倉庫管理規(guī)章制度（33篇）

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通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇1

為使倉庫管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結合本公

司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達到高度運用人力，保證公司財

產物資完好無損，提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安

全完整，更好地為公司經營管理服務。

第一章：倉庫管理細則

一.面輔料收貨及入庫制度；

(1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產品更應重

視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主

管錄入系統(tǒng)。

(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面

輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整

理歸位。

(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū);

檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入

庫面輔料進行數(shù)量確認，確認入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,

不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見到相關單據(jù),

檢驗不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，

并明確儲放位置。

第二章：入庫制度

一、對于成品入庫要清點數(shù)量，核對合同日期、款號、顏色、

尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；

二、入庫后及時整理上架，并做好標記，入庫明細交予倉庫主

管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；

三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員(成品和原料)要按照已核

準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)格、

型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨日期

及實收數(shù)量填記于相關單據(jù)上；

第三章：出庫制度

一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其

它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，

并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，

配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內，方便客戶核對貨品，在

包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數(shù)量；

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保

倉庫貨品的準確率;

四、發(fā)貨前需和銷售部，財務溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系

方式等方可發(fā)貨；

五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改數(shù)量的要及時更改；

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，

并做好和貨運公司的交接；

第四章：退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完

后，數(shù)量準確方可簽字；

二、退貨要及時清點，數(shù)據(jù)有出入時及時跟銷售部門，財務反

饋，并及時解決。沒有問題的需及時整理上架；

三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修，不能維修的退還

工廠，并上報給財務，通知外發(fā)工廠退貨。

四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳;并及時交給財務;

第五章保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財

務核實；

二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品

的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)

劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉

庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定:

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水立，進一步規(guī)范

物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加

速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分

明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)

格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必

須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電

機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保

管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結,

確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明

細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各

類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件

倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動

及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。

4、根據(jù)生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控

制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整

理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效等不良

存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，對倉庫存在的

各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手

續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理

出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格

證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理

入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢

區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須

在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，

無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意

審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到

材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單

（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料

單，并開具材料票到收耨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與

發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，

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件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經

手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的

不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回產品，必須由營銷部相關人員辦

理退回產品復檢手續(xù)，經檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理相關

手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材

料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領

用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領取，領料人員憑車間

主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管

員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)

料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑

蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡

片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜

接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正

確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用

匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27

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日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并

進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導

審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少

或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），

應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、標準及各部門的

具體具體規(guī)定執(zhí)行。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇3

一、組織領導

易燃易爆化學物品倉庫的消防管理工作，應當認真貫徹“誰主

管、誰負責”的原則。其上級主管部門和倉庫領導人，應當把防火

安全工作列入主要工作日程，做到與其他管理工作同計劃、同布置、

同檢查、同總結、同評比。對國家儲備庫，各類專業(yè)倉庫、中轉倉

庫和大型附屬倉庫應當建立防火安全領導小組。防火安全領導小組

組長應由倉庫主要領導人擔任。不建立防火安全領導小組的倉庫，

必須確定一名主要領導人為防火負責人，全面負責易燃易爆化學物

品倉庫的消防安全管理工作。倉庫的防火負責人應負有下列職責：

1.組織學習貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作；

2.組織制定電源，火源及其易燃易爆化學物品的防火安全管理

和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；

3.組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務培訓和考核，提高職工的安

全素質；操作工人必須會使用二氧化碳和干粉滅火器等消防器材。

室內嚴禁抽煙，站內禁止帶入引火工具。電石庫禁止帶水入內，站

內人員禁止穿戴化纖衣物和釘鞋，應定期檢查室內乙烘含量

4.組織開展防火檢查，消除火災隱患；

5.領導本單位的專職、義務消防隊組織和專、兼職消防人員，

制定滅火應急方案，組織撲救火災；

6.定期總結消防安全工作，實施獎懲。

7.倉庫防火負責人的確定和變動，應當向當?shù)毓蚕辣O(jiān)督機

構備案，專職消防干部、人員和專職消防隊長的配備與更換亦應當

征求當?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構的意見。

企業(yè)應當組建義務消防隊輪流住庫值班，負責本單位的防火和

滅火工作。往往一起大火都是由小火撲救不及時而造成，而義務消

防組織是倉庫中能及時撲救初起火災的一支十分重要的消防力量，

他們由倉庫全體職工組織起來，對倉庫的情況熟悉，分布廣，一旦

發(fā)生火情，召之即來，對撲救初起火災十分重要。所以一定要組織

健全，明確分工，定期組織訓練，充分發(fā)揮其作用。

二、火源管理

加強火源管理體制是做好易燃易爆化學物品儲存防火的先決條

件，這是因為任何火災都是通過燃燒引起的，而燃燒的發(fā)生必須要

有著火源的作用。所謂消除著火源，即是指制止激發(fā)燃燒的一切熱

能源。因此，必須要加強對火源的管理。

火源的管理重點有兩個方面：

一是對外嚴禁火種入庫；

二是對內加強用火管理和落實防范措施。

1.對入庫人員要嚴加盤問，并做好登記，對隨身攜帶的火柴，

打火機等存入門衛(wèi)處，防止帶入庫內。在進入儲存區(qū)（生產區(qū)）、

倉間之前，保管人員也要向外來人員詢問，是否攜帶火種。對儲存

有易燃氣體、液體的倉庫，不準穿戴化纖衣服和帶釘子的鞋進入，

對外來提貨的客戶要經常進行防火宣傳，嚴防汽車等車輛夾帶汽油

桶等易燃物入庫。對裝有易燃、易爆物品的車輛，不準進庫。機動

車輛進庫，必須要戴火星熄滅器，更不準在庫區(qū)內清爐。

2.對內要加強用火管理。為了便于管理，儲存易燃易爆化學物

品的倉庫要明確劃分儲存區(qū)和生活區(qū)，并在兩區(qū)交界沿線作出明顯

的標志。在儲存區(qū)內嚴禁吸煙。

在庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人。一般不許安裝采

暖設備，更不準設火爐取暖。當氣溫在0℃以下時，可以用氯化鈉

的水溶液代替發(fā)生器及回火防止器的用水，以防冰凍發(fā)生。乙煥發(fā)

生器管道凍結可用熱水解凍。移動式乙族發(fā)生器在夏季應遮陽，防

高溫和熱輻射。如因物品防凍，必須取暖時，可用暖氣采暖。散熱

器與危險品堆垛，應當保持安全距離。庫區(qū)和庫房內要經常保持整

潔，對用過的油棉紗、油抹布和沾油的工作服、手套等用品，存放

在庫房外的安全地點，妥善保管并及時處理。

進入庫房的電瓶車、鏟車要有防止打火的安全裝置，在庫房內

不準使用電爐子、電熨斗、電烙鐵、電鐘、交流收音機、電視機等

電器設備。在儲存有易燃氣體，易燃液體的倉庫的工作人員，保管

人員，也不準穿戴晴綸化纖等工作服和穿帶釘子的鞋。應穿棉制服。

三、檢查管理

檢查是開展防火工作的一條重要措施，只有經常不斷地進行防

火檢查，才能及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，從而做到防患于未然。

倉庫的防火檢查，一般有保管員查、警衛(wèi)員查、領導查和消防

監(jiān)督部門查等幾種形式，保管員查，主要是指一日三查制度，即：

上班查庫房門、窗、鎖有無異樣或損壞，開啟是否靈活，防止壞人

破壞；查庫內是否有老鼠等小動物進入的痕跡，通風口鐵絲網是否

損壞；查消防、避雷等安全設施是否好用；查電源和照明時否安全

可靠等。班中查是指在上班期間，及時查看危險品的進、發(fā)貨情況

和溫、濕度及通風等養(yǎng)護措施。下班查是指在下班前，保管員要檢

查電源是否切斷，有無可疑人進入和門窗是否關閉好等情況。確認

安全后，才可放心回家。警衛(wèi)人員查，主要是檢查庫區(qū)環(huán)境情況以

及庫區(qū)內有無易燃物，夜間值班巡邏等。在重大節(jié)假日前領導要組

織全面檢查。這時消防監(jiān)督部門要參加。這樣形式比較大的檢查，

要特別注意深入細致防止走馬觀花。

四、消防設施管理

消防設施管理是做好消防工作的物資技術條件，每個儲存易燃

易爆化學物品的倉庫都應視規(guī)模、地理條件和儲存易燃易爆危險品

的性質等具體情況，按規(guī)定標準配置適量的消防設備。

首先，在庫房的周圍，明顯易于取用的地點配置一定數(shù)量的手

提式滅火器。滅火器的配置數(shù)量應按建筑滅火器配置標準進行計算,

對較大型儲存易燃易爆危險物品的倉庫，應當裝設消防通訊及自動

報警設備。

對消防器材、設備要確定專人負責管理，定期檢查維修，經常

保持完整好用。寒冷季節(jié)對滅火儲水池，消火栓和清水、泡沫滅火

器等消防設備，采取防凍措施。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇4

1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗

及帳務報表的登錄等工作。

2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲

存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的

其他單位和部門的物品存?zhèn)}。

4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經許

可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定

期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。

7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦;

應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人

員的抽點。

8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數(shù)、物資明

細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部

門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上

報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一

律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做

法。

10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一

律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經總經理批準。

11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否

關閉，以確保倉庫的安全。

12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不

斷提高自身業(yè)務素質，提高工作效率。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇5

為了保證雞場的生產能順利進行，同時為了維護公司財產的安

全，現(xiàn)對雞場的倉庫管理作出如下要求：

1、建立健全倉庫進銷存帳,并有明確的責任人。

2、出、入庫手續(xù)的辦理、入庫手續(xù)

對購進的雞苗、飼料、藥品，生產用輔料及其他生產用消耗料應

憑清點（或過磅）后的實際數(shù)量（重量）開具入庫單,填制時必須做

到名稱詳細、數(shù)量清楚，單價、金額、來源明白。、出庫手續(xù)

對成品雞、雞蛋、雞下腳料的銷售以及雞飼料、藥品與其他物

品的領用，都必須開具出庫單，對雞只的損失、淘汰的雞、雞蛋的破

損所造成的存?zhèn)}量減少，也必須要開具出庫單，并注明原因。

所有入出庫單都必須一式三份（存根，倉庫記賬,上交會計各一

份），會計聯(lián)于月度結束后次月的5日前上交。

3、倉庫月份盤存匯總表的編制與傳遞每月結束后，倉庫必須編

制當月盤存匯總表，內容包括上月結存數(shù)量單價金額，本月進倉數(shù)量

單價金額，本月出倉數(shù)量單價金額，本月結存數(shù)量單價金額，該表一

式三份（自存，上報總經理，上報會計各一份，上交時間為次月的5日

前）。（如同類品種有不同單價時，按加權平均法計價。）

4、倉庫盤點要求

倉庫管理人員必須定時對存?zhèn)}物進行盤點，以確保賬物，賬卡，賬

賬，帳表相符，并全力協(xié)助總司會計的不定時盤點。

5、倉庫物品的擺放必須整潔規(guī)范，符合安全高效的要求。

6、倉存物品的數(shù)量必須合理，對超出認可范圍的采購，須提醒

采購人員注意，若采購人員未予理會的，須及時向總經理反映，否

則，對造成庫存積壓與浪費的，追究相關人員的責任。

7、對批量性進出庫的生物性生產資料（雞苗，成品雞，雞蛋）、

飼料或下腳料等必須嚴格清點過磅與驗收，對不符合要求的病殘破

損或質量問題生產資料，堅決不予進、出倉。

8、對存?zhèn)}物設置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。

9、倉庫人員接觸雞只、雞蛋時，應按照技術規(guī)范的要求，兼顧

生產安全，避免出現(xiàn)安全事故。

10、協(xié)助生產部門做好各項飼養(yǎng)記錄。

11、存?zhèn)}物欠失責任的追究

對賬實不符的，經查明原因后，視情況予以處理，如屬人為因

素并造成公司損失的，追究當事人的責任，若牽涉到司法的，追究

當事人的法律責任。

12、以上條款，希望認真執(zhí)行，未完事項容后補充。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇6

倉庫管理規(guī)章制度

一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品，認真登記入庫清單

及支出清單。

二、凡有員工來須用物品，需認真填寫倉庫領料單，由經辦人

簽字，班長簽字，生產部簽字，確認無誤方可領出。并保留倉庫領

料單，以便抽查、盤庫。

三、不得冒領，多領，錯領，庫管員對于倉庫內常用的物品多

少采購合理規(guī)劃，擺放整齊，以書面報告形式上報生產部，由生產

部安排采購。

四、倉庫內不允許員工私自進入，員工需要領料在門外等候。

五、安全用電，注意防火，工作結束后，認真仔細檢查后，關

閉門窗，斷掉電源，方可下班。

六、若庫管人員有事或休息，可由生產部門安排值班或替班，

但雙方需交接清楚，對于帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。

七、庫管人員如有違規(guī)違紀，生產部可以處罰50~100罰款，對

于情節(jié)嚴重的辭退工作并移交公安部門。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇7

商務休閑酒店倉庫物資管理制度

1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和

數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求,

應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制'商品、物料進倉驗收

單,，倉庫據(jù)以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一

切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

3、各部門領用物料，必須填制‘領料單'或‘內部調撥憑單'，經使

用部門經理簽名，再交倉庫簽字方可領料。

4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁

白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應對各項物料設立'物料購、領、存貨卡「，凡購入、領

用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到

賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資

盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制’商品物料盤盈盤虧報告表’，經財務部會

計和總經理批準，據(jù)以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。

7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)

約使用資金，倉管人員應每月終編制‘庫存物資余額表,，于次月3日

前送交總經理、財務部一份。

8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,

由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請

購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承

擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則

由采購人員承擔。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇8

一、公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使

用制度。

二、購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，

通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。

三、倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。

發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部

門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部

門負責。

四、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及葉開出“倉庫收

料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

五、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門

經理負責人簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物

品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理

領料手續(xù)。

六、為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的

管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事

宜，特殊情況除外。

七、各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前即每月的‘

二十五日報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

八、物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單”,并

驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管

員應及時記賬。

九、倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序

發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

十、倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購

入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情

況，做到賬、物、卡三相符。

十一、倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,

應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報

告表”，經公司領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、總務部一

份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。

十二、為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃,

以節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財

務部及有關部門各一份。

十三、倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做

到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

十四、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢

查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危

險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

十五、庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫

存內。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇9

1、根據(jù)不同財產進行分類，建立固定資產、低值耐用品、低值

易耗品三本帳。

2、每學期進行核對，做到帳目清楚，帳帳相符、帳物相符。

3、驗收、領用、保管、出借都要登記。凡辦公需要的用品，應

及時供應，做好記錄，注意節(jié)約。

4、對各組、室所保管的物品，要做到心里有數(shù)，每年年初登記,

年終核實，如有缺損應追查責任并賠償。

5、倉庫每天打掃一次，玻璃窗應保持清潔。

6、進倉庫的財產應分類，放整齊，保持倉庫整潔。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇10

一、庫房重地未經允許，任何人不得進入庫房內，不得在庫房

吸煙。

二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。

三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任，依據(jù)各檔口領料單領

料，嚴格控制數(shù)量。

四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，必須遵紀守法，嚴格遵

守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時

的發(fā)放。

六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經

理。

七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部

門辦理收貨手續(xù)。

八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查一一有

無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇11

第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨基本條例

一、總則

1.為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，

特制定本制度。

2.本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建

議。

二、管理原則和體制

1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出

入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨,

發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。

3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)

一性。

4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

三、入庫

1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退

貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)

格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，

應通知廠家貨采購處理。

3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

4.對于日常訂單發(fā)貨中出現(xiàn)的退貨收到退貨后及時作登記，并

對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。

四、發(fā)貨

1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、

顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。

2.注意快遞面單上圻需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、

數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)

貨。

3.打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是

否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才

可發(fā)出。

4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包

扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的,

及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。

6.補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時

把快遞單號填入反饋給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。

（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨

架1/2處）

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最

后登記，入庫。

5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件

庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，

同時影響倉庫的面貌。

7.保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，

后登記，編新號，方可入庫。

第二節(jié)：電商發(fā)貨流程

①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單

號進行登記（還是同一批訂單），以此來進行快遞單號和訂單號的匹

配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。

②揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后

將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起

③貨品校驗

揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進行核對。

④包裝封箱

校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單（給買家看的那張）

裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。

⑤發(fā)貨確認

上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇12

第一章倉庫制度總則

為使倉庫管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結合本公

司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達到高度運用人力，保證公司財

產物資完好無損，提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安

全完整，更好地為公司經營管理服務。

第二章倉庫管理細則

一.面輔料收貨及入庫制度；

（1）所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產品更應重

視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主

管錄入系統(tǒng)。

(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面

輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整

理歸位。

(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū);

檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入

庫面輔料進行數(shù)量確認，確認入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，

不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見到相關單據(jù),

檢驗不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，

并明確儲放位置。

第三章入庫制度

一、對于成品入庫要清點數(shù)量，核對合同日期、款號、顏色、

尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；

二、入庫后及時整理上架，并做好標記，入庫明細交予倉庫主

管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；

三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員(成品和原料)要按照已

核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)

格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨

日期及實收數(shù)量填記于相關單據(jù)上；

第四章出庫制度

一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其

它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，

并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，

配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內，方便客戶核對貨品，在

包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數(shù)量；

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保

倉庫貨品的準確率；

四、發(fā)貨前需和銷售部，財務溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系

方式等方可發(fā)貨；

五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改數(shù)量的要及時更改；

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，

并做好和貨運公司的交接；

第五章退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完

后，數(shù)量準確方可簽字；

二、退貨要及時清點，數(shù)據(jù)有出入時及時跟銷售部門，財務反

饋，并及時解決。沒有問題的需及時整理上架；

三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修，不能維修的退還

工廠，并上報給財務，通知外發(fā)工廠退貨。

四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財

務;

第六章保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財

務核實；

二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品

的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)

劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉

庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

L嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規(guī)定配置，

定期檢查，保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監(jiān)督；

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品；

5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：

第七章衛(wèi)生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈；

二、在貨品上架、要及時清掃，注明款號、數(shù)量及物品名稱；

三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉

庫內的空氣清新；

四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

第八章安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能二下，注意安全

生產管理；

二、要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時聯(lián)系

維修人員維修

三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠；

四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱

患。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇13

倉庫管理制度規(guī)定

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常

作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍及原則

范圍：公司全體人員原則：先進先出的原則

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、

防護工作；

倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、驗收及保管

1物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核

對、清點，經使用部門或請購人員及質品部門檢驗人員對質量檢驗

合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使

用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人

員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到

現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

2物資保管倉庫管理制度

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)

碼放，做到"二齊、三清、四號定位”，并符合公司的5s管理規(guī)定。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤

差須及時找出原因并更正

2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確

保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

3物資的領發(fā)倉庫管理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總

經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度

原則。

3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使

用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和引正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工

具卡，并由領用人和總經理簽字。

4物資退庫倉庫管理制度

4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并

辦理退庫手續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單”進行查驗后,

入庫并做好記錄和標識。

五、規(guī)定

1倉儲管理規(guī)定

1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有

異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，

進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷

存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

1.1.2出庫

對于生產部門領料的話根據(jù)BOM表（或生產計劃部門審核通過

領料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

對于發(fā)貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發(fā)貨

登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。

1.L3保管

合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先

進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。

定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要

查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，

匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1需嚴格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確

認單”的流程進行作業(yè)。

1.2.2采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到

倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后

必須將貨物檢查放在倉庫內部。

1.2.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追

查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單

據(jù)的責任。

1.2.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產

品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避

免出錯。

1.2.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨

總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量

問題。

1.2.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放

物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進

行整理歸位。

1.2.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當

天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.2.8生產技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產品名稱、

且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)

確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需

要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物

料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,

不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品

借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開

“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.2.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認

登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.3物料出庫（出庫領料）

1.3.1需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫

單,，“借用單”進行作業(yè)。

1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、

包裝。

1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放

在出貨組指定位置。

1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并

要求其簽名確認。

1.3.5內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發(fā)貨。

1.4工具借用

1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”

進行作業(yè)。

1.4.2“借用單''上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便

于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

1.5工具歸還

1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要

對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.5.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名

的不予辦理借用。

1.6物料及工具報廢

1.6.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處

理。

1.6.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良

不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

1.7退貨物料處理

1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。

1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽

字，可以暫放倉庫。

1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理

1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，

清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域

進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前

進行。

1.8.3部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.5安全

1.8.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫

“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必

須予以登記方可進入。

1.8.5.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、

歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損

壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題

需要及時反饋處理。

1.9.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根

據(jù)處理結果對物料進行分別管理。

1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負

責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.10單據(jù)、卡、帳務管理

1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。

1.10.2需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。

1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)

一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.11盤點管理

1.11.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內部安排”文件進行相關作

業(yè)。

1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛

作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)

潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等

需要根據(jù)情況追查相關責任。

1.11.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

1.12帳物不符處理

1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根

據(jù)責任輕重進行處理。

2包裝管理規(guī)定

2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前

由倉庫協(xié)調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

2.1.1無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉

庫管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2包裝前物料確認

2.2.1使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查

物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的

原因和責任人。

3倉庫工作作風及態(tài)度

3.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成

良好的工作態(tài)度。

3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉

的工作態(tài)度和作風。

4其他

4.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保

證工作品質。

4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并

進行工作指導和總結。

4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不

得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得

以私人理由會客等。

4.4需要嚴格遵守公司的'各項管理規(guī)定。

4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、

工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查

清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保

管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題

及時反饋。

5獎懲規(guī)定

5.1工作評估

5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進

行評估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出

更大的貢獻；

5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管

理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作

效率；

5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，

以實現(xiàn)公司的經營宗旨及經營目標。

5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正

常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

5.2獎懲級別

5.2.1獎勵

5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定

執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)

行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，

并予以通告，獎勵50元。

5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定

執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。

5.2.2懲罰

5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)

定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)

行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給

予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大

利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大

的根據(jù)公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責

任。

5.3獎懲原則

5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行

處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

5.4獎懲規(guī)定

5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,

對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負

責人代替評估。

5.4.2獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并

予以執(zhí)行。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇14

一、采購管理部門

企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它

部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。

二、采購部工作基本要求

1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結

類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記

歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購

人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予

以報銷。

三、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時

各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制

與監(jiān)督。

四、供應商管理

1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部

門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品

一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一

個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供

大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。

數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采

購極其特殊物資時無購買死角。

3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇15

一、總則

1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，

減少庫存資金占用，特制定本辦法。

2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在

制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品

等物料的庫存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設

立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、

包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營

銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。

2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨

斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管

理員。

4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別

以重點、次要和一般性級別管理。

5.根據(jù)公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。

三、存貨計劃與控制

L倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避

免資金呆滯和供貨不足。

2.倉庫會同有關部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產計劃等制定

最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。

3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購

點時，即可提出補充采購計劃申請。

四、入庫

1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部

門檢驗后方準物品入庫

2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)

票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格

或包裝破損的，應通知采購主辦處理。

3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內報

告處理的，該物料視為合格。

4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊

登記。

五、出貨

1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料

出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨

或不足，則應回復預定或供貨的日期。

3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質量后，均

應在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等

有關部門。

4.領料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料

視為合格。

5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，

對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質量領取、發(fā)放物

品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。

7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事

項可即時領用。

六、物料保管

倉管對各類物料的儲存要項：

1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；

2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。

4,對危險物品隔離管制；

5.地面負荷不得過大、超限；

6.通道不得亂堆放物品；

7.保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風、照明等條件。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇16

1、庫房的建筑設計必須符合《建筑設計防火規(guī)范》、《倉庫防

火安全管理規(guī)則》、《爆炸和火災環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》《建筑

物防雷設計規(guī)范》和《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》等法規(guī)和標準

的規(guī)定。

2、倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材，并由

專人維護和保養(yǎng)。

3、危險化學品必須分類、分垛儲存，每垛占地面積小于100m2,

垛與垛間距大于1m,垛與墻間距大于0.5m,垛與梁、柱間距大于

0.3m,主要信道的寬度大于2%

4、在倉庫堆垛設立明顯的防火等級標志，出入口和通向消防設

施的道路應保持暢通。

5、危險化學品倉管部門根據(jù)物品的危險性，為保管員配備必要

的防護用品、器具。

6、危險化學品入庫時，保管員應按入庫驗收標準進行檢查、驗

收、登記，嚴格核對和檢驗物品的名稱、規(guī)格、案例標簽、質量、

數(shù)量、包裝。物品經檢驗合格方可入庫。無產地、品牌、安全標簽

和產品合格證的物品不得入庫。

7、危險化學品發(fā)放，應嚴格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負責

人應經常檢查核準。

8、易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經

指批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器，作業(yè)人使用的工具、

防護用品應符合防爆要求。

9、加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理，選用經

國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

10、易燃、易爆品倉庫內的各種安全設施，必須經常檢查、定

期校驗、保持完好狀態(tài)，做好記錄。

11、儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近，不準私自動火作

業(yè)，如因特殊需要，應由倉庫負責人上報，經企業(yè)有關負責人指認,

采取安全措施后才能進行上述作業(yè)。作業(yè)結束后，檢查確無火種，

才可離開現(xiàn)場。

12、物品儲存嚴格執(zhí)行危險化學品的配裝規(guī)定，對不可配裝的

危險物品必須嚴格隔離。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇17

1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數(shù)量、價格、金額;

并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防

弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實

情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用

部門、領料人。

3、應根據(jù)當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標

準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載

明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫

庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成反貨現(xiàn)象。

4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐

等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。

5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采

購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質

量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。

7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材

料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。

建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底

結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。

通用版?zhèn)}庫管理規(guī)章制度篇18

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人

員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事

務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效

率。

2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、

防護工作。

3、倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。

4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的

確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、材料收貨及入庫

1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

2）采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在

指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。

3）倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需

追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。

4）倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單，否

則拒絕收貨。

5）倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采

購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

6）倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材

料檢驗。

7）對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名

確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

8）倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢，如有特殊最遲不

得超過一個星期。

9）倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區(qū)分類擺放，不得隨

意堆放，如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

10）倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購

共同確定退貨。

2、材料出庫

1）工程科領料需嚴格按照“發(fā)料（出庫）”的流程進行操作。

2）搶修中心倉庫的材料調用依據(jù)是由搶修中心倉庫填寫“搶修

倉庫調拔單”，并由材料科負責人簽名確認，