延長殼牌加油站PTW培訓教材(工作許可證體系)

PTW系統(tǒng)培訓ND2015年1月目錄一、PTW系統(tǒng)概念二、PTW關鍵點三、PTW執(zhí)行流程四、變更管理五、常見高風險作業(yè)講解六、KCP及其執(zhí)行流程一、PTW系統(tǒng)概念風險和風險矩陣圖什么是PTW系統(tǒng)PTW系統(tǒng)適用性PTW版本4風險識別按作業(yè)內(nèi)容確定風險風險評估確定風險頻率和危害風險應對消除控制隔離風險控制采用相應的措施信息溝通及時獲取和溝通監(jiān)控風險管控措施落實風險管理流程風險和風險矩陣圖（RAM）一、PTW系統(tǒng)概念思考題：結合風險管理流程回憶編制路書的要點PTW（PermittoWork）簡稱工作許可證系統(tǒng)即針對殼牌員工與負責殼牌加油站工程/維修的承包商，建立PTW系統(tǒng)，管理發(fā)生在殼牌加油站的所有類型的工作要求；簡而言之在殼加油站牌的所有類型工作都應得到許可后才能實施；一種管理施工或維修安全風險的方法，目的是保障員工的人身安全！為何使用PTW？工作許可證可幫助工人：識別在工作現(xiàn)場面臨的風險；采取自我保護措施；通過工作許可證的簽發(fā)，許可證發(fā)行人與許可證持有人公開探討與作業(yè)相關的危險及必須采取的控制措施通過工作許可證的簽發(fā)，許可證持有可與工程隊交談，確保他們了解所面臨的風險，以及必須采取的控制措施，而非僅僅在填寫表格時勾選方框，即「TalkNotTick（交談而非勾選）」5什么是PTW系統(tǒng)一、PTW系統(tǒng)概念所有在殼牌加油站業(yè)務所在地，根據(jù)此PTW系統(tǒng)向承包商分配工作的殼牌零售機構雇員所有在殼牌加油站業(yè)務所在地進行作業(yè)的承包商、分包商、賣方與第三方6適用性－本地法律進行各項作業(yè)時，須遵守該國的適用法律若此PTW系統(tǒng)與國家法律相悖，則PTW系統(tǒng)的相關部份不予采納承包商必須依據(jù)此PTW系統(tǒng)的要求培訓其雇員、工人及分包商，且需一如既往地遵守系統(tǒng)要求同樣，油站經(jīng)理必須依據(jù)此PTW系統(tǒng)的要求培訓油站員工，包含助理、班長、一線員工適用性－培訓PTW系統(tǒng)適應性一、PTW系統(tǒng)概念目前殼牌PTW4.1系統(tǒng)在合資公司已經(jīng)批準實施。本次4.1版本主要依據(jù)殼牌新版工作許可證系統(tǒng)而進行更新。在原版3.0相比變化如下：

1、確定資產(chǎn)管理人為合資公司網(wǎng)絡發(fā)展經(jīng)理2、增加可作為監(jiān)督人的崗位，例如HSSE經(jīng)理3、增加可作為PI的崗位，例如PMC現(xiàn)場工程師、市場部承包商主管4、修改許可證有效期，有5個日歷日調(diào)整為7個日歷日5、調(diào)整高空作業(yè)風險等級，由中風險調(diào)整為高風險

7一、PTW系統(tǒng)概念PTW版本二、PTW系統(tǒng)關鍵點PTW系統(tǒng)關鍵點三類風險等級工作三類角色（管理人員）三個表格（管理工具）二、PTW系統(tǒng)關鍵點PTW系統(tǒng)關鍵點三類風險等級工作高風險工作中風險工作低風險工作三類角色（管理人員）

許可證發(fā)行人（PI）

許可證持有人（PH）現(xiàn)場代表（油站經(jīng)理/代表）三個表格（管理工具）工作許可證表格（WCF）

作業(yè)危險分析（JHA）許可證PTW風險識別工具二、PTW系統(tǒng)關鍵點高風險等級工作中風險等級工作低風險等級工作10殼牌界定的加油站業(yè)務中涉及到9個高風險+12個中風險三類風險等級工作二、PTW系統(tǒng)關鍵點11三類風險等級工作—高風險二、PTW系統(tǒng)關鍵點12三類風險等級工作—中風險二、PTW系統(tǒng)關鍵點13三類風險等級工作—低風險二、PTW系統(tǒng)關鍵點14三個人員

許可證發(fā)行人（PI）

許可證持有人（PH）現(xiàn)場代表（油站經(jīng)理/代表）二、PTW系統(tǒng)關鍵點許可證發(fā)行人（PI）的職責（

包含PMC項目經(jīng)理，

殼牌工程師）每兩年參加一次殼牌零售機構PTW系統(tǒng)培訓，并通過PI資格測試了解獲發(fā)行許可證的工作活動每兩年為許可證持有人提供一次培訓及測試在發(fā)行許可證前，確認許可證持有人是否已通過資格測試檢討由許可證持有人編制的作業(yè)危險分析確認工作相關危險是否已獲確認及評估，以及已確定的控制措施是否足以使工作在安全及有益于環(huán)境的情況下執(zhí)行確認許可證持有人是否已準備好實施所有已確定的控制措施驗證所有必需的輔助文件、作業(yè)危險分析及圖紙是否隨附或已在許可證中說明，以及在工作執(zhí)行過程中，可供現(xiàn)場隨時取閱與許可證持有人一起檢討許可證，并驗證其是否了解準確的工作地點、許可證條件、應急程序、已識別危險以及工作過程中必須采取的控制措施在許可證上詳細注明工作過程中需要采取的任何附加預防措施識別擬定工作與區(qū)域內(nèi)其他活動之間的任何矛盾之處，并通知所有可能受工作影響的人員在許可證持有人簽署接收函后，現(xiàn)場簽署并發(fā)行許可證工作一完成即取消許可證，并確認工作區(qū)域是否清潔、安全15二、PTW系統(tǒng)關鍵點持有承包商工作許可證持有人資格證的，承包商項目負責人/員工；檢查其工作證或身份證，對應名單進行確認；16SCJV規(guī)定低/中/高風險等級工作的施工全過程，許可證持有人必須在現(xiàn)場。誰是許可證持有人？每兩年參加一次殼牌零售機構PTW系統(tǒng)培訓，并通過PH資格測試編制作業(yè)危險分析及任何其他所需文件在簽署認收許可證前，與PI充分討論作業(yè)為管理風險所必需的控制措施提供支持向工程隊和油站現(xiàn)場代表介紹工作詳情及任何潛在危險與控制措施強制遵守許可證，包括核實工作過程中是否始終做好預防措施，以及工作是否在許可證規(guī)定的限制及條件（區(qū)域、工作范圍、時間等）范圍內(nèi)在許可證控制工作的整個過程中，親臨工作現(xiàn)場。若PH在執(zhí)行工作過程中必須離開工作現(xiàn)場，許可證須取消，所有工作須停止，直至發(fā)行新的許可證為止將許可證及附件放于工作現(xiàn)場中易取閱之處，以供所有承包商雇員查閱如果現(xiàn)場情況發(fā)生改變，停止工作并尋求許可證發(fā)行人PI的建議采取必要措施清潔工作區(qū)域，并確認該區(qū)域是否安全完成或暫停工作時，將許可證退還予PI17確定作業(yè)內(nèi)容識別中高風險填寫PTW落實關鍵管控措施全程監(jiān)控說到做到變更管理完工清潔二、PTW系統(tǒng)關鍵點許可證持有人（PH）的職責二、PTW系統(tǒng)關鍵點18每兩年參加一次殼牌零售機構PTW系統(tǒng)培訓，并通過測試油站代表確認手持PTW相關文件的人是否是合格的PH（合資公司定期更新PH名單發(fā)給油站）PH需要向油站經(jīng)理講述工作內(nèi)容，工作風險，控制措施在所有工作開工前檢查PH手持文件是否符合PTW系統(tǒng)規(guī)定油站代表檢查確認工作內(nèi)容與講述相同、且現(xiàn)場符合安全標準、PH在現(xiàn)場，則簽署相應表格，承包商開始工作。在低中高危險等級工作,在施工過程中，油站代表至少巡查一次，根據(jù)工作清單中填寫的工作詳情及控制措施進行檢查，確認承包商實際作業(yè)中是否有進行不在清單中的作業(yè)和管控措施不完整的行為。若出現(xiàn)上述情況，立即勒令停工，要求承包商進行整改，甚至可以勒令停工。若在巡查過程中發(fā)現(xiàn)PH不在現(xiàn)場，立即勒令其停工；反饋承包商的表現(xiàn)給到TM/工程/HSSE作業(yè)完成后清理現(xiàn)場，油站代表檢查后簽名確認工作結束保留工作的所需的工作許可證表格/作業(yè)危險分析/許可證副本，存放在維修單中。檢查身份確認承包商為合格的PH確認工作內(nèi)容確認維修內(nèi)容與報修一致確認風險管控確認文件與PTW系統(tǒng)規(guī)定一致，作業(yè)風險得到有效管控簽字同意開工確認現(xiàn)場風險管控措施到位后，簽字同意承包商開始工作過程巡查期間至少巡查一次，確保PH在現(xiàn)場、無不安全行為完工確認確認工作完成，簽署完工確認。保存文件保留工作許可證相關表格和維修確認單至維修維護文件夾現(xiàn)場代表（油站經(jīng)理/代表）的職責二、PTW系統(tǒng)關鍵點19PTW系統(tǒng)共有三個主要表格

工作清單（WCF）

作業(yè)危險分析（JHA）許可證工作許可證表格（WCF）所有在油站進行的作業(yè)均需要填寫每次承包商到達現(xiàn)場時均須由許可證持有人填寫，填寫完成后，才能以開展工作用于確保所有工作均獲現(xiàn)場代表（油站經(jīng)理/代表)同意后開展如果存在任何可能影響承包商安全執(zhí)行工作的情況或者出現(xiàn)工作環(huán)境的變化，現(xiàn)場代表（油站經(jīng)理/代表)應告知承包商有效期：最長為1天20具體的填寫請參看PTW的詳細資料二、PTW系統(tǒng)關鍵點承包商承認工作已完工/暫停以及工地處于安全和滿意的狀態(tài)姓名：簽名：時間：日期：油站代表見證工作已完工/暫停姓名：簽名：時間：日期：6.現(xiàn)場代表（運營油站為油站代表,建設油站如果有監(jiān)理則為監(jiān)理員,如無監(jiān)理則是工地安全員）現(xiàn)場代表見證承包商簽名，若現(xiàn)場情況發(fā)生任何變化，例如油罐車交付，現(xiàn)場代表同意知會承包商。姓名：簽名：時間：日期：5.承包商執(zhí)行工作的承包商確認根據(jù)上文所列預防措施作業(yè)，同時確認已就全部擬開展工作與現(xiàn)場代表進行討論，并同意將任何事故知會現(xiàn)場代表。姓名：簽名：時間：日期：4.用以管理危險的控制／預防措施（如設置護欄、路障、上鎖／掛牌等）3.工作相關危險（如有所列6項請打勾并填寫關鍵控制表:高空墜落、吊裝、觸電、1.5M深以上挖坑、進罐作業(yè)、危險區(qū)域熱工作業(yè)）1.油站地址2.當日擬開展工作（如為格棚髹漆、修復前院缺口等）21所有的部分必須

在現(xiàn)場完成.這個表格的有效期

最多.是1天工作清單的內(nèi)容需要和工作組溝通—使用TNT工具!油站代表

必須

評估

&認可工作清單的內(nèi)容工作范圍,例如.工作簡短的描述（使用移動腳手架給雨棚刷漆）作業(yè)風險,比如：高空墜落控制措施,比如.使用帶有正確圍擋系統(tǒng)的腳手架，使用安全帶等完成所有的部分日期：執(zhí)行工作人員：公司：作業(yè)／工作指令編號工作許可證表格（WCF）二、PTW系統(tǒng)關鍵點作業(yè)危險分析（JHA）高風險及中等風險活動所必需由承包商填寫承包商負責對應作業(yè)的員工均應在了解施工內(nèi)容、對應風險和相應管控措施后簽字填寫JHA的三個步驟為：

1-將工作分為若干作業(yè)步驟2-就所有作業(yè)步驟，填寫危險評估

3-針對已識別危險確定控制措施（消除、隔離、最大程度降低）在填寫許可證前，許可證發(fā)行人PH將會檢討JHA許可證將列出任何附加控制措施22二、PTW系統(tǒng)關鍵點作業(yè)危險分析（JHA）二、PTW系統(tǒng)關鍵點二、PTW系統(tǒng)關鍵點屬高風險活動所必需描述擬開展的工作、擬使用的工具以及與工作相關的危險確定適當要求，以消除、隔離或最大程度降低危險承包商的JHA及許可證一并提供，應涵蓋所有風險及確定適當?shù)目刂拼胧┰S可證僅在特定期間有效（最長為7個連續(xù)歷日）在工作開始前，許可證須由許可證持有人接收并獲許可證發(fā)行人現(xiàn)場批準24許可證25系統(tǒng)規(guī)則－許可證有效性許可證適用于：特定工作范圍、特定場所、特定期間、特定許可證持有人許可證的有效期最長為

7個連續(xù)日歷日總許可證涵蓋多個地點的總許可證不獲準許PTW系統(tǒng)文件最少須保存1年遙距許可及自我許可遙距許可及自我許可不獲準許，因為其有悖于PTW系統(tǒng)的主要目標之一，即現(xiàn)場有第二雙眼睛，以用挑剔的眼光檢討擬采取的控制措施二、PTW系統(tǒng)關鍵點三、PTW執(zhí)行流程PTW執(zhí)行流程油站工作對應使用程序三、PTW執(zhí)行流程27檢查身份確認承包商為合格的PH確認工作內(nèi)容確認維修內(nèi)容與報修一致確認風險管控確認文件與PTW系統(tǒng)規(guī)定一致，作業(yè)風險得到有效管控簽字同意開工確認現(xiàn)場風險管控措施到位后，簽字同意承包商開始工作過程巡查期間至少巡查一次，確保PH在現(xiàn)場、無不安全行為完工確認確認工作完成，簽署完工確認保存文件保留工作許可證相關表格和維修確認單至維修維護文件夾確定作業(yè)內(nèi)容識別中高風險填寫PTW落實關鍵管控措施全程監(jiān)控說到做到完工清潔PTW執(zhí)行流程28項目工作清單/工作許可證表格（WCF）工作風險分析（JHA）許可證PI現(xiàn)場代表PH高風險工作√√√現(xiàn)場簽署必須由油站經(jīng)理現(xiàn)場簽署，不得授權全程在現(xiàn)場，并現(xiàn)場簽署中風險工作√√不需要不需要低風險工作√不需要不需要不需要僅油站經(jīng)理不在現(xiàn)場時，可授權油站工作對應使用程序三、PTW執(zhí)行流程四、變更管理變更管理如果發(fā)生以下任何事件，PH必須中止工作，并在適當?shù)男袆舆^程中重新咨詢PI；由現(xiàn)場代表聯(lián)系PH進行溝通，并由風險最高的施工方負責現(xiàn)場安全管控；如果發(fā)生事故或隔離失效，許可證應予以取消，所有工作應停止，直到簽發(fā)新的許可證指定設備或工具不可用工作類型變動工作中斷流程條件變動（如油罐車卸油或意外漏氣）區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)緊急情況天氣狀況變化與另一名PH或承包商開展相沖突的工作30四、變更管理變更管理五、常見高風險作業(yè)講解危險區(qū)域動火作業(yè)高空作業(yè)案例分析五、常見高風險作業(yè)講解32維修區(qū)域熱工作業(yè)五、常見高風險作業(yè)講解33高空作業(yè)作業(yè)施工前

PPE施工平臺許可證文件施工中斜撐腳手架有人嚴禁移動周邊隔離剎車施工后斜撐周邊隔離剎車案例分析五、常見高風險作業(yè)講解案例1R103瀘州安寧油站前正在修建龍馬大道延長線，關于此次修路影響油站的相關點需向您報備：1油站同側(cè)修路需打圍施工，工期約3個月時間，施工面積較大，油站門口路段要挖斷路面重新排下水管道、鋪路面及瀝青；2油站主標識牌、入口、出口指示牌均已在道路施工范圍內(nèi)，需將此類標識牌移動。規(guī)劃的道路邊緣線離油島僅1.5-2m左右，不足一車位；3施工時間約為3個月，油站只有一出口供加油車輛通行，此情況將會極大地影響油站銷量，油站會竭盡全力利用周圍資源保證銷量損失降到最低。

你作為油站管理者該如何來管理？有哪些關注點？對外部利益相關方如何管理？案例2成都琉璃廠中國石化加油站內(nèi)一名中年男子飛到空中，落地后當場死亡。據(jù)調(diào)查該油站在油罐區(qū)域和加油機改造油氣回收裝置時使用非防爆工具；在作業(yè)前沒有對油罐采取防護措施導致人井口及周邊油氣濃度超過極限值引起人井口閃爆；現(xiàn)場還發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用電焊作業(yè)的痕跡。