xx瘦肉型商品豬生產(chǎn)基地建設(shè)項目可研報告

1一、項目提要6、建設(shè)期限：200x年3月--200x年3月7、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目擬在xx村建成占地50畝的瘦肉型商品豬場1處。建設(shè)內(nèi)容主要包括土建工程、設(shè)備購置和配套輔助工程土建工程總面積14660平方米，包括建成豬舍40棟、14400平方購置設(shè)備211臺套，其中料車、生豬籠秤、背膘測定儀、貨車、豬舍消毒設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備189臺(套、件),酶標儀、焚尸爐、冰箱、溫箱資(不含建設(shè)期利息)334.56萬元，建設(shè)期有償資金利息1.44萬元。2用17.97萬元(含建設(shè)單位管理費7.84萬元，工程監(jiān)金160萬元(其中無償資金40萬元，有償資金120萬元);申請地方配套資金64萬元，其中省財政配套資金51萬元，市、區(qū)財政配套資金13萬元；企業(yè)自籌112萬元。9、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：年銷售肉豬1.425萬頭，生產(chǎn)肉豬1350潤166萬元，上繳利稅55萬元，凈利潤111萬元，項目的投資利潤率25.29%,投資利稅率27.5%,財務內(nèi)部受益率20.95%,財務凈現(xiàn)值455.06萬元，稅前投資回收期(不含建設(shè)期)為3.6年。人，農(nóng)民實際增收136.6萬元，戶均增收1910元，人均415元，項目3可直接就業(yè)人數(shù)34人，養(yǎng)殖戶間接解決勞動力715人。二、可行性研究報告編寫依據(jù)三、綜合評價和論證結(jié)論四、存在的問題與建議4第二節(jié)項目背景及必要性截至200x年底，xx市存欄豬40萬頭，出欄肉豬41.9萬頭，出欄率為104.8%,生產(chǎn)豬肉3.01萬噸，占全省豬肉總產(chǎn)量的42%,豬肉產(chǎn)業(yè)，在全省養(yǎng)豬生產(chǎn)中占主導地位?？偨Y(jié)近年來xx市養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)5展，具有以下幾個明顯優(yōu)勢：(1)城郊農(nóng)民的養(yǎng)豬積極性高。(2)有穩(wěn)定的豬肉銷售市場。(3)發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)較好。同時也存在著一些亟需解決的問題，(1)集約化程度不高。(2)缺乏對養(yǎng)豬生產(chǎn)的有效組織。(3)技術(shù)投入不足?？傮w上導致養(yǎng)豬效益不高，本省生品育肥豬。到200x年低，全省己建萬頭仔豬繁育場3個，不同規(guī)模的種豬場8個；飼養(yǎng)量在10頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬戶已發(fā)展到1.3萬戶。規(guī)模養(yǎng)豬雖然發(fā)展較快，但規(guī)模養(yǎng)殖戶占養(yǎng)豬戶的比重不足7%,養(yǎng)豬68628畝，其中麥類作物1242.4畝，油料作物2316.4畝，苗木1100畝，食用菌358畝，花卉1234畝，無公害蔬菜生產(chǎn)達1850畝。全區(qū)日光節(jié)能溫室面積達1510畝、2270棟?？傮w布局上，突出以xx為核7三、項目建設(shè)的必要性及目的意義8式依然占主導地位，配合飼料入場、入戶率不足10%,良種、良方不一、項目區(qū)概況xx區(qū)位于xx市版圖的中心位置，北臨xx河，xx區(qū)全區(qū)總面積82.4平方公里，人口24.8萬，現(xiàn)轄一個鎮(zhèn)x個9億元。固定資產(chǎn)投資完成4.73億元，地方一般預算收入11762萬元，一般預算支出9572萬元，社會消費的零售總額15.59億元。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成xx萬元，畜牧業(yè)產(chǎn)值xx萬元。工業(yè)總產(chǎn)值完成8.37億元。城xx區(qū)是全市最大的商品集散地和商業(yè)貿(mào)易中心。xx巷市場建設(shè)成績顯著,體系逐步完善，全區(qū)共有商業(yè)、飲食業(yè)、服務業(yè)網(wǎng)點近1萬個，從業(yè)人員3萬人左右。商業(yè)門類齊全，商品豐富，購銷兩旺，市項目實施地點在xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村萬頭生豬養(yǎng)殖基地，距市區(qū)4.5公里，交通便利，商貿(mào)發(fā)達，飼料資源豐富，環(huán)境條件優(yōu)越，群眾科銷售有機結(jié)合和相互促進的機制，促進農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代市、區(qū)政府近年來出臺了一系列鼓勵畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生區(qū)內(nèi)各地也結(jié)合自身優(yōu)勢不斷探索新的生產(chǎn)模式，以育肥生產(chǎn)為代表的新型畜牧業(yè)生產(chǎn)方式也逐漸成熟并被群眾廣泛接受，并在促進農(nóng)牧有養(yǎng)豬的長期傳統(tǒng)和群眾基礎(chǔ)，又依傍我省最大的農(nóng)副產(chǎn)品集散地一—xx海湖路農(nóng)副產(chǎn)品交易市場，交通便利，具有信息通暢，銷售快捷的地域優(yōu)勢，發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖不僅可行，更是新時期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、三、主要障礙因素及解決方案建設(shè)單位為xx市xx農(nóng)牧有限責任公司，200x年11月在xx省xx市工商局注冊成立，注冊資金200萬元。公司法人代表xx,現(xiàn)有管理人員3人，技術(shù)人員3人，飼養(yǎng)員27名，基本制度健全，公司屬于村司+農(nóng)戶的運行機制，公司及項目村9國道，現(xiàn)有項目戶(農(nóng)戶及養(yǎng)殖戶)715戶，人口3290人，勞動力1582人，總耕地面積2430畝，人均0.85畝，200x年農(nóng)民人均收入3600元。項目村年養(yǎng)豬10725頭，戶均養(yǎng)豬15頭，其中60多戶養(yǎng)豬戶規(guī)模較達，已初具規(guī)模。目前公司及項目村已建成規(guī)?；i舍59棟，704間，占地面積70畝左右，生豬養(yǎng)殖規(guī)模達到7040頭。二、技術(shù)依托單位研發(fā)能力項目技術(shù)依托單位為xx大學xx學院，現(xiàn)有教授22人，副教授60人，講師77人，博士8名，碩士30名?，F(xiàn)有實驗室面積7227.96平方米，儀器總值707.94萬元，藏書38.7冊。學院十分注重科研帶形成了自己獨有的學科優(yōu)勢，并在高寒草場放牧家畜飼養(yǎng)技術(shù)研究、毒馬鈴薯”等產(chǎn)品及花卉組織培養(yǎng)技術(shù)。1997年以來累計支配科研經(jīng)費871.75萬元，發(fā)表論文924篇，出版專著和譯著12本，獲省部級以上獎勵25項，轉(zhuǎn)讓科研成果3個，成果采用15個。目前承擔科研項目90個，其中國家級項目12個，國家自然及社會基金項目3個，總計科研經(jīng)費780多萬元。屬新建企業(yè)。于200x年11月在xx市工商局注冊成立，注冊資金200萬元。第五章市場分析與銷售方案我國居民肉類消費的特點來看，①豬肉消費所占的比例最高，②城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民消費差距大，二者的豬肉消費比值達1.6:1,③隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加，消費者對豬肉質(zhì)量的要求越來越高，城鄉(xiāng)按全國人均水平計算豬肉缺口在100萬頭左右。人均豬肉消費從目前的15kg每提高1kg,需增加6萬頭左右生產(chǎn)量。隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民四、銷售隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第六章項目建設(shè)方案土建工程14660平方米，購買各類儀器設(shè)備211臺件。項目完成總投資690.30萬元，建設(shè)期1年，第2年達產(chǎn)，預計年產(chǎn)生豬1.425萬頭，年銷售收入1083.46萬元，年利潤166.3萬元，年繳稅55萬元。項目二、建設(shè)規(guī)劃和布局②生產(chǎn)區(qū)：為豬場的主要區(qū)域，包括各種豬舍及道路設(shè)施以及裝(2)養(yǎng)豬場總平面布置根據(jù)養(yǎng)豬場生產(chǎn)工藝流程和各種房舍的功能機器相互間的關(guān)系，照顧到防疫衛(wèi)生、提高功效、管線布置等三方面作好統(tǒng)籌規(guī)劃、合理三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程仔豬育肥飼養(yǎng)工藝流程分生長階段和育肥階段兩個時間跨度大致相同的階段。生長育肥豬以欄為單位群養(yǎng)群飼，每圈8-10頭。(1)仔豬購進購豬前應對仔豬產(chǎn)地進行疫情、流行病學調(diào)查，不得在疫區(qū)購買仔豬。購回的豬，至少要經(jīng)至少15天隔離觀察，并經(jīng)動物檢疫部門嚴格檢查，確認無疫后方能合群。購進仔豬大致9-10周齡，平均體重20(2)生長豬飼養(yǎng)管理：從體重20公斤至60公斤為生長豬階段，約需10周時間。這一階段豬群實行群養(yǎng)群飼，自由采食、自由飲水。此階段豬的消化系統(tǒng)、抵抗力都十分完善，對環(huán)境的要求相對較低。(3)育肥豬飼養(yǎng)管理：商品豬從60公斤至100公斤上市約需8頭仔豬)選擇合適的仔豬(20公斤)左右的生長優(yōu)良、健康的良種仔豬，進圈10天左右進行驅(qū)蟲和去勢，20天左右進行防疫注射，肥豬體重達到90-100公斤左右一次性出欄。(1)生長階段平均日增重580克，飼料/增重2.7:1;生長階段成活率99%,飼養(yǎng)期56-60天。(2)育肥階段自由采食，每頭豬平均日采食2.4公斤左右；60-100公斤階段，平均日增重700克，飼料/增重3.3:1;生長階段成活率99%,飼養(yǎng)期56-60天。6月齡出欄活重90-100kg左右，胴體瘦肉率平均57%,料肉比全程達到3:1。所生產(chǎn)的活豬屠宰后的鮮肉在感官、理化、微生物和獸場位于場外，并將其高程低于場內(nèi)污道末端1.5米；除生產(chǎn)區(qū)進口處(1)場區(qū)分隔(4)污糞排放由始端到末端以1%、2%和3%三級傾斜的坡度流入(4)定期驅(qū)蟲：每年春秋兩季，對全場豬四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容本項目主要土建工程建設(shè)標準參照GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)(1)土建工程土建工程總面積14660平方米，其中豬舍40棟、建筑面積14400平方米(360平方米/棟);辦公室、飼料間、獸醫(yī)室、值班室等房屋建筑面積260平方米。詳見下表。表6-1土建工程一覽表(2)設(shè)備購置豬舍消毒設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備189臺(套、件),酶標儀、焚尸爐、冰箱、表6-2主要生產(chǎn)設(shè)備購置(3)配套公用工程水標準，水量充足，預計場區(qū)內(nèi)(含豬舍內(nèi))需給水管線2600米。排水主要采用分流式，排水管線需400米，生活污水和豬場糞尿經(jīng)化糞外)設(shè)污水池，好氣型生物發(fā)酵，污水作兩級處理，達標施用。豬場配線)5000米。豬舍冬季取暖采用燃煤爐分舍取暖。詳見下表。表6-3配套公用工程建設(shè)一覽表(4)科技措施(5)其它本項目建設(shè)期為1年，當年投資完成全部建設(shè)內(nèi)容，項目前期辦表6-4項目實施進度表第七章投資估算與資金籌措定額調(diào)整幅度為5-10%。并參考xx地區(qū)近期類似工程造價指標進行估額幅度5%,并根據(jù)本工程具體情況作相應調(diào)整。材料價格按200x年當?shù)亟ㄔO(shè)工程材料預算價格和200x年四季度二、項目建設(shè)投資估算土建工程費用依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建(構(gòu))筑物工程量和單位本項目土建工程總額估算為250.70萬元，如表7-1所示。表7-1土建工程投資估算表注：豬舍按150元/平方米估算。定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢(報)價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算(調(diào)如表7-2所示。表7-2儀器設(shè)備購置估算表項目具體情況。估算值為17.97萬元，如表7-3所示?；绢A備費按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為他費用17.97萬元(含建設(shè)單位管理費7.84萬元，工程監(jiān)理費及勘察國家下?lián)茼椖繜o償資金實際金額為40萬元，用于豬舍建設(shè)25萬分。其中原材料年周轉(zhuǎn)120次、燃料年周轉(zhuǎn)120次，在產(chǎn)品和產(chǎn)成品資金占用根據(jù)養(yǎng)殖經(jīng)營特點及銷售情況而定，預計年周轉(zhuǎn)3次，經(jīng)初步估算需流動資金309.74萬元。流動資金需要量見附表2《流動資金五、資金籌措本項目建設(shè)總投資336萬元(不含流動資金),其中國家：地方配套：企業(yè)自籌資金按1:0.4:0.7比例籌措。其中：一、申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項中央財政資金160萬元(其中無償資金40萬元，有償資金120萬元),占總投資47.62%;二、申請地方配套資金64萬元，占總投資的19.05%;其中省財政配套資金51萬元(占地方配套資金的80%),占總投資的15.18%;市區(qū)財政配套資金13萬元，占總投資的3.87%,包括市財政配套資金2.5萬元(占地方配套資金的4%);區(qū)財政配套資金10.50萬元(占地方配三、企業(yè)自籌112萬元，占總投資的33.33%,屬于公司自有資金。四、資金使用與管理項目建設(shè)期為1年，當年完成全部資金投入。項目建設(shè)資金應嚴方式簽訂合同后撥付，借款第五和第六年由企業(yè)按規(guī)定每年償還50%第八章財務評價(1)國家計委、建設(shè)部(1993年)頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方(3)財政部國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家(4)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)財務價格(2)項目計算期項目計算期為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年。該項目建(3)生產(chǎn)負荷到100%;建設(shè)期生產(chǎn)負荷取值為0。(4)財務基準收益率(5)利率、匯率(6)其他計算參數(shù)取。如表8-1所示。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售價格按8元/公斤體重計算，出欄生豬體重按90-100公斤取平均值95公斤(增重75公斤，平均料肉比3:1)計算，育肥成活率按99%計算。每頭生豬出欄平均價格為760元，1.44萬頭育肥豬預計將出欄14256頭，達產(chǎn)年預計實現(xiàn)銷售收入1083.46萬元。詳見附表按13%計算外，其它按17%計算。(2)城市維護建設(shè)稅(3)教育費附加(4)項目達產(chǎn)年應繳稅總額為14.3萬元。(1)生豬養(yǎng)殖單位(1頭)飼養(yǎng)成本估算預計養(yǎng)殖1頭生豬年飼養(yǎng)成本估算值為571.81元，詳見表8-2。表8-2生豬養(yǎng)殖單位(1頭)飼養(yǎng)成本(2)外購原材料及燃料、動力消耗規(guī)模預計定型年外購原材料及燃料、動力消耗789.81萬元，如表8-3本項目預計勞動定員40人，工資按平均每年9000元/人，福利費按年工資額的14%計提，年工資及福利費為41.04萬元。4、修理費每年修理費按固定資產(chǎn)投資的4%計算，平均年修理費為13.29萬該項目的財務費用主要是有償資金貸款120萬元的利息，其貸款月占用費率0.2%,年利率按2.4%計算。經(jīng)估算，達產(chǎn)年總成本費用為902.89萬元。年經(jīng)營成本888.98萬元，固定成本116.09萬元，可變成本789.81萬元，詳見附表4《總四、財務效益分析項目財務凈現(xiàn)值(8%)=809.7萬元>0;項目財務凈現(xiàn)值(8%)=455.06萬元>0;萬元，項目經(jīng)營期前五年累計折舊攤銷費73.18萬元；項目經(jīng)營期前五年累計未分配利潤454.63萬元，項目合計清償能力達到528萬元。項目有償資金總額為120萬元，無其他借款，從第5年起開始還款，一次性還清(包括利息支付),項目借款額占前五年累計可還款金額的項目達產(chǎn)年年產(chǎn)值1083.46萬元，交納所得稅55萬元，利潤總額該項目的盈虧平衡點為41.55%(達產(chǎn)年數(shù)據(jù)),即只要生產(chǎn)能力達提下，生豬銷售量不低于5924頭，或者年銷售收入達到451萬元，就從表8-6敏感性分析表可知，本項目最敏感的因素分別為銷售收入和經(jīng)營成本。當銷售收入下降10%時，稅前內(nèi)部收益率為11.82%,稅后內(nèi)部收益率為7.91%,項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?；當?jīng)營成本上升10%時，稅前內(nèi)部收益率為13.17%,稅后內(nèi)部收益率為8.80%。由此可見，在生產(chǎn)經(jīng)營中要把握好產(chǎn)品售價，并盡可能降低成本，可以有效按照有關(guān)項目經(jīng)濟評價標準和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金財務指標對農(nóng)產(chǎn)品多種經(jīng)營建設(shè)項目的財務內(nèi)部收益率大于8%,財務凈現(xiàn)值大于財務凈現(xiàn)值為809.70萬元，不包含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為3.6年；稅后財務內(nèi)部收益率為20.95%,財務凈現(xiàn)值為455.06萬元，不包含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為5.05年，各項指標均符合要求，說明項目具第九章環(huán)境影響評價該項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源主要為豬糞、尿