物料采購審批制度

物料采購審批制度1.背景與目的本制度的目的是規(guī)范公司物料采購流程，確保采購活動(dòng)合規(guī)、高效，提高公司資源利用效率，降低采購本錢。通過建立嚴(yán)格的物料采購審批制度，保障采購決策的正確性和合理性，防止?jié)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)和損失。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部部門的物料采購活動(dòng)，包含直接用于生產(chǎn)的原材料、輔佑襄助料子、設(shè)備和其他辦公用品等。3.審批權(quán)限物料采購審批權(quán)限依照以下原則劃分:零級(jí)審批：物料采購合同金額低于500元，經(jīng)直屬主管審批即可；一級(jí)審批：物料采購合同金額在500元以上，但低于5000元，需經(jīng)部門經(jīng)理審批；二級(jí)審批：物料采購合同金額在5000元以上，但低于1萬元，需經(jīng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審批；三級(jí)審批：物料采購合同金額在1萬元以上，但低于10萬元，需經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理審批；四級(jí)審批：物料采購合同金額在10萬元以上，但低于100萬元，需經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；五級(jí)審批：物料采購合同金額在100萬元以上，需經(jīng)董事會(huì)審批。4.采購流程4.1采購申請(qǐng)物料采購申請(qǐng)由需求部門提出，包含以下內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及單位；估計(jì)采購金額；供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式；采購理由及用途說明。4.2審批流程4.2.1零級(jí)審批申請(qǐng)人提交物料采購申請(qǐng)至直屬主管；直屬主管對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，審批通過后，向申請(qǐng)人核準(zhǔn)采購。4.2.2一級(jí)審批直屬主管審核通過后，申請(qǐng)人填寫《物料采購申請(qǐng)表》；申請(qǐng)人將《物料采購申請(qǐng)表》及相關(guān)附件提交部門經(jīng)理審批；部門經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，審批通過后，將審批表及相關(guān)附件簽字并歸檔。4.2.3二級(jí)審批申請(qǐng)人將審批表及相關(guān)附件提交財(cái)務(wù)主管審批；財(cái)務(wù)主管對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，審批通過后，將審批表及相關(guān)附件簽字并歸檔。4.2.4三級(jí)審批申請(qǐng)人將審批表及相關(guān)附件提交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，審批通過后，將審批表及相關(guān)附件簽字并歸檔。4.2.5四級(jí)審批申請(qǐng)人將審批表及相關(guān)附件提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，審批通過后，將審批表及相關(guān)附件簽字并歸檔。4.2.6五級(jí)審批申請(qǐng)人將審批表及相關(guān)附件提交董事會(huì)審批；董事會(huì)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，審批通過后，將審批表及相關(guān)附件簽字并歸檔。4.3供應(yīng)商評(píng)估與選擇部門經(jīng)理需在審批過程中與采購部門緊密合作，參加供應(yīng)商評(píng)估與選擇；采購部門依據(jù)公司采購政策和供應(yīng)商資質(zhì)要求，對(duì)可選供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，向部門經(jīng)理供應(yīng)供應(yīng)商建議；部門經(jīng)理依據(jù)評(píng)估結(jié)果和審批情況進(jìn)行供應(yīng)商選擇，確保選擇合適的供應(yīng)商。4.4合同簽訂與歸檔物料采購申請(qǐng)經(jīng)最終審批通過后，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將合同及相關(guān)附件歸檔；合同內(nèi)容應(yīng)包含物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款；采購部門應(yīng)確保合同的合法性和完整性，并在合同簽訂后及時(shí)通知相關(guān)部門。5.監(jiān)督與評(píng)估采購部門負(fù)責(zé)對(duì)物料采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保采購程序的執(zhí)行；內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物料采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)矯正；各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門采購活動(dòng)負(fù)責(zé)，并定期向上級(jí)匯報(bào)采購情況。6.異常處理若在物料采購過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，如價(jià)格更改、質(zhì)量問題等，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并由上級(jí)決議是否進(jìn)行重新審批或調(diào)整采購計(jì)劃。7.附則本制度自發(fā)布之日起生效。對(duì)于前期已經(jīng)提交審批但尚未完成的物料采購，應(yīng)