北京城建工程公司管理程序文件

北京城建工程公司管理程序文件

施工過程控制程序

A.

B.QB/CJYG03.01

施工管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

文件和資料控制程序

D.QB/CJYG01.01

經理辦公室主控

北京城建一建設工程有限公司

項目經理部成立及

解體控制程序

E.

F.QB/CJYG02.01

企業(yè)管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

法律法規(guī)控制程序

G.

H.QB/CJYG02.02

企業(yè)管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

環(huán)境因素識別與評價控制

程序

I.

J.QB/CJYG03.02

施工管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

環(huán)境保護監(jiān)控程序

K.

L.QB/CJYG03.03

施工管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

施工現(xiàn)場安全

監(jiān)控程序

N.QB/CJYG04.01

安全管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

事故應急救援與調查處理

控制程序

0.

P.QB/CJYG04.02

安全管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

危險源辯識與風險

評價控制程序

R.QB/CJYG04.03

安全管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

施工技術控制程序

s.

T.QB/CJYG05.01

技術發(fā)展部主控

北京城建一建設工程有限公司

監(jiān)視和測量裝置

控制程序

U.

V.QB/CJYG05.02

技術發(fā)展部主控

北京城建一建設工程有限公司

施工合同控制程序

W.

X.QB/CJYG06.01

經營管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

工程分包控制程序

乙QB/CJYG06.02

經善管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

質量監(jiān)控程序

AA.

BB.QB/CJYG07.01

質量管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

信息交流控制程序

CC.

DD.QB/CJYG08.02

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

內部審核控制程序

EE.

FF.QB/CJYG08.03

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

數據分析與運用

控制程序

GG.

HH.QB/CJYG08.04

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

糾正和預防措施

控制程序

II.

JJ.QB/CJYG08.05

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

記錄控制程序

KK.

LL.QB/CJYG08.06

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

管理評審控制程序

NN.QB/CJYG08.07

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

目標、指標和管理方案控制

程序

00.

PP.QB/CJYG08.08

標準化管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

工程投標控制程序

QQ.

RR.QB/CJYG10.01

投標管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

人力資源控制程序

SS.

TT.QB/CJYG11.01

人力咨源部主控

北京城建一建設工程有限公司

勞務分包方控制程序

VV.QB/CJYG12.01

勞務管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

物資采購控制程序

WW.

XX.QB/CJYG13.01

物資管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

物資管理控制程序

YY.

ZZ.QB/CJYG13.02

物資管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

機械設備控制程序

AAA.

BBB.QB/CJYG14.01

設備管理部主控

北京城建一建設工程有限公司

應急準備與響應

控制程序

CCC.

DDD.QB/CJYG18.01

行政保衛(wèi)部主控

北京城建一建設工程有限公司

節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、

辦公區(qū)控制程序

EEE.

FFF.QB/CJYG18.02

行政保衛(wèi)部主控

北京城建一建設工程有限公司

試驗控制程序

GGG.

HHH.QB/CJYG23.01

試驗中心主控

北京城建一建設工程有限公司

工會監(jiān)督與維權

控制程序

JJJ.QB/CJYG27.01

工會主控

目錄

1.文件和資料控制程序QB/CJYG01.01..........................1

2.項目經理部成立及解體控制程序QB/CJYG02.01...............13

3.法律法規(guī)控制程序QB/CJYG02.02............................21

4.施工過程控制程序QB/CJYG03.01...........................27

5.環(huán)境因素識別與評價控制程序QB/CJYG03.02.................58

6.環(huán)境保護監(jiān)控程序QB/CJYG03.03...........................73

7.施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序QB/CJYG04.01.......................81

8.事故應急救援與調查處理控制程序QB/CJYG04.02...........109

9.危險源辯識與風險評價控制程序QB/CJYG04.03.............118

10.施工技術控制程序QB/CJYG05.01.........................127

11.監(jiān)視和測量裝置控制程序QB/CJYG05.02...................143

12.施工合同控制程序QB/CJYG06.01.........................159

13.工程分包控制程序QB/CJYG06.02.........................167

14.質量監(jiān)控程序QB/CJYG07.01.............................177

15.信息交流控制程序QB/CJYG08.02..........................198

16.內部審核控制程序QB/CJYG08.03.........................202

17.數據分析與運用控制程序QB/CJYG08.04...................208

18.糾正和預防措施控制程序QB/CJYG08.05...................215

19.記錄控制程序QB/CJYG08.06............................223

20.管理評審控制程序QB/CJYG08.07.........................233

21.目標、指標和管理方案控制程序QB/CJYG08.08.............239

22.工程投標控制程序QB/CJYG10.01.........................245

23.人力資源控制程序QB/CJYGl1.01.........................256

24.勞務分包方控制程序QB/CJYG12.01.......................273

25.物資采購控制程序QB/CJYG13.01.........................283

26.物資管理控制程序QB/CJYG13.02.........................301

27.機械設備控制程序QB/CJYG14.01.........................311

28.應急準備與響應控制程序QB/CJYG18.01...................336

29.節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序QB/CJYG18.0...........346

30.試驗控制程序QB/CJYG23.01............................356

31.工會監(jiān)督與維權控制程序QB/CJYG27.01................364

修改頁

序號修改日期修改頁碼備注

文件和資料控制程序

1.目的

為了使公司能夠有效的控制文件和資料，并使用有效的版本，公司制定《文件和資料控

制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司管理體系有關的文件和資料的控制工作；

本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關文件

公司《管理手冊》

《記錄控制程序》

《法律法規(guī)控制程序》

《目標、指標和管理方案控制程序》

《施工技術控制程序》

4.術語和定義

文件和資料：公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和資

料，包括適當范圍的外來文件和資料。

5.職責

5.1經理辦公室負責制定和貫徹實施本程序。負責公司行政文件的發(fā)放、評審、歸檔；

負責匯總公司的《規(guī)章制度總清單》。

5.2標準化管理部負責《管理手冊》和程序文件的發(fā)放、修訂和換版。

5.3技術發(fā)展部負貢工程資料的審核和移交。

5.4企業(yè)管理部負責匯總公司的《法律法規(guī)總清單》。

5.5公司各職能部門負責職責范圍內文件資料的編制、更改、控制和管理；負責確認適

用于本公司使用的外來文件。

5.6項目經理部（分公司）負責本單位文件資料的登記、借閱和管理。

6.工作程序

工作流程圖：

內部文件工作流程圖

存檔

外來文件工作流程圖

6.1文件和資料的類別

文件和資料的內容包括內部文件和外來文件。

內部文件包括：

a）管理手冊；

b）程序文件；

c）行政文件；

d）規(guī)章制度；

e）目標、指標和管理方案；

f）施工組織設計、施工方案；

g）合同；

h）記錄。

外來文件包括：

a）法律、法規(guī)、標準（國家、地方、行業(yè)）；

b）上級文件；

c）業(yè)主、監(jiān)理、分包方往來函件；

d）適用于本公司使用的外來文件。

6.2文件擬稿

6.2.1標準化管理部負責編制公司《管理手冊》及程序文件，并組織編制公司的目標、

指標和管理方案.

6.2.2公司各職能部門按職責編制行政文件及規(guī)章制度。

6.2.3項目經理部（分公司）負責編制本單位的目標、指標和管理

方案。

6.2.4文件擬稿要求一律使用碳素墨水或藍黑墨水，字跡清楚。

6.2.5文件底稿附在一份印制的文件后面由經理辦公室綜合檔案室存檔備查。

6.3文件和資料的批準

6.3.1《管理手冊》由公司管理者代表審核，公司總經理批準發(fā)右。

6.3.2程序文件由公司各職能部門領導審核，管理者代表批準發(fā)布。

6.3.3公司各職能部門編制的行政文件和規(guī)章制度，由部門領導審閱，報分管領導審批

和簽發(fā)。

6.3.4項目經理部（分公司）編制的目標、指標和管理方案由標準化管理部組織各部門

審核，由管理者代表審批，具體執(zhí)行公司《目標、指標和管理方案控制程序》。

6.3.5施工組織設計、施工方案的編制及審批，具體執(zhí)行公司《施工技術控制程序》。

6.4文件和資料的編號和標識具體執(zhí)行公司《文件和資料編號方法》。

6.5文件和資料的登記及借閱

6.5.1公司各單位行政文件按文件編號、文件名稱等在《收文登記簿》上登記和借閱。

6.5.2《管理手冊》、程序文件、施工組織設計、目標、指標和管理方案、與業(yè)主、設計、

監(jiān)理單位之間的來往函件、施工圖紙等資料由各單位資料員按本單位實際情況分門別類在

《發(fā)放回收（借閱）登記表》中登記和借閱。

6.5.3公司各職能部門負責收集、登記、確認公司適用的法律法規(guī)，并建立部門《法律

法規(guī)清單》。由企業(yè)管理部匯總，建立公司的《法律法規(guī)總清單》，具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制

程序》。

6.5.4項目經理部（分公司）適用的法律法規(guī)由資料員在《法律法規(guī)清單》中登記，填

寫《發(fā)放回收（借閱）登記表》，具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》。

6.5.5公司各職能部門負責編制規(guī)章制度，并建立《規(guī)章制度清單》。由經理辦公室綜

合檔案室匯總，建立公司的《規(guī)章制度總清單》。

6.5.6項目經理部（分公司）適用的規(guī)章制度由資料員在《規(guī)章制度清單》上進行登記,

填寫《發(fā)放回收（借閱）登記表》。

6.5.7上級文件由經理辦公室綜合檔案室在《收文登記簿》上進行登記，按文件內容和

要求發(fā)放到各相關職能部門。各部門接收的外來文件，由各部門領導在文件上簽字確認是否

在公司范圍內使用，如確定為適用于本公司使用的外來文件，由該部門資料員負責到經理辦

公室綜合檔案室在文件清單上進行登記。

6.6文件和資料的評審和更改

6.6.1《管理手冊》和程序文件需要更改時，由原審批部門批準后填寫《文件修改記錄》。

由原審批人員確認后,再對其修改。

6.6.2行政文件和規(guī)章制度評審時間為每半年進行一次，評審結果由公司各職能部門填

寫《文件評審表》反饋給經理辦公室綜合檔案室，并負責匯總。根據評審結果，需要修改的

文件和資料由原審批部門或人員負責審批，禁止未經授權和批準的任意更改。

6.6.3文件更改時，與更改文件有關的其它所有文件的相關內容必須同時修改，以保證

相關文件的有效性。

6.6.4公司各職能部門和項目經理部（分公司）的資料員每半年檢查一次在用文件和資

料的有效性，檢查結果填寫《體系自檢記錄表》，并報送公司經理辦公室綜合檔案室。

6.7文件和資料的存檔

6.7.1各類文件和資料的存檔具體執(zhí)行公司《綜合檔案管理辦法》。

6.7.2體系運行記錄的存檔具體執(zhí)行公司《記錄控制程序》。

7.附件和標準表格

附件：

（1）公司《文件和資料編號方法》

（2）公司《綜合檔案管理辦法》

（3）公司《公文處理辦法》

（4）公司《各部門體系編號一覽表》

（5）公司《規(guī)章制度總清單》

標準表格：

（1）發(fā)放回收（借閱）登記表

（2）文件銷毀（留用）審批表

（3）文件修改記錄

（4）清單

（5）文件評審表

（6）收文登記簿

項目經理部成立及解體控制程序

1.目的

為了規(guī)范項目經理部的職能定位、編制定員、組建和解體，保證項目管理的正常有序運行，

公司制定《項目經理部成立及解體程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司范圍內所有項目經理部的職能定位、編制定員、組建和解體；

本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關文件

公司《管理手冊》

《人力資源控制程序》

《施工過程控制程序》

4.術語和定義

項目經理部：是以工程項目為對象組建，負責工程項目從開工到竣工全過程一次性的

管理組織，隨工程中標而組建，覽工程竣工而解體。

內部市場：按照市場規(guī)律建立的人才、勞務、物資、設備、資金內部模擬市場。

5.職責

5.1企業(yè)管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責組織項目級別評定；制訂項目經理

部定員編制；受理項目經理部解體報告；負責項目經理部解體的具體工作。

5.2組織部負責項目經理隊伍的建設、管理與考核。

5.3人力資源部與公司各業(yè)務系統(tǒng)負責對項目經理部一般業(yè)務人員的管理。

6.工作程序

工作流程圖:

6.1項目經理部的組建

6.1.1投標管理部在收到中標通知書三個工作日內將復印件（己中標，但中標通知書暫

不能辦回的，工程概況以書面通知）傳遞給企業(yè)管理部和組織部。企業(yè)管理部按工程項目名

稱給項目經理部命名，有條件的經集團公司批準后可以項目經理命名，并根據工程項目的性

質和規(guī)模定級定編。

6.1.2企業(yè)管理部給項目經理部定級的依據是工程性質、合同工期、地理環(huán)境、結構

類型、工程規(guī)模、技術復雜程度等指標，項目經理部共劃分為五個等級，級別依次遞減。項

目評價分在95（含）分以上的為一級項目經理部；在85-95（不含）分的為二級項目經理部:

在75-85（不含）分的為三級項目經理部；在65-75（不含）分的為四級項目經理部；在65

分（不含）以下的為五級項目經理部。

6.1.3項目經理部的定員編制按其承擔施工的工程項目的級別及其施工組織方式確

定。一級項目經理部編制40-45人，二級項目經理部編制35-40人,三級項目經理部編制

30-35人，四級項目經理部編制25-30人，五級項目經理部編制15-25人。包工包料的項目

根據工程實際情況擬定編制定員。

6.1.4項目經理部的命名、等級標準及編制定員一經確定，由企業(yè)管理部報經理辦公

會討論通過后，項目經理部正式成立文件由公司總經理簽發(fā)執(zhí)行。組織部按照《項目經理管

理工作程序》的要求確定項目經理部生產管理領導班子。

6.2項目經理部的機構設置和崗位定員

6.2.1管理機構

6.2.1.1三級（含三級）以上項目經理部可按管理職能和業(yè)務分工設立經營管理科、成

本核算科、施工管理科、技術質量科、物資設備科。

6.2.1.2三級以下及包工包料項目經理部原則上不設立管理科，根據實際需要和業(yè)務

分工，設置業(yè)務主管或業(yè)務崗位。

6.2.2崗位設置

6.2.2.1項目經理部的管理和業(yè)務崗位按項目經理部的級別大小和實際工作需要設

定。

6.2,2.2三級（含三級）以上項目經理部生產管理班子由項目經理、副經理和項目總工

程師等組成。

6.2.2.3三級（不含三級）以下及包工包料項目經理部生產管理班子由項目經理、副經

理等組成。

6.2.2.4設立業(yè)務部門的設部門負責人，不設業(yè)務部門的設置業(yè)務主管崗位。

6.2.2.5項目經理部的業(yè)務管理崗位，按業(yè)務要求設置，可一人一崗，也可一人多崗。

6.2.2.6包工包料的項目經理部必須設置施工、技術、質量、預算、財務及現(xiàn)場管理

崗位。

6.2.2.7項目經理部的黨、團、工會崗位設置按公司黨委、團委、工會管理辦法執(zhí)行。

6.3項目經理部人員的聘任

6.3.1項目經理由公司總經理聘任，執(zhí)行《項目經理管理辦法九

6.3.2項目副經理、三總師由公司業(yè)務系統(tǒng)推薦，項目經理提名，按公司聘任程序實

施。

6.3.3部門負責人（業(yè)務主管）由公司業(yè)務系統(tǒng)推薦，項目經理聘任。

6.3.4業(yè)務人員由公司業(yè)務系統(tǒng)推薦，項目經理聘用。

6.3.5必要的專業(yè)技術工人在內部勞務市場或向社會招用。

6.4項目經理部人員配置

6.4.1項目經理部在定員編制范圍內，根據需要自主動態(tài)配置人員。

6.4.2富余人員退回公司業(yè)務系統(tǒng)，但應提前3天通知相應的業(yè)務系統(tǒng)。公司抽調項

目經理部的人員亦應至少提前3天通知項目經理部。

6.4.3項目經理部應嚴格按照本程序規(guī)定進行項目管理并對公司各業(yè)務系統(tǒng)負責。

6.5項目經理部與公司及公司其它單獨核算單位的關系

6.5.1項目經理部與公司為隸屬關系，為公司一次性的工程項目管理組織，直屬公司管

理，業(yè)務上直接接受公司業(yè)務部門的指導、監(jiān)督。

6.5.2項目經理部與公司內部各市場為供需關系，內部市場按照項目經理部的人、財、

物需求計劃，提供資源保障。

6.5.3項目經理部與公司其它單獨核算單位，圍繞工程施工所發(fā)生的關系，均為總分

包關系，通過總分包合同履行職責。

6.6項目經理部外部關系的協(xié)調和處理

6.6.1項目經理部與業(yè)主：項目經理以公司總經理委托代理人的身份直接與業(yè)主建立

工作與業(yè)務關系，參加公司與業(yè)主經濟合同的洽談和簽訂、工程結算等，接受業(yè)主的現(xiàn)場指

導，并就現(xiàn)場隨時發(fā)生的各種情況與業(yè)主辦理經濟簽證、索賠及工期順延等手續(xù)。

6.6.2項目經理部與工程監(jiān)理單位：項目經理部是被監(jiān)督方，應自覺接受監(jiān)督，主動

配合。

6.6.3項目經理部與外協(xié)單位：項目經理部要遵從工程所在地地方政府部門的法律、

法規(guī)并服從其管理。

6.7項目經理部的工程實施c

項目經理部在工程實施過程中要建立質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系，遵從《施工過程控制

程序》，按照《項目管理體系文件》進行工程項目管理。

6.8項目經理部解體的實施

6.8.1項目經理部在工程項目全部竣工核驗通過后，由項目經理會同項目經理部總工

程師、總經濟師、總會計師按照公司各業(yè)務系統(tǒng)要求整理匯總工程資料，上交公司系統(tǒng)核驗

存檔，應上交資料內容見《解體項目經理部上交資料明細》。

6.8.2項目經理部在工程項目全部竣工核驗通過后15日內，向公司企業(yè)管理部提交項

目經理部解體申請，并由企業(yè)管理部保存，向公司各業(yè)務系統(tǒng)工作委員會提交項目經理部善

后留用人員和解除《上崗合同書》人員名單。

6.8,2.1提交的項目經理部解體申請中的內容包括：工程項目概況、工程資金運用及

債權債務情況、工程申報及已獲獎情況、竣工后遺留問題和擬處理遺留問題的解決方案等。

6.8.2.2解體申請附件內容包括：（1）項目解體退回系統(tǒng)的管理人員名單；（2）項目

經理部善后留守人員名單；（3）項目經理部信息設備統(tǒng)計表；（4）項目經理部辦公用品及營

具統(tǒng)計表；（5）計量、試驗、測量設備統(tǒng)計表；（6）項目經理部自購及公司發(fā)放工具書統(tǒng)計

表；（7）機具配件實物及帳面設備盤點清查統(tǒng)計表：（8）物資實物及帳面物資盤點清查統(tǒng)計

表；（9）其他可回收物品統(tǒng)計表；（10）須上交的工程資料。

6.8.3針對項目經理部解體申請，公司成立由總經濟師牽頭、公司各業(yè)務部門參加的

項目經理部解體工作組，對將解體的項目經理部進行清查核算，審查各種資料并做出評估。

6.8.4評估后，由企業(yè)管理部出具項目經理部解體報告，并上交公司經理辦公會討論

批準后，正式發(fā)文確認項目經理部解體。項目經理部同時將其行政章、財務章交公司綜合檔

案室。

6.8.5項目經理部成立以項目經理為首的善后工作小組，其善后留用人員由項目經理

根據工作需要提出建議名單，與公司有關職能部門協(xié)商決定。善后工作小組依據公司有關規(guī)

定負責剩余材料、機具設備、辦公用品及營具的處理、工程結算及工程尾款的收取、清理債

權債務、技術和財務帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關遺留事宜等。

6.8.6善后工作小組應在三個月內完成工程結算和工程款的收取、分包款的支付以及

其它債權債務的處理。

6.8.7項目經理部解體后，除善后留用人員外，其他人員由公司人力資源部與相關業(yè)

務系統(tǒng)協(xié)商安排。留用人員的工資待遇，按公司《工程竣工結算責任書》和其他規(guī)定執(zhí)行。

6.8.8項目經理部解體后，編制《現(xiàn)場剩余材料盤點表》上報物資管理部，由物資管

理部在一個月內會同項目經理部對剩余材料共同作價，并在3個月內對有價值的剩余材料進

行調劑，價格執(zhí)行公司《物資市場管理辦法》中的相關規(guī)定。其余的剩余材料，經公司分管

領導批準后處理。

6.8.9項目經理部解體后，剩余的自購機具設備由公司設備管理部組織物資設備租賃

分公司、項目經理部共同作價，由項目經理部組織送到物資設備租賃分公司基地，留作其他

項目租賃使用。

6.8.10項目經理部解體后，計算機等信息設備按使用年限計算折舊（以使用期36個

月，折舊率遞減），月折舊費二原值X（1-T4-36）X0.055（T為使用月數），由信息發(fā)展部

按凈值收回，有使用價值的設備由信息發(fā)展部安排轉入其他項目,項目經理部不得私自將信

息設備處理或未經信息部批準轉為其他項目或作他用。對確實無使用價值的設備，嚴格報廢

手續(xù)，經信息發(fā)展部批準可作報廢處理。

6.8.11項目經理部解體后，辦公用具及營具由行政保衛(wèi)部負責現(xiàn)場盤點，評估作價。

對于估價后經維修能繼續(xù)使用的營具，轉入新項目使用，進入新項目成本；對于自然損壞的

營具，由使用單位申報行政保衛(wèi)部，經確認無法使用的予以報廢處理。營具種類包括：空調

機、電扇、保險柜、各類辦公桌椅、會議桌椅、折疊椅、文件柜、鐵皮柜、沙發(fā)、茶幾以及

食堂炊具和活動板房等。

6.8.12項目經理部解體后，工程保修、回訪工作由公司施工管理部負責（特殊情況可

仍由善后工作小組負責）。

6.8.13項目經理部解體時，公司審計部對其進行綜合效益審計；項目解體審計應在項

目經理部竣工結算后1個月內完成，并形成審計報告，報公司總經理審批。

6.9項目經理部解體過程有關問題的規(guī)定

6.9.1項目經理部或善后工作小組，應對遺留的材料、機具、辦公用具、營具等如實

登記并上報，嚴格處理程序。如未經批準私自轉移的，除按現(xiàn)值賠償外，另按違紀情節(jié)追究

項目經理部領導及經辦人員責任。

6.9.2善后工作小組人員應嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)行有關管理規(guī)定，及時完成遺留工作。公

司人力資源部和相關業(yè)務系統(tǒng)應根據留守人員的業(yè)績作為重新安置的重要條件。

7.附件和標準表格

附件：

L集團《施工企業(yè)項目管理體系文件》（2000版）

2.公司《項目管理體系文件》（2001版）

3.《建設工程項目管理規(guī)范實施手冊》

4.公司《解體項目經理部上交資料明細》

5.公司《項目經理部等級評定表》

法律法規(guī)控制程序

1.目的

為了及時獲取、識別、傳遞和更新適用于本公司的法律法規(guī)，保持質量、環(huán)境、職業(yè)安

全健康管理體系的正常運行，以保證公司生產、經營、服務等管理活動符合相關的法律法規(guī),

公司制定《法律法規(guī)控制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司范圍內法律、法規(guī)的獲取、識別、傳遞和更新；

本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關文件

公司《管理手冊》

《文件和資料控制程序》

《信息交流控制程序》

《人力資源控制程序》

4.術語和定義

5.職責

5.1公司總經理負責批準公司《法律法規(guī)總清單》，并傳達滿足法律法規(guī)的重要性。

5.2企業(yè)管理部負責制定和貫徹實施本程序，負責管理和定期公布公司有效的《法律法

規(guī)總清單》。

5.3經理辦公室負責接收上級下發(fā)的法律法規(guī)文件，并轉發(fā)給公司相關職能部門。

5.4公司各職能部門負責獲取的法律法規(guī)適用性的確認，經公司分管領導審批后發(fā)布，

報企業(yè)管理部匯總備案。

5.5公司各單位建立本單位《法律法規(guī)清單》。

6.工作程序

工作流程圖：

6.1獲取范圍

a）國家有關的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；

b）?。ㄊ蠨地方法規(guī)和相關部委的規(guī)章；

c）國家、行業(yè)和地方的標準；

d）適用的國際公約、國際條約及國際慣例；

e）其他要求。

6.2獲取途徑

6.2.1轉發(fā)到經理辦公室的法律法規(guī)由經理辦公室負責接收，并及時轉發(fā)給公司相關職

能部門。

6.2.2公司各職能部門獲取的法律法規(guī)確認其適用性，經公司分管領導批示后，傳閱相

關職能部門。

6.2.3公司各相關職能部門要通過報刊、雜志、互聯(lián)網站、出版社、行業(yè)協(xié)會等途徑及

時獲取與本公司相關的國家與地方性的法律法規(guī)，并確認其適用性，報公司分管領導批示后,

轉發(fā)給各相關職能部門和項目經理部（分公司）。

6.3確認適用性

6.3.1公司各職能部門對于獲取的法律法規(guī)，由本部門負責人對其版本、有效性及與公

司產品、服務活動的域用性進行識別確認，經分管領導審批后，確認為公司和本部門適用的

法律、法規(guī)，填入部門法律法規(guī)清單，并填寫《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表》，一式

兩份，報企業(yè)管理部備案。

6.3.2當現(xiàn)行的法律法規(guī)更新時，公司各相關職能部門應重新對其適用性予以確認，及

時發(fā)放更改通知，并傳遞到企業(yè)管理部，填寫《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表》，一式

兩份，報企業(yè)管理部一份留存，并更改《法律法規(guī)清單》。

6.3.3企業(yè)管理部根據確認后的法律法規(guī)填寫公司《法律法規(guī)總清單》，經公司總經理

批準后，向有關單位發(fā)放。

6.3.4企業(yè)管理部每年更新《法律法規(guī)總清單》。

6.4對法律、法規(guī)及其他要求的符合性評價

企業(yè)管理部每次在管理評審時，負責組織對公司的法律法規(guī)符合性進行一次評價。

6.5法律法規(guī)的管理

6.5.1企業(yè)管理部負責建立確認適用的《法律法規(guī)總清單》，并對總清單和留存的《法

律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表》妥善保管，防止丟失。

6.5.2各單位應根據公司《法律法規(guī)總清單》，建立本單位適用的《法律法規(guī)清單》

6.5.3公司各職能部門對公司適用的法律法規(guī)分部門進行歸檔管理，并根據適用和更新

的情況隨時予以更新。公司各職能部門將適用的法律法規(guī)原文發(fā)放給管理體系覆蓋的各單

位。

6.5.4公司各相關職能部門負責對本部門適用的法律法規(guī)，按國家、地方、行業(yè)分別建

立清單，對獲取或更新的法律法規(guī)如實填入清單，妥善保管，并負責跟蹤其變化。

6.5.5公司各職能部門應結合自己所承擔的生產、經營、服務等管理活動的職責和內容

組織對相應法律法規(guī)標準的學習、宣傳或培訓I,培訓工作具體執(zhí)行公司《人力資源控制程序》。

7.附件和標準表格

附件：

(1)公司《法律法規(guī)總清單》

標準表格：

(1)法律法規(guī)獲取(更新)確認登記表

(2)法律法規(guī)清單

施工過程控制程序

1.目的

為了保證工程施工過程中的質量、服務及相關環(huán)境保護工作處于受控狀態(tài),公司制定

《施工過程控制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司對承建的所有工程項目進行施工過程控制；

本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關文件

公司《管理手冊》

《勞務分包方控制程序》

《物資管理控制程序》

《機械設備控制程序》

《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》

《試驗控制程序》

《質量監(jiān)控程序》

《環(huán)境保護監(jiān)控程序》

《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》

《內部審核控制程序》

《施工合同控制程序》

《施工技術控制程序》

《人力資源控制程序》

《工程投標控制程序》

《節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序》

4.術語和定義

特殊過程：指過程的結果不能通過其后的產品檢驗完全驗證的過程。

質量通?。褐腹こ藤|量中常見的、多發(fā)的、屬于輕微不合格，且易于整改的質量缺陷。

關鍵工序：對最終產品的功能起重要作用，施工難度大，需重點控制的施工過程3

四通一平：指施工現(xiàn)場的水道、電通、路通、電話通和場地平整。

一圖兩牌四板：“一圖”指施工現(xiàn)場總平面圖；“兩牌”指安全計時牌和現(xiàn)場管理體系

牌；“四板”指寫有安全生產管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)

保管理規(guī)定內容的標牌。

成品：施工完成的產品，如工序和分項、分部、單位工程。

質量缺陷：指不符合國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范以及設計文件、合同規(guī)定的質量要求。

服務：按照公司質量方針和《建設工程保修合同》規(guī)定的保修內容、期限，對用戶提供

包括回訪、維修、咨詢等使其滿意的工作。

工程分包方：具有法人資格且有分包工程的施工資質，能夠承擔分包工程施工任務的企

業(yè)。

5.職責

5.1施工管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責施工生產的協(xié)調、調度，控制工程施

工進度、現(xiàn)場管理；負責對竣工后的工程項目（保修期內）進行回訪、保修服務工作的組織與

管理；負責施工現(xiàn)場環(huán)境保護控制及對分包方的環(huán)境保護控制工作進行監(jiān)督、檢查、指導。

5.2技術發(fā)展部對施工組織設計、施工方案、測量、工程資料等負相應的監(jiān)督管理責任。

5.3勞務管理部負責勞務招標，勞動力的調配和管理。

5.4物資管理部負責物資管理文件的制定和物資宏觀調配。

5.5質量管理部對施工質量負監(jiān)督檢查責任，負責投訴問題的質量檢驗評價；負責保修

質量的監(jiān)督，及保修后的質量檢驗工作。

5.6設備管理部負責組織、提供滿足施工需要的機械設備。

5.7標準化管理部負責工程項目質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的監(jiān)督、檢查。

5.8人力資源部負責??般管理人員的調配和培訓。

5.9經營管理部負責合同管理、經營核算工作：組織分包工程招標：負責與業(yè)主簽訂《建

設工程保修合同》。

5.10項目經理部（分公司）實施過程控制,確保工程的實物質量達到規(guī)定要求；負責進場

物資（包括業(yè)主提供物資）的質量驗收；施工準備和施工過程中的服務和環(huán)保工作由各項目經

理部直接負責。

6.工作程序

工作流程圖：

正式開工

合

同

控

制

6.1.1工程中標后，施工管理部組織公司相關職能部門召開工程交底會，部署各項施工

準備工作。

6.2開工準備

6.2.1項目經理部組建，具體執(zhí)行《項目經理部成立及解體程序》。

6.2.2質量策劃

在工程開工前，根據不同工程狀況，由公司或項目經理部組織編制《施工組織設計》，

建立健全項目質量管理體系,落實各類與質量有關人員的職責，保證項目質量目標的實現(xiàn).

6.2.3技術準備

《施工組織設計》、《施工方案》經公司有關職能部門審批后實施，施工組織設計、施

工方案的內容和審批，具體執(zhí)行公司《施工技術控制程序》的規(guī)定要求。

6.2.4勞動力準備

6.2.4.1項目經理部（分公司）的外管員，根據施工組織設計、施二預算及合同工期等要

求,編制勞動力使用計劃、填寫外部施工隊伍統(tǒng)計報表,報勞務管理部。

6.2.4.2勞務管理部根據勞動力使用計劃,組織勞務招標，選擇施工隊伍入場。

6.2.4.3項目經理部按國家規(guī)定聘用特種作業(yè)人員。特種作業(yè)人員必須持證上崗，公

司各有關職能部門負責監(jiān)督。

6.2.5機械設備準備

具體執(zhí)行《機械設備控制程序》。

6.2.6物資的落實和供應

具體執(zhí)行《物資采購控制程序》、《物資管理控制程序》。

6.2.7施工現(xiàn)場的準備

6.2.7.1施工管理部組織項目經理部（分公司）及公司相關職能剖門落實施工現(xiàn)場的各

項準備工作。

6.2.7.2施工現(xiàn)場的準備工作主要包括:施工總平面布置，《臨時設施方案》的制定與實

施，“四通一平”及現(xiàn)場CIS標準化設置等。

6.2.7.3施工現(xiàn)場的各項準各工作，嚴格按照《施工組織設計》、《臨時設施方案》、《城

建集團CIS標準》和北京市的有關規(guī)定要求執(zhí)行。

6.2.8項目經理部在開工準備階段應積極與業(yè)主進行溝通,協(xié)助業(yè)主進行工程前期有關

組織工作的具體運作,幫助業(yè)主協(xié)調周邊及地方關系。

6.2.9項目經理部進行環(huán)境因素識別和評價及危險源辯識和風險評價，具體執(zhí)行公司

《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危險源辯識與風險評價控制程序》。根據評價出的重大

風險因素、重要環(huán)境因素，制定目標、指標和管理方案，具體執(zhí)行《目標、指標和管理方案

控制程序》。

6.3過程控制

6.3.1事前控制

6.3.1.1編制《施工組織設計》時,應確定工程的關鍵工序和特殊過程，項目經理部總工

程師編制相應的施工方案或作業(yè)指導書規(guī)定控制方法和控制要求，規(guī)定設備和操作人員資質

要求，保留相關記錄。

6.3.1.2項目經理部技術人員在施工前向勞務隊對技術人員進行書面技術交底,履行簽

字手續(xù)；施工員或班組長向操作工人進行工前技術交底,對交底時間、主要交底內容、接交

底人員進行書面記錄“

6.3.1.3正式開工前，項目經理部應主動征求建設單位及監(jiān)理的施工要求、意見及建議,

并有針對性的制定措施予以落實。隨工程進展對施工組織及施工方案進行檢查調整，具體執(zhí)

行公司《施工技術控制程序》。

6.3.2事中控制

6.3.2.1三檢制的實施

a）自檢:班組完成施工工序后，組織自檢，填寫《工程質量自檢表》，交質檢員。

b）專檢:質檢員對班組完成的工序進行檢查,檢杳合格后在《工程質量自檢表》上簽字。

c）交接檢:棟號長在專檢完成后，對已完工序進行檢查,檢查合格后在《工程質量自檢

表》上簽認。棟號長簽署交接檢的結論性意見,作為下道工序施工的依據。

d）經自檢、專檢、交接檢發(fā)現(xiàn)的不合格過程不得進入下道工序，不合格過程的處置具體

執(zhí)行公司《質量監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.2樣板制的實施

具體執(zhí)行公司《質量監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.3質量通病的防治

公司在組織編制《施工組織設計》時,應針對工程需要預防的質量通病制定預防措施。

技術人員在技術交底中,規(guī)定防治質量通病的項目、部位和主要方法。施工班組嚴格按技術

交底施工，消除質量通病。質檢員對質量通病的項目、部位進行重點檢查和控制。

6.3.2.4質量否決權制

當施工質量不符合規(guī)定要求時，項目經理部質檢員可獨立行使質量否決權。否決權包括:

進行經濟處罰，責令返工重做或停工整頓,清退嚴重違章人員。

6.3.2.5關鍵工序的質量控制

a）在施工組織設計中明確本工程的關鍵工序。

b）項目經理部棟號長、棟號技術負責人、質檢員把關鍵工序作為過程控制的重點，嚴格

按照施工方案或作業(yè)指導書的要求執(zhí)行。

6.3.2.6特殊過程的質量控制

a）在施工組織設計中明確本工程的特殊過程。

b）項目經理部棟號技術負責人按照6.3.1.2條款要求,在作業(yè)前組織技術交底。

c）項目經理部棟號長確認作業(yè)人員的資格,按照技術交底組織施工。

d）項目經理部機械員鑒定機械設備的能力,確認機械設備操作人員的資格.

。）項目經理部質檢員按照《特殊過程質量保證措施》，對特殊過程進行連續(xù)監(jiān)控。

f）項目經理部棟號技術負責大收集、保存特殊過程施工人員、機械設備和過程參數的監(jiān)

控記錄。

6.3.2.7“四新項目”的應用

a）項目經理部（分公司）總工程師組織制定“四新項目”應用方案,對項目使用的物資、

工藝、設備及質量驗收等，作出專門的控制規(guī)定。“四新項目”應用方案隨《施工組織設計》

一并報批。

b）在“四新項目”實施中，技術人員做好技術交底和技術指導工作。

6.3.2.8施工計劃的控制

a）施工管理部編制公司年、季、月施工計劃;項目經理部（分公司）依據公司下達的計劃,

編制工程項目月、旬進度計劃。

b）施工管理部、項目經理部（分公司）對計劃完成情況進行檢查，對計劃未完成的原因進

行分析，明確原因。因客觀原因造成計劃未完時，要及時調整計劃，如由于人、財、物失控造

成計劃延遲,要及時予以處理。

c）施工管理部對施工過程實施協(xié)調，會同公司相關職能部門解決影響施工進度的問題，

重大問題報公司分管領導決策。

d）施工管理部建立并保存施工計劃的資料和記錄。

6.3.2.9安全生產管理

安全生產管理具體執(zhí)行公司《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》。

6.3.2.10文明施工管理

a）項目經理部在施工過程中,嚴格履行北京市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定要求,指定專人

每旬對文明施工情況進行檢查評定，填寫檢查記錄。凡評定結果為“較差”、“差”（即標準分

值為50%、0%）時，對存在的問題必須進行整改并復查,將整改結果及復查意見在檢查表上

予以記錄。

b）施工管理部組織公司相關職能部門對文明施工情況進行檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進

行匯總，填寫《施工現(xiàn)場管理檢查記錄反饋單》，責成項目經理部（分公司）限期整改。

c）嚴重違章問題的整改結果,由公司主管部門進行復查。

6.3.2.11成品保護

a）在編制《施工組織設計》時，必須制訂《成品保護措施》，控制成品污染、丟失、損壞.

b）項目經理部技術人員在《技術交底》中，制定施工項目成品保護的技術要求。

c）項目經理部棟號長合理安排交叉作業(yè)，對成品保護情況組織檢查，處理成品保護中存

在的問題。

d）竣工期間的成品保護，由項目經理部制定相應保護措施并實施。

6.3.2.12施工過程中勞動力的控制

具體執(zhí)行公司《勞務分包方控制程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.13施工過程中所需物資的控制

具體執(zhí)行公司《物資管理控制程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.14施工過程中機械設備的控制

具體執(zhí)行公司《機械設備控制程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.15施工中的環(huán)境控制

具體執(zhí)行公司《環(huán)境保護監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.16工程分包方環(huán)境影響控制

為保證工程所選用的工程分包方能滿足施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作的要求，項目經理部首

先要對分承包方的資質進行評審，評審合格后方可簽訂分包合同。分包工程開工前，由項目

經理部環(huán)境保護負責人，將有關的環(huán)保要求傳遞給分包方，監(jiān)督檢查環(huán)境保護知識的培訓I,

并填寫培訓記錄。同時由項目經理組織經理部有關人員，針對分包工程的特點，對分包工程

的環(huán)境因素進行識別，由項目經理部環(huán)保員填寫環(huán)境因素排查表，報公司施工管理部、物資

管理部、行政保衛(wèi)部評價出重要環(huán)境因素。項目經理部針對重要環(huán)境因素制定控制措施，制

定出本項目的環(huán)境管理方案補充方案。報公司各相關職能部門審批。審批合格后，項目經理

部將本項目的環(huán)境管理方案（包括補充方案）轉發(fā)給分包方，并對落實情況進行監(jiān)督檢查。

6.3.2.17顧客滿意度控制

6.3.2.17.1施工過程中項目經理部聽取建設單位、監(jiān)理的意見、建議、抱怨等，必須

分級整理、研討，及時處理并將解決問題的情況進行書面反饋至業(yè)主、詳細記錄。

6.3.2.17.2各項目經理部在結構階段和裝修階段，分別以書面形式向施工管理部匯報

施工中的服務工作情況，并附同期監(jiān)理例會紀要。

6.3.2.18施工中的合同管理工作具體執(zhí)行公司《施工合同控制程序》。

6.3.3過程質量驗收

6.3.3.1項目經理部（分公司）在編制《施工組織設計》時,編制《過程檢驗和試驗計劃》，

按照規(guī)定要求進行過程質量的檢驗和試驗。

6.3.3.2隱蔽工程驗收

隱蔽工程在班組自檢合格的基礎上，由棟號技術負責人組織驗收，項目經理部（分公司）

有關人員參加,并通知業(yè)主或監(jiān)理單位、設計單位參加。隱蔽工程經檢查合格，各方人員在《隱

蔽工程檢查記錄》上簽字后，方可進入下道工序施工。

6.3.3.5分項工程質量在班組自檢合格的基礎.匕由棟號長組織有關人員進行評定、專

職質檢員核定；分部工程質量由項目經理部總工程師組織評定，專職質檢員核定。

6.3.3.4基礎和主體結構的質量檢驗評定，由公司質量管理部組織核定，并報質量監(jiān)督

站核查驗收。經質量監(jiān)督站驗收合格,方可進行裝修施工。

6.3.3.5不合格過程的處置,具體執(zhí)行公司《質量監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.4竣工后的服務工作

6.3.4.1公司成立工程保修服務領導小組，組長和副組長由公司分管生產的副總經理和

總工程師擔任，成員由施工管理部、技術發(fā)展部、質量管理部、財會部有關人員及項目經理

部經理、總工程師組成。施工管理部設專人負責公司保修服務的組織、協(xié)調工作工作。

6.3.4.2工程竣工交付過程中，由項目經理部組織成立工程移交服務小組，負責落實工

程移交過程中的具體事項。服務小組應與業(yè)主主動溝通，對其提出的問題做詳細記錄，逐條

分析處理并及時反饋。由原承擔施工的項目經理部向業(yè)主提供《保修服務卡》、《住宅使用說

明書》和項目經理部的工程移交服務小組名單。

6.3.4.3工程項目竣工驗收后,根據施工合同有關規(guī)定,經營管理部負責與業(yè)主簽訂《建

設工程保修合同》，如業(yè)主提出超出規(guī)定保修范圍的要求，須上報公司分管領導批準后，方

可加入保修合同，交施工管理部組織實施。

6.3.4.4工程質量回訪

施工管理部根據竣工項目情況，編制《年度工程質量回訪計劃》。并依照計劃組織有關

人員回訪，以座談、詢訪、電訪、專訪等形式,認真聽取用戶的意見，做好工程質量回訪記錄。

施工管理部針對回訪中用戶反映的問題及其對我公司服務的滿意程度，填寫《建設工程回訪

卡》，對用戶反映的問題經核實后及時給予解決。施工管理部負責接待處理用戶投訴，填寫

《建設單位（用戶）來人來函（電）登記》和專門記錄,記錄內容包括:投訴人姓名或單位名稱、

投訴時間、具體投訴內容、記錄（接待）人姓名、處理意見、處理結果。如有重大質量問題，

立即向公司主管領導報告,按照本程序6.3.5.5條款的規(guī)定要求處理“

6.3.4.5工程保修

對用戶來電、來函投訴的問題,施工管理部及時組織公司相關職能部門和有關人員三天

內到現(xiàn)場進行調查,緊急問題當天處理，根據保修合同，明確責任和范圍,組織研究維修方案

并督促實施。如屬嚴重質量問題，由技術發(fā)展部制定方案,施工管理部組織實施，質量管理部

進行驗收,資料由施工管理部備案、歸檔。

6.3.4.6施工管理部對《年度工程質量回訪計劃》的完成情況定期進行檢查，每年12

月上旬前編寫完成《服務工作總結報告》，對我公司的服務情況、常見問題、顧客滿意度進

行匯總、分析，作為管理評審的資料。施工管理部對服務工作中形成的各種資料、記錄，按

照《文件和資料控制程序》的規(guī)定要求,收集、整理、歸檔和移交。

7.附件和標準表格

附件：

（1）《城建集團CIS標準》

標準表格：

（1）北京市施工現(xiàn)場檢查評分表（共8張）

（2）北京市文明安全工地和達標考評檢查評分匯總表

（3）施工現(xiàn)場管理檢查記錄反饋單

（4）建設工程回訪卡

（5）建設單位（用戶）來人來函（電）登記

環(huán)境因素識別與評價控制程序

1.目的

為了全面、充分、有效地識別、評價與更新公司在建筑施工生產活動和相關服務中能夠控制

和可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視和有效控制，以減少對

環(huán)境的不利影響，公司制定《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司在建筑施工生產活動及相關服務中能夠控制和可能對其施加影響

的環(huán)境因素的識別與評價，及對相關方須施加影響的環(huán)境因素的識別與評價工作；

本程序適用于公司環(huán)境管理體系。

3.相關文件

公司《管理手冊》

4.術語和定義

5.職責

5.1公司生產副經理負責重要環(huán)境因素清單的審批。

5.2施工管理部負責制定和貫徹實施本程序，即負責公司環(huán)境閃素識別與評價的組織

工作；負責公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作。

5.3行政保衛(wèi)部負責對機關辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進行識別、匯總、評價，確定

重要環(huán)境因素。

5.4項目經理部（分公司）負責對本單位轄區(qū)內的環(huán)境因素進行識別、排查，確定重

要環(huán)境因素，并將結果報送施工管理部。

6.工作程序

工作流程圖：

公司的施工生產活動及相關服務

各部門/單位環(huán)境因素識別、排查

各部門/單位環(huán)境因素評價

審批各部門/單位環(huán)境因素清單和

重

啦研格用寺灌苗

分析、匯總、評價公司環(huán)境因素

審批公司重要環(huán)境因素清單

做好環(huán)境因素識別評價記錄

定期的環(huán)境因素評價、更新

6.1環(huán)境因素的識別

6.1.1識別的范圍：公司所屬范圍內的施工生產、服務活動中的環(huán)境因素和相關方有

關的活動、產品和服務中須施加影響的環(huán)境因素。識別工作應覆蓋以下全過程：

施工準備f基礎施工f結構施工f裝修施工f竣工交驗

6.1.2識別環(huán)境因素時應覆蓋如下的時態(tài)和狀態(tài)

過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

識別的內容要考慮以下主要方面：

a）對水體的排放：

b）對大氣的排放；

c）噪聲的排放；

d）固體廢棄物的處置；

e）能源、資源的使用和土地的污染：

f）地方性的環(huán)境問題等。

6.1.3識別環(huán)境因素時，下列四種方法可聯(lián)合使用

a）調查法

b）問卷法

c）現(xiàn)場觀察法

d）排查法

6.1.4識別的步驟

6.1.4.1實施識別因素工作時，應對公司辦公區(qū)、項目經理部的

現(xiàn)場（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)）范圍內的活動和服務進行分析，將環(huán)境方面的因素盡量全

面地識別出來。

6.1.4.2施工管理部負責組織各單位進行環(huán)境因素識別工作。

6.1.4.3行政保衛(wèi)部負責對機關辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進行識別、評價，填寫《環(huán)

境因素排查表》，匯總后形成《環(huán)境因素匯總表》，報施工管理部。

6.1.4.4項目經理部（分公司）負責對本單位轄區(qū)內的環(huán)境因素進行識別，識別時應

考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文明施工的要求，由各單位經理組織行管副經理、生

產副經理、總工程師、內審員、環(huán)保員、節(jié)能員、材料員、機械員、消防保衛(wèi)員等有關人員

進行環(huán)境因素的識別、排查，并由環(huán)保員