計(jì)量、質(zhì)量管理規(guī)章制度-計(jì)量管理辦法

計(jì)量、質(zhì)量管理規(guī)章制度-計(jì)量管理辦法

計(jì)量、質(zhì)量管理規(guī)章制度

計(jì)量管理辦法

一、總則

1、為加強(qiáng)公司計(jì)量管理工作，使企業(yè)的計(jì)量管理工作形成一個(gè)閉

環(huán)管理系統(tǒng)，符合￡09001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證的要求，根據(jù)《中華

人民共和國(guó)計(jì)量法》和《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合公

司實(shí)際，制定本管理辦法。

2、公司所有公文、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、技

術(shù)文件、技術(shù)報(bào)告、計(jì)劃、賬簿、票證、產(chǎn)品銘牌等全部使用法定計(jì)

量單位。

3、計(jì)量工作目標(biāo)：以國(guó)家頒布的計(jì)量法規(guī)、命令、條例、辦法等

文件內(nèi)容為指針，切實(shí)抓好計(jì)量工作，使企業(yè)的計(jì)量工作形成一個(gè)閉

環(huán)管理系統(tǒng)，達(dá)到統(tǒng)一管理的目的，真正發(fā)揮計(jì)量技術(shù)基礎(chǔ)作用，為

企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具配備

滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。

4、公司分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視計(jì)量工作，計(jì)質(zhì)科是計(jì)量工作的歸口

管理部門(mén)，并配備專職計(jì)量管理人員；各生產(chǎn)單位均配備兼職計(jì)量管

理人員。

二、各類(lèi)人員工作職責(zé)

（一）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家頒布的計(jì)量法規(guī)、命令、條例、辦法和上

級(jí)計(jì)量部門(mén)下發(fā)的有關(guān)計(jì)量文件，并組織實(shí)施。

2、熟悉公司計(jì)量工作情況，并能及時(shí)處理有關(guān)計(jì)量工作問(wèn)題；對(duì)

計(jì)量工作有布輅、有檢查、有規(guī)劃、有措施。

3、定期或不定期召開(kāi)計(jì)量工作會(huì)議，及時(shí)研究、解決計(jì)量工作中

存在的問(wèn)題，并對(duì)主管計(jì)量工作負(fù)責(zé)人、專職計(jì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核。

4、組織制定公司計(jì)量工作發(fā)展規(guī)劃，組織編制有關(guān)計(jì)量方面的技

術(shù)措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)審批公司有關(guān)計(jì)量文件的制定和貴重計(jì)量?jī)x器的購(gòu)輅計(jì)劃；

負(fù)責(zé)審批屬于固定資產(chǎn)的計(jì)量?jī)x器、設(shè)備報(bào)廢的申辦事宜；負(fù)責(zé)重大

儀器、設(shè)備的安全使用及對(duì)相關(guān)責(zé)任事故的處理。

（二）、主管計(jì)量工作負(fù)責(zé)人職責(zé)

L在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司計(jì)量知識(shí)及法規(guī)的宣

傳教育，使計(jì)量工作滲透到企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。

2、認(rèn)真貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)和上級(jí)計(jì)量部門(mén)有關(guān)文件要求，確保公

司量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一。

3、協(xié)調(diào)好公司與地方政府、計(jì)量部門(mén)及公司內(nèi)各部門(mén)之間的關(guān)系，

使企業(yè)計(jì)量工作真正實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。

（三）、專職計(jì)量管理人員職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)

量法實(shí)施細(xì)則》以及地方有關(guān)計(jì)量法律、法規(guī)、條例、命令。

2、負(fù)責(zé)制定計(jì)量工作計(jì)劃和計(jì)量管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3、在主管計(jì)量工作負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司日常計(jì)量管理工作。

4、負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺(tái)帳、檔案、圖紙、資料的管理，并做到帳、卡、

物一致。

5、負(fù)責(zé)計(jì)量器具購(gòu)珞計(jì)劃的審核及各單位領(lǐng)用計(jì)量器具的審查工

作。

6、配合法定計(jì)量檢測(cè)部門(mén)制定公司計(jì)量器具周檢計(jì)劃，執(zhí)行周期

檢定，保證在用計(jì)量器具周檢率達(dá)98%以上。定期或不定期檢查公司

計(jì)量器具的使用、保養(yǎng)、管理工作情況；負(fù)責(zé)聯(lián)系計(jì)量器具的檢定和

修理，并對(duì)經(jīng)檢定、修理仍不合格的計(jì)量器具有建議更換或停用權(quán)。

（四）、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的計(jì)量法規(guī)、命令、條例，檢查本單位計(jì)量管理

工作。

2、保證本單位在用計(jì)量器具受檢率達(dá)98%以上,確保量值準(zhǔn)確。

3、檢查、督促本單位兼職計(jì)量人員的工作。

（五）、兼職計(jì)量人員職責(zé)

1、熟悉計(jì)量法律、法規(guī)和計(jì)量管理基木知識(shí)。

2、負(fù)責(zé)本單位的具體計(jì)量管理工作。

3、對(duì)本單位所有計(jì)量器具建帳、立卡，做到帳、卡、物一致，并

于每月及時(shí)向?qū)Ｂ氂?jì)量管理人員報(bào)送本單位計(jì)量器具增減變動(dòng)情況，

4、配合專職計(jì)量管理人員做好本單位計(jì)量器具周期送檢工作，保

證本單位在用計(jì)量器具周檢率達(dá)98%以上。

5、決定停止使用損壞、超過(guò)檢定周期、無(wú)檢定合格證書(shū)的計(jì)量器

具，并及時(shí)報(bào)告計(jì)質(zhì)科專職計(jì)量管理人員。

6、負(fù)責(zé)本單位計(jì)量?jī)x器、設(shè)備、儀表的技術(shù)管理和維護(hù)保養(yǎng)工作。

（六）、計(jì)量器具使用人員職責(zé)

1、熟悉《計(jì)量法》及計(jì)量基本知識(shí)，正確使用法定計(jì)量單位；熟

悉計(jì)量器具性能，嚴(yán)格按要求使用，并負(fù)責(zé)計(jì)量器具的維護(hù)和保養(yǎng)工

作。

2、在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有問(wèn)題，要立即向兼職計(jì)量人員

說(shuō)明，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確、合理使用。

三、計(jì)量管理

（一）、計(jì)量設(shè)備及器具采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、降級(jí)使用、報(bào)廢制

度

L計(jì)量設(shè)備、器具采購(gòu)計(jì)劃編制：各單位、部門(mén)在編制計(jì)劃時(shí)必

須注意選型，同類(lèi)產(chǎn)品盡可能采用同一生產(chǎn)廠家，并考慮適用性，以

便于維護(hù)、修理，避免造成浪費(fèi)。

2、計(jì)量設(shè)備、器具采購(gòu)程序：使用單位、部門(mén)于每月24日前提

出采購(gòu)計(jì)劃（一式兩份），經(jīng)計(jì)質(zhì)科審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、公司經(jīng)理批準(zhǔn)

后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。

工準(zhǔn)入庫(kù)程序：新購(gòu)進(jìn)的計(jì)量設(shè)備及器具到貨后，供應(yīng)科及時(shí)通

知計(jì)質(zhì)科，計(jì)質(zhì)科負(fù)責(zé)其檢定工作。檢定合格的，由供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)保管

員負(fù)責(zé)準(zhǔn)入庫(kù)并建帳登記；檢定不合格的，一律不準(zhǔn)入庫(kù)，并由供應(yīng)

科負(fù)責(zé)辦理?yè)Q貨或退貨。凡購(gòu)進(jìn)無(wú)制造許可證標(biāo)志的計(jì)量設(shè)備及器具

不能辦理入庫(kù)，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)索取制造許可證或辦理退貨。

4、發(fā)放程序：經(jīng)檢定合格的計(jì)量設(shè)備、器具，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知

相關(guān)單位、部門(mén)領(lǐng)用并辦理批料和發(fā)料手續(xù)，領(lǐng)用單位憑四聯(lián)領(lǐng)料單

2、計(jì)量檢定證書(shū)任何人不得涂改。

3、計(jì)量檢定證書(shū)必須有相應(yīng)的印章或簽字方有效。

(五)、計(jì)量器具抽檢制度

1、在用計(jì)量器具實(shí)行定期或不定期抽檢制度，以確保其量值準(zhǔn)確

可靠。

2、抽檢工作由計(jì)質(zhì)科有關(guān)人員負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人不得拒絕，

對(duì)無(wú)理拒絕抽檢者，計(jì)質(zhì)科有權(quán)令其停止使用該計(jì)量器具。

3、抽檢人員要認(rèn)真做好抽檢記錄。

4、全公司在用計(jì)量器具的抽檢數(shù)量每年應(yīng)達(dá)到3-5%全部抽檢任

務(wù)完成后，計(jì)算出抽檢率及抽檢合格率。

5、對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格的計(jì)量器具，應(yīng)立即停止使用，修好后方

可重新使用。

(六)、計(jì)量監(jiān)督制度

1、計(jì)質(zhì)科專職計(jì)量管理員負(fù)責(zé)定期或不定期檢查各單位計(jì)量器具

臺(tái)帳的管理情況及在用計(jì)量器具周檢情況。

2、對(duì)不能按期檢定的計(jì)量器具，責(zé)令停止使用。

3、對(duì)新進(jìn)廠計(jì)量器具進(jìn)行嚴(yán)格入廠檢定，不合格的嚴(yán)禁發(fā)放。

(七八不合格計(jì)量設(shè)備及器具管理

1、計(jì)量設(shè)備及器具出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)停止使用，并隔離存

放，做出明顯標(biāo)志。

(1)、已經(jīng)損壞；

(2)、過(guò)載或誤操作；

(3)、顯示不正常；

(4)、功能出現(xiàn)可疑；

(5)、封緘的完整性已被損壞。

2、不合格計(jì)量器具由計(jì)質(zhì)科統(tǒng)一保管及處理。

3、計(jì)量器具使用者如發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告本單位兼職

計(jì)量人員并停止使用，由兼職計(jì)量員和本公司計(jì)質(zhì)科計(jì)量管理員聯(lián)系，

送上級(jí)計(jì)量檢定部門(mén)檢定。

4、如果操作者使用的計(jì)量器具不合格，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中仍進(jìn)行

測(cè)量，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)到下一道工序時(shí)發(fā)現(xiàn)上一道工序的計(jì)量器具失準(zhǔn)。那

么下一道工序的生產(chǎn)加工者須將產(chǎn)品返回上一道工序，并進(jìn)行重新加

工、測(cè)量。并令其檢測(cè)工具停止使用。

5、計(jì)量器具在股運(yùn)過(guò)程中要輕拿、輕放，對(duì)沒(méi)有盒的計(jì)量器具用

門(mén)簾墊上，儲(chǔ)存空間應(yīng)通風(fēng)良好，防止潮濕。

（八）、罰則

1、在違反本辦法總則中第2條規(guī)定，使用非法定計(jì)量單位給企業(yè)

造成損失的，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任者給予處罰。

2、對(duì)因不嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量管理制度而造成重大損失的單位和個(gè)人，

處以50-100元罰款。

3、計(jì)量器具管理混亂，帳、卡、物不符，對(duì)兼職計(jì)量管理員處以

50元罰款。

4、計(jì)量器具不能按期送檢的對(duì)直接責(zé)任者處以50-100元罰款。

質(zhì)量管理體系審核考核辦法

一、目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以推動(dòng)體系實(shí)施，并達(dá)到預(yù)

定目標(biāo)。

二、范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評(píng)審、外部

質(zhì)量管理體系審核和復(fù)審的所有受審核部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)。

三、職責(zé)

1、公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、公司考評(píng)小組負(fù)責(zé)考核的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。

工公司辦公室負(fù)責(zé)考核資料的收集、匯總及申報(bào)工作。

四、考核內(nèi)容和要求

（一）、考核時(shí)機(jī)

1、按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃（包括預(yù)評(píng)審、正式評(píng)審

及復(fù)審），對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行審核活動(dòng)之后。

2、為糾正不合格項(xiàng)而開(kāi)展的跟蹤審核活動(dòng)之后。

3、管理評(píng)審之后。

4、經(jīng)理或管理者代表為推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)要求而開(kāi)展內(nèi)部審核活

動(dòng)之后。

（二）、考核依據(jù)

L質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（包括評(píng)審報(bào)告）。

2、跟蹤審核報(bào)告。

3、管理評(píng)審報(bào)告。

4、不合格項(xiàng)報(bào)告。

（三）、考核步驟和獎(jiǎng)懲

L公司質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃中，對(duì)第一次和第二次質(zhì)量管理體

系內(nèi)部審核的結(jié)果（咨詢中心參與）暫不作考核，但對(duì)其審核的結(jié)果

作跟蹤審核時(shí)，按本考核辦法執(zhí)行。

2、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核（包括正式評(píng)審、復(fù)審）

根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告所出具的不合格項(xiàng)分布情況，進(jìn)

行具體量化考核：

（1）、有一個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)扣受審核部門(mén)300元（具體由部門(mén)負(fù)

責(zé)人分配）；

（2）、有兩個(gè)以上（含兩個(gè)）一般不合格項(xiàng)，扣受審核部門(mén)200

元（具體由部門(mén)負(fù)責(zé)人分配）；

（3）、有三個(gè)以上（含三個(gè)）輕微不合格項(xiàng)，扣受審核部門(mén)100

元（具體由部門(mén)負(fù)責(zé)人分配）；

（4）、凡有三個(gè)一般不合格項(xiàng)或六個(gè)輕微不合格項(xiàng)則按一個(gè)嚴(yán)重

不合格項(xiàng)考核，以此類(lèi)推；

（5）、在質(zhì)量管理體系審核中，對(duì)不合格項(xiàng)負(fù)有連帶責(zé)任的相關(guān)

職能部門(mén)及責(zé)任人（負(fù)責(zé)人）

嚴(yán)重不合格項(xiàng)一般不合格項(xiàng)輕微不合格項(xiàng)

相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)

扣300元扣200元扣100元

注：相關(guān)部門(mén)是指Q/TMJZ900質(zhì)量手冊(cè)中職能分配表所明確的主管部門(mén)和生產(chǎn)單位。

（7）、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核（包括正式評(píng)審、復(fù)審）中重復(fù)性

出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的考核獎(jiǎng)懲實(shí)行數(shù)條并罰；

（8）、在內(nèi)審期間內(nèi)審員待遇按照培訓(xùn)教師同等待遇對(duì)待，給予

補(bǔ)助；

(9)、發(fā)生獎(jiǎng)勵(lì)和罰款時(shí)，由計(jì)質(zhì)科負(fù)責(zé)提出獎(jiǎng)勵(lì)和罰款意見(jiàn)，

管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后報(bào)送企管；

(10).獎(jiǎng)勵(lì)和罰款金額由各部門(mén)工資總額列支，每月考核工資

總額時(shí)兌現(xiàn)。

3、跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報(bào)告對(duì)上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出

的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行分類(lèi)考核。

(1)、在跟蹤審核中，有一項(xiàng)未落實(shí)，按第2條所述對(duì)應(yīng)條款考

核，處罰加倍；

(2)、在跟蹤審核中，新發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按第2條所述對(duì)應(yīng)條

款按150%罰款；

(3)、在糾正預(yù)防措施的規(guī)定期限內(nèi)仍未糾正者(包括部門(mén))，

按第2條第一項(xiàng)考核，并對(duì)未糾正部門(mén)負(fù)責(zé)人及未糾正落實(shí)情況上墻

公布，接受職工監(jiān)督；

(4)、對(duì)抵觸、妨礙內(nèi)審工作順利進(jìn)行的責(zé)任者，對(duì)兩次以上

(含兩次)在跟蹤審核中仍未采取糾正措施的受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，將

公開(kāi)批評(píng)，仍不糾正者，調(diào)離現(xiàn)崗位。

4、管理評(píng)審考核

根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)存在問(wèn)題提出調(diào)整改進(jìn)措施和要求，凡未

落實(shí)一項(xiàng)，參照第2條所述相關(guān)條款考核。

5、正式評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計(jì)劃開(kāi)展的質(zhì)量管理體系

審核(包括內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評(píng)審)的考核，按本考核辦

法執(zhí)行。

五、本考核辦法于2003年4月15日起執(zhí)行。

原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量管理辦法

為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理，規(guī)范公司采購(gòu)物資的質(zhì)量管理工作，確

保使用的原材料、配件質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證公司利益不受損害，

滿足顧客需求，特制定本辦法。

一、原材料質(zhì)量管理辦法

（一）、計(jì)劃準(zhǔn)確性

各單位要嚴(yán)格按圖紙技術(shù)要求提出材料采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)法采購(gòu)的材

料需代用時(shí)必須經(jīng)工藝和技術(shù)部門(mén)審核、生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可代用。

（二）、采購(gòu)過(guò)程

供應(yīng)部門(mén)要加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量管理，對(duì)供貨單位資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證

和評(píng)審。采購(gòu)的鋼材要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并要有出廠合格證、化學(xué)成份

分析單或機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告；不得采購(gòu)非定點(diǎn)鋼廠生產(chǎn)的小軋鋼鋼材

和外觀尺寸不合格的鋼材；品種要與計(jì)劃相符，在采購(gòu)合同中要注明

質(zhì)量責(zé)任。

（三）、生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗(yàn)

1、各生產(chǎn)單位在領(lǐng)用原材料時(shí)，要驗(yàn)證供應(yīng)部門(mén)所保管的〃產(chǎn)品

材質(zhì)單〃。

2、對(duì)重要安全件或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)疑的原材料由使用部門(mén)在使用

前通過(guò)計(jì)質(zhì)科計(jì)量送集團(tuán)公司檢測(cè)中心檢驗(yàn)，合格后方可使用，如不

合格，應(yīng)通知計(jì)質(zhì)科質(zhì)檢，供應(yīng)科采取封存、隔離和退貨措施，并將

不合格材料采購(gòu)及退貨情況形成書(shū)面材料報(bào)告給計(jì)質(zhì)科、公司。

（四）、責(zé)任追究

L計(jì)劃不準(zhǔn)確追究相關(guān)牛產(chǎn)單位責(zé)仟。

2、采購(gòu)不合格原材料追究有關(guān)人員責(zé)任。

二、外委加工、采購(gòu)配件質(zhì)量管理辦法

（一）、計(jì)劃準(zhǔn)確性

各單位要仔細(xì)審查圖紙、配件計(jì)劃中的規(guī)格、數(shù)量，材質(zhì)要準(zhǔn)確

無(wú)誤，需要有〃安全標(biāo)志〃或〃許可證〃的產(chǎn)品要注明。

（二）、采購(gòu)過(guò)程

1、配件采購(gòu)渠道應(yīng)符合集團(tuán)公司和質(zhì)量管理體系要求。

2、供應(yīng)部門(mén)嚴(yán)格按計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)要求進(jìn)行外委

加工或采購(gòu)。

3、對(duì)需要有〃安全標(biāo)志〃或〃許可證"的配件，生產(chǎn)廠家要出具

有效的〃安全標(biāo)志〃或〃許可證〃的復(fù)印件，并加蓋公章，采購(gòu)有特

殊困難時(shí)應(yīng)事先向公司說(shuō)明。

4、外委加工或采購(gòu)的配件到公司后要按有關(guān)規(guī)定辦理〃準(zhǔn)用證〃

手續(xù)。

5、在采購(gòu)合同中應(yīng)注明質(zhì)量責(zé)任。

（三）、生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗(yàn)

1、各生產(chǎn)單位在領(lǐng)用配件時(shí)，供應(yīng)科要出具〃臨時(shí)準(zhǔn)用證〃。

2、生產(chǎn)單位在領(lǐng)回配件后，應(yīng)對(duì)重要件或有質(zhì)量質(zhì)疑的配件進(jìn)行

抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格件應(yīng)及時(shí)通知計(jì)質(zhì)科進(jìn)行鑒定。

3、計(jì)質(zhì)科確定不合格、無(wú)法使用的，由生產(chǎn)單位通知供應(yīng)科辦理

退貨。

（四）、責(zé)任追究

1、計(jì)劃不準(zhǔn)確追究生產(chǎn)單位責(zé)任。

2、采購(gòu)不合格配件追究有關(guān)人員責(zé)任。

三、外委修理配件質(zhì)量管理辦法

（一）、外委修理配件的生產(chǎn)廠家必須取得租賃公司的認(rèn)可，并

具有相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，設(shè)備、人員素質(zhì)要與所從事的業(yè)務(wù)相符合,

在外委合同中要注明質(zhì)量責(zé)任。

（二）、外委修理過(guò)程

外委修理過(guò)程應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量保證制度。

（三）、裝配前質(zhì)量檢驗(yàn)

1、外委配件在裝配前要及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格的要及時(shí)

返修。

2、計(jì)質(zhì)科按最終檢驗(yàn)合格的品種、數(shù)量、批次簽發(fā)〃準(zhǔn)用證〃。

（四）、質(zhì)量責(zé)任

L外委修理件質(zhì)量不合格要追究供應(yīng)科責(zé)任。

2、外委修理件組裝后發(fā)現(xiàn)不合格，追究生產(chǎn)單位及供應(yīng)科責(zé)任。

特殊及關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)鑒定準(zhǔn)則

一、目的：對(duì)特殊及關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)鑒定，確保過(guò)程能力

滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

二、適用范圍：適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程及關(guān)鍵過(guò)

程的確認(rèn)鑒定。

三、職則

1、技術(shù)科根據(jù)工藝流程的策劃，組織對(duì)特殊及關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)

鑒定。

2、計(jì)質(zhì)科參與特殊及關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)鑒定。

四、控制要求

特殊及關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)鑒定從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

（一）、操作者

1、具備崗位操作技能；

2、掌握崗位質(zhì)量控制要求；

3、持有有效期內(nèi)的上崗證。

（二）、設(shè)備

1、設(shè)備完好，處于運(yùn)行良好狀態(tài)；

2、能力充足，能滿足工藝要求。

（三）、材料

L合格供方提供；

2、符合質(zhì)量要求。

（四）、工藝方法

L有工藝指導(dǎo)文件；

2、工藝方法行之有效，能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

（五）、環(huán)境

1、符合現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定操作安全。

2、現(xiàn)場(chǎng)整潔，便于操作，沒(méi)有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。

（六）、監(jiān)測(cè)設(shè)備

L配貉合理、充足，能滿足過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量需求。

2、按期檢定，有檢定標(biāo)識(shí)。

3、使用得當(dāng)，維護(hù)良好。

（七）、再確認(rèn)

當(dāng)以上某一方面有變更或變化時(shí)，應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定需要

重新進(jìn)行確認(rèn)鑒定,以確保過(guò)程能力。

不合格品、廢品管理制度

一、質(zhì)量特性達(dá)不到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和技術(shù)條件的規(guī)定，均為不合

格品。

二、檢驗(yàn)員檢出的廢品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《標(biāo)識(shí)管理制度》做好標(biāo)識(shí)。

三、檢驗(yàn)員檢出的不合格原材料、加工件、零部件等，應(yīng)進(jìn)行隔

離存放，避免發(fā)生混用。

四、不合格品由檢驗(yàn)員檢出并開(kāi)廢品票/廢品應(yīng)放入廢品區(qū)，任

何人不準(zhǔn)使用，發(fā)現(xiàn)使用廢品，檢驗(yàn)員有權(quán)制止、追查、上報(bào)，并對(duì)

使用廢品的單位或個(gè)人扣除當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)金。

五、集中的廢品，每月要進(jìn)行一次處理或銷(xiāo)毀。處理或銷(xiāo)毀時(shí)，

應(yīng)在計(jì)質(zhì)科參與下進(jìn)行。

六、不合格品應(yīng)由計(jì)質(zhì)科根據(jù)檢驗(yàn)員上報(bào)的廢品數(shù)量、名稱、重

量、廢品價(jià)值進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、匯總。

七、計(jì)質(zhì)科負(fù)責(zé)每月對(duì)廢品升降原因進(jìn)行分析，為有關(guān)部門(mén)采取

相應(yīng)的有效措施提供依據(jù)。

標(biāo)識(shí)管理制度

一、目的

為防止產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付、使用各階段發(fā)生混淆，進(jìn)

行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于從進(jìn)貨到出廠全過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

標(biāo)識(shí)的控制。

三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理

（一）、原材料及外購(gòu)件標(biāo)識(shí)

L原材料經(jīng)檢瞼和試驗(yàn)合格后，按照不同材質(zhì)在指定的區(qū)域內(nèi)分

別擺放，并在原來(lái)的涂漆標(biāo)識(shí)基礎(chǔ)上掛牌標(biāo)明材質(zhì)和規(guī)格。

2、外購(gòu)件利用原包裝標(biāo)識(shí)或掛牌標(biāo)明產(chǎn)品的名稱及規(guī)格、型號(hào)。

（二）、零部件標(biāo)識(shí)

1、機(jī)加件以工藝卡

2、抑焊件必要時(shí)打鋼印做標(biāo)識(shí)。

3、批量大的零部件劃分區(qū)域，掛牌標(biāo)識(shí)。

（三）、整機(jī)標(biāo)識(shí)

生產(chǎn)單位按產(chǎn)品圖紙?jiān)谡麢C(jī)上挪銘牌，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型

號(hào)、出廠日期等。

（四）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

1、待檢：黃漆、劃〃。〃；

2、檢驗(yàn)合格:黃漆、劃V；

3、檢驗(yàn)不合格：黃漆、劃〃x〃；

4、待定:黃漆、劃〃。

（五）、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)采用區(qū)域劃分或掛標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

（六）、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

1、合格品：采用掛牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，首件用綠色粉筆在零件加工

部位劃號(hào)。

2、不合格品:

（1）、返工、返修品：用黃色粉筆劃〃號(hào)；

（2）、讓步品：用鋼字頭打〃R〃號(hào)；

（3）、加工廢品：用紅漆劃〃x〃號(hào)；

（4）、材料廢品：用紅漆劃〃?！ㄌ?hào)。

（七）、修復(fù)產(chǎn)品的減速器、液壓件、行走馬達(dá)、泵等關(guān)鍵件打

鋼印或掛標(biāo)牌做維修狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

（八）、整機(jī)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)用掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

四、合格品、不合格品分別擺放在指定區(qū)域內(nèi)。

五、生產(chǎn)裝配過(guò)程中要保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

不合格氣瓶處理制度

一、在充裝、使用、銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合安全要求的氣瓶，均

應(yīng)送到氣瓶檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。

二、氣瓶檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)出不合格的氣瓶均應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。

三、經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)廢的氣瓶，審查時(shí)仍然報(bào)廢的氣瓶，必須由檢

驗(yàn)員填寫(xiě)報(bào)廢通知書(shū)，并通知?dú)馄砍溲b單位。

四、檢驗(yàn)員監(jiān)督檢驗(yàn)I在檢驗(yàn)標(biāo)志上和鋼瓶肩部化學(xué)符號(hào)前打上報(bào)

廢鋼印。

五、氣瓶檢驗(yàn)單位或指定單位每年對(duì)報(bào)廢氣瓶集中進(jìn)行破壞性處

理。破壞性處理前，先將瓶?jī)?nèi)余氣與溶劑初底清除，再進(jìn)行壓扁或?qū)?/p>

瓶體解剖，由計(jì)質(zhì)科和安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)安全監(jiān)督。

六、按月統(tǒng)計(jì)好不合格氣瓶數(shù)量、原因，報(bào)送計(jì)質(zhì)科匯總。

質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告編寫(xiě)規(guī)定

一、標(biāo)題要醒目，通過(guò)標(biāo)題就能看出事故屬性，如關(guān)于

MG300WA1采煤機(jī)單向牽引事故調(diào)查。

二、調(diào)查的地點(diǎn)、時(shí)間和參加調(diào)杳人員的單位、姓名、職務(wù)等內(nèi)

奏曲后注垓

三、記錄用戶對(duì)質(zhì)量事故的介紹時(shí)要記清存在的質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備

（配件）名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)單位；用戶投入使用地點(diǎn)、

時(shí)間及所存在的質(zhì)量問(wèn)題。

四、到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)要注意工作環(huán)境和地質(zhì)狀況。

五、在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，記清陪同人員的姓名、職務(wù)和所負(fù)責(zé)的

工作及在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查的方式、方法、步驟。對(duì)配件實(shí)施質(zhì)量調(diào)查時(shí),

對(duì)抽樣的方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣基數(shù)要得到顧客的認(rèn)可，并做好記錄。

六、通過(guò)調(diào)查的情況，依據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議，適時(shí)查閱《監(jiān)視、

測(cè)量檔案》，對(duì)事故發(fā)牛的原因及責(zé)仟追查進(jìn)行研究、分析，并做出

結(jié)論。

七、對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故制定糾正措施，填寫(xiě)〃糾正和預(yù)防措施處

理單〃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。

綜機(jī)設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

為適應(yīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，提高綜機(jī)設(shè)備的檢修質(zhì)量，確

保綜機(jī)設(shè)備在井下使用的可靠性，對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量，特

制定本制度。

一、機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收管理

L檢修單位根據(jù)租賃公司設(shè)備調(diào)撥單，按時(shí)間要求實(shí)施設(shè)備調(diào)撥。

2、調(diào)入與調(diào)出單位雙方要對(duì)調(diào)撥設(shè)備進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，簽訂調(diào)出設(shè)

備驗(yàn)收單，并核實(shí)調(diào)撥設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、設(shè)備狀態(tài)、使用

時(shí)間、出煤量、大修間隔時(shí)間等情況。

3、設(shè)備調(diào)出單位應(yīng)將設(shè)備使用情況、設(shè)備狀態(tài)、存在問(wèn)題及改進(jìn)

意見(jiàn)反饋給檢修單位。

4、合理調(diào)運(yùn)，防止二次損壞。

5、設(shè)備調(diào)撥結(jié)束后，一方面，雙方要形成設(shè)備調(diào)撥文件報(bào)租賃公

司和檢修單位存檔；另一方面，檢修單位申報(bào)開(kāi)工申請(qǐng)單，租賃公司

應(yīng)明確修別、技術(shù)要求、完成日期及顧客要求。

二、檢修設(shè)備的材料、配件質(zhì)量管理

1、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方，禁止使用未經(jīng)評(píng)審的供方所

提供的產(chǎn)品。

2、對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品按照類(lèi)別進(jìn)行全數(shù)檢查和抽樣檢查，抽樣檢查應(yīng)符

合GB2828要求。

3、對(duì)關(guān)鍵配件進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，必要時(shí)供貨方應(yīng)提供圖紙，依圖實(shí)

施檢測(cè)，做出檢驗(yàn)紜論。

4、對(duì)不合格品按不合格品的處谿程序辦理，并將結(jié)果報(bào)送供應(yīng)部

門(mén)。

5、所有檢測(cè)均應(yīng)形成記錄并存檔，便于質(zhì)量追溯。

6、設(shè)備所用油類(lèi)、脂類(lèi)必須符合設(shè)備要求，并由合格供方供貨。

供貨方應(yīng)提供化驗(yàn)單、合格證，以證明其產(chǎn)品的符合性。

7、每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)審，確認(rèn)供方產(chǎn)品是否符合要求。

三、機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量管理

1、完善設(shè)備檢修工藝和工藝流程圖，經(jīng)租賃公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、科學(xué)進(jìn)行設(shè)備分解、預(yù)檢，并實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量，根據(jù)監(jiān)視、測(cè)

量結(jié)果確定檢修程序。

工對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量，并形成記錄。

4、嚴(yán)格執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、法律、法規(guī)要求，確保產(chǎn)品的符合

性。

5、顧客和租賃公司有特殊要求或?qū)υO(shè)備進(jìn)行改造時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的

批復(fù)文件。

6、防爆部分的檢修應(yīng)符合防爆有關(guān)規(guī)定，并附有防爆合格證。

7、關(guān)鍵件的修復(fù)、使用必須確保產(chǎn)品的符合性，并形成檢測(cè)記錄。

8、設(shè)備檢修結(jié)束后，要形成檢修記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)檢記錄、

主要配件更換記錄、關(guān)鍵件的檢測(cè)試驗(yàn)記錄、顧客要求及租賃公司改

造的技術(shù)要求記錄等。

四、出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理

L產(chǎn)品出廠前必須由檢修單位按出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，達(dá)到驗(yàn)

收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)提前一天通知用戶及租賃公司。

2、產(chǎn)品出廠時(shí)要經(jīng)礦方、租賃公司、檢修單位聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)

準(zhǔn)以原撫順礦務(wù)局編《機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)及集團(tuán)公司綜采設(shè)備驗(yàn)收單附頁(yè)要求檢查驗(yàn)收，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

3、聯(lián)合驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，檢修單位在兩日內(nèi)整改完畢，并向

租賃公司提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)。

4、驗(yàn)收合格后由檢修單位簽發(fā)驗(yàn)收產(chǎn)品出廠合格證。

5、產(chǎn)品出廠時(shí)應(yīng)按要求做好防護(hù)，避免造成污染和零部件損壞。

五、質(zhì)量跟蹤管理

（一）、檢修單位對(duì)檢修設(shè)備應(yīng)建立《設(shè)備檢修檔案》，實(shí)施質(zhì)

量追溯，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

1、設(shè)備入廠時(shí)的各項(xiàng)記錄；

2、預(yù)檢記錄；

3、過(guò)程記錄；

4、關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄；

5、關(guān)鍵件更換記錄；

6、各項(xiàng)試驗(yàn)、檢測(cè)記錄；

7、部件試驗(yàn)、檢測(cè)記錄；

8、三方聯(lián)合驗(yàn)收記錄；

9、其它相關(guān)記錄。

（二）、產(chǎn)品出廠后，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的《售后服務(wù)程序圖》

和《售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)》程序，實(shí)施服務(wù)和質(zhì)量跟蹤。

（三）、各檢修單位要成立售后服務(wù)小組，實(shí)施售后服務(wù)和質(zhì)量

跟蹤。

（四）、對(duì)投入使用的設(shè)備，每周進(jìn)行一次走訪活動(dòng)，征求顧客

意見(jiàn)，處理存在的問(wèn)題，介紹產(chǎn)品使用要求和維護(hù)保養(yǎng)方法，實(shí)施持

續(xù)改進(jìn)，并建立質(zhì)量跟蹤檔案。

（五）、通過(guò)走訪用戶，了解產(chǎn)品使用情況、檢修質(zhì)量、產(chǎn)品適

應(yīng)性等方面信息，制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

制造、檢修產(chǎn)品建立監(jiān)視、測(cè)量檔案的規(guī)定

為使公司制造、檢修產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品的符合性

和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)施質(zhì)量追溯和持續(xù)改進(jìn)，特要求計(jì)量質(zhì)

量管理科的相關(guān)質(zhì)檢員從2004年元月開(kāi)始，對(duì)制造、檢修產(chǎn)品所需的

原材料、配件、外配套設(shè)備、外委產(chǎn)品，過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)

量所建立記錄，進(jìn)行編制形成文件。

各種記錄要求字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，并對(duì)其所形成的文件

負(fù)責(zé)。

附：建立檔案所要求形成的記錄

（-）制造產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量應(yīng)形成的記錄

1、資源的監(jiān)視、測(cè)量：

原材料、配件、外委、外包、外配套產(chǎn)品檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄，外購(gòu)

產(chǎn)品準(zhǔn)用證。

需驗(yàn)證的資料：安全標(biāo)志準(zhǔn)用證、防爆合格證、產(chǎn)品合格證、材

質(zhì)的化學(xué)成分（需要時(shí)提供力學(xué)性能檢測(cè)報(bào)告）、其它符合性證書(shū)、

是否為合格供方。

2、過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量：

首件檢驗(yàn)記錄1工序的巡檢、抽檢記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，關(guān)鍵、

特殊過(guò)程檢驗(yàn)記錄，返工、返修記錄，返工復(fù)檢記錄，部件試驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)

記錄，廠內(nèi)互轉(zhuǎn)件合格證，進(jìn)廠物資復(fù)檢單，糾正與預(yù)防措施處理單，

熱處理檢測(cè)報(bào)告。

3、產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量：

整機(jī)試驗(yàn)記錄,產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，力學(xué)性能檢測(cè)報(bào)告，三方聯(lián)合驗(yàn)

收記錄，合格證。

過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄交產(chǎn)品出廠單位的質(zhì)檢員統(tǒng)一形成文件、歸

檔。

（二）檢修產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量應(yīng)形成的記錄

1、顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄，預(yù)檢記錄，外配套產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，

配件檢驗(yàn)記錄（外購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)用證），進(jìn)廠物資復(fù)檢單及相關(guān)的符合性

證書(shū)。

2、過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量：

關(guān)鍵部位檢修記錄，關(guān)鍵配件修復(fù)與更換記錄，部件試驗(yàn)記錄，

關(guān)鍵、特殊過(guò)程監(jiān)控記錄，公司內(nèi)互轉(zhuǎn)檢合格證，防爆檢驗(yàn)報(bào)告，熱

處理檢測(cè)報(bào)告，返工、返修記錄及復(fù)檢記錄。

3、產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量：

整機(jī)試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，三方聯(lián)合驗(yàn)收記錄，合格證。

過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄交產(chǎn)品出廠單位質(zhì)檢員統(tǒng)一形成文件歸檔。

（三）需要建立監(jiān)視、測(cè)量檔案的產(chǎn)品

L制造產(chǎn)品：

帶式輸送機(jī)、振動(dòng)篩、礦車(chē)、平板車(chē)、材料車(chē)、箕斗、罐籠、架

空人車(chē)、移動(dòng)變電站、刮板輸送機(jī)、錨桿鉆機(jī)、金屬較接頂梁、托提、

截齒、錨桿、液壓千斤頂及其它需要建立檔案的制造產(chǎn)品。

2、檢修產(chǎn)品：

液壓支架、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、高壓防

爆開(kāi)關(guān)、綜采工作面電機(jī)、移動(dòng)電站、帶式輸送機(jī)、單體液壓支柱及

其它需要建立檔案的檢修產(chǎn)品。

（四）檔案編號(hào)

1、生產(chǎn)任務(wù)屬性：

修理：XL機(jī)械制造：JZ

2、產(chǎn)品分類(lèi)代碼：

采煤機(jī)：CM掘進(jìn)機(jī):JJ

液壓支架：ZJ轉(zhuǎn)載機(jī)：ZZ

破碎機(jī)：PS礦用電器：KD

礦車(chē)：KC帶式輸送機(jī)：DS

耙斗機(jī)：BD錨桿鉆機(jī)：MJ

錢(qián)接頂梁：兒振動(dòng)篩：ZS

運(yùn)輸機(jī)：YJ單體液壓支柱：DY

錨桿：MG平板車(chē)：PC

箕斗：JD罐籠：GL

托餛：TG截齒：JC

液壓千斤頂：YD其它產(chǎn)品：QT

產(chǎn)品質(zhì)量事故處理辦法

為認(rèn)真總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量事故教訓(xùn)I,確保糾正、預(yù)防措施實(shí)施有效，

不斷提高產(chǎn)品的符合性，以便

穩(wěn)定地提供滿足顧客需要并適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，強(qiáng)化全

體職工的質(zhì)量意識(shí)，特制定本辦法。

一、本辦法適用于公司各生產(chǎn)單位產(chǎn)品及相關(guān)單位質(zhì)量事故處理。

二、質(zhì)量事故分類(lèi)

1、一般質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為一般質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失在兩千元以上(含兩千元)、五千元以

下的；(2)、給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失雖然在兩千元以下，但給顧客在生

產(chǎn)活

動(dòng)中造成較大經(jīng)濟(jì)損失的；

(3)、違反工藝要求發(fā)生批量不合格產(chǎn)品的；

(4)、對(duì)糾正措施執(zhí)行不利發(fā)生批量不合格產(chǎn)品的。

2、嚴(yán)重質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為嚴(yán)重質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五千元以上(含五千元)、兩萬(wàn)元以

下的；

(2)、給公司造成經(jīng)濟(jì)損失雖然在五千元以下，但造成顧客投訴

的；

(3)、違反法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定制造或修理產(chǎn)品的；

(4)、私自降低標(biāo)準(zhǔn)或違反規(guī)定制造或修理的產(chǎn)品，給顧客造成

經(jīng)濟(jì)損失的。

3、重大質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為重大質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失在兩萬(wàn)元以上(含兩萬(wàn)元)的；

(2)、因產(chǎn)品的符合性達(dá)不到要求造成顧客大量退貨，退貨數(shù)額

按銷(xiāo)售全額計(jì)算達(dá)五萬(wàn)元的(含五萬(wàn)元)；

(3)、一個(gè)月中連續(xù)發(fā)生兩起嚴(yán)重質(zhì)量事故的；

(4)、因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被省級(jí)及其以上單位通報(bào)批評(píng)的；

(5)、因產(chǎn)品符合性達(dá)不到要求，糾正措施又無(wú)效，造成合同終

止的。

三、質(zhì)量事故的報(bào)告

質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位必須立即通知計(jì)質(zhì)科，重大質(zhì)量事故

必須及時(shí)報(bào)告總工程師和經(jīng)理，并于事故發(fā)生后兩日內(nèi)向計(jì)質(zhì)科送交

〃質(zhì)量事故報(bào)告〃(詳見(jiàn)附表1)及〃糾正和預(yù)防措施處理單〃(詳見(jiàn)

附表2)。計(jì)質(zhì)科在接到通知后，必須立即組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)

查、處理。

四、質(zhì)量事故的處理

L質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在兩日內(nèi)召開(kāi)分析會(huì)，查明事故發(fā)生的

原因、造成的損失，查清責(zé)任者，制定出相應(yīng)的糾正措施，并對(duì)實(shí)施

的糾正措施予以驗(yàn)證，以確保實(shí)施有效。

(1)、一般質(zhì)量事故分析會(huì)由事故單位主要領(lǐng)導(dǎo)主持，工段長(zhǎng)、

班組長(zhǎng)、兼職質(zhì)量檢查員、工藝員、技術(shù)員、操作者、計(jì)質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)專職質(zhì)量檢查員參加。

(2)、嚴(yán)重質(zhì)量事故分析會(huì)由計(jì)質(zhì)科科長(zhǎng)主持，事故單位的主要

領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)質(zhì)科相關(guān)人員、工藝員、兼職質(zhì)量檢查員、技術(shù)員、操作者

參加。

(3)、重大質(zhì)量事故分析會(huì)由總工程師主持，計(jì)質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)、事故

單位主要領(lǐng)導(dǎo)、工藝員、技術(shù)員、專職和兼職質(zhì)量檢查員、操作者參

加。

2、質(zhì)量事故分析會(huì)應(yīng)貫徹〃三不放過(guò)"的原則，即事故原因查不

清不放過(guò)、責(zé)任不清不放過(guò)、糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。

3、計(jì)質(zhì)科接到事故單位的〃質(zhì)量事故強(qiáng)告〃后，如果為一般質(zhì)量

事故，必須在兩日內(nèi)做出處理決定，并對(duì)其糾正措施實(shí)施驗(yàn)證；如果

為嚴(yán)重質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故，計(jì)質(zhì)科負(fù)責(zé)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)總工

程師、經(jīng)理批準(zhǔn)后做出處理決定。

五、質(zhì)量事故的處罰

1、質(zhì)量事故發(fā)生后必須根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失、信譽(yù)損害及責(zé)任者認(rèn)識(shí)的

程度進(jìn)行處罰。

(1)、一般質(zhì)量事故