工程建設(shè)采購(gòu)審核與管理制度

工程建設(shè)采購(gòu)審核與管理制度第一章總則為了規(guī)范工程建設(shè)中的采購(gòu)行為，提高采購(gòu)工作的透明度和效率，確保采購(gòu)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，特制定本管理制度。該制度旨在明確采購(gòu)審核的流程、責(zé)任分工及監(jiān)督機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)資源的合理配置和使用，推動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。第二章適用范圍本制度適用于公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，包括材料、設(shè)備、服務(wù)及其他相關(guān)采購(gòu)。所有參與采購(gòu)活動(dòng)的部門及人員均需遵循本制度的規(guī)定。第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部管理規(guī)定制定，包括但不限于《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和合規(guī)性。第四章采購(gòu)管理規(guī)范1.采購(gòu)計(jì)劃的制定各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需根據(jù)工程建設(shè)需求，提前制定采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)送至采購(gòu)管理部門審核。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算及時(shí)間安排。2.供應(yīng)商的選擇在選擇供應(yīng)商時(shí)，需遵循公平、公正、公開的原則。采購(gòu)管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確保其具備相關(guān)資質(zhì)和能力。3.采購(gòu)方式的確定根據(jù)采購(gòu)的金額和性質(zhì)，合理選擇采購(gòu)方式，包括詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等。采購(gòu)金額在一定額度以上的，須進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)程序應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)文件的要求。4.合同的簽訂在確定供應(yīng)商后，需與其簽訂正式合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款，確保合同的合法性和可執(zhí)行性。第五章采購(gòu)審核流程1.采購(gòu)需求審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交采購(gòu)計(jì)劃后，采購(gòu)管理部門應(yīng)對(duì)需求進(jìn)行審核，包括需求的合理性、采購(gòu)的必要性及預(yù)算的合規(guī)性。2.供應(yīng)商資質(zhì)審核采購(gòu)管理部門需對(duì)擬選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，審核內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明及信用記錄等，確保供應(yīng)商的合法合規(guī)性。3.采購(gòu)合同審核合同簽署前，需由法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性及風(fēng)險(xiǎn)控制。審核合格后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和采購(gòu)管理部門共同簽署合同。4.采購(gòu)執(zhí)行監(jiān)督采購(gòu)過程中，采購(gòu)管理部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，確保采購(gòu)按計(jì)劃進(jìn)行，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問題，確保工程進(jìn)度不受影響。第六章采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和透明性。監(jiān)督檢查包括對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商的履約情況、合同的執(zhí)行情況等。2.投訴與舉報(bào)機(jī)制建立投訴與舉報(bào)機(jī)制，任何員工或相關(guān)方均可對(duì)采購(gòu)過程中存在的問題進(jìn)行投訴或舉報(bào)。采購(gòu)管理部門應(yīng)對(duì)投訴進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)給予反饋。3.定期評(píng)估公司應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估，收集各部門意見和建議，確保制度的適用性和有效性，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行必要的修訂。第七章采購(gòu)資料管理1.采購(gòu)資料的存檔所有采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、合同、供應(yīng)商資質(zhì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，均需進(jìn)行妥善存檔，確保資料的完整性和可追溯性。2.資料的保密性采購(gòu)資料應(yīng)遵循保密原則，未授權(quán)人員不得查閱和使用相關(guān)資料。對(duì)涉及商業(yè)秘密的資料，需采取適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧?。第八章附則本制度由采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。制度的修訂應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的充分討論和評(píng)審，確保修訂內(nèi)容的合理