華能重型機械公司工作記錄表格匯編

陜西華能重型機械有限公司

文件發(fā)放/回收記錄表

編號：00】GDZX/Jl-4.2.3-01

序分發(fā)發(fā)放記錄回收記錄

文件名稱文件編號備注

號次號部門數(shù)量箱收日期數(shù)量給回日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

陜西華能重型機械有限公司

文件借查閱登記表

GDZX/JL-4.2.3-04

序號文件編號文件名稱受控編號借閱人借閱日期歸還日期文件管理員備注

陜西華能重型機械有限公司

文件更改申請單

編號：GDZX/JL-4.2.3-02

文件名稱編號版本

更改位置及原因：

更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：

受此影響引起的其它更改文件：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

審批部門意見：

簽名：日期：

陜西華能重型機械有限公司

文件領(lǐng)用申請單

編號：GDZX/JL-4.2.3-03

文件編號版本份數(shù)

文件名稱

領(lǐng)用原因：

申請人：日期：

所在部門意見：

簽名：日期：

文件保管部門意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名：日期：

陜西華能重型機械有限公司

受控文件清單

編號：2008/01頁次：1/2GDZX/JL-4.2.3-05

最后一次

序號文件名稱文件編號版次備注

修改時間

1質(zhì)量手冊JD/Q/SC-2008A/0

2文件控制程序GDZX/.TL01-2008A/0

3記錄控制程序GDZX/JL02-2008A/0

4信息交流溝通控制程序GDZX/JL03-2008A/0

5管理評審程序GDZX/JL04-2008A/0

6人力資源管理程序GDZX/JL05-2008A/0

7基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序GDZX/JL06-2008A/0

8與顧客有關(guān)的過程控制程序GDZX/JL072008A/0

9設(shè)計和開發(fā)控制程序GDZX/JL08-2008A/0

10采購控制程序GDZX/JL09-2008A/0

11生產(chǎn)和服務提供過程控制程序GDZX/JL10-2008A/0

12顧客滿意程度測量程序GDZX/JL11-2008A/0

13內(nèi)部審核程序GDZX/JL12-2008A/0

14監(jiān)測和測量控制程序GDZX/JL13-2008A/0

15不合格品控制程序GDZX/JL14-2008A/0

16數(shù)據(jù)分析控制程序GDZX/JL15-2008A/0

17糾正措施控制程序GDZX/JL16-2008A/0

18預防措施控制程序GDZX/JL17-2008A/0

19文檔管理規(guī)范JD-301-2008A/0

20會議管理制度JD-302-2008A/0

21公司網(wǎng)站管理制度JD-303-2008A/0

22崗位職責及任職要求JD-304-2008A/0

編制/日期:審核/日期:

陜西華能重型機械有限公司

受控文件清單

編號：2008/01頁次：2/2GDZX/JL-4.2.3-05

最后一次

序號文件名稱文件編號版次備注

修改時間

23人事管理制度JD-305-2008A/0

24人事培訓管理JD-306-2008A/0

25計算機安全使用管理規(guī)定JD-307-2008A/0

26環(huán)境衛(wèi)生管理制度JD-308-2008A/0

27車輛管理制度JD-309-2008A/0

28合同管理制度JD-310-2008A/0

技術(shù)文檔評審、審批、發(fā)布管

29JD-311-2008

理制度

30文檔資料歸檔管理制度JD-312-2008A/0

31庫房管理制度JD-313-2008A/0

32供應商管理辦法JD-314-2008A/0

33生產(chǎn)外協(xié)管理制度JD-315-2008A/0

34生產(chǎn)管理制度JD-316-2008A/0

35生產(chǎn)部車間管理制度JD-317-2008A/0

36維修件管理制度JD-318-2008A/0

37售后服務規(guī)范JD-319-2008A/0

微機保護裝置生產(chǎn)質(zhì)量控制辦

38JD-320-2008A/0

法

39檢驗規(guī)程JD-323-2008A/0

40物料檢驗規(guī)范JD-324-2008A/0

41物料技術(shù)說明書JD-325-2008A/0

42采購產(chǎn)品重要度分級表JD-326-2008A/0

43

編制/日期:審核/日期:

陜西華能重型機械有限公司

公司質(zhì)量適用的法律法規(guī)清單

編號：2008-01頁次：1/1GDZX/JL-4.2.3-06

序號法律法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布日期生效日期備注

1中華人民共和國憲法1982.12.04

2中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法

3中華人民共和國計量法

4中華人民共和國標準化法

5中華人民共和國合同法

6中華人民共和國勞動法

7中華人民共和國安全生產(chǎn)法

8中華人民共和國稅法

中華人民共和國反不正當競

9

爭法

10中華人民共和國會計法

中華人民共和國消費者權(quán)益

11

保護法

12中華人民共和國公司法

13

編制/日期:審核/日期:孔匕準/日期:

陜西華能重型機械有限公司

公司質(zhì)量適用標準清單

編號：2008-01頁次：GDZX/JL-4.2.3-07

序號法律法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布日期生效日期備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

編制/日期:審核/日期:寸比準/日期:

陜西華能重型機械有限公司

修改狀態(tài)控制頁

GDZX/JL-4.2.3-08

序號更改單編號修改頁碼條款號更改方式修改人修改日期

陜西華能重型機械有限公司

記錄清單

頁碼：1/3GDZX/JL-4.2.4-01

序

記錄名稱記錄編號保存期備注

號

1文件發(fā)放/回收記錄表GDZX/JL01-013年

2文件更改申請單GDZX/JL01-023年

3文件領(lǐng)用申請單GDZX/JL01033年

4文件借查閱記錄表GDZX/JL01-013年

5受控文件清單GDZX/JL01-053年定期更新

6適用法律法規(guī)清單GDZX/JL01-063年定期更新

7適用標準清單GDZX/JL01-073年定期更新

8修改狀態(tài)控制頁GDZX/JL01-083年

9質(zhì)量記錄清單GDZX/JL02-013年

10記錄銷毀處理申請表GDZX/JL02-023年

11會議記錄GDZX/JL03-013年

12信息傳遞記錄GDZX/JL03-023年

13管理評審計劃GDZX/JL04-013年

14管理評審報告GDZX/JL04-023年

15會議簽到表GDZX/JL04-033年

16會議記錄GDZX/JL03-013年

17年度培訓計劃表GDZX/JL05-013年

18培訓申請表GDZX/JL05-023年

19培訓記錄表GDZX/JL05-033年

20員工情況登記表GDZX/JLO5-O4長期

21員工年度評價表GDZX/JL05-053年

22設(shè)備清單GDZX/JL06-013年

23設(shè)備維護保養(yǎng)記錄GDZX/JL06-023年

24設(shè)備報廢申請單GDZX/JL06-033年

25工作環(huán)境檢查記錄表GDZX/JL06-043年

26銷售合同GDZX/JL07-013年

27訂單GDZX/JL07-023年

28工作聯(lián)系單GDZX/JL07-033年

29顧客信息GDZX/JL07-043年

30銷售合同清單GDZX/JL07-053年

31傳真登記表GDZX/JL07-063年

32合同評審表GDZX/JL07-073年

陜西華能重型機械有限公司

記錄清單.

頁碼：2/3GDZX/JL-4.2.4-01

序號記錄名稱記錄編號保存期備注

32供應商調(diào)查表GDZX/JL09-013年

33供應商評定表GDZX/JL09-023年

34合格供方名單GDZX/JL09-033年

35供方復評表GDZX/JL09043年

35采購計劃GDZX/JL09-063年

36采購合同GDZX/JL09-073年

37采購物資送檢清單GDZX/JL09-083年

38庫房管理臺帳GDZX/JL09-093年

39糾正和預防措施處理單GDZX/JL09-103年

40項目生產(chǎn)進度表GDZX/JL10-013年

41產(chǎn)成品入庫單GDZX/JL10-033年

42顧客財產(chǎn)登記表GDZX/JL10-04長期

43服務報告GDZX/JL10-05長期

44監(jiān)視和測量裝置清單GDZX/JL10-063年

45監(jiān)視、測量裝置校準記錄GDZX/JL10-073年

46過程確認記錄GDZX/JL10-083年

47過程產(chǎn)品調(diào)試記錄》GDZX/JL10-103年

48顧客滿意程度調(diào)查表GDZX/JL11-013年

19顧客反饋信息記錄表GDZX/JL11-023年

50年度內(nèi)部管理體系審核計劃GDZX/JL12-013年

51內(nèi)審實施計劃GDZX/JL12-023年

52內(nèi)審檢查表GDZX/JL12-03

53內(nèi)審不符合項分布表GDZX/JL12-04

54內(nèi)審不符合項報告GDZX/JL12-05

55內(nèi)部管理體系審核報告GDZX/JL12-063年

56部門月度工作總結(jié)GDZX/JL13-013年

57各種《半成品檢測記錄》GDZX/JL13-023年

58各種《出廠檢測報告》GDZX/JL13-033年

59不合格報告單GDZX/JL14-013年

60讓步放行申請單GDZX/JL14-033年

61供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-013年

62產(chǎn)品一次交驗合格率統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-023年

63不合格原因統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-033年

64合同按時履約統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-043年

65設(shè)備完好情況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-053年

66售后服務情況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-063年

67質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-073年

68顧客滿意度統(tǒng)計分析表GDZX/JL15-083年

69糾正/預防措施表GDZX/JL16-013年

70糾正/預防措施實施情況一覽表GDZX/JM6-023年

編制:日期：審核:日期:批準:日期:

陜西華能重型機械有限公司

記錄銷毀處理申請表

頁碼：GDZX/JL-4.2.4-01

序號記錄名稱記錄起止時間保存期備注

編制：日期：審核：日期：批準：日期:

陜西華能重型機械有限公司

會議記錄

頁碼：GDZX/JL-5.5.3-01

會議名稱

主持人記錄人

時間地點

參加人員

會議內(nèi)容

陜西華能重型機械有限公司

信息傳遞記錄

編號：GDZX/JL-5.5.3-02

信息發(fā)出部門信息發(fā)出人

信息發(fā)出時間信息接收時間

信息接收部門信息接收人

信息內(nèi)容:

處理結(jié)果:

陜西華熊重型機械有限公司

管理評審計劃

GDZX/JL-5.6-01

評審目的：

對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)評價，尋找改進的機會和

發(fā)現(xiàn)變更的需要，實施改進，進一步提高體系運行的有效性。

評審安排：

1、時間

2、地點：公司會議室

3、主持人：

4、參加人員：副總經(jīng)理、管理者代表和公司各部門負責人

5、會議記錄：

評審內(nèi)容：

1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性；

2、組織機構(gòu)和資源的適宜性；

3、內(nèi)部審核結(jié)果；

4、顧客的反饋（包括顧客滿意程度的測量結(jié)果）;

5、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性；

6、預防和糾正措施的狀況；

7、管理體系改進的需求。

評審準備工作要求：

1、質(zhì)量目標的完成情況（管理者代表提供）；

2、體系的運行情況及改進建議（管理者代表提供）；

3、內(nèi)部審核結(jié)果（總經(jīng)辦提供）；

4、組織機構(gòu)和資源的適宜性、質(zhì)量管理體系文件的評審情況（總經(jīng)辦提供）；

5、糾正和預防措施實施情況（質(zhì)檢部提供）；

6、采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的符合性情況（質(zhì)檢部提供）；

7、顧客滿意度測量結(jié)果及相關(guān)方反饋的信息和建議、合同按時兌現(xiàn)情況（營銷中心

提供）：

8、外協(xié)控制、設(shè)備的完好情況（生產(chǎn)部提供）；

9、售后服務情況（技術(shù)工程部）

10、供方控制情況（采購部提供）；

11、新產(chǎn)品開發(fā)情況（研發(fā)部提供）。

編制：審核：批準:

FI期：日期：日期

陜西華能重型機械有限公司

管理評審報告

GDZX/JL-5.6-02

評審目的：

對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)評價，尋找改進的機會和

發(fā)現(xiàn)變更的需要，實施改進，進一步提高體系運行的有效性。

評審會議時間：

地點；公司會議室

主持人：

會議記錄：

參加評審人員：

評審內(nèi)容摘要：

1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性；

2、組織機構(gòu)和資源的適宜性；

3、內(nèi)部審核結(jié)果；

4、顧客的反饋（包括顧客滿意程度的測量結(jié)果）;

5、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性；

6、預防和糾正措施的狀況；

7、管理體系改進的需求。

評審結(jié)論摘要:

改進措施摘要:

編制：審核：批準:

日期：日期：日期:

陜西華能重型機械有限公司

會議簽到表

GDZX/JL-5.6-03

會議名稱

時間

參加會議人員

部門簽名部門簽名

陜西華能重型機械有限公司

培訓記錄表

編號：GDZX/JL-6.2-02

培訓培訓責任

時間主題部門

培訓1培訓1培訓

地點方式教師

參

加

人

員

培

訓

主

要

內(nèi)

容

考

核

成

績

備

注

陜西華能重型機械有限公司

培訓申請表

GDZX/JL-6.2-03

申請部門：申請人：申請日期：

培訓方式：時間培訓人數(shù)

培訓對象

培訓原因：

培訓內(nèi)容：

申請部門負責人意見：

簽名：日期：

管理者代表意見：

簽名:日期:

陜西華能重型機械有限公司

年度培訓計劃表

GDZX/JL-6.2-04

培訓培訓

培訓對象培訓內(nèi)容培訓時間備注

地點方式

編制：審核：批準:

日期：日期：日期:

陜西華能重型機械有限公司

員工情況登記表

GDZX/JL-6.2-04

姓名性別出生日期

民族婚否身高

八昭、、

通曉語言學歷

片

個

身份證號籍貫

人

應聘職位入職時間

資

家庭住址聯(lián)系電話

料緊急聯(lián)絡(luò)人

及電話

開戶行全稱

帳號及卡號

時間學校學歷證書證明人及電話

教

育

程

度

時間單位職位待遇離職原因證明人及電話

工

作

履

歷

姓名關(guān)系單位及電話備注：

家

庭

成

員

培培訓時間培訓內(nèi)容考核成績

訓

記

錄

陜西華能重型機械有限公司

員工年度評價表

填表日期:GDZX/JL-6.2-05

單位姓名岡l_U位/JU.

考核項目分值自評分

1崗位職責15

2完成任務10

3安全生產(chǎn)10

4工作質(zhì)量25

5出勤10

6勞動紀律10

7精神文明5

8協(xié)作精神5

9顧客投訴10

總分100

個

人

總

結(jié)

部門

意見

部門負責人簽名：

考核部

門意見

負責人簽名：

總經(jīng)理

批示簽名:

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)備清單

頁碼：GDZX/JL-6.3-01

序號設(shè)備名稱型號規(guī)格計量單位數(shù)量產(chǎn)地制造日期

編制/日期:審核/日期:

陜西華有邑重型機械有限公司

設(shè)備維護保養(yǎng)記錄

頁碼：GDZX/JL-6.3-02

保養(yǎng)時間設(shè)備名稱維護、維修及保養(yǎng)項目保養(yǎng)人檢查人

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)備報廢申請單

編號：GDZX/JL-6.3-03

設(shè)備名稱型號規(guī)格

數(shù)量單價

生產(chǎn)廠家

總價

名稱

出廠日期出廠編號

報

廢

理

由

部

門

意

見

部門領(lǐng)導簽名：日期：

主

管

部

門

意

見

部門領(lǐng)導簽名：日期：

總

經(jīng)

理

批

示

總經(jīng)理簽名：日期：

陜西華能重型機械有限公司

工作環(huán)境檢查記錄

編號：GDZX/JL-6.4-04

被檢查單位檢查時間

序號檢查項目檢查結(jié)果

1照明是否適宜

2地面是否清潔

3辦公桌面是否整潔

4文件標識是否清楚

5溫度是否適宜

6走道是否暢通

7工作氣氛是否和諧

8消防器材是否完好并在指定位置

9工作區(qū)域物品是否擺放整齊

10工裝、在制品和成品等是否擺放有序

11零部件標識是否清楚

12工具設(shè)備是否擦拭干凈

13

14

評

價

被檢部門領(lǐng)導（簽名）廢品、料頭和多余物是否及時清理

陜西華能重型機械有限公司

銷售合同/標書清單

頁碼IGDZK/J!-7.2-05

序數(shù)登帳人

產(chǎn)品名稱型號規(guī)格價格交貨期顧客名稱合同號交付日期缶注

號量及日期

陜西華能重型機械有限公司

合同評審表

GDZX/JL-7.2-07

預目名稱交付時間

顧客名稱數(shù)量

合同總價付款方式

主要技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求：

業(yè)務員：日期：

營銷中心：

經(jīng)理：日期：

技術(shù)工程部：

經(jīng)理：日期：

研發(fā)部：

經(jīng)理：日期：

采購部：

經(jīng)理：日期：

生產(chǎn)部：

經(jīng)理：日期：

審批意見：

總經(jīng)理：日期：

陜西華能重型機械有限公司

與顧客溝通記錄

編號：GDZX/JL-7.2-03

顧客名稱聯(lián)系人

聯(lián)系電話聯(lián)系時間

溝通內(nèi)容

顧客意見

對顧客意

見處理結(jié)

果

陜西華能重型機械有限公司

客戶來人、來電、來函登記臺帳

頁碼：GDZX/JL-7.2-05

序

記錄日期接待人登記人記錄內(nèi)容處理情況備注

號

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)計和開發(fā)任務書

GDZX/JL-7.3-01

項目名稱負責人

預計費用完成時間

功能和性

能要求

便用環(huán)境

控制

設(shè)計階段工作內(nèi)容輸出要求進度要求責任人

方式

編制/日期:審核/H期:批有/日期:

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)計開發(fā)輸入評審報告

GDZX/JL-7.3-02

項目名稱評審時間

主持人評審地點

參加人員

設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容

功能和性能

要求

適用的法律

法規(guī)、技術(shù)標

準

顧客要求

以前類似設(shè)

計提供的參

考

安全要求

包裝要求

評審結(jié)論

編制/口期:審核/口期:

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單

編號：GDZX/JL-7.3-03

信息內(nèi)容:

填報人:審核/日期:

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)計開發(fā)評審報告

編號：GDZX/JL-7.3-04

項目名稱評審時間

主持人評審地點

評審人員

評審內(nèi)容

存在問題

改進措施

評審結(jié)論

編制/日期:審核/日期:

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)計開發(fā)驗證報告

編號：GDZX/JL-7.3-05

項目名稱驗證時間

驗證人員驗證地點

驗證內(nèi)容

驗證方式

存在問題

及改進措施

驗證結(jié)論

備注

編制/日期:審核/日期:

陜西華能重型機械有限公司

設(shè)計開發(fā)確認報告

編號：GDZX/JL-7.3-06

項目名稱項目負責人

確認時間主持人

確認人員

產(chǎn)品要求

產(chǎn)品執(zhí)行

標準

產(chǎn)品測試

結(jié)果

確認方式

產(chǎn)品試用

m告

存在問題

及改進措施

確認結(jié)論

編制/日期:審核/日期:

陜西華能重型機械有限公司

通知單

編號:GDZX/JL-7.3-07

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號

更改原因：

更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：

申請人/日期審核人/日期

質(zhì)檢部會簽生產(chǎn)部會簽采購部會簽銷售部會簽其它

審批:

簽名:日期:

陜西華能重型機械有限公司

供應商評定表

評價時間：年月日GDZX/JL-7.4-01

聯(lián)系人

供方名稱法人

電話

地址郵編傳真

規(guī)模/人數(shù)主供產(chǎn)品執(zhí)怖?

開始供貨時間重要程度

評價標準標準分評價得分

1質(zhì)量管理體系健全2()

2產(chǎn)品質(zhì)量好30

3供貨及時20

4配件供應及時10

5服務信譽好10

6價格合理1()

合計100綜合得分

標準滿分為10()分，綜合評價合計達80分以上方可確定為合格供方。

說明：1收集供方營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證

復印件等相關(guān)資料。

評價結(jié)論：

部門職務姓名

管理者代表：

采購部

評技術(shù)部

價

質(zhì)檢部

人

生產(chǎn)部

陜西華能重型機械有限公司

合格供方名單

年月