成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊

成都美澄家居用品有限公司

CHENGDUMEICHENGJIAJUYONGPINYOUXIANGONGSI

質(zhì)手冊

文件編號：MCJJ/SCI-2009

版本號：A/0

分發(fā)號：_______________

受控狀態(tài)：______________

發(fā)布日期：2009年9月10日實施日期：2009年9月10日

起草人參與人:

審核人:

批準人:

公司地址：成都市金沙路127號

電話:(028)87677929

傳真：(028)87677929

郵編：610081

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管理者代表任命書版號：A/0

任命書

茲任命林康同志為本企業(yè)管理者代表，代表我實施質(zhì)量管理體系的

要求，其職責包括：

1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進；

2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

4就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡；

5主持內(nèi)審，策劃管理評審。

總經(jīng)理:

2009年8月1()日

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質(zhì)量手冊發(fā)布令版號：A/0

公司《質(zhì)量手冊》，是依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)

量管理體系一一要求》標準的規(guī)定和要求而制定的。它闡述了本公司

質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要素，對內(nèi)是實施質(zhì)量管理的綱領性文件,

對外是證實公司管理體系符合￡09()01：2008標準要求的證據(jù)，是實

施質(zhì)量保證的重要組成部份。

本手冊是全公司進行質(zhì)量管理活動應長期遵守的綱領性文件和質(zhì)

量管理體系運行的準則，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是公司對

所有顧客的承諾。本手冊適用于公司所屬各職能部門。所有部門和員

工自本手冊實施之日起，都必須嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的各項規(guī)定，

使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程嚴格受控，并以良好的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品

質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量標準要求和滿足顧客的需求。

本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以發(fā)布，自2009年9月10日起實施。

本《質(zhì)量手冊》的發(fā)放、修改和組織實施，授權(quán)公司管理者代表

全面負責。

總經(jīng)理:

2009年9月1()日

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（0）目錄版號：A/0

IS09001：IS09001：

手冊章節(jié)號及章節(jié)標題手冊章節(jié)號及章節(jié)標題

2008章節(jié)2008章節(jié)

號碼號碼

（0）目錄（七.一）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1

（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5.35.4.1（七.二）與顧客有關(guān)的過程7.2

（二）公司簡介（七.三）設計和開發(fā)7.3

（三）質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語

（七.四）采購7.4

和縮寫

（七.五）生產(chǎn)和服務提供控制

（四）質(zhì)量管理體系總要求4.17.5

程序

（四.一）質(zhì)量管理體系文件的（七.六）測量和監(jiān)控裝置的控

4.27.6

組成制

（四.二）質(zhì)量手冊的管理4.2.2（A.0）測量分析和改進策劃8.1

（四.三）文件控制程序*4.2.3（八.-）顧客滿意度測評程序8.2.1

（四.四）記錄控制程序*4.2.4（八.二）內(nèi)部審核控制程序*8.2.2

（五.0）管理職責5（八.三）過程的測量和監(jiān)控8.2.3

（八.四）產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程

（五.一）管理承諾5.18.2.4

序

（五.二）以顧客為關(guān)注焦點5.2（A.五）不合格品控制程序*8.3

（五.三）質(zhì)量管理體系策劃5.4.2（八.六）數(shù)據(jù)分析程序8.4

（五.四）職責和權(quán)限5.5.15.5.2（八.七）持續(xù)改進8.5.1

（五.五）內(nèi)部溝通程序5.5.3（八.八）糾正措施控制程序*8.5.2

（五.六）管理評審程序5.6（八.九）預防措施控制程序*8.5.3

（六.0）資源管理6

（六.一）資源的提供6.1

（六.二）人力資源的管理和培

6.2

訓程序

（六.三）設施管理6.3

（六.四）工作環(huán)境管理6.4注：有*者為IS09001：2008標

（七.0）產(chǎn)品實現(xiàn)7準規(guī)定必須的六個程序文件

附錄一：質(zhì)量記錄清單附錄二：《質(zhì)量手冊》更改記錄表

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（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標版號：A/0

1質(zhì)量方針

1.1公司質(zhì)量方針

公司發(fā)布的質(zhì)量方針，是公司質(zhì)量工作的指南，是制定公司質(zhì)量

目標的基礎，是公司各部門和全體員工在生產(chǎn)、工作和經(jīng)營活動

中必須遵循的準則。本公司的質(zhì)量方針是：

科技為先市場為向；

用戶第一改進至上。

1.2質(zhì)量方針注釋：

科技為先；科技是第一生產(chǎn)力，只有不斷推進技術(shù)的進步才能適應水利

水電建設事業(yè)蓬勃發(fā)展對變形監(jiān)測設備的需要，本公司始終堅持以人為本,

尊重知識、尊重人才，鼓勵創(chuàng)造，不斷推進技術(shù)進步；

市場為向：市場是企業(yè)賴以生存的基體，公司始終堅持以市場為導向，

注意市場信息反饋、不斷推出適應市場需求的產(chǎn)品；

用戶第一：始終堅持以顧客為關(guān)注焦點的服務意識，不斷增進顧客滿意，

做到人無我有，人有我精。

改進至上：沒有最好，只有更好，持續(xù)改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量求

生存，以質(zhì)量求發(fā)展。

2質(zhì)量目標

2.1質(zhì)量目標的制定和評審框架（見下頁表）

2.2公司的總質(zhì)量目標

a）一次交檢合格率：293%,

b）顧客投訴處理率：100%：

c）設備完好率：295%；

d）顧客滿意度分數(shù)：285分。

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（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標版號：A/0

2.2質(zhì)量目標分解控制表及管理規(guī)定：

企業(yè)總質(zhì)量目標主要責任部門及責任人相關(guān)責任部門及責任人

一次交檢合格率293%生產(chǎn)供應部（）行政人事部（）

顧客投訴處理率100%市場營銷部（）相關(guān)部門

設備完好率295%生產(chǎn)供應部（）

生產(chǎn)供應部（）

顧客滿意度分數(shù)285分市場營銷部（）

行政人事部（）

要求：

a為了確保各項質(zhì)量目標的落實，由行政人事部對總質(zhì)量目標作進一步

分解，并制定考核辦法，然后報我批準執(zhí)行；

b各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)結(jié)果，由行政人事部進行測量、考核、統(tǒng)計和

確認（行政人事部的質(zhì)量目標由我本人考核確認），考核結(jié)果記錄于《質(zhì)

量目標展開及考核記錄》。

c《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》的管理，同《質(zhì)量手冊》第四?二章《質(zhì)量

手冊的管理》。

總經(jīng)理:

2009年9月1日

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(二)公司簡介一一背景(企業(yè)信息)版號：A/0

成都美澄家居用品有限公司自2005年開始投資從事實木櫥柜門，實木整體櫥

柜的生產(chǎn)制造和銷售，是西南地區(qū)最早開始從事實木櫥柜生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模最大，管

理和服務能力最強的專業(yè)制造商和銷售商，并代理銷售瑞士弗蘭卡,伊莢克斯廚房

電器產(chǎn)品，美國杜邦實體面材，奧地利百隆五金系列產(chǎn)品.

公司致力于成為實木櫥柜的設計,研發(fā)和生產(chǎn)安裝領域的最具專業(yè)能力的公

司，為消費者提供原汁原味的，環(huán)保的實木產(chǎn)品，成為該領域室內(nèi)設計師，地產(chǎn)開發(fā)

商的重要合作伙伴。

公司投資的工廠位于新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)，占地面積3()0()平米，產(chǎn)品展廳位于成都

光華大道花博會新博美裝飾城，公司辦公地點位于成都市沙灣金沙路127號.公司

擁有員工共50多名,年產(chǎn)值800萬.專業(yè)技術(shù)及管理人員12名，公司擁有自有知識

產(chǎn)權(quán)的家居品牌-美致。

公司為客戶提供實木定制產(chǎn)品的加工生產(chǎn)服務，專業(yè)的室內(nèi)設計規(guī)劃,整體櫥

柜設計定制生產(chǎn)和安裝服務，擁有完善的內(nèi)部作業(yè)和管理平臺.應用先進的ERP系

統(tǒng)指導生產(chǎn)流程.，采用北美進口普LFAS級原木，使用結(jié)合現(xiàn)代加工手段和傳統(tǒng)家

具手工相結(jié)合的工藝，有效解決實木復雜生產(chǎn)系統(tǒng)的內(nèi)部管理問題，擁有木材處

理、木材加工、拼裝、冷熱包覆、油漆涂裝等生產(chǎn)線，以及多年從事實木加工生

產(chǎn)的技師工匠和生產(chǎn)管理人員，確保在產(chǎn)品開發(fā)設計、選材、加工、服務等方面

都嚴格把關(guān)，力求盡心完美服務客戶。

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（二）公司簡介一一主要過程順序和相互作用流程圖版號：A/0

產(chǎn)品信息

溝通

否

否

內(nèi)部溝通河

內(nèi)顧客

部

通

溝-

-

通-

中標，簽合同-

息

（市場營銷部）-信

-

反

饋

質(zhì)量、技術(shù)、工藝j

原材料采購制造計劃

（生產(chǎn)供應部）

（生產(chǎn)供應部）

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(三)質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語和引用標準版號：A/0

1公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍

1.1覆蓋產(chǎn)品：美澄牌家具系列產(chǎn)品

1.2覆蓋過程：設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程。

1.3覆蓋場所：公司機關(guān)、生產(chǎn)及運營的有關(guān)場所。

2引用文件

GB/T19()()0-2005質(zhì)量管理體系基礎與術(shù)語

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法

中華人民共和國安全生產(chǎn)法

中華人民共和國標準化法

3術(shù)語

3.1質(zhì)量術(shù)語采用GB/T19000-2005標準術(shù)語。

3.2專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用相關(guān)國家、行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程的定義。

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（四.0）質(zhì)量管理體系總要求版號：A/0

0概述

公司已按GB/T19001-2008idtIS09001：2008國際標準的要求,

建立了質(zhì)量管理體系，并形成了文件、公司嚴格按《質(zhì)量手冊》

開展各項質(zhì)量活動，以確保質(zhì)量管理體系有效運行和保持。并予

以持續(xù)改進，本手冊與GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準

各章節(jié)的對應關(guān)系，詳見本手冊第0章《目錄》。

1過程的識別和確定

質(zhì)量管理體系及所需的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、

分析、改進等過程，以及這些過程的順序和相互作用都已在《質(zhì)

量手冊》中進行了相應的描述和必要的規(guī)定。

2質(zhì)量管理體系的運行

2.1公司通過制定、完善各類作業(yè)標準、管理規(guī)范和過程方法，并通

過經(jīng)常不斷的培訓以確保全體員工能理解、貫徹執(zhí)行相關(guān)材料和

過程方法，從而保證過程正常運行和有效控制。

2.2公司通過經(jīng)常召開質(zhì)量會議、不斷與顧客溝通和進行各類評審活

動的方式，獲得必要的質(zhì)量信息，并通過有效的途徑獲得各類資

源，以支持各過程的有效運行和監(jiān)控這些過程。

2.3按照質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的要求，對全過程實施必要的監(jiān)控和測

量活動，并對過程的運行進行分析，以證實產(chǎn)品符合要求。

2.4公司定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，采取預防和糾正措施，

從而持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。

3質(zhì)量管理體系所需過程的管理

總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對質(zhì)量管理體系的實施進行組織、協(xié)調(diào)、

監(jiān)督,并按GB/T19001?2008idtIS09001：2008的要求,管理質(zhì)

量管理體系所需的全過程。

4外包過程的管理：

本公司依法對生產(chǎn)過程的部份附加產(chǎn)品（餐桌、餐椅、飾面板）

的加工實行外包，對外包過程的控制按標準7.4條款《合格供方》

的要求進行控制，無刪減。

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（四.一）質(zhì)量管理體系文件的組成版號：A/0

本公司的質(zhì)量管理體系文件的組成如下：

a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：描述了公司的質(zhì)量方針和規(guī)定了公司總

質(zhì)量目標，為1級質(zhì)量文件。

b）質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。它描述

了公司質(zhì)量管理體系范圍和質(zhì)量管理體系要求形成文件的程序，

表述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。對內(nèi)是實施質(zhì)量

管理的綱領性文件，對外是證實公司質(zhì)量管理體系符合標準要求

的證據(jù)。它是公司進行質(zhì)量管埋必須長期遵照執(zhí)行的綱領性文件，

與質(zhì)量方針合為一個文件，同為1級。

c）作業(yè)文件：各類質(zhì)量活動的管理程序或作業(yè)規(guī)定的文件，為2

級質(zhì)量文件。

d）質(zhì)量記錄：是執(zhí)行上述文件規(guī)定而產(chǎn)生的質(zhì)量活動的結(jié)果所作

的質(zhì)量記錄或表格，是見證性文件，為3級文件。

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（四.二）質(zhì)量手冊的管理版號：A/0

1~~質(zhì)量手冊的編制、批準和發(fā)布

1.1質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理授權(quán)管理者代表，依據(jù)GB/T19001-2008

idtIS09001：2008國際標準的要求，結(jié)合公司的實際情況，負

責組織編寫組編制初稿，經(jīng)各部門主管討論修改后定稿后，經(jīng)

公司總經(jīng)理批準發(fā)布C

1.2質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。

2質(zhì)量手冊的控制

質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本?！笆芸亍卑姹驹?/p>

其封面加蓋紅色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加蓋藍

色“非受控”印章。

3質(zhì)量手冊的發(fā)放

3.1質(zhì)量手冊的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種發(fā)放方式。

3.2“受控”版本由公司總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，發(fā)放給公司內(nèi)部具

有質(zhì)量手冊持有資格的人員和認證機構(gòu)，領用人在發(fā)放登記表

上簽字。

3.3當顧客或咨詢機構(gòu)、上級主管部門需要時，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，

可將“非受控”版本質(zhì)量手冊發(fā)放或借閱給他們。

3.4質(zhì)量手冊的發(fā)放由公司行政人事部負責，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。

4質(zhì)量手冊的使用

4.1質(zhì)量手冊的持有者，應妥善使用和保管好質(zhì)量手冊，保持手冊

的完整與整潔，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得擅自復印、外借和涂改，

不得丟失。

4.2當手冊持有者離開公司或崗位變更失去手冊持有資格時，必須

將手冊退回。

5質(zhì)量手冊的修改和換版。

5.1質(zhì)量手冊采用活頁方式裝訂。當“受控”版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容

更改時，采用更改頁替換作廢頁的形式更改。

5.2公司總經(jīng)理每年主持管理評審時?，召集有關(guān)部門負責人對質(zhì)量

手冊進行審核，以重新確定質(zhì)量手冊的有效性和適用性。

5.3當出現(xiàn)下列情況之一時，應對質(zhì)量手冊進行修改。修訂工作由

管理者代表提出局部“質(zhì)量手冊修訂申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準

后，組織有關(guān)部門修訂。當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大修訂或多次更改

時，有必要進行換版時，換版執(zhí)行本章1.1?1.2條程序。

a.當公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；

b.當公司的產(chǎn)品發(fā)生重大變化時；

c.當職責和權(quán)限的劃分或某些規(guī)定不適宜時。

5.4質(zhì)量手冊的修改程序按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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（四.三）文件控制程序*版號：A/0

1目的

為了對質(zhì)量管理體系內(nèi)的質(zhì)量文件進行控制，確保使用文件的

部門和場所都能得到相應文件的最新版本，避免使用作廢的或

無用的文件，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有的質(zhì)量文件和產(chǎn)品文件及資

料的控制。

3職責

3.1質(zhì)量文件由行政人事部統(tǒng)一管理，其它各部門都要共同貫徹執(zhí)行本

程序。

3.2公司各職能部門負責對本部門職責范圍內(nèi)的支持性文件、質(zhì)量

記錄進行擬制、審核、報批、發(fā)放、更改和管理。

4工作程序

4.1文件編號、標識和編目

4.1.1質(zhì)量體系文件應由行政人事部統(tǒng)一編號，具體格式如下：

/——□□——□□

文件順序號（或年號）

___________文件歸屬號

__________________文件代號

___________________________公司代號

4.1.1.1質(zhì)量體系文件代號表示為：

1級文件一一質(zhì)量手冊、程序文件（含質(zhì)量方針、目標），用SC表示；

2級文件一一質(zhì)量作業(yè)文件、管理制度，分別用ZT、QG表示，等等；

3級文件一一質(zhì)量記錄表格，用ZJ表示。

4.1.1.2文件歸屬號，1級文件用1表示，2級文件用編寫部門代號表

示，部門代號，以二個漢語拼音字母表示，分別為：

行政人事部——ZH市場營銷部——SY

生產(chǎn)供應部——SG

3級文件用標準音節(jié)號表示，如4.2.3等等

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（四.三）文件控制程序*版號：A/0

4.1.1.3外來文件編號方式：采用外來文件自身的編號。

4.1.1.4貫標前已有的管理制度和質(zhì)量記錄表格，仍可繼續(xù)使用的其編

號可以暫不執(zhí)行本程序4.1的規(guī)定，待重新印刷或有較大修改

需換版時再按程序執(zhí)行。

4.1.2文件標識

4.1.2.1“受控”文件的標識方式：

——屬“受控”文件范圍的1、2級文件，都必須由行政人事

部在其封面相應位置加蓋紅色“受控”印章（散頁發(fā)布的文件，

需在頁面適宜位置加蓋紅色“受控”印章）作標識。

一外來文件，如相關(guān)國際、國家、行業(yè)標準和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量

的法規(guī)文件，由行政人事部統(tǒng)一保管。需復印使用時.，必須

在復印件封面加蓋紅色“受控”印章作標識。

4.1.2.2“非受控”文件的標識方式：

——1、2級質(zhì)量文件當顧客或咨詢機構(gòu)需要時，由行政人事部

在其封面相應位置加蓋藍色“非受控”印章作標識。

——其它“非受控”文件的標識由各部門視情況自行規(guī)定。若

無必要，可不進行標識。

——“受控”和“非受控”卬章由行政人事部派專人妥善保管并

施印。

4.1.3編號

各部門對留存使用的質(zhì)量文件，負責填寫《文件和資料清單》，

在“受控狀態(tài)”欄中，“受控”文件填“控”字和發(fā)放編號：

“非受控”文件填“非”字，以便查閱。

4.2文件的擬稿、評稿和批準

4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由行政人事部負責擬稿，由管理者代表主

持，各部門負責人參加共同進行評審，由總經(jīng)理批準。

4.2.2《質(zhì)量手冊》由手冊編寫組負責擬稿，管理者代表審核，總經(jīng)

理批準。

4.2.3作業(yè)文件由歸口管理部門負責擬稿，相關(guān)職能部門參與評審，

由管理者代表批準。

4.2.4表格文件由使用部門負責擬稿，該部門負責人審核，行政人事

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（四.三）文件控制程序*版號：A/0

部批準，并由行政人事部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一印刷。

4.3文件版號及其使用控制

4.3.1質(zhì)量體系文件的版本號以兩位字符表示，第一位字符用大

寫英文字母表示版本，第二位用阿拉伯數(shù)字表示修改次數(shù)，具

體規(guī)定如下：

A一表示第一版B一表示第二版C一表示第三版……以

此類推。

0—表示原狀態(tài)1一表示第一次修改2—表示第二次修改…

以此類推。

4.3.2新版次的文件發(fā)布后，舊版次的文件隨之收回作廢。若由于某

些特殊原因需要使用舊版木的文件時，可以向文件的發(fā)布部門

書面申請，批準后在規(guī)定的時間內(nèi)使用。

4.4文件的格式

1、2、3各級質(zhì)量體系文件均應有文件名稱、編號、版次、發(fā)布

時間、修訂次數(shù)及時間，以及編制、審核、批準等內(nèi)容，其中1、

2級文件的格式應分別予以統(tǒng)一，3級文件的格式不予以統(tǒng)一。

表格文件應有文件名稱、編號，其格式按實際需要規(guī)定。

4.5文件的發(fā)放、登記、簽收和收回手續(xù)

4.5.11級質(zhì)量文件，由總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，行政人事部文件保管員

負責發(fā)放，并在《文件和資料發(fā)放登記表》上記錄文件的收發(fā)情

況。

4.5.22級質(zhì)量文件，由相應文件的歸口管理部門負責人決定發(fā)放范

圍，該部門文件保管員負責發(fā)放并在《文件和資料發(fā)放登記表》

上記錄文件的收發(fā)情況。

4.5.3外來文件，由行政人事部接收，并編制《外來文件和資料清單》,

由該部門主管決定發(fā)放范圍，文件保管員負責發(fā)放并履行文件

的登記、簽收手續(xù)，填寫《文件和資料發(fā)放登記表》。

4.5.4國際、國家、行業(yè)標準等標準文本，由設計開發(fā)部統(tǒng)一歸檔保

管。借閱時必須登記，復印件要加蓋紅色“受控”印章。

4.5.5舊版本或作廢的文件，應在新版本文件發(fā)放的同時，由發(fā)放部

門收回并進行登記銷毀。

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質(zhì)量手冊共6頁第4頁

（四.三）文件控制程序*版號：A/0

4.5.6確保使用處獲得有效版本的相應文件。

4.6文件的失效、作廢、回收和處理

4.6.11、2級文件的作廢件由行政人事部保留同類中的一份作為質(zhì)

量管理體系不斷改進的證據(jù)，并加蓋藍色“作廢保留”印章予

以標識，其余的都必須登記填寫《文件和資料銷毀登記表》后

經(jīng)有關(guān)領導批準后銷毀，以防止誤用。

4.6.2持有“受控”文件的人員當失去持有資格時，必須交回持有的

全部“受控”文件。

4.6.3為法律目的或其它原因保留的作廢文件，應進行“作廢保留”

的標識，以防止作廢文件的非預期使用。

4.7文件的修改

4.7.1修改權(quán)限

a）質(zhì)量文件不適用時;由文件使用部門提交行政人事部組織

評審，執(zhí)行4.2條款的有關(guān)規(guī)定。

b）質(zhì)量文件的修改，由該文件原擬稿單位負責提出修改意見，

其評審和批準執(zhí)行程序4.2條之規(guī)定。修改完成后，由行政人

事部負責“換頁”或“換版”，收回舊頁或舊版集中統(tǒng)一處置。

c）由公司領導指定非原擬稿單位修改時，原文件擬稿單位應

向修改部門提供有關(guān)背景資料。

4.7.2修改方式

a）1、2級質(zhì)量文件以“換頁”、“換版”的形式進行修改；

——換頁：當一頁中出現(xiàn)更改內(nèi)容時，應換頁，并注明“換頁”

的版號；

——換版：文件經(jīng)過原則性、大幅度修改或質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、

經(jīng)營方針及策略發(fā)生變化后,應換版。1級文件修改一次換一次版。

b）3級文件根據(jù)需要，由歸口管理部門制定修改形式。

c）質(zhì)量體系1、2級文件不準手改或涂改。

4.8文件的使用和保護

4.8.1當文件破損嚴重影響使用時，使用人可到原發(fā)文部門辦理更

換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放

成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009

質(zhì)量手冊共6頁第5頁

（四.三）文件控制程序*版號：A/0

號碼，破損文件由原發(fā)放部門銷毀。

4.8.2文件使用人丟失文件后可申請補發(fā)。補發(fā)文件給予新的發(fā)放號,

同時在原文件登記表中注明丟失文件原發(fā)放號與作廢標識，必

要時將作廢的發(fā)放號通知各有關(guān)部門。

4.8.3質(zhì)量管理體系的所有文件，必須由發(fā)放部門送公司檔案室一份存檔,

并按檔案管理規(guī)定建立識別和檢索程序，確保需要時能快速調(diào)用。

4.8.4文件應保持清晰，易于識別，不得隨意涂改。

4.8.5文件的貯存。公司提供必要的文件柜，相關(guān)部門和人員妥善保

管文件，注意防蟲、防損壞、防丟失。

4.9質(zhì)量文件的復制。

4.9.11級質(zhì)量文件一般不得復制。必須復制時，須得到總經(jīng)理批

準，并予登記。

4.9.2有關(guān)部門需復制某個2級質(zhì)量文件作為工作依據(jù)時，可向行政

人事部提出申請，由其批準復印份數(shù)，并加蓋紅色“受控”印

章后，予以登記。

4.9.3借閱文件只限于公司內(nèi)部。特殊情況下的公司外借閱，必須經(jīng)

公司總經(jīng)理批準。借閱時，在《文件和資料借閱、復制記錄》

上登記，借閱者簽字。歸還時注明歸還日期。

4.10每年組織一次對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評審，必要時予

以修定，執(zhí)行4.7條款的規(guī)定，并將修改情況及各類文件

的現(xiàn)行狀態(tài)予以公布。

5相關(guān)文件

《質(zhì)量記錄的控制程序》

6質(zhì)量記錄表格

《文件和資料清單》《外來文件和資料清單》

《文件和資料發(fā)放登記表》《文件和資料銷毀登記表》

《文件資料借閱、復制記錄》《文件和資料回收登記表》

《文件更改通知單》

7文件的控制程序流程圖

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質(zhì)量手冊共6頁第6頁

（四.三）文件控制程序*版號：A/0

文件控制流程圖

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質(zhì)量手冊共2頁第1頁

（四.四）質(zhì)量記錄控制程序*版號：A/0

1目的

為了對質(zhì)量記錄進行控制，保證質(zhì)量記錄的真實性、正確性、

完整性、有效性和可追溯性，以提供符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管

理體系有效運行的證據(jù)，特制定本程序。

2適用范圍

適用范圍至少應包括下列各項活動：

a管理評審；g不合格品控制；

b顧客與產(chǎn)品要求的評審;h糾正和預防措施;

c文件控制；i內(nèi)部質(zhì)量審核；

d顧客財產(chǎn)的控制；j培訓；

e檢驗和試驗；k服務；

f設施和計量控制；1顧客滿意度調(diào)查

3職責

3.1行政人事部負責制定并確保實施本程序。

3.2公司各部門確保貫徹執(zhí)行本程序。

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄的總體要求

質(zhì)量記錄應清晰、真實、正確、完整，易于識別和檢索并予以

保持。質(zhì)量記錄可以是表格的形式，也可以是報告的形式。

4.2質(zhì)量記錄的標識和填寫。

4.2.1質(zhì)量記錄的編號標識

4.2.1.1采用統(tǒng)一編號作標識。對于沿用以前的表格文件，可以不編號。

待重新印刷時\應按本程序規(guī)定編號。

4.2.1.2對于重新編制的還未來得及印刷的表格文件，應按本《質(zhì)量手

冊》第四,三章”文件的控制程序”的4.1條規(guī)定，進行編號標

識，統(tǒng)一印制。

4.2.1.3以文字報告形成的質(zhì)量記錄，不要求編號標識。

4.2.2質(zhì)量記錄存檔標識

質(zhì)量記錄按月裝訂成冊時，封面上需加一個“質(zhì)量記錄存檔頁”

作標識進行保存，做到分類清楚、便于查找和可追溯。

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質(zhì)量手冊共2頁第2頁

（四.四）質(zhì)量記錄控制程序*版號：A/0

423―質(zhì)量記錄的填寫：質(zhì)量記錄的填寫應真實、字跡清楚、不得隨

意涂改，如因筆誤須修改時可以用修改液修改，也可以劃改,

修改者簽字，同時標明修改日期。

4.3質(zhì)量記錄的貯存、保護

4.3.1使用部門和公司檔案室要妥善貯存質(zhì)量記錄，防止丟失、損壞

和變質(zhì)。對貯存于電腦中的質(zhì)量記錄，應做好文件的備份處理。

4.3.2保存的質(zhì)量記錄應做到字跡清楚、能正確辯認，保存環(huán)境適宜,

防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。

4.3.3凡屬歸檔的質(zhì)量記錄，保管期分為永久、長期（5年）、短期

（3年）三類。不歸檔的質(zhì)量記錄，其保存期限各部門自定。

4.3.4質(zhì)量記錄表格的保存期限，由各制定部門根據(jù)實際需要，自行確定。

4.4質(zhì)量記錄的檢索

對于本部門已裝訂成冊的質(zhì)量記錄，應登記于《質(zhì)量記錄

清單》上，《質(zhì)量記錄清單》為各文件集合清單，以便于

質(zhì)量記錄的檢索。

4.5質(zhì)量記錄的借閱

要借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，需經(jīng)檔案室許可。一般查詢可現(xiàn)場

調(diào)閱；需借出時，要辦理借閱登記手續(xù)。

4.6質(zhì)量記錄的處理

超過保存期的質(zhì)量記錄，由本部門質(zhì)量記錄管理員或檔案室管

理員填寫《文件和資料銷毀登記表》，經(jīng)部門負責人簽字同意

后，作廢銷毀。如為積累資料還要保存時，應在《質(zhì)量記錄存

檔頁》上作“積累資料”藍色印章作標識，妥善保存。合同有

要求時，在商定的期限內(nèi)可提供給客戶或其代表查閱。

4.7質(zhì)量記錄的格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)需要自行編制，部門負責

人批準，報行政人事部統(tǒng)一編號并備案。

4.7.2各部門可根據(jù)工作需要對記錄格式進行更改，執(zhí)行《文件控制

程序》的有關(guān)規(guī)定。

5相關(guān)文件

《文件的控制程序》

6質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄清單》

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質(zhì)量手冊共1頁第1頁

（五.一）管理承諾版號：A/0

對于建立和改進質(zhì)量管理體系，我的承諾是:

滿足顧客和法規(guī)要求一一高于一切；

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標一一認真制定和貫徹；

管理評審和內(nèi)部審核一一一絲不茍；

人力資源和技術(shù)設備一一確實保證。

總經(jīng)理:

2009年9月1日

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質(zhì)量手冊共1頁第1頁

（五.二）以顧客為關(guān)注焦點版號：A/0

顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。公司全體員工自始至終

以顧客為關(guān)注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。我們根據(jù)GB/T

19001-2008idtIS0900I：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，建立的質(zhì)量

管理體系，就是為了確保顧客的要求能最大限度地得到實現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化

為本公司可實施的要求，通過資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析與改進

等過程，達到符合要求，增強顧客滿意。

總經(jīng)理：

2009年9月1日

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質(zhì)量手冊共2頁第1頁

（五.三）質(zhì)量管理體系策劃版號：A/0

1目的

為了滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的各項規(guī)定,并保持質(zhì)量管

理體系的有效性和完整性。

2適用范圍

適用質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持、改進的各階段。

3職責

管理者代表負責對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持、改進和

更改等各階段的策劃工作。

4策劃

4.1質(zhì)量管理體系建立的策劃

4.1.1教育培訓，統(tǒng)一認識。為建立和完善質(zhì)量管理體系，我們

已實現(xiàn)分層次、循序漸進的教育培訓方式，以提高全公司

員工的質(zhì)量意識和統(tǒng)一貫徹GB/T19001-2008idtIS09001：

2008標準的認識。

4.1.2組織落實，擬定計劃。公司成立以總經(jīng)理為組長的GB/T

19001-2008idtIS09001：2008貫標領導（工作）小組。管理

者代表牽頭，組織落實具體職責，按擬定計劃，完成質(zhì)量管理

體系的總體規(guī)劃。

4.1.3按GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準要求，調(diào)整質(zhì)量機

構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必需資源。

4.2質(zhì)量管理體系實施的策劃

4.2.1形成質(zhì)量管理體系要求的文件。

4.2.2識別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣

的教育培訓和各項質(zhì)量活動來確保質(zhì)量管理體系的實施。

4.3質(zhì)量管理體系的保持和改進策劃

為保持質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，公司每年至少進

行內(nèi)部質(zhì)量審核一次，管理評審一次。

成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009

質(zhì)量手冊共2頁第2頁

（五.三）質(zhì)量管理體系策劃版號：A/0

4.4質(zhì)量管理體系更改策劃和實施

4.4.1公司根據(jù)如下情況，通過管理評審的方法來決定質(zhì)量管理體系

是否需要改進：

a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生了變化；

b）市場信息；

c）顧客意見反饋；

d）公司組織機構(gòu)發(fā)生了變化；

e）合同要求的復雜產(chǎn)品。

4.4.2對質(zhì)量管理體系的改進策劃應按管理評審的相關(guān)要求形成記

錄，并對實施效果通過管理評審的方式進行評審。

4.4.3在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理

體系的完整性。

4.5過程所需準則和方法的策劃

4.5.1公司策劃并制定了程序控制文件，如《人力資源管理和培訓程

序》、《設施管理》、《工作環(huán)境管理》等，以確保資源管理過程

有效運行和控制。

4.5.2公司策劃并制定了一系列2級質(zhì)量文件；如作業(yè)標準和管理制

度等，來確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效運行和控制。

4.5.3為確保測量、分析和改進過程有效運行和控制，公司策劃

并制定了相應的質(zhì)量控制程序，如《顧客滿意度測評程序》、

《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》和《糾正、預

防措施控制程序》等。

成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009

質(zhì)量手冊共6頁第1頁

（五.四）職責和權(quán)限版號：A/0

1公司組織機構(gòu)詳見本章第4頁“質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖”

2質(zhì)量職責和權(quán)限

2.1總經(jīng)理

a）全面領導企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達滿足適用法律法

規(guī)要求的重要性。

b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)量管理體系，并

保證其有效運行。確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得于理解和溝通，利用

管理評審等方式對質(zhì)量方針的適宜性和持續(xù)有效性進行評審。

c）簽署、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件。

d）主持管理評審。對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量全面負責。

e）主持公司質(zhì)量工作會議；任命管理者代表。

f）確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源。

2.2管理者代表

按GB/T19001-2008標準的要求任命管理者代表（見任命書），其

職責為：

a）協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量管理,按GB/T19001-2008idtIS09001

標準要求，建立實施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運行。

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括持續(xù)改進的需求。

c）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到公司依存于顧客，滿足顧

客要求對公司的重要性。

d）負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡。

e）主持內(nèi)審，策劃管理評審。

2.3行政人事部

2.3.1在質(zhì)量管理方面的職能

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下貫徹質(zhì)量方針和目標，建立

本部門人員的崗位責任制。

b）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責公司質(zhì)量管理、質(zhì)量

檢驗等方面的工作，貫徹落實國家和上級主管部門的質(zhì)量法規(guī)、

標準和本公司的質(zhì)量文件。

成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCT-2009

質(zhì)量手冊共6頁第2頁

（五.四）職責和權(quán)限版號：A/0

c）在管理者代表的領導下，建立、實施和保持符合GB/T

19001-2008idtIS09001：2008標準要求的質(zhì)量管理體系。

d）協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，負責收集、

整理管理評審所需的資料，擬定管理評審報告，對評審結(jié)果

進行跟蹤監(jiān)督。

e）負責質(zhì)量體系文件的控制，確保各使用場所的文件為現(xiàn)行有

效版本，避免使用作廢的文件。

f）在管理者代表的領導下，負責組織內(nèi)審，編寫內(nèi)審報告，跟蹤

驗證糾正或預防措施。

g）質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡、銜接工作。

2.3.2在行政管理方面的職能

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責公司人力資源、庫房

管理、安全環(huán)衛(wèi)、后勤保障、文秘檔案等的歸口管理。

b）負責對全體員工進行質(zhì)量教育培訓，使其了解公司的質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標；負責對培訓的考試考核、保存培訓檔案和資料。

c）負責公司技術(shù)、質(zhì)量體系培訓等方面的聲像、文字等檔案的

管理和提供利用；負責質(zhì)量體系有關(guān)文件的收集、整理、立卷和

歸檔工作。

d）負責辦理員工的招聘、培訓、定崗、晉級、加薪等勞務用工

手續(xù)，提供人力資源。

e）負責公司后勤總務的管理，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供全

方位的后勤物資保證。

f）負責工作環(huán)境的安全和文明建設工作。

g）負責完成公司領導交辦的其它事務。

h）負責貯存、防護、交付的控制，使產(chǎn)品在這些過程中不受損

壞和變質(zhì)，確保提交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

i）嚴格遵守《物資管理制度》等規(guī)章制度。做到手續(xù)完備、記錄

真實，具有可追溯性。

j）全面負責產(chǎn)品和原材料的檢驗，確保不合格原材料不投產(chǎn)，不

合格產(chǎn)品不入庫。

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質(zhì)量手冊共6頁第3頁

（五.四）職責和權(quán)限版號：A/0

k）負責協(xié)調(diào)解決內(nèi)、外部的質(zhì)量糾紛，參與重大質(zhì)量事故的評

審和處理，對與產(chǎn)品有關(guān)的糾正措施跟蹤檢查。

1）負責應用已確定的統(tǒng)計技術(shù)，分析、控制工藝過程的產(chǎn)品質(zhì)量、

查找不合格原因，以便采取糾正措施。

2.4市場營銷部

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，建立本部門人員的崗位責

任制，圍繞質(zhì)量方針和目標，在產(chǎn)品設計和開發(fā)、產(chǎn)銷計劃、信

息收集統(tǒng)計和與顧客溝通方面，推行質(zhì)量管理，并對本部門的工

作質(zhì)量負責。

b）負責公司合同和訂單的管理。對合同條款實行跟蹤控制，監(jiān)

督相關(guān)部門認真履行合同條款，在確保質(zhì)量的前提下，確保工期。

c）負責顧客財產(chǎn)和管理，一旦出現(xiàn)不適用或丟失損壞，及時與

顧客聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，使顧客滿意。

d）負責編制、監(jiān)督、檢查公司營銷計?劃，并對計劃實行動態(tài)監(jiān)

控管理，確保合同與批貨計劃如期完成和質(zhì)量計劃目標的實現(xiàn)。

e）負責有關(guān)產(chǎn)品計劃信息與生產(chǎn)供應部的內(nèi)部溝通，并做好顧

客的外部溝通和售后服務。

f）測量顧客滿意度。

2.5生產(chǎn)供應部

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下貫徹質(zhì)量方針和目標，建立

本部門人員的崗位責任制。

b）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責原材料供應。

c）負責生產(chǎn)所需原、輔材料的采購（含外協(xié)產(chǎn)品），確保所采購

的物資和外協(xié)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

d）負責供方（外包方）資質(zhì)的調(diào)查、信息收集和分析，為公司

評審合格供方提供依據(jù)。

e）負責對不合格原輔材料、外包產(chǎn)品的處置工作，做好與供方

的業(yè)務溝通。

f）按《物資管理制度》和《設備管理制度》的有關(guān)規(guī)定，負責原

材料和設備的管理。

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質(zhì)量手冊共6頁第4頁

（五.四）職責和權(quán)限版號：A/0

g）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，負責產(chǎn)品制造、工藝技術(shù)、

生產(chǎn)設備等方面的職能工作。在管轄的各車間施行質(zhì)量管理，確

保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

h）負責建立和實行產(chǎn)品標識，以便正確識別貯存和生產(chǎn)過程的

物料及產(chǎn)品，防止混用、錯用，保證需要時可追溯。

i）負責車間生產(chǎn)環(huán)境的管理，并對生產(chǎn)現(xiàn)場的文明生產(chǎn)、安

全生產(chǎn)進行監(jiān)督、指導和檢查，解決生產(chǎn)中的工藝技術(shù)難點和

質(zhì)量問題，接受行政人事部的質(zhì)量檢測，做好工序的自檢、互

檢，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。

j）負責公司生產(chǎn)與動力設備的購置、安裝、調(diào)試、運行、檢

修與保養(yǎng)等工作，使生產(chǎn)設施處于受控狀態(tài)下運行，能充分滿

足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。

k）負責對不合格品進行內(nèi)返和外返處理，保證工序不合格品不

轉(zhuǎn)入下道工序。

3.0職責溝通

通過各部門對《質(zhì)量手冊》的宣傳和培訓等方式，將以上職責在

公司各部門溝通。

成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009

質(zhì)量手冊共6頁第5頁

（五.四）職責和權(quán)限版號：A/0

質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖

總

經(jīng)

理

管理者代表

行政人事部