

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本

崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)

設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)

人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)

向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。

（三）內(nèi)部溝通

及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng),

踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

二、一般崗位操作工人

（-）職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé);

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本

崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)

設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)

人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)

向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。

（三）內(nèi)部溝通

及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng),

踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-08-2013

文件名稱質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度版本狀態(tài)A/0

全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方

針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，努力做到“消費(fèi)者的需求就是我們追求的最高標(biāo)

準(zhǔn)”。

1.對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)、水質(zhì)不好，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)遭受損

失，除按規(guī)定扣除獎(jiǎng)金外，應(yīng)賠償損失價(jià)值的5%-10%。對(duì)于嚴(yán)重影響水質(zhì)的，

可給予行政處分。

2.成品小批量抽檢按GB17323-1998進(jìn)行，自檢一次不合格扣部門(mén)獎(jiǎng)金

10%,二次扣30%,三次扣50%,三次以上全額扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金，上級(jí)部門(mén)抽查一

次不合格扣50%,二次全部扣除。

3.對(duì)于受到公司質(zhì)量懲罰的部門(mén)或直接責(zé)任人，或受到公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的職

工，各級(jí)質(zhì)量管理員均應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳記錄。

4.對(duì)質(zhì)量管理工作中：認(rèn)真負(fù)責(zé)，提合理化建議，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，有效維

護(hù)企業(yè)形象者，年終實(shí)行嘉獎(jiǎng)。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-09-2013

文件名稱員工培訓(xùn)管理制度版本狀態(tài)A/0

1目的

為實(shí)施人力資源管理，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作

經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。

2任職要求

對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職

要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。

2人員任用

質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員的任

職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由部門(mén)主管領(lǐng)

導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。

3技能考核與確認(rèn)

應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核。技術(shù)人員

應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能

熟練正確操作設(shè)備。

4人員要求

食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)

的健康證明后上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進(jìn)入車(chē)間時(shí),

必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸

面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開(kāi)車(chē)間必須脫掉工作服、

帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。

5培訓(xùn)需求的產(chǎn)生

5.1主管部門(mén)、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)；

5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)；

5.3本公司內(nèi)外部情況變化（如新法律、法規(guī)頒布）時(shí)；

5.4為本公司未來(lái)的發(fā)展貯備人才。

6培訓(xùn)策劃

各部門(mén)按實(shí)際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃（如：

新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種）經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人事部，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，人事部要

及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7培訓(xùn)運(yùn)作

7.1人事部對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包括公司

方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作

和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門(mén)組織進(jìn)行；

7.2從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。

8培訓(xùn)方式

可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過(guò)媒體等

多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。

8.1本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文件

作為上崗的資格證明；

8.2特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門(mén)組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書(shū)，

作為特殊工種的崗位操作記件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；

8.3本公司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員講課，提高知識(shí)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；

8.4個(gè)人自學(xué)，通過(guò)考試合格取得相應(yīng)的資格證書(shū)。

9培訓(xùn)評(píng)價(jià)

9.1各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過(guò)各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量

意識(shí)、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求；

9.2參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料；

9.3內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的

人員檔案記錄；

9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄;

要進(jìn)行考試的要保留試卷。

10培訓(xùn)資料的管理

人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定

期更新內(nèi)容。

活動(dòng)記錄：

1年度培訓(xùn)計(jì)劃

2培訓(xùn)需求表

3培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表

4培訓(xùn)記錄________________________________________________

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-10-2013

文件名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0

第一章總則

第一條為樹(shù)立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一

支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)

家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度。

第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)

定外，均應(yīng)遵守制度。

第二章聘用

第三條聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及對(duì)相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對(duì)外

進(jìn)行一種招聘的用工行為。

第四條公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘用?/p>

第五條公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：

1、身份證復(fù)印件；

2、學(xué)歷證明和職稱證明；

3、二寸免冠照片2張。

第六條有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治審查不合格者；

2、受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者；

3、身份不清或無(wú)身份證明者；

4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；

5、患有精神病，傳染病或其他有重疾無(wú)法恢復(fù)健康者；

6、公司認(rèn)為不宜聘用人員者。

第七條公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月（特聘人員除外），期滿經(jīng)考核合

格方可正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。

第三章員工的權(quán)利和義務(wù)

第八條員工的權(quán)利：

1、享受法律賦予的公民權(quán)利；

2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；

3、享受對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見(jiàn)的

權(quán)利；

4、參加公司組織的活動(dòng)和了解公司公布的信息權(quán)利；

5、對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利；

第九條員工的義務(wù)：

1、自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；

2、充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，為公

司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量；

3、自覺(jué)地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。遵守職業(yè)道德、愛(ài)崗敬業(yè)、忠

誠(chéng)企業(yè)形成相互尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)；

4、自覺(jué)遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息；

5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門(mén)，及時(shí)采取

必要的措施進(jìn)行有效防止；

6、以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)；

7、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、

顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。

笫四章請(qǐng)假

第十條公假：

1、外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門(mén)要求參加的會(huì)議；

2、公司安排出差或須到政府有關(guān)部門(mén)急需辦理的事情；

第十一條事假、病假：

1、員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門(mén)辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)，15天以下由部

門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；15天以上（含15天）部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司備案，上班

后應(yīng)主動(dòng)銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），

企業(yè)負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的

利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。

2、員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。上班后應(yīng)

出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。員工病假期間，必須在

家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處

理。

第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷,

須經(jīng)所在部門(mén)證明，公司總經(jīng)理核實(shí)，方可作工傷處理，并逐級(jí)填寫(xiě)工傷事故

報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動(dòng)

合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。

第五章勞動(dòng)紀(jì)律

第十三條公司每天工作時(shí)間為8小時(shí)。

第十四條公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不得遲到、早

退。

第十五條公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法：

1、上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說(shuō)明情

況，否則作為遲到一次記錄；

2、考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資；

3、中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理;

4、員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到或早退每次不足

二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超過(guò)二小時(shí)不足四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月累計(jì)后

作缺勤處理。

第十六條員工無(wú)故缺勤作曠工處理。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資200%

扣除，超過(guò)二天按300%折除。

第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。

第十八條上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒

（業(yè)務(wù)接待除外）。

第十九條工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)籍等。

第二十條工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、

睡覺(jué)。

第二十一條上班時(shí)間必須穿工作服或其他勞動(dòng)防護(hù)用品。

第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。

第二十三條公司員工必須無(wú)條件服從所屬部I二在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)

動(dòng)和管理，不服從調(diào)動(dòng)分配和管理的，部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。

第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)

第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。做到工

后場(chǎng)地清，地面無(wú)煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車(chē)間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無(wú)阻,

搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。

第二十五條愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司的財(cái)物拿為己有或私吃公司

產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、有意損壞和浪費(fèi)公司財(cái)物。

第二十六條員工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。

第二十七條自覺(jué)維護(hù)公司的整體形象和信譽(yù)，上班和工作時(shí)間、不準(zhǔn)穿

拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整齊等不良行為。

第二十八條嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德Q

第二十九條嚴(yán)禁惹事生非，無(wú)理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾

亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。

第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車(chē)、助動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)，進(jìn)出廠門(mén)應(yīng)下車(chē)推行。

第三十一條公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守門(mén)衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出

廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。

第三十二條貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,

嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。

第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后上

崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考成合格，憑證上崗。

第三十四條認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則,不得私自動(dòng)用各種消防設(shè)施和器材、

器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。

第三十五條安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生

產(chǎn)（工作）性電爐。

第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時(shí)

進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)枳極辦助。

第七章獎(jiǎng)勵(lì)

第三十七條對(duì)于有下列表現(xiàn)和情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)：

1、在改革、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革

新或提出合理化建議被采綱后成效顯著者；

2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者；

3、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、防止或者搶救事故有功，使員工人身安全和公司利益

免受更大損失者；

4、同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護(hù)社會(huì)

治安中見(jiàn)義勇為，有顯著功績(jī)者；

5、維護(hù)公司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；

6、對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中，經(jīng)考核評(píng)定表現(xiàn)突出成績(jī)顯著者；

7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重?fù)?dān)，出色完成本職工作者。

第八章處罰

第三十八條對(duì)于違反下列情形之一者，給予5—100元經(jīng)濟(jì)處罰：

1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車(chē)、助動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)、帶小孩進(jìn)

入工作（生產(chǎn)）場(chǎng)所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者;

2、上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍者；

3、上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；

4、工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺(jué)或不按規(guī)定要求穿戴工作服

和勞動(dòng)防護(hù)用品；

5、因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、永動(dòng)扇、下班后未關(guān)庫(kù)門(mén)者；

6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。

第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞

動(dòng)合同處理：

1、不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、

吵罵者；

2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者；

3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者；

4、利用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等

影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者；

5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故

者；

6、借病、事假往他處工作者；

7、非法煽動(dòng)罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；

8、竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者；

9、連續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者；

10、上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者；

11、非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)

入公司者；

12、觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-11-2013

文件名稱從業(yè)人員健康管理版本狀態(tài)A/0

1.為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須俁持良好的身體健康狀態(tài)c

2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查

體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。

3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康

證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者

調(diào)離生產(chǎn)崗位。

4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺

結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸

直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。

5.人車(chē)間的衛(wèi)生要求

5.1每位車(chē)間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。

5.2所有車(chē)間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車(chē)間，注意頭發(fā)不要露出來(lái)。

5.3進(jìn)入車(chē)間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不

得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。

5.4進(jìn)入車(chē)間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。

5.5工作服應(yīng)及時(shí)清洗，保證每天上班下車(chē)間前工作服保持清潔狀態(tài)。

6.生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生要求

6.1不得在車(chē)間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與

生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)。

6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。

6.3為防止唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說(shuō)笑、打噴嚏、吐痰。

6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或存

放產(chǎn)品的容器上。

6.5如遇下列情況，必須立即去洗手消毒：

1）雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。

2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。

3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。

4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。

5）雙手接觸了門(mén)把手、開(kāi)關(guān)等。

6.7到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再

用酒精噴灑。

6.8準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、易h抓撓身體的任何一個(gè)部分。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-12-2013

文件名稱采購(gòu)控制制度版本狀態(tài)A/0

1.采購(gòu)過(guò)程

1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)的技術(shù)依據(jù)，包括型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求。

12綜合部負(fù)責(zé)各類物資的采購(gòu)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)

部負(fù)責(zé)水桶類周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)。

1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)量編制“購(gòu)置材料計(jì)劃明細(xì)表”，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理

審核。采購(gòu)應(yīng)按照“采購(gòu)材料清單”中的具體要求，由總經(jīng)理審批后報(bào)綜合部采

購(gòu)。綜合部應(yīng)積極組織貨源。

1.4本公司根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程或最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)供方和

采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，并分類如下：

A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體或主要功能，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有重大影響，

需加以重點(diǎn)控制的物資。包括：水桶、瓶蓋、清洗消毒劑、水處理劑。

B、B類產(chǎn)品：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有一定影響且比較常用的，須一般性控制

的物資。包括：塑料外包裝袋、標(biāo)簽、收縮膜。

1.5本公司按以上分類制定《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》，由綜合部主管組織相關(guān)

人員依據(jù)該準(zhǔn)則評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合適的供方，

1.6對(duì)供方的評(píng)定

由綜合部依據(jù)上述評(píng)定準(zhǔn)則組織評(píng)定和選擇合格供方,評(píng)定按下列方式進(jìn)

行：

A、對(duì)A類產(chǎn)品的供方到實(shí)地考察，對(duì)B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實(shí)地考

察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫(xiě)“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查結(jié)果及以往物資

質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，必要時(shí)會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)司聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應(yīng)

商的評(píng)價(jià)依據(jù)。

B、在選擇新的A、B類物資的供方時(shí)，除進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需經(jīng)

樣品測(cè)試驗(yàn)證及小批量試用；

C、在進(jìn)貨時(shí)由質(zhì)管部對(duì)每批物資進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其是否合格。經(jīng)質(zhì)保

能力調(diào)查，樣品測(cè)試驗(yàn)證及小批試用合格的供方，由綜合部負(fù)責(zé)，質(zhì)管部、生

產(chǎn)部、市場(chǎng)部簽署評(píng)價(jià)意見(jiàn)后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入“年度合格供方清單”。

D、對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所?引起的任何措施由綜合部負(fù)責(zé)記錄并予以

保存。

E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測(cè)合格報(bào)

告。

1.7對(duì)供方的管理控制

A、對(duì)供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約情況，由綜合部統(tǒng)計(jì)年度供

貨交付情況。

B、每?jī)赡?，綜合部應(yīng)按《供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則》對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)

商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，書(shū)面上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復(fù)核、簽署意見(jiàn)，由綜合部

統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向相關(guān)部門(mén)發(fā)布。

C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場(chǎng)部在與合格供應(yīng)商的合作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量

不符合要求，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長(zhǎng)期未與

其合作（一年以上）等情況，應(yīng)向綜合部反映，綜合部復(fù)核無(wú)誤后取消其合格

供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分期予以除名。除名發(fā)布后，公司一年內(nèi)不得與

其發(fā)生采供往來(lái)。

2采購(gòu)信息

2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的原輔材料的采購(gòu)，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評(píng)定

合格的供方購(gòu)買(mǎi)，并在實(shí)施采購(gòu)前負(fù)責(zé)收集擬采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。

2.2采購(gòu)的信息資料包括（但不限于）：

A、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（包括型號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等）；

B、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（包括驗(yàn)證的方式等）；

C、適用的法律法規(guī)要求；

D、供方質(zhì)量管理體系要求等。

上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分

適宜的。

3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一般采用進(jìn)貨到公司驗(yàn)證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視和

測(cè)量”規(guī)定的要求進(jìn)行，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

4每年倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)無(wú)繼續(xù)使用價(jià)值的物品進(jìn)行處理，處理前申報(bào)綜合部主

管，會(huì)同質(zhì)管部和市場(chǎng)部實(shí)地檢驗(yàn)，確定無(wú)使用價(jià)值后方可進(jìn)行處理。

5供貨商索證資料管理

5.1對(duì)A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定期更新索證資料。

5.2裝訂成冊(cè)，分類管理。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-13-2013

文件名稱生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度版本狀態(tài)A/0

1目的

對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控

狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各種因素的控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.2品管部

3.3生產(chǎn)車(chē)間

4工作程序

4.1生產(chǎn)的控制

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.3生產(chǎn)過(guò)程控制

4.3.品管部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)

督檢查。

44執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度》形成的記錄分別由相關(guān)部門(mén)保存?

5質(zhì)量記錄

《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-14-2013

文件名稱生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核辦法版本狀態(tài)A/0

為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)格

按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出

現(xiàn)，特制訂本考核辦法。

1、品管部負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作，對(duì)出本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行

監(jiān)督、考核。

2、本考核辦法采用打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)

行總評(píng)比，總分為120分。

3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求執(zhí)行、未履行本

崗位職責(zé)的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。

4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行處

罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般三個(gè)等級(jí)。對(duì)公司效益造成損失一萬(wàn)元以上

的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬(wàn)元的為較嚴(yán)重事故，五千元以下的為一般事故，

嚴(yán)重事故扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，一般事故扣6分。

5、對(duì)質(zhì)量安全管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給

予1-3分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5-20分。

6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高于

110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-15-2013

文件名稱不符合管理辦法版本狀態(tài)A/0

1目的

確保不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識(shí)別或控制，防止非預(yù)期的使用或交

付。

2范圍

適用于不合格的原、輔料，過(guò)程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不

合格的控制（包括管理工作、過(guò)程、體系等工作不合格）。

3職責(zé)

3.1品管部負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的判定，并組織評(píng)審和處置。

3.2不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離和處置記錄的具

體實(shí)施。

4工作程序

4.1不合格的種類

a、不合格原（輔）料、包裝物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市場(chǎng)退回的不合格品。

a、管理工作不合格；

b、技術(shù)工作不合格；

c、過(guò)程不合格；

d、體系不合格。

4.2不合格的評(píng)審和處置

a、原輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）；

b、半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；

c、成品：報(bào)廢。

a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定管理工作

制度后發(fā)布實(shí)施；

b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技術(shù)

改造的由企業(yè)會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)施；

c、過(guò)程不合格：由責(zé)任部門(mén)改正運(yùn)行；

d、體系不合格：由品管部提出新的管理體系后，交企業(yè)會(huì)議決定后運(yùn)行。

4.3不合格的評(píng)審：

工作不合格由品管部評(píng)審，確定處置意見(jiàn)，填寫(xiě)《不合格評(píng)審處置單》，

交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。

4.3各類不合格的控制

a、拒收的原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退貨；

b、讓步接收的原材料，由采購(gòu)部與供貨方交涉，采購(gòu)部按降級(jí)后的等級(jí)

掛牌標(biāo)識(shí)，入庫(kù)存放。

管理工作、技術(shù)工作、過(guò)程工作、體系工作不合格，品管部做好記錄，通

知責(zé)任部門(mén)暫停該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合

格的按產(chǎn)品不合格予以處置。

4.4不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門(mén)保存。

4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。

5、糾正與預(yù)防控制措施

5.1糾正措施

a采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時(shí)；

b生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)各種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時(shí)；

c銷售過(guò)程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及顧客抱怨；

d環(huán)境安全檢測(cè)指標(biāo)不符合要求或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安

全事故；

e食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；

f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及管理評(píng)審時(shí)提出的較大的問(wèn)題；

g其它不符合公司管理方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況；

h相關(guān)方的投訴。

5.1.2不合格信息的收集和評(píng)審

各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)的不合格信息。

各部門(mén)要對(duì)收集到的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定信息類別，明確責(zé)任。

a）各部門(mén)要針對(duì)不合格事實(shí)原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，落實(shí)完

成時(shí)間、責(zé)任、技術(shù)目標(biāo)、指標(biāo)、實(shí)施方案等并組織實(shí)施；

b）糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致，確保不合格的再發(fā)生。

c）責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，糾正措施完成后，由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)

施效果進(jìn)行檢查，并將實(shí)施的情況和過(guò)程的效果記錄在《糾正措施表》中。

A品管部根據(jù)上報(bào)的糾正措施完成情況，組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)糾正措施

的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；

b必要時(shí)到出現(xiàn)不合格事實(shí)的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證；

c如糾正措施無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門(mén)重新制定措施并實(shí)施；

5.2預(yù)防措施

a采購(gòu)的原材料、輔料及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的定期分析結(jié)果；

b生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問(wèn)題；

c生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動(dòng)情況及安全隱患；

d銷售前、中、后和市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果；

e環(huán)境安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果的分析；

f食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析；

h內(nèi)部審核與管理評(píng)審提出的潛在問(wèn)題的分析結(jié)果。

a潛在不合格信息的收集

各職能部門(mén)在日常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中及時(shí)收集、分析本部門(mén)轄

區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢(shì)及

顧客要求和期望，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。

b潛在不合格信息的評(píng)審與傳遞

各部門(mén)要對(duì)發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進(jìn)行評(píng)審，確定類別，明確責(zé)任,

a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，由品管部或責(zé)任部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行原因

分析，制定預(yù)防措施，填寫(xiě)記錄，報(bào)品管部確認(rèn)后由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施；

b預(yù)防措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和

成本，以確定適宜的預(yù)防措施，避免造成浪費(fèi)或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)

境安全影響的不符合。一般預(yù)防措施由品管部進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，重大預(yù)防措施應(yīng)

由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

c責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施，措施完成后，首先由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其實(shí)

施效果進(jìn)行檢查，將實(shí)施的情況和過(guò)程的效果記錄在《預(yù)防措施表》相關(guān)欄目

內(nèi)，并附上客觀證實(shí)材料或說(shuō)明，簽字后上報(bào)品管部；

a品管部根據(jù)上報(bào)的預(yù)防措施完成情況，組織有關(guān)部門(mén)或人員對(duì)預(yù)防措施

的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證；

b必要時(shí)要到出現(xiàn)潛在不合格的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證；

c如措施無(wú)效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門(mén)重新制定預(yù)防措施并實(shí)施；

5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果記錄

各責(zé)任部門(mén)所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、實(shí)施結(jié)果

以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證，均填寫(xiě)在糾正或預(yù)防措施記錄的相關(guān)欄目。記錄表

一式二份，責(zé)任部門(mén)、品管部各一份。

5.4品管部負(fù)責(zé)將《糾正措施表》和《預(yù)防措施表》歸檔保存。

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)GLD-FSM/GL-16-2013

文件名稱產(chǎn)品防護(hù)控制制度版本狀態(tài)A/0

1.對(duì)于產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、放行、直到各水站銷售所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、

污染和不衛(wèi)生。

2.應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、

貯存等。

3.產(chǎn)品搬運(yùn)的控制

產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的

搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、污染、確保衛(wèi)生。

4.包裝控制

a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求；

b）各水站服務(wù)員在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)保持包裝外觀清潔、完整。

5.貯存控制

a）綜合部編制成品庫(kù)和原料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)

定碼放，對(duì)有貯存期限要求的產(chǎn)品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入