埃森哲－中國免稅集團(tuán)Detail-process-Wholesale-1031

中國免稅品（集團(tuán)）總公司業(yè)務(wù)流程詳細(xì)設(shè)計2001年11月1日0向供應(yīng)商詢價催款應(yīng)收/收款處理編制銷售訂單由營運部提供分配總量和分配建議開具銷售發(fā)票單據(jù)捏對，交財務(wù)確定訂貨數(shù)量，收貨日期配送中心發(fā)貨確認(rèn)發(fā)貨到貨時間整理詢價結(jié)果信用庫存詢價門店收貨配送中心收貨應(yīng)付/付款流程配送中心補(bǔ)貨通知門店免稅店銷售部采購部按供應(yīng)商編制采購訂單門店訂單發(fā)貨通知銷售訂單出庫單采購單批發(fā)業(yè)務(wù)的核心環(huán)節(jié)批發(fā)業(yè)務(wù)流程（概念層次）1供應(yīng)商管理WS1供應(yīng)商管理WS1.2維護(hù)商品主文件WS1.3商品分類管理WS1.4供應(yīng)商績效管理WS1.1維護(hù)供應(yīng)商主文件WS1供應(yīng)商管理WS1.5戰(zhàn)略供應(yīng)商關(guān)系2維護(hù)供應(yīng)商主文件WS1.1維護(hù)供應(yīng)商主文件對新供應(yīng)商進(jìn)行初步的資格審查與供應(yīng)商洽談擬定合作意向書填寫新供應(yīng)商準(zhǔn)入單合作意向書新供應(yīng)商準(zhǔn)入單審核新供應(yīng)商信息批準(zhǔn)建立新供應(yīng)商主文件更新供應(yīng)商主文件供應(yīng)商主文件供應(yīng)商主文件變動單供應(yīng)商提供變動信息供應(yīng)商主文件變動申請單變更審核變動的財務(wù)信息結(jié)束結(jié)束結(jié)束采購員采購/財務(wù)經(jīng)理采購助理是否是否是否營運部審核新供應(yīng)商的財務(wù)信息批準(zhǔn)結(jié)束審核供應(yīng)商變動的信息批準(zhǔn)結(jié)束批準(zhǔn)是否是否3維護(hù)商品主文件WS1.2維護(hù)商品主文件選擇新商品與供應(yīng)商洽談長期協(xié)議填寫新商品準(zhǔn)入單新商品準(zhǔn)入單審核新商品信息批準(zhǔn)？建立新商品主文件更新商品主文件商品主文件商品主文件變動單供應(yīng)商提供商品變動信息商品主文件變動申請單是否需要變更審核變動的財務(wù)信息批準(zhǔn)？結(jié)束結(jié)束結(jié)束是否是否是否采購員采購/財務(wù)經(jīng)理采購助理營運部審核商品變動信息批準(zhǔn)？結(jié)束是否審核新商品財務(wù)信息批準(zhǔn)？結(jié)束是否4商品分類管理（1/2）公司的發(fā)展戰(zhàn)略收集的外部市場信息分析商品的歷史表現(xiàn)制定商品分類計劃選擇SKU層次上的具體分類制定商品分類計劃流程分析外部的市場信息分析商品的歷史表現(xiàn)情況考慮商品分類關(guān)鍵因素確定分類的重點和核心參數(shù)確定商品分類計劃商品分類計劃WS1.3商品分類管理市場部市場部5商品分類管理（2/2）SKU層次上具體分類流程制定SKU層次的子類的分類計劃評估分類的商業(yè)可行性確定最終的分類計劃對分類計劃進(jìn)行財務(wù)評估市場部6供應(yīng)商績效管理WS1.4供應(yīng)商績效管理設(shè)定供應(yīng)商績效考核指標(biāo)定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估獲取長期協(xié)議的執(zhí)行情況對發(fā)現(xiàn)的問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系找出解決方案從財務(wù)部門獲取相關(guān)信息了解與供應(yīng)商的合作關(guān)系篩選供應(yīng)商營運部反饋/修正供應(yīng)商評估報告7戰(zhàn)略供應(yīng)商關(guān)系WS1.5戰(zhàn)略供應(yīng)商關(guān)系市場調(diào)研供應(yīng)商評估報告中免發(fā)展戰(zhàn)略與供應(yīng)商洽談可行性報告審批與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略供應(yīng)商關(guān)系營運部是否采購員采購經(jīng)理采購員采購經(jīng)理8批發(fā)銷售管理WS2批發(fā)銷售管理WS2.3促銷WS2.4生成銷售訂單WS2.5配送中心發(fā)貨WS2.1批發(fā)銷售計劃WS2批發(fā)銷售管理WS2.7收款流程WS2.2批發(fā)定價策略WS2.6運輸管理WS2.7.1開具銷售發(fā)票WS2.7.2收款處理WS2.8門店直接收貨9零售管理部今年的采購計劃選擇銷售計劃/預(yù)測的數(shù)學(xué)模型市場變化趨勢銷售歷史記錄計算本年度的銷售計劃確定該銷售計劃的利潤率結(jié)合中免發(fā)展戰(zhàn)略和本年度銷售指標(biāo)調(diào)整年度銷售計劃根據(jù)已發(fā)生的銷售修訂月度銷售計劃月度銷售計劃是否其他免稅店今年采購的預(yù)期銷售部銷售員銷售經(jīng)理銷售員業(yè)務(wù)員跑店實現(xiàn)銷售誘發(fā)免稅店的訂貨收集的其他銷售信息批發(fā)銷售計劃WS2.1批發(fā)銷售計劃10批發(fā)定價策略WS2.2批發(fā)定價策略目標(biāo)市場的挑選竟?fàn)幧唐穼?dǎo)向定價基本價格策略的選擇成本導(dǎo)向定價定價技巧的運用與價格調(diào)查需求導(dǎo)向定價銷售部審批下達(dá)/執(zhí)行定價方案批發(fā)定價方案分析/修正定價方案是否財務(wù)復(fù)審是否銷售員銷售經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理銷售員11促銷WS2.3促銷市場部久置庫存報告滯銷商品報告供應(yīng)商的促銷計劃選擇參與促銷的商品/數(shù)量及促銷的時間促銷計劃的損益分析審批開展促銷活動跟蹤促銷執(zhí)行情況分析促銷效果是否財務(wù)部銷售部市場部12生成銷售訂單免稅店銷售部門財務(wù)部門WS2.4生成銷售訂單編制銷售訂單客戶超過信用限額？銷售經(jīng)理審批訂單訂單獲批準(zhǔn)？要求客戶還款協(xié)商確定發(fā)貨/到貨時間銷售訂單通知配送中心收到客戶還款是否是否銷售訂單確認(rèn)通知庫存是否滿足訂單是是否否爭取到的客戶訂單觸發(fā)WS2.8門店直接收貨流程產(chǎn)生銷售訂單由營運部提供分配總量和分配建議提高信用額度13辦理海關(guān)手續(xù)準(zhǔn)備提貨單/裝箱單提貨、裝箱并送至發(fā)貨區(qū)域配送中心準(zhǔn)備出庫單和發(fā)貨通知單根據(jù)發(fā)貨計劃確定運輸計劃確定承運方并安排發(fā)貨完成裝運跟蹤運輸情況和狀態(tài)客戶銷售部門配送中心發(fā)貨WS2.5配送中心發(fā)貨制定發(fā)貨計劃銷售訂單出庫單發(fā)貨通知單單據(jù)捏對交財務(wù)部14運輸管理WS2.6運輸管理確定運輸方式公路海關(guān)關(guān)封非公路海關(guān)關(guān)封發(fā)貨時交給司機(jī)由報關(guān)員負(fù)責(zé)辦理發(fā)運手續(xù)門店收貨時，司機(jī)將海關(guān)關(guān)封交給門店將海關(guān)關(guān)封、提貨單等寄相關(guān)免稅店根據(jù)發(fā)貨計劃確定運輸計劃確定承運方并安排發(fā)貨15銷售訂單核對銷售訂單、出庫單的價格、數(shù)量等打印并發(fā)送發(fā)票確定開具發(fā)票的內(nèi)容如產(chǎn)品、數(shù)量、價格等客戶財務(wù)部門銷售部門出庫單/供應(yīng)商發(fā)票更新應(yīng)收帳款、客戶信息結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本產(chǎn)生催款單、客戶對帳單等客戶對帳單催款單銷售發(fā)票總帳收款流程（1/2）WS2.7.1收款流程-開具銷售發(fā)票通知銷售人員進(jìn)行催款16收款流程（2/2）WS2.7.2

收款流程-收款處理請參見財務(wù)小組設(shè)計的收款處理流程！17門店直接收貨流程WS2.8門店直接收貨流程A供應(yīng)商發(fā)貨被掛起的銷售單觸發(fā)WS3.3采購流程銷售部營運部觸發(fā)WS2.7收款流程觸發(fā)WS3.5付款流程供應(yīng)商反饋收貨信息門店收貨門店來自WS2.4銷售單采購訂單向供應(yīng)商詢價確定訂貨數(shù)量，收貨日期與免稅店確認(rèn)發(fā)貨到貨時間整理詢價結(jié)果詢價18采購管理WS3采購管理WS3.2長期協(xié)議/合同WS3.3生成采購訂單WS3.4配送中心收貨WS3.1采購計劃WS3采購管理WS3.5應(yīng)付/付款流程19采購計劃WS3.1采購計劃從銷售部獲取年度銷售計劃從配送中心獲取計劃的期初庫存余額從配送中心獲取計劃的期末庫存余額獲取已訂貨未到貨的訂貨數(shù)量測算年度損耗計劃計算年度采購計劃年度采購計劃初稿審核調(diào)整庫存余額或損耗計劃年度采購計劃終稿重復(fù)上述步驟制定季度采購計劃季度采購計劃采購員采購經(jīng)理采購員是否營運部20長期協(xié)議/合同WS3.2長期協(xié)議/合同采購員采購經(jīng)理與候選供應(yīng)商洽談篩選合格的供應(yīng)商中免的年度采購計劃供應(yīng)商評估報告市場信息與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議書確定商品種類及年度采購數(shù)量按協(xié)議書進(jìn)行分批采購分析供貨協(xié)議的執(zhí)行情況終止協(xié)議續(xù)簽否是審批是否采購員采購經(jīng)理營運部系統(tǒng)維護(hù)長期協(xié)議采購助理21收集/整理供應(yīng)商的詢價結(jié)果將詢價單打印并送給潛在供應(yīng)商依據(jù)請購單上的數(shù)量和選擇的供貨商產(chǎn)生詢價單確定訂貨數(shù)量和收貨日期，生成采購單采購部門供應(yīng)商根據(jù)采購數(shù)量確定產(chǎn)品價格將報價送回請購部門同意是否配送中心補(bǔ)貨計劃WS2.4未滿足的門店請購采購單批準(zhǔn)否是終止采購生成采購訂單（1/2）WS3.3生成采購訂單詢價A是否22生成采購訂單（2/2）A采購部門下達(dá)采購訂單WS3.3生成采購訂單正式采購訂單采購訂單存檔管理，打印有關(guān)報告訂單狀況報告過期訂單報告未結(jié)訂單報告與供應(yīng)商聯(lián)系，促使過期/未結(jié)訂單盡快到貨辦理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)發(fā)給供應(yīng)商與供應(yīng)商聯(lián)系，分析原因，盡快組織發(fā)貨進(jìn)入供應(yīng)商評估流程發(fā)給配送中心發(fā)給銷售人員，由他通知門店辦理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)供應(yīng)商、配送中心、門店23配送中心收貨（1/3）WS3.4配送中心收貨辦理海關(guān)手續(xù)查詢相對應(yīng)的采購訂單貨物到達(dá)配送中心建立入庫單空白入庫單收貨/驗貨（粗收）A配送中心接到發(fā)貨通知24同采購單是否匹配通知中免采購員A入庫單填寫入庫單、入庫提交配送中心管理助理少收/多收按實際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理是否接受多收通知采購員進(jìn)入WH1.6退貨流程少收報告B少收多收是否是否配送中心貨品破損/抽檢報告進(jìn)入WH1.7索賠流程是否需要細(xì)收按件細(xì)收是否配送中心收貨（2/3）WS3.4配送中心收貨25按實際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理多收報告B數(shù)量/SKU多通知采購助理維護(hù)新商品準(zhǔn)入WS1.2維護(hù)商品主文件流程將貨物放置暫放區(qū)入庫單提交配送中心管理助理新商品主文件數(shù)量SKU通知中免采購員按實際情況填寫入庫單、入庫配送中心收貨（3/3）WS3.4配送中心收貨配送中心26報關(guān)單發(fā)票采購訂單做應(yīng)付的賬務(wù)處理匹配交財務(wù)部付款產(chǎn)生客戶對帳單是否入庫單客戶對帳單向供應(yīng)商反饋對帳單營運部財務(wù)部審核是否應(yīng)付/付款管理WS3.5應(yīng)付/付款管理進(jìn)行相關(guān)票據(jù)處理通知營運部進(jìn)行相關(guān)票據(jù)處理進(jìn)入付款流程27客戶服務(wù)管理WS4客戶服務(wù)WS4.1售后服務(wù)處理客戶投訴WS4.1.1退貨處理WS4.1.2報廢/索賠WS4客戶服務(wù)管理WS4.2客戶行為分析服務(wù)水平考核28退貨處理WS4.1.1退貨處理退貨請求商討促銷方式向供應(yīng)商提出退貨要求退回配送中心符合退貨要求退貨報告否門店銷售部、營運部供應(yīng)商觸發(fā)退貨流程是否同意退貨觸發(fā)新銷售觸發(fā)促銷流程是是否入庫處理紅字發(fā)票退給供應(yīng)商是否29報廢/索賠WS4.1.2報廢/索賠破損報告通知免稅店、配送中心同意賠償文件交財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理制作對外索賠文件符合索賠規(guī)定賠付通知免稅店拒絕賠償要求進(jìn)入采購流程是是否否配送中心營運部、財務(wù)部供應(yīng)商免稅店索賠申請紅字發(fā)票30WS4.2客戶行為分析銷售員收集的信息銷售報告分析報告及建議（草稿）審批交市場部備案并做相應(yīng)調(diào)整分析整理否銷售部市場部通過外部資料收集的信息分析報告及建議（終稿）交其它相關(guān)部門備案并做相應(yīng)調(diào)整銷售部經(jīng)理銷售部是客戶行為分析31WH1配送中心庫存管理WH1.3配送中心補(bǔ)貨計劃WH1.4配送中心收貨WH1.5配送中心發(fā)貨WH1.1倉庫的平面布局WH1.7配送中心報廢/索賠WH1.2倉庫日常操作流程WH1.6配送中心退貨WH1.8配送中心盤點配送中心庫存管理WH1配送中心庫存管理WH1.9配送中心庫存調(diào)整32倉庫的平面布局WH1.1倉庫的平面布局-收貨/發(fā)貨在兩側(cè)33倉庫的平面布局WH1.1倉庫的平面布局-收貨/發(fā)貨在同側(cè)34倉庫日常操作流程WH1.2倉庫日常操作流程倉庫收貨上架移貨下架提貨發(fā)貨倉庫盤點倉庫庫存調(diào)整收貨區(qū)副貨區(qū)暫掛暫放區(qū)退貨主貨區(qū)配貨區(qū)發(fā)貨區(qū)35計算季度補(bǔ)貨計劃季度補(bǔ)貨計劃初稿審批重估門店直接收貨數(shù)量季度補(bǔ)貨計劃終稿季度采購計劃季度內(nèi)不經(jīng)配送中心，門店直接收貨數(shù)量配送中心是否倉庫管理員配送中心經(jīng)理配送中心補(bǔ)貨計劃WH1.3配送中心補(bǔ)貨計劃36配送中心收貨（1/3）WH1.4配送中心收貨辦理海關(guān)手續(xù)查詢相對應(yīng)的采購訂單貨物到達(dá)配送中心建立入庫單空白入庫單收貨/驗貨（粗收）A配送中心接到發(fā)貨通知37同采購單是否匹配通知中免采購員A入庫單填寫入庫單、入庫提交配送中心管理助理少收/多收按實際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理是否接受多收通知采購員進(jìn)入WH1.6退貨流程少收報告B少收多收是否是否配送中心貨品破損/抽檢報告進(jìn)入WH1.7索賠流程是否需要細(xì)收按件細(xì)收是否配送中心收貨（2/3）WH1.4配送中心收貨38按實際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理多收報告B數(shù)量/SKU多通知采購助理維護(hù)新商品準(zhǔn)入WS1.2維護(hù)商品主文件流程將貨物放置暫放區(qū)入庫單提交配送中心管理助理新商品主文件數(shù)量SKU通知中免采購員按實際情況填寫入庫單、入庫配送中心收貨（3/3）WH1.4配送中心收貨配送中心39辦理海關(guān)手續(xù)準(zhǔn)備提貨單/裝箱單提貨、裝箱并送至發(fā)貨區(qū)域配送中心準(zhǔn)備出庫單和發(fā)貨通知單根據(jù)發(fā)貨計劃確定運輸計劃確定承運方并安排發(fā)貨完成裝運跟蹤運輸情況和狀態(tài)客戶銷售部門配送中心發(fā)貨WH1.5配送中心發(fā)貨制定