16949(過程方法)介紹

ISO/TS16949：2002過程方法講義2021/6/271過程方法過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產品滿意的服務符合的文件規(guī)定過程實現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測量產品特性過程特性過程績效1、過程（Process）：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動2021/6/272過程方法輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內諸過程的系統(tǒng)的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

2021/6/2732、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)過程方法2021/6/2742過程方法3/4質量管理體系的持續(xù)改進5.0管理職責8.0測量、分析和改進6.0資源管理7.0產品實現(xiàn)產品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關系與作用2021/6/275過程方法實現(xiàn)過程顧客/相關方要求輸入輸出顧客/相關方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/42021/6/276

3汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導向為基礎的過程方法的總稱。包括：

COP過程：顧客導向過程

SP過程：支持過程

MP過程：管理過程2021/6/277過程方法3.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的為顧客導向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產品設計、合同評審、交付等）輸入計劃和項目確定產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產品2021/6/278過程方法

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportProcess）：1/2為支持過程，指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓、設備維護、品質保證等）2021/6/2793.2SP過程（SupportProcess）：2/2輸入計劃和項目確定產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產CP編制作業(yè)文件包裝標準

產品實現(xiàn)策劃采購過程

顧客要求確定產品實現(xiàn)過程過程是有層次的2021/6/2710過程方法3.3MP過程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

2021/6/2711輸入計劃和項目確定產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345階段評審階段評審階段評審階段評審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/22021/6/2712過程方法4IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場分析/顧客要求2.投標(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評審)4.產品和過程設計(產品實現(xiàn)、設計和開發(fā))5.產品和過程驗證/確認6.產品生產(供應商)7.交付8.支付(財務追蹤)9.擔保/服務10.銷售/顧客反饋2021/6/27137.產品實現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購過程7.3設計和開發(fā)過程方法7.5生產和服務提供過程5產品實現(xiàn)過程2021/6/2714過程方法6

IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法

―過程分析和過程審核的“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細的實際輸出,這可能是產品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標如何做？（實現(xiàn)）②（方法/程序/技術）填寫相關的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明誰進行？④（能力/技能/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等使用什么方式？③（材料/設備）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明過程①填寫COP或過程名稱2021/6/27156烏龜圖——過程設計開發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產品輸入⑥技術規(guī)范開發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計劃服務要求以往經(jīng)驗交付要求KCC/KPC……使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）⑤設計目標質量目標完成進度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績……..如何做？②APQP產品設計程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計劃防錯法…..誰進行？④技術人員工程人員營銷人員財務人員質量人員管理人員技能資質培訓……使用什么方式？③CADCAM檢驗試驗設備試制設備試制材料供應商清單試制場地………過程①過程設計2021/6/2716過程方法7過程分析/改進過程標準化過程改進YES過程分析合理化？NO尋求最佳實務--BestPractice效果確認YESNO日常管理/過程監(jiān)測過程再造(BPR)2021/6/2717過程績效和有效性質量目標質量方針數(shù)據(jù)分析過程方法過程監(jiān)控和測量知識管理過程改進經(jīng)營理念8過程監(jiān)控和測量2021/6/27189審核思路——過程設計開發(fā)MAP圖示例●●●設計策劃

輸入評審圖紙樣件技術規(guī)范法規(guī)KCC成本采購過程管理過程支持過程生產APQP合格產品PPAP文件

設計活動

設計輸出

設計輸入

輸出評審

設計驗證

設計確認資源配置多方論證文件管理體系審核成本管理管理評審確認計劃……………………開發(fā)計劃…人員培訓…文件準備…FMEASPC…圖紙校對…樣件試制…DOE…測試記錄…反饋

COP子過程服務過程2021/6/271910過程方法工作表列

標

識

編

號

123456789過程設計

輸入：顧客圖紙和樣件

輸出：PPAP文件合格產品人員培訓ＡＰＱＰ技術部設計目標7.3；7.1APQP手冊

P-FMEA管理評審質管部質量目標

FMEA手冊

樣件試制資源配置實驗室開發(fā)進度

SPC手冊

測試記錄多方認證生產部開發(fā)成本

以往的經(jīng)驗

MSA------------------------------------

-----------

123456789六個過程個性□

具有執(zhí)行者□

已經(jīng)定義□

已經(jīng)被文件化□

已經(jīng)建立了聯(lián)接□

被監(jiān)控□

保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）：□

使用什么？（材料、設備）□

由誰進行？（技能、培訓）□

通過什么關鍵標準？（測量、評估）□

如何進行？（方法、技術）適用的要求適用的參考支持過程和/或支持下的過程：

1）

顯著不足=過程未完成2）

明顯不足=未達到預期的績效涉及的要求：1）

COP過程2）

支持過程3）

或在支持過程下組織需求的可能過程顧客導向過程COPCOP的支持過程MP管理過程組織的場所（物理的和組織的）期望或要求的關鍵參數(shù)、測量過程名稱

輸入:輸出:2021/6/2720過程方法工作表填表說明第1-7列:需在計劃審核(由組織指定的審核人員或內審員進行)之前完成

第1列:列出COP過程（第一行用于審核COP需要的詳細信息）第2列:列出直接支持過程（這些過程發(fā)生在三個層次上——管理、系統(tǒng)、操作——單獨的或聯(lián)合在一起）第3列:列出管理過程，即評估COP和支持過程績效，以及生產組織決策、目標、更改等第4列:列出期望中可以在物理和組織業(yè)務過程結構內找到的整個或部分過程的現(xiàn)場第5列:列出期望中可以看到的與COP過程或支持過程相關的績效的測量指標和其它指標。第6列:包括一系列適用于COP過程或支持過程的要求條款，可以選擇把這些信息和實際的要求或檢查清單/評估工具聯(lián)系在一起。第7列:包括一系列COP或支持過程的參考條款。第8-9列:需在審核過程中由審核員來完成。第8列:列出潛在的可能丟失的過程（用兩種方式表示）第9列:列出沒有達到的特定要求2021/6/272111、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(1/8)1）.每一個顧客導向過程（COP）的關鍵問題：■如何理解并達到顧客要求？■過程的附加價值如何？■過程的績效和有效性是什么？（測量）■持續(xù)改進的證據(jù)是什么？2021/6/27222）.所有過程的關鍵因素（包括每一個顧客導向過程、支持過程和管理過程）：■過程所有者的存在■過程已經(jīng)定義■適當時，過程已經(jīng)文件化■已建立的過程之間的聯(lián)系■過程已經(jīng)監(jiān)測，分析并改進■保持記錄11、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(2/8)2021/6/27233）.關于“過程所有者存在”，建議的問題：■所有者是誰？■如何知道所有者是誰？■所有者是否知道他們是所有者？■是否已經(jīng)給予他們在過程中的職責和權限？11、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(3/8)2021/6/27244）.關于“過程已經(jīng)定義”，建議的問題：■過程是在哪里定義的？■過程是如何定義的？■過程是由誰定義的？11、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(4/8)2021/6/27255）.關于“過程已經(jīng)文件化”，建議的問題：■過程需要文件化嗎？■過程在哪里文件化？■過程如何文件化？11、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(5/8)2021/6/27266）.關于“已建立的過程之間的聯(lián)系”，建議的問題：■輸入是什么？■輸入是從哪里來的？■有多少種輸入？■輸入的供方是誰？■其它過程和這些輸入的關系是什么？■輸出是什么？■輸出指向哪里？■有多少種輸出？■輸出的顧客是誰？■其它過程和這些輸出的關系是什么？11、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(6/8)2021/6/27277）.關于“過程已經(jīng)監(jiān)測”，建議的問題：■監(jiān)測什么？■多久進行一次？■如何報告？■誰得到信息？■如何處理信息？■信息是他們想要的嗎？■還有其它人可能想知道嗎？■有持續(xù)改進嗎？■過程監(jiān)測是管理評審的一部分嗎？■為什么是或為什么不是？11、過程方法在汽車行業(yè)應用中的關鍵問題(7/8)2021/6/27288）.關于“保持記錄”，建議的問題