中藥飲片采購(gòu)制度 工作規(guī)范及流程

中藥飲片采購(gòu)制度工作規(guī)范及流程中藥飲片采購(gòu)制度工作規(guī)范及流程一、制定目的及范圍為確保中藥飲片采購(gòu)的規(guī)范性與高效性，提升采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。該制度適用于公司所有中藥飲片的采購(gòu)活動(dòng)，包括常規(guī)采購(gòu)、緊急采購(gòu)及年度采購(gòu)等。二、采購(gòu)原則中藥飲片采購(gòu)應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保采購(gòu)過程透明。2.選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保中藥飲片的質(zhì)量與安全。3.所有采購(gòu)活動(dòng)需遵循預(yù)算控制，避免不必要的支出。4.各部門應(yīng)明確采購(gòu)責(zé)任，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)申購(gòu)人需根據(jù)實(shí)際需求填寫“中藥飲片采購(gòu)申請(qǐng)表”，并附上相關(guān)的使用計(jì)劃和預(yù)算說明。申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購(gòu)部門。2.需求確認(rèn)采購(gòu)部門在收到申請(qǐng)后，需對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性與必要性。必要時(shí)可與申購(gòu)人進(jìn)行溝通，了解具體需求。3.詢價(jià)與比價(jià)采購(gòu)部門需對(duì)符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，至少獲取三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括中藥飲片的名稱、規(guī)格、價(jià)格、供貨周期及付款方式等信息。4.核價(jià)與評(píng)估采購(gòu)部門對(duì)收集到的報(bào)價(jià)進(jìn)行核價(jià)，參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)格及市場(chǎng)行情，確保報(bào)價(jià)的合理性。評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)及供貨能力，選擇合適的供應(yīng)商。5.審批流程采購(gòu)部門將核價(jià)結(jié)果及供應(yīng)商信息整理成“采購(gòu)建議書”，提交至公司負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，方可進(jìn)行采購(gòu)。6.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確供貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任等條款。合同簽署后，采購(gòu)部門下單，供應(yīng)商按合同約定進(jìn)行供貨。7.驗(yàn)收與入庫(kù)中藥飲片到貨后，相關(guān)人員需對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，檢查數(shù)量、質(zhì)量及包裝是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫“驗(yàn)收單”，并將中藥飲片入庫(kù)。8.付款與報(bào)銷采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門需根據(jù)合同約定進(jìn)行付款。所有采購(gòu)單據(jù)（包括采購(gòu)申請(qǐng)表、合同、驗(yàn)收單及發(fā)票）需在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期不予受理。四、特殊采購(gòu)流程1.緊急采購(gòu)在特殊情況下，如突發(fā)需求或供應(yīng)中斷，采購(gòu)部門可進(jìn)行緊急采購(gòu)。此類采購(gòu)無需進(jìn)行詢價(jià)，但需記錄采購(gòu)原因及相關(guān)信息，事后補(bǔ)充審批。2.年度采購(gòu)針對(duì)定期需求的中藥飲片，采購(gòu)部門需提前編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并向財(cái)務(wù)部報(bào)備。年度采購(gòu)需結(jié)合實(shí)際使用情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間與數(shù)量。五、備案與存檔所有采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)部門需將相關(guān)單據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)表、合同、驗(yàn)收單及發(fā)票）進(jìn)行歸檔，確保資料的完整性與可追溯性。所有文件需保存至少三年，以備審計(jì)與檢查。六、采購(gòu)紀(jì)律1.采購(gòu)人員職責(zé)采購(gòu)人員需建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，確保中藥飲片的質(zhì)量與供應(yīng)的穩(wěn)定性。2.行為規(guī)范采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴(yán)厲的紀(jì)律處分。采購(gòu)人員應(yīng)保持職業(yè)道德，確保采購(gòu)過程的公正性。七、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保采購(gòu)流程的持續(xù)優(yōu)化，采購(gòu)部門應(yīng)定期收集各部門對(duì)采購(gòu)流程的反饋意見，分析存在的問題并提出改進(jìn)建議。定期召開采購(gòu)工作會(huì)議，討論采購(gòu)中遇到的困難與解決方案，確保采購(gòu)流程的高效與順暢