管理手冊(cè)修改版本范文

《綜合管理手冊(cè)》批準(zhǔn)發(fā)布令

根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系、GB/T24001-1996idtISO14001：

1996環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，

在原有的《綜合管理手冊(cè)》B版的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展需要，調(diào)整編制了《綜合管理手

冊(cè)》C版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。

《綜合管理手冊(cè)》C版體現(xiàn)了三個(gè)體系全部條款的管理要求，是指導(dǎo)公司進(jìn)行施工生

產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)人員的行為

準(zhǔn)則和指南，要求全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

本手冊(cè)將通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審進(jìn)行實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證，并不斷改進(jìn)和完善，確保手

冊(cè)的符合性、有效性及持續(xù)適宜性。本手冊(cè)經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起生效，

手冊(cè)的內(nèi)容由企管部負(fù)責(zé)解釋。

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作

的領(lǐng)導(dǎo)，公司任命陳躍同志為公司管理者代表,其主要職責(zé)如下：

1.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持。

2.向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。

4.與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

法定代表人：

日期:

公司簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未定義書簽。

綜合管理手冊(cè)的管理錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.適用范圍................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.術(shù)語(yǔ)和定義..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽°

3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.2專業(yè)定義..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.綜合管理體系............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1總要求................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2綜合管理體系文件要求..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2文件要求..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.1文件控制...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2.2記錄控制...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.綜合管理體系策劃........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1管理承諾..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.3方針..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4策劃..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案.............錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5.1職責(zé)權(quán)限...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5.2內(nèi)部溝通...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.6管理評(píng)審..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.資源管理................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3法律、法規(guī)及其它要求..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.4環(huán)境因素和危害因素...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.5設(shè)計(jì)和開發(fā)............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

中建?大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

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目錄

第3頁(yè)共159頁(yè)

7.6采購(gòu)..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.7生產(chǎn)和服務(wù)提供........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.7.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.7.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.7.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.7.4顧客財(cái)產(chǎn)...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.7.5產(chǎn)品防護(hù)...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備裝置的控制..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.測(cè)量分析和改進(jìn)...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.1總則..................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2監(jiān)視、監(jiān)測(cè)和測(cè)量......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.1顧客滿意度的測(cè)量……................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.2管理體系內(nèi)部審核……................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量……................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量……................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.3不合格品控制..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.4數(shù)據(jù)分析..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8.5糾正與預(yù)防措施........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附：建筑施工工藝流程圖....................................................162

公司簡(jiǎn)介

中建一大成建筑有限責(zé)任公司是由中國(guó)建筑工程總公司與日本大成建設(shè)株式會(huì)社在伊

拉克綜合醫(yī)院新建工程、北京香格里拉飯店新建工程等國(guó)內(nèi)外工程項(xiàng)目成功合作的基礎(chǔ)上,

于1986年3月5日在中國(guó)北京成立的中外合資建筑企業(yè)。公司秉承母公司之所長(zhǎng)，成立以

來(lái)，勵(lì)精圖治、誠(chéng)信守約，在較高的起點(diǎn)上獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。

中建一大成建筑有限責(zé)任公司以各類工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目的施工、安裝等為主業(yè)；以工

程總承包為主要經(jīng)營(yíng)方式；以優(yōu)良的質(zhì)量、先進(jìn)的技術(shù)、嚴(yán)格的管理、獨(dú)特的風(fēng)格、合理

的價(jià)格、誠(chéng)信守約為經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)；以中建和大成為依托并集中建、大成之所長(zhǎng)，熱情、誠(chéng)摯

地為國(guó)內(nèi)外客戶服務(wù)。1993年，中建-大成建筑有限責(zé)任公司獲得了建設(shè)部頒發(fā)的工程施工

總承包一級(jí)資質(zhì)，這也是中外合資企業(yè)首家、獨(dú)家獲此殊榮。2002年，中建-大成建筑有限

責(zé)任公司在建設(shè)部組織的建筑企業(yè)資質(zhì)就位工作中再次被授予房屋建筑工程施工總承包壹

級(jí)資質(zhì)，并在2004年獲得建筑裝飾裝修專業(yè)承包的一級(jí)資質(zhì)。

成立至今，公司先后承建了北京國(guó)際藝苑皇冠假日飯店（五星級(jí)）、俄羅斯哈巴羅夫斯

克機(jī)場(chǎng)國(guó)際侯機(jī)樓、俄羅斯薩哈林桑塔飯店、天津武田藥廠、天津萬(wàn)笑飯店（四星級(jí)）、北

京中海雅園、回龍觀居住小區(qū)、北京立恒名苑住宅小區(qū)、新橋家園、百旺家苑、北京中海

凱旋住宅小區(qū)、北京市人民警察學(xué)院等一大批境內(nèi)外工程。良好的施工質(zhì)量和服務(wù)得到了

當(dāng)?shù)卣蜆I(yè)主的高度評(píng)價(jià)。其中北京國(guó)際藝苑皇冠假日飯店設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)，由于中

建-大成建筑有限責(zé)任公司嚴(yán)格管理、精心施工，飯店建成后被評(píng)為五星級(jí)飯店。天津武田

藥廠是日本最大制藥企業(yè)在中國(guó)投資的第一家藥廠，標(biāo)準(zhǔn)高，工期短，施工難度很大，公

司的管理人員克服了許多難以克服的困難，按合同工期提前完工，并向業(yè)主交付使用。公

司在施工中所體現(xiàn)出來(lái)的先進(jìn)管理模式和手段得到了天津市政府各有關(guān)部門的較高評(píng)價(jià)。

該工程被天津市政府評(píng)為1996年度優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及中國(guó)建筑工程總公司優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)。通過(guò)

建立和有效運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，公司管理水平的不斷提升，公司施

工項(xiàng)目也頻頻獲獎(jiǎng)，百旺家苑獲2002年度市建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯金獎(jiǎng)；立恒名苑1#樓獲2002

年度市建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯金獎(jiǎng)和市建筑竣工長(zhǎng)城杯銀獎(jiǎng)；新橋家園獲2002年度市建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)

城杯金獎(jiǎng)。這些都標(biāo)志著公司的管理己經(jīng)邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。

“向管理要效益，靠人才求發(fā)展”是中建-大成建筑有限責(zé)任公司發(fā)展歷程的真實(shí)寫照。

以兩大著名建筑集團(tuán)為后盾的中建-大成建筑有限責(zé)任公司，不僅得益于母公司在資

金、技術(shù)、設(shè)備、信息等諸多方面的強(qiáng)大支持，更重要的是人才方面的支持。大批優(yōu)秀管

埋人員、研究生、大學(xué)畢業(yè)生被派往公司工作?，F(xiàn)在，一批年輕人已經(jīng)成熟，逐漸成為一

專多能的高層次管理人才或技術(shù)骨干。公司也日益走向科學(xué)化、現(xiàn)代化的管理，并創(chuàng)造出

獨(dú)具特色、日臻完美的建造藝術(shù)。

在確保建筑承包主業(yè)的同時(shí)，公司將繼續(xù)尋求在工程咨詢、項(xiàng)目管理、設(shè)備租賃、物

業(yè)管理等領(lǐng)域的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)一業(yè)為主，立體發(fā)展，使中建-大成建筑有限責(zé)任公司以更好

的姿態(tài)迎接經(jīng)濟(jì)全球化的挑戰(zhàn)。

公司根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織對(duì)IS09000標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的發(fā)布情況，按照IS09001：2000

標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原有質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行了修訂，并與按照IS014001—1996環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立的

環(huán)境管理體系和按照GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立的職業(yè)健康安全管理體

系進(jìn)行整合，優(yōu)化管理和資源，減少體系運(yùn)行不必要的環(huán)節(jié)和資源浪費(fèi)。公司制訂了質(zhì)量、

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公司簡(jiǎn)介

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環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并配備了相應(yīng)的資源。

遵守法規(guī)、滿足顧客、預(yù)防污染、節(jié)能減廢、施工安全、作業(yè)衛(wèi)生，追求施工與環(huán)境的和

諧，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的持

續(xù)改進(jìn)。

今后，中建-大成建筑有限責(zé)任公司將進(jìn)一步加大對(duì)主業(yè)資金、技術(shù)、設(shè)備、人才培訓(xùn)

的投入，同時(shí)與更多的經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際同行進(jìn)行廣泛的合作交流，建立資料共享的計(jì)算機(jī)

網(wǎng)絡(luò)信息通道。通過(guò)貫徹GBT/19001-IS09001GB/T24001-1996idtISO14001：1996及

GB/T28001-2001系列標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高公司的管理水平，并改進(jìn)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)業(yè)績(jī)，保

證職工安全與健康的良好記錄，積極關(guān)注社會(huì)責(zé)任，樹立現(xiàn)代優(yōu)秀企業(yè)的形象，以期在開

放的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，并朝著“成為國(guó)內(nèi)最佳中日合資企業(yè)和最佳

中外合資建筑企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)不斷努力。

綜合管理手冊(cè)的管理

1.《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫,

經(jīng)討論評(píng)審后，由法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

2.《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》由企劃部負(fù)責(zé)組織編制、修改和換版的

具體工作；由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放、保管和使用情況的監(jiān)督工作。手冊(cè)的解釋權(quán)歸企劃部。

3.《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》的使用。

3.1各級(jí)管理人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》內(nèi)

容，并在管理活動(dòng)中貫徹始終。

3.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人；手冊(cè)

持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交還行政部辦理回收登記.

3.3《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》使用期間，企劃部應(yīng)及時(shí)收集整理

修改建議，組織定期對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審和修訂工作；在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，由企劃部協(xié)

調(diào)解決，重大原則性問(wèn)題請(qǐng)示管理者代表批準(zhǔn)后處理c

1.適用范圍

1.1本手冊(cè)適用于公司房屋建筑工程的施工管理；

1.2本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的內(nèi)審、第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核；

1.3本手冊(cè)涵蓋了公司承建的工業(yè)與民用建筑從投標(biāo)、施工準(zhǔn)備到施工生產(chǎn)、竣工交

付、回訪保修全過(guò)程的質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

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1.適用范圍

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2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19(X)()—2001idtISO9(X)()：2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

2.2GB/T19001—2001idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系—要求

2.3GB/T19(X)4—2000idtIS09(X)4：2000質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南

2.4GB/T24001—1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南

2.5GB/T24001—1996idtISO14004：1996環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術(shù)通

用指南

2.6GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范

2.7GB/T28002—2001職業(yè)健康安全管理體系——指南

2.8質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)：見(jiàn)《法律、法規(guī)及其它要求清單》

3.術(shù)語(yǔ)和定義

3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義，供應(yīng)鏈為:

供方一?組織顧客

本手冊(cè)同時(shí)采用GB/T24001：1996>GB/T28OO12001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

3.2專業(yè)定義

3.2.1過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

3.2.2產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。

3.2.3顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊(cè)確定為工程業(yè)主和住戶。

3.2.4組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.5供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。包括物資供貨方和工程分包方。

3.2.6供貨方：提供物資及其支持性服務(wù)的組織或個(gè)人，是供應(yīng)鏈中供方的一部分。

3.2.7分包方：做公司的分包并提供工程勞務(wù)的隊(duì)伍，是供應(yīng)鏈中供方的一部分。

3.2.8相關(guān)方：與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。

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3,術(shù)語(yǔ)和定義

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3.2.9設(shè)計(jì)和開發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。

3.2.10基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。

3.2.11工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件。

3.2.12顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.13特殊過(guò)程：指結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，其質(zhì)量問(wèn)題僅在

使用后才能暴露出來(lái)的過(guò)程。

3.2.14“三工序”管理：檢查二道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序，以確保過(guò)程質(zhì)

量達(dá)到合格。

3.2.15監(jiān)測(cè)：指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)中易于

量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的項(xiàng)目，如對(duì)施工噪聲的監(jiān)測(cè)。

3.2.16監(jiān)控：指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)中不易

量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程，如對(duì)法律、法規(guī)及其它要求遵守情況的監(jiān)控。

3.2.17監(jiān)督：指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和督促,

如工程技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目部操作人員是否執(zhí)行作業(yè)文件要求進(jìn)行的監(jiān)督檢查。

3.2.18環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.19危險(xiǎn)源（危害因素）：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些

情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2.20重大危害：指企業(yè)通過(guò)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.21四不放過(guò)：指事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過(guò)；

沒(méi)有采取糾正和預(yù)防措施不放過(guò)；沒(méi)有對(duì)事故責(zé)任者處理不放過(guò)。

3222勞動(dòng)保護(hù)用品：在?；罴笆㏕牛產(chǎn)中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品°

3.2.23四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。

3.2.24五臨邊：陽(yáng)臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、跑道、斜通道側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)

邊。

3.2.25高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。

3.2.26物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料、人為地拋撒的廢棄物等所造成的傷人事故。

3.2.27臨時(shí)用電：建筑施工過(guò)程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等所提供的用電設(shè)施,

稱為臨時(shí)用電。

3.2.28事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

3.2.29事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。

3.2.30死亡事故：指發(fā)生事故死亡和負(fù)傷一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。

3.2.31職業(yè)病：指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。

3.2.32未成年工：指16歲以上、未滿18周歲的勞動(dòng)者。

4.綜合管理體系

4.1總要求

1.目的

明確公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總體性要求，并對(duì)

綜合管理體系文件的編制提出總要求。

2.適用范圍

適用于建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

3.職責(zé)

3.1法定代表人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持綜合管理體系；領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂；負(fù)責(zé)綜合管理手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持綜合管理體系；向最高管理者報(bào)告管理體

系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

3.3企劃部負(fù)責(zé)組織綜合管理體系文件的編制、修改和換版的具體工作；負(fù)責(zé)綜合管

理體系的日常運(yùn)行管理工作。

4.程序

4.1綜合管理體系總要求

公司按照IS09001：2000、IS014001：1996、GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)及其過(guò)程模式建

立綜合管理體系，所有過(guò)程均采用P-策劃、D-實(shí)施、C?檢查、A-改進(jìn)，即PDCA循環(huán)的方

法實(shí)施和展開，達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程模式

圖如圖一所示。

4.1.1識(shí)別綜合管理體系的過(guò)程并確定其順序和相互作用，通過(guò)綜合管理手冊(cè)中的文

中建?大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

4.綜合管理體系更改0

4.1總要求第11頁(yè)共159頁(yè)

字描述及綜合管理過(guò)程圖（附圖一）等方式表達(dá)；

4.1.2公司制訂綜合管理手冊(cè)、分項(xiàng)管理手冊(cè)及支持性文件，明確各過(guò)程的管理及確

保其有效性所需的準(zhǔn)則和方法；

4.1.3綜合管理過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的資源及信息在分項(xiàng)管理手冊(cè)及支持性文

件中明確，公司確?？梢垣@得這些資源和信息；

4.1.4公司對(duì)所確定的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以驗(yàn)證過(guò)程結(jié)果符合規(guī)定要求；

4.1.5實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的過(guò)程策劃結(jié)果，并改進(jìn)過(guò)程的有效性。

公司對(duì)外部施工隊(duì)伍、專業(yè)施工、設(shè)備租用、委托試驗(yàn)等外包過(guò)程實(shí)施控制，并制訂

分項(xiàng)管理手冊(cè)及支持性文件，以確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)。

4.2綜合管理體系文件要求

4.2.1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系文件的架構(gòu)如圖二所示。體系文件

包括：

4.2.1.1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；

4.2.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)；

4.2.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分項(xiàng)管理手冊(cè)，包括項(xiàng)目管理手冊(cè)、財(cái)務(wù)

管理手冊(cè)、人力資源管理手冊(cè)、行政管理手冊(cè)。

4.2.1.4確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有關(guān)管理辦法、原則、實(shí)

施細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書及其它作業(yè)文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、

專項(xiàng)方案等；

4.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄。

圖一質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程模式圖

闡明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

范圍、各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過(guò)程之間的

相互聯(lián)系、順序和工作接口

按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理標(biāo)準(zhǔn)要求形成的操作文件

具體管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、作

業(yè)方案和實(shí)施記錄等

圖二質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件構(gòu)架圖

422質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)

4.2.2.1綜合管理手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，手冊(cè)

包括：

I管理體系的覆蓋范圍；

II管理體系文件索引及對(duì)其的引用；

III管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。

4.2.2.2通過(guò)綜合管理手冊(cè)定位出分項(xiàng)管理手冊(cè)，分項(xiàng)管理手冊(cè)是對(duì)綜合管理手冊(cè)

中主要過(guò)程的細(xì)化描述，具有可操作性，用于指導(dǎo)具體的管理活動(dòng)。

5.附圖

《綜合管理過(guò)程圖》附圖一

保合管理it起圖

m髓噩翎僻

V

A

OM8

峨HI人力毓資質(zhì)

颼麻資金好源盤

解赫H神

麒解髏麒耨

曾理衿［3岫2管理

4.2文件要求

4.2.1文件控制

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件及與其有關(guān)的公司其它文件的編制、評(píng)審、

批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、標(biāo)識(shí)、回收、借閱和作廢等全過(guò)程進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所都能及

時(shí)得到所需文件的適用版本，防止使用作廢文件。

2.適用范圍

適用于公司總部利各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料的控制工作。

3.職責(zé)

3.1企劃部負(fù)責(zé)文件控制要求的編制、評(píng)審及更改。

3.2行政部負(fù)責(zé)總部文件的發(fā)放、回收、標(biāo)識(shí)、借閱、歸檔及作廢等日常管理工作。

3.3公司各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位的文件控制工作。

4.程序

4.1文件和資料的分類

4.1.1體系管理文件：包括綜合管理手冊(cè)、分項(xiàng)管理手冊(cè)及其第三層次支持性管理規(guī)

定等；

4.1.2行政性管理文件：包括公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政

性管理文件（通知、總結(jié)、計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等）；

4.1.3專業(yè)文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、合同文件

等；

4.1.4外來(lái)文件：包括外來(lái)行政文件，如市（區(qū)）建委、總公司、中質(zhì)協(xié)'、市（區(qū)）

統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)單位的行政來(lái)文；外來(lái)法律、法規(guī)及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件；外來(lái)施

工圖紙、設(shè)計(jì)變更、監(jiān)理通知及其它業(yè)主、設(shè)計(jì)及監(jiān)理下發(fā)的施工文件等。

4.2文件和資料的編號(hào)

4.2.1綜合管理手冊(cè)編號(hào)方法：

ZD—ZH-SC—01>02、03......

其中：ZD—代表中大，ZH-SC—代表綜合手冊(cè)，01、02..…代表分發(fā)號(hào)；

4.2.2分項(xiàng)管理手冊(cè)編號(hào)方法：

ZD—XX—FC—01>02、03......

其中：ZD-代表中大，XX—代表分手冊(cè)名稱，如：XM代表項(xiàng)目管理，RL代表人力

資源管理，CW代表財(cái)務(wù)。FC—代表分冊(cè)，01、02、03……代表分發(fā)號(hào)；

4.2,3第三層次支持性管理規(guī)定編號(hào)方法：

ZD—GD—01、02、03.......

其中：ZD—代表中大，GD—代表管理規(guī)定，包括：管理制度、辦法、原則、實(shí)施細(xì)

中建?大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

更改0

4.2.1文件控制

第15頁(yè)共159頁(yè)

則等，01、02、03……代表分發(fā)號(hào)；

4.2.4行政性管理文件編號(hào)方法：

ZD—XX—XX/04>05…

其中：ZDT弋表中大，XX—代表部門，如QH代表企劃部、GJ代表工程技術(shù)部….XX—

代表順序號(hào)，按文件編制日起順排，04、05….代表年份號(hào)。

4.2.5施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等作業(yè)文件編號(hào)方法：

XX—SZ/FA—01、02、03......—01、02、03.......

其中：XX代表項(xiàng)目名稱，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工組織設(shè)計(jì)，F(xiàn)A代表方

案，01、02、03…代表編制序號(hào)，按編制時(shí)間順排，01、02、03……代表分發(fā)號(hào)；

4.2.6合同編號(hào)方法：

[XX]—HY—第號(hào)/01、02、03（總、分、專.../合、協(xié)、補(bǔ)、三……）

其中：XX代表工程項(xiàng)目名稱簡(jiǎn)稱，如樂(lè)府江南住宅小區(qū)，填寫YF,第號(hào)代表合同

順序編號(hào)；01、02、03代表合同簽訂的年份，如2001年填寫01,2004年填寫04；總、分、

?！砗贤悇e，總包合同（業(yè)主合同）填寫“總二擴(kuò)大勞務(wù)分包合同填寫“分。

包清工合同填寫“勞”，專業(yè)分包合同填寫“?！?，采購(gòu)合同填寫“采”，租賃合同填寫“租”,

其它合同填寫“其它”。

合、采……代表合同性質(zhì)，合同填寫“合”，協(xié)議填寫“協(xié)”，補(bǔ)充條款填寫“補(bǔ)”，三

方簽訂的合同填寫“三二

4.2.7記錄表格編號(hào)方法：

BG—XX—XXX

其中：BG—代表表格，XX—代表分項(xiàng)管理手冊(cè)名稱，XXX—代表表格編號(hào)；

4.2.8外來(lái)文件仍采用原文件編號(hào)或由相應(yīng)管理部門自行編號(hào)。

43文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)

4.3.1文件和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保其適宜性和充分性。

4.3.2體系管理文件由企劃部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，各主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)

簽，由法定代表人批準(zhǔn)，并填寫《文件會(huì)簽單》（BG—ZH-01）。

4.3.3公司總部的行政性管理文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；對(duì)

外報(bào)出的文件由法定代表人批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部行政性文件由項(xiàng)目有關(guān)人員編制，項(xiàng)目經(jīng)理

批準(zhǔn)。

4.3.4項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及合同等專業(yè)文件的編

制、審核和批準(zhǔn)要求見(jiàn)《項(xiàng)目管理手冊(cè)》及第三層次文件中的有關(guān)具體規(guī)定。

4.3.5記錄表格按照其設(shè)計(jì)的編制、審核及批準(zhǔn)要求執(zhí)行。

4.4文件和資料的發(fā)放

4.4.1公司總部進(jìn)行文件和資料的發(fā)放時(shí)，由文件起草部匚將文件交于公司行政部，

明確文件發(fā)放范圍，行政部由專人填寫《發(fā)文審批單》（BG—ZH—02）中的有關(guān)內(nèi)容，按

審批程序報(bào)有關(guān)人員批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)按照發(fā)放范圍進(jìn)行文件和資料的發(fā)放工作。項(xiàng)目經(jīng)理部

進(jìn)行文件和資料的發(fā)放時(shí)，由文件起草人將文件交于項(xiàng)目辦公室，辦公室文秘填寫《發(fā)文

處理記錄單》（BG—ZH—02?01）中的有關(guān)內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批示處理后，發(fā)放到有關(guān)單位

和人員。

4.4.2公司行政部和項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室每次發(fā)文時(shí)均應(yīng)填寫《文件發(fā)放清單（一）》

（BG—ZH—02-02）；與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理文件和資料應(yīng)有接收人

簽字，以便于追溯，并填寫《文件發(fā)放清單（二）》（BG—ZH—02-03）。

4.4.3發(fā)放的文件和資料必須是有效適用版本，并應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.5文件和資料的接收和保管

4.5.1公司各部門及項(xiàng)目經(jīng)理部接收到文件和資料后應(yīng)及時(shí)登記，各部門經(jīng)理及項(xiàng)目

經(jīng)理負(fù)責(zé)明確接收文件的傳閱范圍，傳閱后做好保管工作；如需轉(zhuǎn)發(fā)按照上述文件和資料

的發(fā)放要求進(jìn)行。

4.5.2文件和資料的持有人員或部門應(yīng)妥善保管文件，提供良好的保存和使用環(huán)境，

防止文件和資料的破損或丟失。有密級(jí)要求的文件和資料的保存還應(yīng)采取足夠的安全措施。

4.5.3文件和資料破損不能繼續(xù)使用時(shí)，由持有人或部門向文件的起草部門提出補(bǔ)發(fā)

申請(qǐng)，由行政部補(bǔ)發(fā)。破損文件和資料按規(guī)定進(jìn)行銷毀。

4.6外來(lái)文件和資料的管理

4.6.1公司外來(lái)文件和資料的管理

4.6.1.1外來(lái)行政文件和資料由公司行政部統(tǒng)一接收登記，并填寫《文件接收清單》

（BG-ZH-03）,經(jīng)行政部經(jīng)理閱后交主管領(lǐng)導(dǎo)及部門處理；如需轉(zhuǎn)發(fā)按照4.4.2條要求

進(jìn)行。

461.2通過(guò)來(lái)文形式接收到的外來(lái)法律、法規(guī)及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，由行政

部統(tǒng)一登記，填寫文件接收清單，經(jīng)行政部經(jīng)理閱后交各主管部門處理。

461.3公司外購(gòu)的法律、法規(guī)及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，由各主管部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)

和購(gòu)買（或委托項(xiàng)目經(jīng)理部購(gòu)買），并明確發(fā)放范圍，由行政部統(tǒng)一實(shí)施登記、保存、發(fā)放

和借閱管理。

4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部外來(lái)文件和資料的管理

462.1項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室文秘負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件和資料統(tǒng)一登記，填寫《文件接收清

單》和《收文處理記錄單》（BG—ZH-03-01）中的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批示后，交有

關(guān)人員傳閱和處理，并及時(shí)存檔保存。

462.2圖紙和技術(shù)變更的管理：項(xiàng)目接收到圖紙、技術(shù)資料及技術(shù)變更后應(yīng)及時(shí)登

中建?大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

更改0

4.2.1文件控制

第17頁(yè)共159頁(yè)

記，建立圖紙管理臺(tái)帳。

4.7文件和資料的借閱

借閱文件和資料應(yīng)由借閱方填寫《文件借閱記錄單》（BG—ZH—04）,借閱方應(yīng)按規(guī)

定日期將文件和資料歸還。

4.8文件和資料的評(píng)審和更改

4.8.1公司結(jié)合管理體系日常運(yùn)行情況、內(nèi)審、管理評(píng)審和外審情況及時(shí)對(duì)體系文件

的適宜性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由企劃部組織有關(guān)文件起草部門和使用部門參加，對(duì)評(píng)審提出的

問(wèn)題及時(shí)處理，涉及文件更改的，及時(shí)進(jìn)行更改。

4.8.2文件和資料更改采用手改、換頁(yè)和換版三種更改方式：

4.8.2.1文件和資料的更改由原起草部門負(fù)責(zé)-，經(jīng)原審批人員審批后發(fā)布執(zhí)行；文件

更改應(yīng)填寫《文件修訂頁(yè)》（BG—ZH-05）,其發(fā)放范圍應(yīng)與原文件發(fā)放范圍相同；文件

和資料更改后由文件和資料持有人負(fù)責(zé)進(jìn)行手改或換頁(yè)處理，同時(shí)銷毀作廢文件。

4.822文件和資料經(jīng)多次修改或大幅度修改后，由原起草部門重新編制并換版號(hào)，

經(jīng)原審批人審批后發(fā)放，換版文件和資料的發(fā)放仍可使用原發(fā)文編號(hào)。舊版文件應(yīng)及時(shí)收

回，加蓋“作廢”圖章，按需要保存或銷毀，銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀清單》（BG—ZH-06）。

4.823公司任何非文件和資料更改部門或人員不得以任何借口自行更改任何文件和

資料。

5.附圖

《文件控制流程圖》附圖二

記錄

《文件會(huì)簽單》BG—ZH—01

《發(fā)文審批單》BG—ZH—02

《發(fā)文處理記錄單》BG—ZH—02-01

《文件發(fā)放清單（一）》BG—ZH—02-02

《文件發(fā)放清單（二）》BG—ZH—()2-03

《文件接收清單》BG—ZH—03

《收文處理記錄單》BG—ZH—03—01

《文件借閱記錄單》BG—ZH—04

《文件修訂頁(yè)》BG—ZH—05

《文件銷毀清單》BG—ZH—06

文件控制流程圖

公司內(nèi)部文件：

文件和資料分類

文件和浴料的編制、

文件控制流程圖

外來(lái)文件:

外來(lái)文件需求信息

外來(lái)文件接收及登記

中建一大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

更改0

文件控制流程圖（附圖二）

第19頁(yè)共159頁(yè)

文件會(huì)簽單

編號(hào)：BG—ZH—01

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制部門

編

制

日期：

審

核

日期；

會(huì)

簽

日期：

審

批日期：

發(fā)文審批單

編號(hào)：BG—ZH—02

中建-大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

發(fā)文審批單更改0

第21頁(yè)共159頁(yè)

董事長(zhǎng)批示：主管領(lǐng)導(dǎo)：

月日

核稿：主辦部門：部門經(jīng)理：

擬稿人：

中建?大成建筑有限責(zé)任公司稿紙文件編號(hào)：

主送：

抄報(bào)：

抄送：

標(biāo)題：

附件：

發(fā)文處理記錄單

發(fā)文日期：年月日編號(hào)：BG—ZH—02-01

文件名稱：發(fā)文單位份數(shù)發(fā)放人接收人

文件處理情況

項(xiàng)目經(jīng)理批示：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：

擬稿意見(jiàn)：

傳閱發(fā)送

姓名閱J簽字姓名閱J簽字單位發(fā)放J

iO?HH

鶻BGZH-02-02

聘i件名I姊耦?n翅旗翻人

OO清單（二）

攵件舔BG-ZH-02-0J

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攵件接收將單

購(gòu)BGZH03

聘攵件名1做雕膿米迎理劇備注

中建-大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

更改0

收文處理記錄單

第25頁(yè)共159頁(yè)

收文處理記錄單

收文日期：年月日編號(hào)：BG—ZH—03—01

發(fā)文單位份數(shù)發(fā)放人接收人

文件名稱：

文件處理情況

項(xiàng)目經(jīng)理批示：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：

承辦結(jié)果：

傳閱轉(zhuǎn)發(fā)

姓名閱V簽字姓名閱J簽字單位發(fā)放J

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攵件售制記錄單

第&BG-ZH-04

陰攵1名tift第號(hào)翻冊(cè)1（人）經(jīng)手人mi1S

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箱BG-ZH-05

聘攵件名t攵件編號(hào)OH

概雌年月D

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患BG-ZH-06

文件名稱攵懶號(hào)住稿,1擷微棘人丸行人鞭盹備注

中建一大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

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4.2.2記錄控制

第29頁(yè)共159頁(yè)

4.2.2記錄控制

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所要求的記錄予以控制，提供管理體系運(yùn)

行符合性、有效性及適宜性的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)管理體系提供信息。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄的編制、收

集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。

3.職責(zé)

3.1企劃部負(fù)責(zé)記錄控制要求的編制、評(píng)審、更改及監(jiān)督執(zhí)行。

3.2公司各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位記錄的管理。

4.程序

4.1記錄內(nèi)容：包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行所有記錄。

4.2記錄方式：可采用文字記錄、磁帶、磁盤、光盤、膠片和照片等方式記錄。

43記錄的要求：

4.3.1所有的記錄應(yīng)當(dāng)清晰整潔、內(nèi)容完整、及時(shí)準(zhǔn)確；

4.3.2標(biāo)識(shí)清楚、明確，便于查詢；真實(shí)可靠、具有可追溯性；

4.3.3記錄時(shí)應(yīng)注明日期、無(wú)錄人；需審批的，審批手續(xù)應(yīng)齊全；

4.3.4記錄應(yīng)用黑色（藍(lán)黑色）鋼筆或簽字筆填寫，不得用鉛筆書寫，不得隨意涂改;

4.3.5記錄應(yīng)妥善保管，注意環(huán)境適宜、安全，避免損壞、變質(zhì)或遺失。

4.4記錄的傳遞：管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)放部門應(yīng)明確需發(fā)送的人員及單位，通過(guò)公

司行政部按照文件發(fā)放程序，統(tǒng)一發(fā)放。

4.5記錄更改：由于筆誤記錄需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄（如：ABC）,并寫上

正確的記錄，更正的記錄通過(guò)簽名得到認(rèn)可。

4.6記錄的收集

4.6.1公司企劃部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單》

（BG-ZH-07）,將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的記錄匯總，包括名稱、

編號(hào)、保存期等，并匯集備案記錄的原始樣本。

4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)及時(shí)收集和整理與項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全相關(guān)的記錄，保證記錄與工程管理同步。

4.6.3記錄的保存期限：公司體系管理運(yùn)行記錄通常保存期限為三年；項(xiàng)目經(jīng)理部體

系管理運(yùn)行記錄一般保存到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束，且工程結(jié)算及索賠項(xiàng)目完成，竣工回訪、

保修記錄保存到工程保修期結(jié)束；項(xiàng)目施工記錄及工程檔案按照國(guó)家檔案館的要求確定保

存期限，檔案館沒(méi)有規(guī)定保存期限的施工記錄，保存至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束，且工程結(jié)算及

索賠項(xiàng)目完成，竣工回訪、保修施工記錄保存到工程保修期結(jié)束。

4.7記錄的處置：記錄保存到期后，由各單位列出記錄清單，經(jīng)公司企劃部審核確認(rèn)后

作廢銷毀，有價(jià)值作為參考的記錄及作為知識(shí)積累的記錄可標(biāo)識(shí)清楚，延長(zhǎng)保存期。

5.記錄

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單》BG—ZH—07

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單

編號(hào)：BG—ZH—07

中建?大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

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記錄控制清單

第31頁(yè)共159頁(yè)

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存期限

5.綜合管理體系策劃

5.1管理承諾

1.目的

為建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)。

2.適用范圍

公司范圍內(nèi)的綜合管理體系。

3.職責(zé)

3.1以公司法定代表人為核心的公司最高管理層負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系作出管理承諾。

4.程序

公司法定代表人及最高管理層作出如下承諾：

4.1建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.2確保在公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和滿足用戶需求的渠道，通過(guò)會(huì)議、文件及公司局

域網(wǎng)，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性及公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們

進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。

4.3制訂公司質(zhì)量方針，并使其滿足三個(gè)承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客要求和

期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架）。

4.4在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，以便實(shí)施。

4.5每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改

進(jìn)。

4.6確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需資源的獲得和保證。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

1.目的

理解并滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意度為目標(biāo)，同時(shí)應(yīng)視環(huán)境保護(hù)為己任，

關(guān)注我們賴以生存的環(huán)境、關(guān)注員工及相關(guān)方的利益，謀求公司（員工）、社會(huì)、相關(guān)方的

共同發(fā)展。

中建-大成建筑有限責(zé)任公司綜合管理手冊(cè)版次C

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5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)