大學食堂原料物資豬肉采購 投標方案

大學食堂原料物資豬肉采購投標方案

(豬肉)

目錄

服務質(zhì)量：管理方案、應急方案、服務團隊等..........1

(一)管理方案和舉措................................1

1.食材衛(wèi)生安全保障機制..........................1

(2)食品衛(wèi)生安全保證措施....................3

(3)倉庫衛(wèi)生安全制度........................7

(4)保鮮庫衛(wèi)生安全管理......................8

(5)冷藏庫衛(wèi)生安全管理......................9

(6)完善的規(guī)章制度及各崗位操作規(guī)范......10

2.質(zhì)量保障機制.................................42

(1)服務承諾...............................42

(2)符合產(chǎn)品質(zhì)量要求.......................46

(3)采購環(huán)節(jié)管理措施........................47

(4)食材原材料驗收管理措施.................49

(5)食品采購查驗管理標準....................51

(6)產(chǎn)品質(zhì)量保證...........................56

(7)質(zhì)量保障應急機制.......................57

3.配送業(yè)務操作流程.............................66

(1)配送方案................................66

(2)配送流程圖..............................70

(3)配送流程細則............................71

(4)配送工作計劃...........................75

(二)應急處理實施方案..............................83

1.售后服務的應急預案和預防措施.................83

1

2.突發(fā)事件應急處理預案......................84

3.突發(fā)食品安全事故應急預案....................88

4.訂單臨時變更應急預案........................90

5.運輸車輛突發(fā)故障應急預案....................92

6.食物食材質(zhì)量突發(fā)情況應急預案................94

7.自然災害、突發(fā)性事件........................97

8.道路塌方、山體滑坡、車輛損壞應急預案.....98

9.遇惡劣天氣措施.........................99

(1)如遇臺風事故應急預案...................99

(2)遇雨雪、霧天氣應急預案.................102

10.火災事故應急預案..........................104

11.交通事故應急預案.......................106

12.車輛起火應急預案...........................107

13.車輛盜搶應急預案...........................108

14.極端天氣應急預案.....................108

15.遇自然災害應急預案.......................109

16.運輸車輛出現(xiàn)食品裝不下情況...............110

(三)為本區(qū)域服務的專門管理團隊...................111

1.生產(chǎn)、質(zhì)量安全組架構圖....................111

2.配備人員...........................112

(1)組織結構圖.............................112

(2)專業(yè)人員的安排與職責劃分.............112

(3)從業(yè)人員學習培訓......................125

(4)內(nèi)部考核管理辦法.......................127

(5)監(jiān)督檢查機制...........................128

(6)考核制度及標準.........................129

二、倉儲能力：倉儲倉庫相關證明材料...................137

2

(一)其他品種倉庫倉儲..............................137

1.冷庫圖紙復印件及面積計算..................137

2.冷庫圖片......................................140

(1)冷藏庫.................................140

(2)速凍庫.................................141

(3)快冷間.................................142

(4)保鮮庫.................................143

3

一、服務質(zhì)量：管理方案、應急方案、服務團隊等

（一）管理方案和舉措

1.食材衛(wèi)生安全保障機制

①提供合格的產(chǎn)品

我方按照采購人提供的供應計aIJ（包括調(diào)整計?劃）及要求的品

種和數(shù)量向采購人提供滿足本合同技術規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新

的貨物。對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施以保證供

貨的及時性，因此所發(fā)生的所有費用由我方自己承擔

②不合格產(chǎn)品的處理

采購人在交貨地點有權隨時抽檢我方交貨產(chǎn)品的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量不符合本合同規(guī)定，采購人有權拒收貨物、拒付合同價款，并

追究賣方由此造成的經(jīng)濟損失。我方供應貨物的質(zhì)量指標不符合合

同規(guī)定的質(zhì)量標準，我方自行處理并承擔由此所發(fā)生的全部費用。

給采購人造成損失的，我方給予賠償。在質(zhì)保期內(nèi)，合同貨物出現(xiàn)

質(zhì)量問題，我方予以無償更換。

③檢驗（測）、試驗

我公司按照質(zhì)量體系的要求，從貨物進庫到貨物的出庫，對產(chǎn)

品質(zhì)量進行全過程的控制，每個環(huán)節(jié)均嚴格把關，為了保障交貨質(zhì)

量。我方供應的所有合同貨物都是從企業(yè)信譽、質(zhì)量、售后服務擇

優(yōu)選擇合格的產(chǎn)品供應商。進入的物資入庫前檢驗員首先要驗證該

批供貨單位是否為合格供應商，并驗證其有關質(zhì)量證明文件（如合

格證，檢驗報告等），再對進貨實施必要的檢驗和測量。如該貨物

不屬合格供應商的產(chǎn)品，則予以拒檢。檢驗人員首先對產(chǎn)品包裝、

外觀、色澤進行檢驗并根據(jù)實測情況和相關檢驗的要求，作出合格

與否的決定，經(jīng)檢測合格后通知庫房保管部門。根據(jù)結果辦理入庫

手續(xù)，庫房保管對所填物資的數(shù)量進行驗收，并分類堆放。我方承

諾方供應的所有合同貨物是全新，未經(jīng)使用過的。各個方面滿足招

標文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。買方有權對合同貨物進行抽

檢，我方積極配合并提供抽檢所需的資料和必要條件。抽檢中發(fā)現(xiàn)

貨物存在缺陷需要或更換時，我方承諾無理由配合更換或退貨。

④交貨

若我公司有幸中標，簽訂供貨合同后，我公司將根據(jù)合同供貨

批次數(shù)量進行貯備并庫存貨物，合理調(diào)配，優(yōu)先供應本項目所需貨

物。并根據(jù)買方的要求和交貨計劃，準時、安全的將貨物運至采購

人指定地點。不論我方采用何種運輸方式，我方均保證采購計劃供

應量，并保證有必要的調(diào)峰運輸能力，確保采購人的需要。我方在

交貨時提供合同貨物出廠有關質(zhì)量證明文件（如合格證，檢驗報告

等）確保交貨質(zhì)量。

我公司此次投標的貨物為物美價廉合格產(chǎn)品，同時滿足國家有

關安仝、環(huán)保、衛(wèi)生等強制性標準和規(guī)范的要求。

2

（2）食品衛(wèi)生安全保證措施

①配送衛(wèi)生情況

1）食材配送堅持無縫原則，從配送中心直接到客戶指定地點，

保持原材料在整個冷鏈配送過程中的完整性。

2）配送、盛放食材的器具保持清潔、衛(wèi)生、并消毒處理。

3）配送物品的保溫車輛運轉(zhuǎn)正常，外部清潔、無污、無垢；車

輛鎖扣操作靈活；車輛內(nèi)清潔干凈，無異味，無油垢，無雜物，控

制其溫度保持在規(guī)定溫度，并嚴格執(zhí)行HACCP的相關車輛消毒程序

的規(guī)定，定期消毒，并做記錄。

4）配送、盛放食材器具要擺放合理有序。

5）配送食品包裝完好，處于安全有效期內(nèi)，清潔衛(wèi)生。

②倉儲員工個人衛(wèi)生制度

1）必須按照規(guī)定取得有效健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證后方可

上崗操作。

2）凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú《?/p>

攜帶者），活動性肺結核，化膿性、滲出性皮膚病以及其他有礙食

品衛(wèi)生的疾?。ǜ篂a、咳嗽、發(fā)熱、嘔吐、手外傷等）不準上崗。

員工凡患病、有疾病必須向經(jīng)理報告，患者本人與其他知情人均不

得隱瞞。

3）上崗前必須穿戴清潔的工作衣、帽（并把頭發(fā)置于帽內(nèi)），

口罩，佩戴好工號牌。上崗時不準穿拖鞋，不戴戒指，不涂指甲油，

不留長發(fā)，操作直接入口食品時應戴口罩。工作前、處理食品原料

3

后、接觸不潔物后必須用肥皂及流動清水洗手。

4）食品從業(yè)人員操作食品前和大小便后應洗手消毒，不得穿戴

工作衣、帽入廁所。

5）在生產(chǎn)、經(jīng)營場所內(nèi)不得吸煙、不吃食物、不隨地吐痰、不

亂丟廢棄物、不把個人用品帶入、不得對著食品咳嗽打噴嚏。

6）保持個人衛(wèi)生，做到勤理發(fā)、勤洗澡、勤換洗衣帽。不得留

長指甲、涂指甲油以及戴戒指等首飾加工食品。嚴禁在食品加工和

銷售場所內(nèi)吸煙、隨地吐痰、揪鼻涕、撓癢、掏耳朵、剔牙和嬉戲

打鬧。

7）從事人員應用做到指甲無污垢，洗后用清水沖洗消毒方可上

崗操作

8）不準把私人物品、有害物品帶入倉庫。

9）凡違反以上規(guī)定者，先提出批評教育，仍不悔改者按規(guī)定予

以處罰。

③原材料“五四”管理制度

1）由原材料到成品實行四不制度：采購員不買腐爛變質(zhì)的原料；

保管員不驗收腐爛變質(zhì)的原料。

2）成品存放實行“四隔離”，既生與熟隔離，成品與半成品隔

離；食品原材料與雜物、藥物隔離，食品原材料與天然冰隔離。

3）器具實行“四過關”一洗、二刷、三沖、四消毒。

4）環(huán)境衛(wèi)生采取“四定”辦法，即定人、定物、定時、定質(zhì)量、

劃片分工、包干負責。

4

5）個人衛(wèi)生做到“四勤”

勤洗手剪指甲勤洗澡理發(fā)

勤洗衣服被褥勤換工作服

@倉儲器具清洗消毒制度

為保障就食用者身體健康，避免傳染病發(fā)生，杜絕實物中毒事

故。根據(jù)中華人民共和國《食品安全法》和衛(wèi)生防疫部門有關規(guī)定，

特制定倉儲中器具消毒制度。

1）倉儲器具嚴裕執(zhí)行一洗二清三消毒四保潔制度，按照指定的

表格逐項進行登記。

2）洗刷倉儲器具必須有專用水池，不得與洗蔬菜、肉類等其它

水池混用。

3）每次清洗消毒：工作結束后，要把水池、消毒池及地面等清

洗干凈，并對所用過的工具進行全面消毒。

4）月底，保管和經(jīng)理要在當月倉儲器具消毒記錄表上簽字然后

交辦公室存檔備案。

5）如出現(xiàn)倉儲器具消毒不當引起的衛(wèi)生事故，要追究責任人和

簽字人的責任。

⑤儲運衛(wèi)生制度

1）各種機械、電氣設備用具必須擺放整齊，做到清潔衛(wèi)生，有

專門人負責。

2）堅持每次操作完畢后徹底清掃一次，每周大掃除一次，以保

持操作間光亮、整齊、干燥、衛(wèi)生。

5

3）積極采取措施，消滅蒼蠅、老鼠、嶂螂等害蟲及其滋生條件。

4）地面、墻壁、倉儲架、案板等經(jīng)常擦掃、洗刷，保持通風、

排煙、排水良好，物品堆放整齊。

5）容器用具、案板、工具等使用后立即洗刷干凈，保持干燥。

6）廢棄物、垃圾等要及時掃除、處理，無積水。

7）建立日常和定期清掃制度，實行倉庫衛(wèi)生分片包干等責任制。

8）倉儲間間內(nèi)不準喝酒、吸煙、洗衣服、停放自行車、摩托車

等車輛。

@從業(yè)人員健康檢查

1）執(zhí)行頻次：1年/次

2）執(zhí)行要求：檢查從業(yè)人員持健康證上崗情況，保證入口食品

安全。

3）執(zhí)行步驟：

※從業(yè)人員必須每年進行健康檢查，取得健康證明后方可參加

工作，不得超期使用健康證明。

※食品安全管理人員負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工

作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案。

※從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、嘔吐時應立即脫離工作崗

位，待查明病因，排除有礙與食品衛(wèi)生疾病或治愈后，方可重新上

岡。

4）記錄填寫：各作業(yè)網(wǎng)點負責人監(jiān)督員工辦理從業(yè)人員健康證，

公司相關人員檢查健康證辦理情況。

6

（3）倉庫衛(wèi)生安全制度

1）倉庫數(shù)量、質(zhì)量和進、發(fā)貨要登記，先進先出，有過期變質(zhì)

跡象的食品須及時報告并按制度銷毀、處理。

2）包裝食品按類別。品種上架存放，掛牌注明食品質(zhì)量及進貨

日期；貨物擺放符合有關要求；散裝食品貯藏容器加蓋，并標注食

品名稱

3）肉類、蛋類等易腐爛食品按規(guī)定冷藏，或冷凍儲藏并保持規(guī)

定的溫度，

4）食品與食品材料不得混放，倉庫不得存放私人用品及其它雜物。

5）嚴防鼠、蟲、蠅、嬸螂污染食品及原料。

6）倉庫常開窗通風，保持室內(nèi)整潔。

7）倉庫保管規(guī)范化，倉庫保管員必須學習和掌握食品保險和貯

藏知識和其它食品知識。

（4）保鮮庫衛(wèi)生安全管理

1）保鮮庫應安裝性能良好的溫度計和濕度計，并定時檢查其溫、

濕度，防止庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍,

2）原料應整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位

置，便于管理和使用。

3）原料應放置在貨架上，保證原料至少離地面25厘米，離開

墻壁10厘米，以便于空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面的干

凈，防止污染。

4）原料存放應遠離自來水管道、熱水管道和蒸氣管道，以防受

潮和濕熱霉變。

5）入庫原料需注明進貨日期，以利于按照先進先出的原則進行

發(fā)放，定期檢查原料保質(zhì)期，保證原料質(zhì)量。

6）保鮮庫應定期進行清掃、消毒，預防和杜絕蟲害、鼠害。

7）所有有毒及易污染的物品，包括殺蟲劑、去污劑、及清掃用

具，不要放在食品原料干貨庫內(nèi)。

8）控制有權進入倉庫的人員數(shù)量，外單位及職工私人物品一律

不應存放在保鮮庫內(nèi)。

8

（5）冷藏庫衛(wèi)生安全管理

冷藏是低溫抑制鮮貨類原料中微生物和細菌的生長繁殖速度，

維持原料的質(zhì)量、延長其保存期。因此，一般溫度應控制在0至

T0℃,將其設計在深凍庫的隔壁，可以節(jié)省能源，要特別注意貯藏

時間的控制。

1）冷藏室溫度每天必須定時檢查，溫度計應安裝在冷藏庫明顯

的地方，如冷藏庫門口。

2）要制訂妥善的領用原料計劃，盡量減少開啟冷藏室的次數(shù)，

以節(jié)省能源，防止冷藏設備內(nèi)溫度變化過大。

3）冷臧庫內(nèi)貯藏的原料必須堆放有序，原料與原料之間應有足

夠的空隙，原料不能直接堆放在地面或緊靠墻壁，以使空氣良好循

環(huán)，保證冷空氣自始至終都包裹在每一種原料的四周。

4）原料進冷藏庫之前應仔細檢查，不應將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原

料送入冷藏庫。

5）需冷藏的原料應盡快下庫，盡量減少耽擱時間；對經(jīng)過初加

工的原料進行冷藏，應用保鮮紙包裹并裝入合適干凈盛器，以防止

污染和干耗。

9

(6)完善的規(guī)章制度及各崗位操作規(guī)范

①肉品檢驗員各個崗位操作規(guī)范

1.頭部檢驗：

檢驗頭頸部有無膿腫，切開兩側頜下淋巴結檢驗有無腫大出血，

化膿和其他異常變化，脂肪和肌肉組織有無出血，水腫和淤血，豬

頭兩側咬肌有無囊蟲，對檢出的病變淋巴結和膿腫進行修割處理。

2,體表、胴體檢驗：

對肉品的體表和四肢進行檢驗，檢查皮膚有無淤血，出血和嚴

重的皮膚病，對發(fā)現(xiàn)的皮膚腫瘤或皮膚壞死，在胴體上做出標志，

由檢驗人員處理。

3.白臟檢驗：

檢查胃腸槳膜面上有無出血、水腫、黃色染體和結節(jié)狀增生物，

觸檢全部腸系膜淋巴結，并拉出脾臟進行觀察，對腫大出血的淋巴

結要切開檢查，發(fā)現(xiàn)可疑的腫瘤、白血病、黃疸時直接做無害化處

理。

4.紅臟檢驗：

檢查心、肝、肺有無病變腫瘤、白斑，豬肝有無淤血、肝脂肪

變化、肝膿腫、硬變、壞死性肝炎等，豬肺觀察其色澤、大小是否

正常，注意有無肺嗆水、肺水腫、肺氣腫。發(fā)現(xiàn)異常部分要切開檢

查。

5.割三腺：

甲狀腺：一手用鉤勾住頸部內(nèi)側甲狀腺，另一手持刀將其割下，

10

確保摘凈無殘留；腎上腺：用刀將腎臟側脂肪切開露出腎上腺，持

刀將所有病變異常淋巴結割下，確保修割干凈后腿軟檔處的淺腹股

溝淋巴結。

6.胴體復檢蓋章：

胴體劈半后，檢查片豬肉內(nèi)外傷，骨折造成的淤血、膽汁污染

部分是否修凈，肌肉組織有無水腫、病變，檢驗膈肌有無出血損害，

檢查有無三腺漏摘和殘留，檢驗合格方可蓋章。

②生豬采購管理制度

一、本公司采購生豬由采購部負責。

二、公司積極建立穩(wěn)定可靠的豬源基地，所采購生豬均來源于

供貨協(xié)議單位，嚴禁從疫區(qū)采購生豬。

三、根據(jù)生豬品種及價格，定行比價采購，優(yōu)先考慮信譽良好、

質(zhì)量好、出肉率高，且價格略低的規(guī)范養(yǎng)豬基地。

四、公司每批采購生豬均應由采購人填寫信息完整的采購單，

并由批準人簽名批準后方可進行采購。

五、采購部應按公司要求制定生豬采購計劃，并按計劃完成采

購任務。定期向總經(jīng)理報告生豬采購情況。

六、公司安排專用拉豬車輛，組織好采購人員，及時弓豬場負

責人進行溝通和銜接。

七、出車前必須先檢查好車輛是否運行正常，到豬場采購前車

輛需到指定消毒點進行全面消毒，并領取消毒證明帶給豬場負責人。

八、在裝豬過程中，嚴禁用硬、銳工具（如鐵、木、竹條等）

□

鞭打生豬和強烈追趕生豬，如果應激反應強烈，有生命危險的生豬

不許上車，高溫季節(jié)豬應激過大，應邊裝豬邊沖水降溫，裝完豬后

再沖水降溫。

九、車長要做好過磅記錄，磅單要一磅一磅記錄（頭數(shù)、毛重、

皮重、凈重、質(zhì)量級別、單價、金額），并把稱重單或生豬出庫單

和發(fā)票一起帶回公司。

十、每批采購回廠的生豬必須有產(chǎn)地檢疫證、車輛消毒證、耳

標、耳標號碼段。

十一、公母豬、病死豬、黃膘豬、重量等不符合公司標準的不

達標及含有違禁藥物的生豬一律不收購。

十二、豬場名稱及地址的登記要清晰準確，保證來源追溯的情

況。

十三、采購部應指定生豬采購應急方案，遇有特殊情況應立即

向總經(jīng)理報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后即可實施應急方案。

十四、采購部應加強成本核算，執(zhí)行公司成本核算制度，如遇

特殊情況時，應及時向總經(jīng)理報告。

十五、公司財務結算生豬采購款時，應憑經(jīng)過批準的生豬采購

單給予支付。嚴格把關相關結算細節(jié)，發(fā)現(xiàn)疑問時要及時向負責人

報告。

十六、加強生豬采購成本核算，善于發(fā)現(xiàn)問題，不斷完善生豬

采購財務結算制度。

12

③生豬進廠查驗登記制度

一、進、出廠檢查、登記由品控科負責，由生豬驗收崗位人員

負責，完整填寫《生豬定點屠宰廠（場）生豬進廠（場）驗收和宰

前檢驗記錄表》表格。

二、生豬卸載前查驗《動物檢疫合格證明》和生豬免疫耳標，

核對合格證明和豬的數(shù)量，初步檢查豬群健康狀況；證豬相符，視

檢無異常情況并經(jīng)“瘦肉精?”檢測陰性的予以入場卸車，并核對數(shù)

量。

三、進廠生豬實施統(tǒng)一編號，以同日、同貨主（車輛、代宰戶）

為一批次，批次編號：年+月+日+序號。

四、在查驗區(qū)檢查生豬健康狀況；健康的豬趕往指定的靜養(yǎng)圈；

發(fā)現(xiàn)傷殘豬經(jīng)駐場官方獸醫(yī)現(xiàn)場檢查同意后實施急宰，疑似病豬隔

離觀察；病死豬送無害化處理車間處理并做好記錄。

五、生豬屠宰后經(jīng)駐場檢疫人員屠宰檢疫、本廠檢驗人員檢驗

合格出具檢疫合格證明、加蓋檢疫驗訖印章和檢驗合格印章后方可

出廠，同時做好產(chǎn)品流向登記。

六、不合格豬肉產(chǎn)品禁止出廠，依法進行相應的處理并做好記

錄，其處理費用由畜（貨）主承擔。

七、登記信息當日錄入電腦。

八、記錄資料每月歸檔，保存期2年。

九、嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第119號公告要求，加強非洲豬瘟檢

測工作，自2019年2月1日起嚴格執(zhí)行相關要求，必須在駐場官方

13

獸醫(yī)監(jiān)督下，按照生豬不同來源實施分批屠宰，每批生豬屠宰后，

對暫儲血液進行抽樣并檢測非洲豬瘟病毒，非洲豬瘟病毒檢測結果

經(jīng)駐場官方獸醫(yī)簽字確認，對檢測結果為陰性的方按照檢疫規(guī)程對

檢疫合格后的生豬產(chǎn)品出具動物檢疫合格證明和肉品品質(zhì)檢驗合格

證明。

④疫情報告制度

一、嚴格遵守《動物防疫法》、《重大動物疫情應急條例》、

《動物疫情報告管理辦法》等法律法規(guī)，發(fā)現(xiàn)動物疫情，按規(guī)定、

程序上報。

二、副總經(jīng)理高朝輝是本公司動物疫情報告的責任人。

三、公司內(nèi)如發(fā)現(xiàn)染疫或疑似染疫的生豬以及生豬群體發(fā)病或

者死亡，立即向駐廠官方獸醫(yī)、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。

四、屠宰疫情報告責任人不得瞞報、謊報、遲報、漏報動物疫

情，不得授意他人瞞報、謊報、遲報動物疫情，不得阻礙他人報告

動物疫情。

五、嚴格按規(guī)定配合主管部門做好本公司動物疫情的處置工作，

不得擅自采集病料，不得藏匿、轉(zhuǎn)移、盜掘已被依法隔離、封存、

處理的動物和動物產(chǎn)品。

六、嚴格遵守國家動物疫情發(fā)布規(guī)定，不得擅自發(fā)布動物疫懵。

七、違反本制度規(guī)定，造成疫情擴散蔓延的，依法追究責任人

的法律責任。

14

⑤瘦肉精抽檢制度

一、生豬瘦肉精抽檢工作由肉品品質(zhì)管理部指定人員進行。

二、檢測人員按照公司規(guī)定做好生豬瘦肉精自檢工作，自檢比

例為每批生豬總數(shù)的5%如果同一批生豬來自于多個養(yǎng)殖場戶的，

每個場戶抽檢的數(shù)量不少于1份。

三、檢測瘦肉精采取豬尿樣品，每份尿樣不少于60毫升。

四、檢測瘦肉精采用三聯(lián)試劑條即鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺

和沙丁胺醇，必須向質(zhì)量穩(wěn)定、可靠的供應商采購。

五、檢測人員應認真完成公司自檢任務，并及時做好填寫《生

豬瘦肉精檢測表》等相關記錄，接受官方獸醫(yī)的指導和監(jiān)督檢查。

六、一旦發(fā)現(xiàn)瘦肉精檢測陽性，應立即進行復核，復核陽性后

應立即向負責人報告。負責人應報告駐場官方獸醫(yī)，由官方獸醫(yī)進

一步核查。

七、積極配合官方獸醫(yī)對瘦肉精陽性豬的無害化處理。

八、配合相關部門做好該批生豬的溯源及調(diào)查工作。

九、要及時向公司報告瘦肉精陽性檢測情況，采購部要根據(jù)采

購情況，配合公司做好相關免損及損失的索賠工作。

十、如果因失職造成公司損失的，公司將追究相關人員的責任。

十一、公司對瘦肉精以外的違禁藥物檢測，除接受相關檢測部

門的檢測外，還定期委托第三方檢測機構進行，復印留檔，并出具

檢測報告由公司備案，接受相關部門的監(jiān)督檢查。

15

⑥生豬宰前管理、巡查、檢疫申報制度

一、生豬宰前管理、檢疫申報工作由生產(chǎn)管理部胡兵負責。巡

查、送宰等工作由組長張永祥負責，屠宰工作人員須經(jīng)體檢并取得

健康證后方可上崗。

二、待宰圈統(tǒng)一編號。經(jīng)驗收合格的生豬按不同批次趕入待宰

圈，驅(qū)趕時不得擊打傷害豬體，應做好批次、圈號等記錄。

三、要給予待宰豬合理的靜養(yǎng)時間與條件，靜養(yǎng)時間為宰前巧

小時，宰前3小時停止飲水，保持豬體表面衛(wèi)生，要防止待宰生豬

的應激。高溫時節(jié)要做好待宰圈通風、噴淋、沖水等防暑降溫工作。

四、對待宰豬要進行巡查，至少兩小時巡查一次，并做好巡查

管理情況記錄表。

五、配合官方獸醫(yī)對待宰生豬的監(jiān)管，嚴防待宰生豬注水及注

入其它有害違禁物質(zhì)等現(xiàn)象的發(fā)生。

六、發(fā)現(xiàn)病豬或疑似病豬、死豬要及時報告值班的品管人員及

值班的官方獸醫(yī)，并進行隔離觀察，對確認無礙肉品衛(wèi)生的常規(guī)病

豬，要立即向官方獸醫(yī)申報檢疫，并安排急宰。有礙肉品衛(wèi)生的病

豬、死豬則要按規(guī)定程序送無害化處理車間處理。

七、品質(zhì)管理人員負責宰前檢查，并按照屠宰的安排要求在宰

前1-2小時前向官方獸醫(yī)進行宰前檢疫申報工作，并出具準宰通知

書方可屠宰。

16

⑦生豬屠宰管理制度

一、公司生豬屠宰管理工作由生產(chǎn)管理部負責，每天指派一名

現(xiàn)場管理負責人。

二、生產(chǎn)管理部應負責與官方獸醫(yī)的日常聯(lián)系，根據(jù)公司計?劃，

將屠宰規(guī)模及時間要書面報告駐場官方獸醫(yī)。

三、現(xiàn)場管理負責人應按照官方獸醫(yī)準宰通知，根據(jù)屠宰規(guī)模

及時間要求品質(zhì)管理人員、屠宰工配備到位，落實到崗。

四、現(xiàn)場管理負責人應確保宰前屠宰設施設備運行正常。環(huán)境、

設施設備等相關清洗消毒工作符合屠宰衛(wèi)生要求。

五、所有現(xiàn)場人員，包括管理人員、屠宰工等均必須持有縣（市）

級以上醫(yī)療機構開具的有效的健康證明。對發(fā)現(xiàn)有疑似病例的人員

堅決予以暫停屠宰現(xiàn)場的工作。

六、嚴格按照《生豬屠宰操作規(guī)程》進行操作，現(xiàn)場管理負責

人、品質(zhì)管理負責人、屠宰小組負責人必須對所有屠宰環(huán)節(jié)進行監(jiān)

督到位，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

七、所有現(xiàn)場工作人員均著公司統(tǒng)一工作服，現(xiàn)場管理人員、

品質(zhì)管理人員及屠宰工有不同的服裝標準。所有的工作人員均應持

證件上崗，證件由公司統(tǒng)一制作。非現(xiàn)場工作人員等閑人均不得進

入屠宰操作現(xiàn)場。

八、現(xiàn)場管理負責人應要求設施設備維護人員在生豬屠宰時進

行現(xiàn)場巡查，能及時發(fā)現(xiàn)或預見、處理設施設備異常問題，保證設

施設備運行正常。

九、現(xiàn)場管理負責人應時刻提醒生產(chǎn)安全，對刀具等規(guī)范操作，

嚴格保管。發(fā)生安全事故時要及時妥善處理，并視情況報告公司負

責人。

十、屠宰結束后，要及時指定專人做好屠宰車間包括地面、墻

裙、設施設備、操作平臺、檢驗室、容器、血池、燙池、水池等的

清洗和污水槽溝的沖洗，消除衛(wèi)生死角，并按規(guī)定做好消毒處理。

十一、填好《現(xiàn)場管理情況日報表》，提出當班問題及解決建

議，并有現(xiàn)場管理負責人、現(xiàn)場品質(zhì)管理負責人、屠宰負責人的簽

名。品質(zhì)管理負責人還須填寫《現(xiàn)場肉品品質(zhì)檢驗情況日報表》。

十二、及時完成向生豬屠宰管理部門報送日常報表，并將報送

情況及時向總經(jīng)理報告。

⑧肉品品質(zhì)檢驗制度

一、公司設有專門的品控管理部，肉品品質(zhì)檢驗由管理部李崢

專業(yè)人員負責，并配有各個崗位的品質(zhì)檢驗人員，符合國家規(guī)定的

人數(shù)要求。

二、肉品品質(zhì)檢驗人員必須經(jīng)體檢合格并取得健康證后方可上

LXJ

岡。

三、肉品品質(zhì)檢驗人員必須穿戴整潔的工作衣、工作帽佩戴上

崗證章，提前15分鐘上崗做好班前工作。

四、公司屠宰檢驗實施同步檢驗，品質(zhì)檢驗員按照檢驗操作規(guī)

程，必須認真檢查各部位、組織器官、淋巴結等有無出血、腫脹、

病變等異常。如發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向有關負責人匯報，發(fā)現(xiàn)可疑

18

烈性傳染病生豬時應立即停止生產(chǎn)封鎖現(xiàn)場，上級有關部門按照有

關規(guī)定進行處理。

五、割除部分須放入專用容器中，用專用車輛送到冷凍庫間集中

進行無害化處理。任何人不得以任何理由將檢出的不合格內(nèi)臟或割

除下來的病變部分帶出廠外。

六、公司嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第119號公告要求，建有專門針

對非洲豬瘟自檢工作，在駐場官方獸醫(yī)的監(jiān)督下，對檢測結果為陰

性的方可按照檢疫規(guī)程對檢疫合格后的生豬產(chǎn)品出具動物檢疫合格

證明。

七、檢驗合格的肉品胴體由指定的品質(zhì)管理人員加蓋“檢驗合

格”章，并同時開具《肉品品質(zhì)檢驗合格證》。對不合格產(chǎn)品及病

變組織廢棄物等在官方獸醫(yī)監(jiān)督下進行無害化處理，并記錄《無害

化處理記錄表》。

⑨環(huán)境衛(wèi)生管理制度

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理由副總經(jīng)理負責，分區(qū)負責實施。生產(chǎn)

區(qū)由生產(chǎn)管理部負責；非生產(chǎn)區(qū)則由后勤部負責，并根據(jù)區(qū)域劃分

簽約了衛(wèi)生管理工作責任狀。

二、公司環(huán)境衛(wèi)生管理總體目標是整潔干凈衛(wèi)生，與工作環(huán)境

相協(xié)調(diào)，符合食品企業(yè)的要求。講究“公司衛(wèi)生人人有責”的理念，

保持清潔、優(yōu)美、衛(wèi)生。

三、所有工作人員必須穿著工作服、工作鞋、工作帽，經(jīng)過消

毒后方可上崗。

19

四、嚴禁閑雜人員進入生產(chǎn)車間，外來參觀人員應有公司內(nèi)部

負責人陪同，必須從二樓的參觀通道進行視察參觀，如有應急檢查

必須穿上工作服、工作鞋、工作帽，經(jīng)過消毒后方可進入。

五、每天生產(chǎn)完畢，必須對工具、器具、設備和運輸車輛進行

清洗、消毒。對生產(chǎn)場地和包干區(qū)的衛(wèi)生區(qū)域進行打掃、清洗、消

毒，消毒后必須用次用水徹底沖洗干凈，除去殘留物質(zhì)后，方可使

用。

六、生豬運輸車輛進入指定場所進行清洗消毒。

七、對于工作服要經(jīng)常換洗，對個人衛(wèi)生要自覺要求到位。

八、講究公共衛(wèi)生，愛護公共設施，工作期間不準吸煙、喝酒、

隨地吐痰。

九、生產(chǎn)車間和其他工作場所的廢棄物必須隨時清理，并及時

用不滲水的專用車輛運到指定地點進行無害化處理。

十、嚴格按照環(huán)評、排污許可證要求及污染防治條例、環(huán)境保

護法等相關規(guī)定，嚴禁污染物直接排放，防治產(chǎn)生廢氣、廢水、廢

渣、粉塵、惡臭氣體及嗓聲振動等對環(huán)境的污染和危害。

十一、副總經(jīng)理組織相關部門進行定期或不定期的環(huán)境衛(wèi)生檢

查，并通報檢查結果納入年終考核評定。

⑩消毒管理制度

一、副總經(jīng)理是公司動物防疫消毒安全第一負責人。廠區(qū)由生

產(chǎn)管理部具體負責，非生產(chǎn)區(qū)則由后勤部具體負責，駐廠動物檢疫人

員負責動物防疫消毒的技術指導，監(jiān)督消毒工作，并做好相關消毒

20

臺賬記錄。備有15日以上并在有限期內(nèi)的消毒藥品庫存。

二、根據(jù)各自的區(qū)域消毒要求，配備科學合理的消毒設施設備，

具體采購、發(fā)放由財務后勤部負責，使用人負責管理及維護，所在

部門負責人負責監(jiān)督，維修及更換時由部門負責人簽名申請。

三、公司清洗消毒操作執(zhí)行《清洗消毒規(guī)程》。

四、入廠消毒池由品控部負責，出廠消毒池由后勤部負責消毒

水的配方，保持有效水量，確保消毒效果。

五、運輸車輛消毒由入場查驗人負責指導和監(jiān)督。

六、屠宰車間清洗消毒由生產(chǎn)管理部安排屠宰工具體執(zhí)行。

七、無害化區(qū)消毒由無害化操作人員具體執(zhí)行。

八、廠區(qū)場地由后勤部安排衛(wèi)生保潔人員具體執(zhí)行。

九、凡因清洗消毒工作不到位引發(fā)質(zhì)量事故，公司將追究相關

人員責任，并視造成經(jīng)濟損失的大小保持追究的權利。

11生豬運輸車輛清洗、消毒、烘干制度

一、生豬運輸車輛在裝車前和卸車后必須到公司指定洗車必進

行清洗、消毒。

二、公司指派專人負責車輛清洗消毒，駕駛員、客戶不允許擅

自使用洗車工具，違者一次處罰100元，損壞工具照價賠償。

三、清洗過程中駕駛員必須現(xiàn)場監(jiān)督，徹底把糞污清洗掉。凡

經(jīng)洗刷消毒后的車輛達到無異味、無污染的痕跡。

四、憑繳費收據(jù)再清洗消毒。

五、清洗消毒后必須到指定烘干位置，烘干后方可出廠。

21

六、如有違反以上制度或拒不配合工作者，視情節(jié)給予嚴厲處

罰。

12肉品冷鏈車輛清洗消毒制度

一、公司車輛在更換裝載產(chǎn)品時，必須進行清洗處理，一定要做

到以下要求，方可進行清洗作業(yè)。

二、車隊在派發(fā)的運輸任務前。需對肉片及其副產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)

量做詳細了解。

三、對肉片及其副產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量了解后，由該車駕駛員填寫

車輛清洗申請單。

四、清洗過程中，駕駛員必須現(xiàn)場監(jiān)督，規(guī)范操作，確保安全。

五、清洗完成后，駕駛員需要將清洗車審批回執(zhí)單交回公司，

存檔、備案。

六、凡經(jīng)洗刷、消毒的車輛，應達到水清無異味、無污染的痕

跡。

七、車輛洗刷、消毒后作好記錄，注明洗刷消毒方法及日期。

八、洗刷、消毒作業(yè)應在指定地點進行，對洗刷消毒后的污水，

應妥善處理。

九、在遠離車隊的運輸中途須對車輛洗刷消毒時，收貨單位或

貨主單位應提供水源、污水處理等方便。

十、如有違反上述制度者，視情節(jié)給予嚴厲處罰和解除勞動合

同。

22

13安全生產(chǎn)管理制度

一、公司安全生產(chǎn)管理實行總經(jīng)理負責制。生產(chǎn)區(qū)安全生產(chǎn)由

生產(chǎn)管理部負責，屠宰工安全生產(chǎn)由屠宰小組負責人負責。

二、全體員工必須樹立“安全第一，預防為主”的思想，做到

安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。

三、堅守工作崗位，聚精會神做好生產(chǎn)工作，上班時間不準開

玩笑、哄鬧爭吵、打架、吃零食、下棋、打撲克及拉家常等。

四、不準把小孩帶入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、酒后上班，

工作時嚴禁穿拖鞋、高跟鞋、赤膊、披長發(fā)；工作時不要佩戴手表、

手機、項鏈、耳環(huán)、鑰匙串和其他物品。

五、工位需要登臺作業(yè)的應將刀具放在作業(yè)臺后，手扶臺階護

欄上臺階，到達平臺后取刀具，嚴禁持刀登臺階上操作平臺。（防

止因臺階滑而發(fā)生意外傷害）下操作平臺同樣。下操作平臺時不得

擁擠、嬉戲、推操。

六、配電柜、設備開關由有電工資質(zhì)的專業(yè)人員開啟，做好設

施設備安全隱患排查、檢修維護均記錄歸檔。

七、不亂開亂動非本人操作的設備，員工在了解設備的注意事

項后方可操作，發(fā)現(xiàn)別人正在進行危險作業(yè)時，要對當事人及時提

醒。

八、打掃衛(wèi)生過程中打掃人員禁止對配電柜、電機外殼、設備

開關、設備操作控制板進行沖水。發(fā)現(xiàn)因沖水導致設備損壞的，有

當事人進行賠償。

23

九、公司內(nèi)任何物件不準私自拿出公司區(qū)域，個人帶入的物件

應由門衛(wèi)統(tǒng)一保管，不準帶入生產(chǎn)車間、倉庫。

十、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)閑人不得擅自入內(nèi)，外來人員須經(jīng)公司批準由專

入負責陪同。

十一、自行車、電瓶車進公司大門后一律停放在車棚內(nèi)，做到

擺放整齊。

十二、公司建立安全生產(chǎn)應急預案，由行政部組織應急演練和

實施。

十三、公司加強安全生產(chǎn)培訓，由行政部組織進行。

十四、屠宰車間建筑符合《消防法》規(guī)定，由行政部負責。

十五、公司在生產(chǎn)區(qū)主要部位設置安全提示標志，并由生產(chǎn)管

理部負責日常維護。

十六、公司重視屠宰工安全生產(chǎn)的管理，由生產(chǎn)管理部指定屠

宰小組負責人全面負責，加強屠宰工的安全生產(chǎn)管理，加強屠宰工

具的安全管理。

十七、以上公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度自職工入廠之日起嚴格執(zhí)行，

公司有權對違規(guī)者采取各種處罰決定，直至開除，情節(jié)嚴重上報司

法機關處理。

14缺陷產(chǎn)品召回制度

一、生豬屠宰必須嚴格執(zhí)行《動物防疫法》等法律法規(guī)，規(guī)范

屠宰加工生產(chǎn)技術標準，確保生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全。

二、嚴格按照《生豬屠宰檢疫規(guī)程》開展生豬屠宰工作，確保

21

出場生豬產(chǎn)品檢疫檢驗合格率10096。

三、公司實行缺陷產(chǎn)品召回制度，由采購銷售部負責實施。

四、公司建立缺陷產(chǎn)品的風險評估機制，全面評估產(chǎn)品可能存

在的缺陷，產(chǎn)品缺陷可能對消費者產(chǎn)生的健康危害等。除公司自行

檢測外，加強社會機構的質(zhì)量檢測。同時加強缺陷產(chǎn)品的預警機制。

五、公司缺陷產(chǎn)品主要是存在嚴重質(zhì)量問題、引起消費者嚴重

投訴、客戶主動召回、被相關部門通報存在質(zhì)量問題、已經(jīng)對消費

者產(chǎn)生健康影響等現(xiàn)象的產(chǎn)品。

六、公司召回缺陷產(chǎn)品的主要方式是撤回、退貨、換貨、銷毀

等方式。

七、公司建立嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，完善的銷售臺帳記錄，

全程記錄產(chǎn)品質(zhì)量及銷售情況。

八、一旦確認產(chǎn)品存在與人體健康和生命安全有關的缺陷的，

公司立即停止生產(chǎn)和銷售，并向當?shù)氐氖称钒踩块T報告，并制訂

和報告召回計劃書。

九、依法向社會發(fā)布警示信息，告知消費者停止銷售和使用缺

陷產(chǎn)品。

十、通知客戶停止銷售和使用缺陷產(chǎn)品，并通知其對未銷售和

使用的缺陷產(chǎn)品予以撤回。

十一、公司對召回的缺陷產(chǎn)品進行無害化處理，對嚴重危害人

體健康和生命安全的產(chǎn)品予以銷毀。

十二、不合格肉品召回應當保存退回記錄，內(nèi)容包括不合格肉

25

品退回的時間、數(shù)量、原因、處理記錄等，并至少保存兩年。

15產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度

一、必須嚴格執(zhí)行《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《食品安全法》等

法律法規(guī)，規(guī)范從生產(chǎn)基地源頭控制，公司實行產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度，

由采購部、生產(chǎn)部、銷售部實施，層層落實責任制。

二、建立生豬供貨企業(yè)的檔案，并簽約“場-場”對接戰(zhàn)略合作

框架協(xié)議。做好采購記錄、入場查驗記錄、《動物檢疫合格證》編

號，保證生豬采購渠道的正當性、真實性。

三、統(tǒng)一生豬的編號，根據(jù)進廠日期、貨主或車輛，對進場生

豬進行統(tǒng)一編號，從進場、待宰、屠宰、檢驗統(tǒng)一使用該編號。

四、加強公司肉品品質(zhì)印章及相關證章的管理和使用，確保公

司肉品品質(zhì)及溯源的可靠性。

五、做好公司銷售臺賬，制定冷鏈運輸車輛的可控制度，完善

和保證銷售全過程的溯源真實性。

六、對發(fā)生質(zhì)量問題需要進行溯源時，要建立肉品質(zhì)量溯源報

告，杜絕下次同類質(zhì)量問題的發(fā)生。

七、承擔屠宰企業(yè)信息化管理和肉品可追溯體系所需要相關信

息的報送責任。

八、建立產(chǎn)品質(zhì)量控制崗位責任制，溯源涉及產(chǎn)品質(zhì)量責任的，

要追究相關部門及人員的責任。

16無害化處理制度

嚴格按照《病害動物和病害動物產(chǎn)品生物安全處理規(guī)程》的規(guī)

26

定執(zhí)行，根據(jù)省農(nóng)業(yè)廳關于地方無害化處理的規(guī)范，本公司特制定

無害化處理制度。

一、病害豬及其產(chǎn)品無害化處理由品控部負責統(tǒng)一收集，配備

專人進行處理負責。

二、無害化處理范圍

(1)屠宰前病豬、病死或者死因不明生豬

(2)屠宰期間經(jīng)檢疫或肉品品質(zhì)檢驗不合格生豬產(chǎn)品，加蓋相

應檢驗處理印章，按規(guī)定進行無害化處理

(3)國家規(guī)定其他應進行無害化處理的產(chǎn)品

三、發(fā)生重大疫情時，無條件配合動物衛(wèi)生監(jiān)督機構按要求處

理病死生豬。

四、對病死及死因不明生豬采樣，診斷調(diào)查無害化處理過程中，

要采取有效措施，做好個人防護和消毒工作。

五、進行無害化前通知駐廠官方獸醫(yī)，由檢驗員、官方獸醫(yī)共

同現(xiàn)場確認簽字，由品控員認真做好無害化處理記錄，并列入檔案

管理。

六、無害化處理方式：嚴格按照國家規(guī)定病死豬處理方式、生

物降解法無害化處理°

七、報表報送,每月5日前，應按照《病害豬無害化處理統(tǒng)計

月報表》的要求，填寫上月病害豬無害化處理頭數(shù)、病害豬產(chǎn)品無

害化處理數(shù)量及折合頭數(shù)、以及病害豬及期產(chǎn)品無害化處理情況，

并報區(qū)農(nóng)業(yè)局屠宰科。

27

八、相關人員必須嚴格遵守國家有關規(guī)定，認真履行職責，凡

有弄虛作假不誠信，一經(jīng)查實將嚴肅處理，涉及刑法移送司法部門

依法處理。

17信息統(tǒng)計報表報送制度

本公司為了加強管理規(guī)范化、實施標準化、執(zhí)行數(shù)據(jù)化，特制

定本制度。

一、本制度所稱信息統(tǒng)計報表包括日報表、月報表、季報表、年

報表等。由統(tǒng)計員張玉華負責申報。

二、信息統(tǒng)計報表報送工作堅持依法、依紀的原則，堅持客觀

性、真實性、時間性、一致性的原則。

三、選配人員必須具備一定業(yè)務能力和綜合素質(zhì)，保持統(tǒng)計人

員的相對穩(wěn)定。

四、統(tǒng)計工作人員要認真學習統(tǒng)計指標解釋，確定每項指標所

包括的范圍，應對各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)及指標對應關系進行反復核對和審

查，保持各類報表數(shù)據(jù)間的邏輯關系清晰，力求準確，不得漏報錯

報。

五、嚴格按照屠宰行業(yè)統(tǒng)計制度規(guī)定報表、報送時間，完成統(tǒng)

計報表報送（包括網(wǎng)上直報）工作。填寫統(tǒng)計報表時必須對有關數(shù)

據(jù)審核評估，準確無誤后才能傳出數(shù)據(jù)，確保填報系統(tǒng)數(shù)據(jù)全面、

準確、及時、數(shù)出有據(jù)、數(shù)出一門。

六、統(tǒng)計報表匯總后必須經(jīng)單位主管領導審核簽章、統(tǒng)計人員

審核簽字，并加蓋公章后留存紙質(zhì)報表。本單位主管領導不得強令

28

或者授意統(tǒng)計人員篡改統(tǒng)計資料或者編造虛假數(shù)據(jù)。

七、因重大動物疫情和重大突發(fā)事件等導致統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常

情況時，報送報表時須附具情況說明，必要時。須附具當?shù)貦嗤?/p>

門出具的相關佐證材料。

八、按規(guī)定及時、準確報送各類市場動態(tài)、信息，協(xié)助相關部

門調(diào)查重大動物疫情、重大突發(fā)事件的起因、發(fā)展過程和結果。

九、統(tǒng)計人員要嚴格執(zhí)行保密制度，不得散布謠言，嚴禁散發(fā)

危害國家安全、損害公司利益和形象的信息。

十、各類統(tǒng)計報表、信息資料實行檔案化管理，應于次年二月

底錢裝訂成冊，立卷歸檔，妥善保管保存，不得少于二年。

18屠宰證章保管和使用管理制度

一、生豬定點屠宰證、肉品質(zhì)量檢驗員合格證由總經(jīng)理唐慧娟

負責保管。

二、定點屠宰場標志牌應懸掛在企業(yè)正門顯著位置。

三、公司屠宰證章包括“肉品檢驗合格證”和“合格驗訖”印

章。

四、現(xiàn)場復驗人員完成復驗后，經(jīng)品管部負責人李崢批準后方

可蓋“合格驗訖”印章，并開具相應的“肉品檢驗合格證”。下班

前由當日上班肉品品質(zhì)檢驗員放在規(guī)定位置，并上鎖。

五、公司在歇業(yè)或停宰期間，公司的屠宰證章應及時上繳公司，

由行政部負責保管。

六、加強證章使用管理，實行專人負責、專人管理。

29

七、公司屠宰證章不得隨意借出、借用、租用、偽造、涂改、

買賣，驗迄印章要保持清潔，保證正常使用，如有損壞或丟失應及

時報告總經(jīng)理，總經(jīng)理負責應急處理。如有因證章不合規(guī)定保管和

使用，造成公司嚴重影響和事故的，公司將追究相關人員的責任。

如果因此引發(fā)嚴重食品質(zhì)量安全事故的，還將提交食品安全部門、

公安部門等依法處理。

19非洲豬瘟抽樣檢測操作規(guī)程

一、按照農(nóng)業(yè)部規(guī)定頭頭采、批批檢、全覆蓋的原則，在屠宰

放血環(huán)節(jié)按照屠宰批次采集該批次全部生豬血液樣品，混合后進行

檢測（同批50頭豬的血樣為上限），用于生產(chǎn)水產(chǎn)飼料的豬血，出

廠前按每車次采集3個樣品進行檢測。

二、制作完混樣樣品后從中抽取5ML作為備份留存，其余樣品

用于檢測。

三、檢測人員按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認證的非洲豬瘟檢測試劑說明書

進行配樣，將所有樣品以及陰陽性參照各一份放置于PCR檢測儀中

進行檢測。

四、檢測樣品、備份留存樣品，應統(tǒng)一用防水記號筆對應編號，

清晰標記于采樣容器上，其編號要與生豬的檢疫證明號碼相對應

五、采集的樣品應及時檢測，備份留存樣品應冷凍保存至少1

個月以上，檢測結果須經(jīng)官方獸醫(yī)簽字確認。

六、檢測結果為陰性且按照檢疫規(guī)程，檢疫合格的生豬產(chǎn)品出

具動物檢疫證明，并說明檢測方法、檢測三期和檢測結果等信息

30

七、檢測結果為陽性的，立即停止生產(chǎn)，并報告駐場官方獸醫(yī)，

不得出具動物檢疫證明。

八、檢測人員應當主動配合駐場官方獸醫(yī)工作，不得拒絕、阻

礙或干擾官方獸醫(yī)監(jiān)督檢查。

20實驗室管理規(guī)范

為營造整潔有序的實驗室環(huán)境，強化安全意識，確保實驗方法

標準規(guī)范，實驗結果正確、真實、可靠，實驗設備精準穩(wěn)定，特制

定相關制度進行管理。

一、嚴格實施實驗室各項安全措施，貫徹執(zhí)行“安全第一，預

防為主”的安全方針。

二、非實驗室人員不得進入實驗室，鑰匙專人保管，不得私自

配備或者轉(zhuǎn)借他人，工作需要進入實驗室需得到批準。

三、實驗室人員需經(jīng)過專業(yè)培訓方可上崗操作，做到儀容整潔，

行為得體。

四、檢測人員進入實驗室應先洗手消毒、更換工作服、戴好手

套和口罩。

五、檢測人員不得進入廠區(qū)待宰圈、屠宰流水線、其他養(yǎng)殖廠

以及飼料加工原料廠等生產(chǎn)區(qū)域。

六、提前申請實驗所需試劑及耗材;確保實驗工作順利進行。

七、保證正常使用實驗室設備，實驗后必須認真檢查水源、電

源是否已經(jīng)切斷。

八、實驗室區(qū)域設備整齊有序，工作環(huán)境清潔。

31

九、作業(yè)過程中，需保持作業(yè)現(xiàn)場不凌亂。作業(yè)完畢，及時清

理產(chǎn)生的雜物垃圾，工具整理入柜，并對檢測過程中產(chǎn)生的廢物、

廢液等進行消毒和無害化處理。

十、為保證試驗結果正確，數(shù)據(jù)真實。實驗人員必須排除各種

干擾，做到實事求是。

十一、正在進行的實驗，需附有相應的實驗記錄。記錄詳細、

整潔、規(guī)范。

十二、設備與儀器應明確責任人，按時保養(yǎng)，認真記錄設備保

養(yǎng)表，確保設備精度、穩(wěn)定度。

21樣品留樣管理制度

一、樣品的制備：樣品制備須一式兩份，一份檢測，一份留存

備查。

二、留樣樣品的保存：根據(jù)樣品的保存特性等相關因素進行密

封保存：凍品保存在零下18℃以下。一般保存時間不低6個月。

三、留樣樣品的標識：注明樣品的日期、編號。

四、留樣樣品的環(huán)境：冰箱內(nèi)外部都要消毒。

五、實驗室專人專管，未經(jīng)授權嚴禁私自轉(zhuǎn)移樣品。

六、留樣樣品的存取須及時記錄好相關臺賬°

七、留樣間、留樣柜須有相關警示標語。

22環(huán)境檢測制度

為進一步規(guī)范標準化管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保食品安

全，公司特制定環(huán)境檢測制度。

32

一、環(huán)境檢測人員由品管員每周1次對公司環(huán)境檢測，檢測內(nèi)

容：入廠下水道、冷庫、制冷間、掛鉤、冷藏車、實宰間，無害化

處理間、脫毛池、門窗、紅白臟加工間、墻壁等。

二、品管員將取樣樣品放入專入容器內(nèi)，送至化驗室，由化驗

員進行檢測，并將化驗結果記錄、存檔。

23例會制度

為加強企業(yè)管理規(guī)范，根據(jù)企業(yè)標準化、精細化的管理要求，

注重執(zhí)行結果，完善各項規(guī)章制度，特制定公司例會制度，具體如

下：

一、車間員工會：由車間主任上班前組織，在車間負責點名，

重點講工作中存在的問題，要求員工規(guī)范上崗，注意生產(chǎn)安全、質(zhì)

量安全（每周一次），生產(chǎn)經(jīng)理定期在車間給員工開會（每月一至

二次）O

二、經(jīng)營分析會：由總經(jīng)理主持，采購、生產(chǎn)、銷售、品控、

成品、財務、行政七大部門主管參加，主要內(nèi)容有上月經(jīng)營情況通

報、毛利、費用、市場行情分析、各部門存在的問題、下月目標計

劃，各部門主管說一下工作中的困難，需要公司解決的問題，有哪

些好的合理化建議及解決辦法（每月定于6日）。特殊情況可召集

零時會議。

三、職工代表座談會，由總經(jīng)理每詼個月召開一次職工代表座

談會，以聊天、談心的形式，了解員工生活、工作、家庭情況，有

哪些需要幫助解決的事情，對企業(yè)的看法，對主管領導管理中的意

33

見、評價，讓代表們說出心里話。

四、全體職工大會：國家重大節(jié)日，由總經(jīng)理組織召開，每年

不低于一次。

24質(zhì)量、生產(chǎn)安全培訓計劃

為貫徹“安全第一，預防為主”的方針。加強公司員工安全培

訓教育工作，增強員工的質(zhì)量安全、生產(chǎn)安全意識，公司特制定培

訓計劃。

一、公司設有專職安全員，每天做好各項安全檢查工作，認真

填寫當天檢查情況，做好記錄簽字。

二、車間培訓每日舉行一次，由車間主任和安全員組織，車間

全體員參加。

三、生產(chǎn)經(jīng)理每日舉行組織召開一次，各部門主管重要崗位負

責人參加。

四、公司質(zhì)量、生產(chǎn)安全培訓每季度召開一次，由總經(jīng)理主持，

全體員工參加。

五、每半年一次邀請行業(yè)專家來公司關于理論與實操相結合及

法律法規(guī)、消防演練等現(xiàn)場培訓。

每次培訓要通知、簽名、培訓內(nèi)容、拍照留存。

25員工招聘制度

為規(guī)范人力資源檔案管理，公平、公開、公正招聘人才，體現(xiàn)

“能者上、平者讓、庸者下”的用人機制，為人品好，踏實能干，

對企業(yè)負責的員工提供更好平臺，員工入職前嚴格把關，特規(guī)范員

31

工招聘制度：

一、普通員工由部門主管推薦、面試，主管經(jīng)理同意；

二、技術人員、重要崗位員工入職須經(jīng)總經(jīng)理面試、同意、批

準后方可入職上崗；

三、部門主管、經(jīng)理以上管理崗位由總經(jīng)理親自面試、批準并

簽發(fā)任命書；

四、公司應聘、錄入員工必須填寫員工入職表、辦理入職手續(xù)、

提供身份證等相關有效證件、證書；

五、入職員工簽訂勞動（勞務）協(xié)議。

26經(jīng)檢驗合格的肉品出廠流程

檢驗合格肉品由官方獸醫(yī)和企業(yè)肉品檢驗員分別滾“檢疫驗訖”

印花和蓋“檢驗合格”章，根據(jù)客戶訂貨單開具銷售單必須結清貨

款再出具《動物檢疫合格證明》、《肉品品質(zhì)檢驗合格證》，由成

品部品管員認真核對數(shù)量后，裝車發(fā)貨，貨主憑銷售單、出門證，

經(jīng)門衛(wèi)檢查后方可出廠，由肉品檢驗員對肉品檢驗和銷售臺賬進行

記錄，并由成品部負責人錢建輝簽名，再由品管部負責人李崢監(jiān)督

檢查并簽名。

27卸豬、打號、巡棚崗位職責

卸豬時要注意安全，正確、愛惜使用趕豬電棒，卸豬、趕豬時

要高喊輕拍，禁止打豬，不準惡意損壞，用完后擦干凈妥善保管，

防止受潮，故意損壞照價賠償。每車豬要在稱重前認真點清頭數(shù)，

不準多豬、少豬現(xiàn)象，確保頭數(shù)準確后與駕駛員簽字確認，做好打

35

號、批次、圈號記錄，并將數(shù)據(jù)上報到門衛(wèi)生豬檢驗登記處。巡棚

時間每隔2小時一次，發(fā)現(xiàn)異常及時上報，做好巡棚記錄。

28急宰豬操作規(guī)范流程

一、巡棚員必須對工作認真負責，對企業(yè)負責，每隔2小時對

到廠生豬進行巡查，發(fā)現(xiàn)疑似病豬、應激豬、頻臨死亡生豬等要及

時通知品管員，由品管員通知官方獸醫(yī)現(xiàn)場查看、判定，經(jīng)官方獸

醫(yī)確認準許急宰，出具《急宰證》后，方可由屠宰工必須在急宰間

處理。平日急宰間鑰匙由品管員李崢保管，一律按照規(guī)范走流程，

二、急宰工要嚴格按照流程操作，未經(jīng)官方獸醫(yī)開具《急宰證》

堅決不允許私自處理，公司對違反急宰豬管理規(guī)定者“零容忍”，

直接開除，并予以嚴重處罰，嚴重者依法處理。

29生豬靜養(yǎng)管理制度

一、為加強對進圈生豬管理，杜絕注水、灌水等違規(guī)行為，提

高肉品質(zhì)量，根據(jù)國家和地方有關規(guī)定，結合本廠實際制定本制度。

二、待宰生豬宰前必須停食靜養(yǎng)不少于6小時，宰前3小時停

止喂水，靜養(yǎng)期間要停食。

三、生產(chǎn)主管必須對靜養(yǎng)時間嚴格管控，確保生豬送宰前停食

靜養(yǎng)6小時以上，達不到靜養(yǎng)時間堅決不允許送宰。

四、靜養(yǎng)人員必須認真負責，嚴格把控，非生產(chǎn)管理人員、官

方獸醫(yī)、品控員外，其他人一律不準進入代宰圈，保證靜養(yǎng)期間生

豬不受干擾，為靜養(yǎng)生豬創(chuàng)造安全環(huán)境。

五、認真觀察生豬靜養(yǎng)期間變化，剔除疑似患病生豬、不健康

36

生豬，發(fā)現(xiàn)異常及時上報官方獸醫(yī)、品控人員，不得瞞報，違者嚴

肅處理。

六、靜養(yǎng)人員每天認真做好記錄。

30刀具管理制度

屠宰工使用的刀具、刀棍、磨刀石一律不準帶出廠區(qū)，車間主

任負責對本車間刀具的需求數(shù)量計劃上報，按崗位人員配置，登記

好每位員工領取刀具個數(shù)、時間，再次領用刀具時必須以舊換新，

誰丟失誰負責，組長對本組職工使用的刀具統(tǒng)一收集，生產(chǎn)結束后，

職工把自己使用的刀具清洗干凈交給組長，放入指定的盒子，由組

長負責清點數(shù)量，核實后統(tǒng)一放入刀具專用柜子并上鎖。每天生產(chǎn)

開始前各組職工找組長領取個人刀具，全體職工必須嚴格執(zhí)行刀具

管理制度，生產(chǎn)管理干部監(jiān)督落實，違反制度私自把刀具帶出廠者，

每次對責任人處罰100元，造成嚴重后果者本人承擔一切責任，對

于多次違反規(guī)定、屢教不改者給予辭退。

31各個工作崗位的風險管控制度

根據(jù)《生豬屠宰管理條例》保障產(chǎn)品質(zhì)量，做到安全生產(chǎn)，做

到責任到人，各司職責公司與各部門干部、職工都簽訂了安全、質(zhì)

量管理責任狀。

副總經(jīng)理與總經(jīng)理簽訂，直接對總經(jīng)理負責。

車間主任、部門負責人與副總經(jīng)理簽訂責任狀，副總監(jiān)督各部

門負責人的工作，負有管理責任。

各部門負責人與職工簽訂責任狀，負責對部門職工的全面管理、

37

監(jiān)督、考核，對職工負管理責任。

公司制定了獎罰制度，因違反規(guī)定不按標準執(zhí)行的，出現(xiàn)生產(chǎn)

安全和食品安全造成不良影響的，一次不低于500元罰款，對質(zhì)量

安全、生產(chǎn)安全工作帶來重大經(jīng)濟效益的給予重獎。

32財務管理制度

根據(jù)興旺公司業(yè)務的特殊性，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)

務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)每個崗位特征，特制訂各崗位

財務細則及財務管理制度。

第一章總則

第一條為了更好的對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行反映、預測、

決策、監(jiān)督、控制及業(yè)績分析和考核，根據(jù)公司章程和國家相關法

律、法規(guī)，特制定本制度。

第二條本制度適用于XX市XX區(qū)興旺肉制品公司相關人員在辦

理財會事務，必須遵守本制度。

第二章財會機構設置及財會人員崗位職責

第三條公司財務部門的職能

（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加

強經(jīng)營核算管理.，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務

紀律執(zhí)行情況。

（三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

38

（五）完成公司交給的其他工作。

第四條總賬會計的主要工作職責是：

（一）按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)

完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳報稅。

（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和

利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向

總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

（三）公司承接項目，指導實施方案編寫，項目流程監(jiān)管總結。

（四）制訂財務部門各崗位工作細則，設計每個崗位需及時上

報的財務日報表、月統(tǒng)計報表，以及明確財務部門各崗位職責。

（五）做好每月的賬務結算，按期編制各類會計報表，定期進

行成本核算，做好分析、考核工作。

（六）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（七）完成董事長交付的其他工作。

第五條出納的主要工作職責是：

（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度