物料與原材料采購管理制度

物料與原材料子采購管理制度1.前言為了確保企業(yè)的生產(chǎn)運作順暢，并滿足產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的要求，本制度旨在規(guī)范和管理企業(yè)的物料與原材料子采購過程，以確保采購的物料與原材料子滿足質(zhì)量要求、數(shù)量充分且價格合理。2.采購策略2.1采購目標(biāo)確保采購的物料和原材料子質(zhì)量符合產(chǎn)品要求；維持合理的庫存水平，以滿足生產(chǎn)需求；降低采購本錢，提高采購效率；建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。2.2供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的信譽度、質(zhì)量管理本領(lǐng)、交貨本領(lǐng)和價格合理性等因素，選擇合適的供應(yīng)商；定期評估供應(yīng)商的績效，并建議維持或更改供應(yīng)商關(guān)系；盡量與供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系，以獲得更好的服務(wù)和價格優(yōu)惠。2.3采購合同全部物料和原材料子采購都應(yīng)通過正式簽訂的采購合同進行；采購合同應(yīng)明確物料或原材料子的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、計劃交貨日期和價格等內(nèi)容；合同簽署后，供應(yīng)商必需嚴(yán)格履行合同商定的交貨和質(zhì)量要求。3.采購流程3.1采購需求確認(rèn)生產(chǎn)部門提出采購需求，并填寫采購申請表；采購部門依據(jù)采購申請進行需求確認(rèn)，包含核實物料或原材料子的品名、規(guī)格、數(shù)量和交貨日期等信息。3.2供應(yīng)商選擇與評價采購部門依據(jù)采購需求，選擇合適的供應(yīng)商，并發(fā)送詢價函或邀請供應(yīng)商參加競標(biāo)；收集供應(yīng)商的報價和產(chǎn)品樣品，并進行評估和比較。3.3采購合同簽訂采購部門依據(jù)評估結(jié)果，與供應(yīng)商協(xié)商達成采購合同；簽署采購合同前，采購部門應(yīng)認(rèn)真審查合同條款和交貨日期等內(nèi)容，確保合同的準(zhǔn)確性和合理性。3.4采購執(zhí)行與監(jiān)控采購部門跟進供應(yīng)商的交貨情況，并記錄供應(yīng)商的履約情況；如有必需，采購部門可派員前往供應(yīng)商進行現(xiàn)場質(zhì)量檢查；如遇到供應(yīng)商無法履約或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通，并尋求解決方法。3.5物料與原材料子驗收采購部門應(yīng)依照采購合同的規(guī)定，對收到的物料和原材料子進行檢驗和驗收；合格的物料和原材料子應(yīng)及時入庫，不合格的應(yīng)及時退回供應(yīng)商。4.采購記錄與分析4.1采購記錄采購部門應(yīng)建立完整的采購記錄，包含采購申請、詢價函、供應(yīng)商報價、采購合同、交貨票據(jù)和付款記錄等；采購記錄應(yīng)依照規(guī)定的歸檔方式進行整理和保管。4.2采購分析采購部門應(yīng)定期對采購記錄進行分析和總結(jié)，以評估采購的效果和供應(yīng)商的績效；分析結(jié)果可作為改進采購策略和供應(yīng)商選擇的依據(jù)。5.違規(guī)處理與糾紛解決5.1違規(guī)處理如發(fā)現(xiàn)采購部門違反公司采購制度的規(guī)定，應(yīng)按公司紀(jì)律處分規(guī)定進行處理；如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反采購合同的規(guī)定，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，并依據(jù)合同商定的方式進行處理。5.2糾紛解決如發(fā)生采購合同糾紛，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商進行妥當(dāng)解決；若協(xié)商未能解決糾紛，可尋求法律途徑解決。6.相關(guān)責(zé)任6.1采購部門責(zé)任負(fù)責(zé)訂立和實施供應(yīng)商選擇和采購流程；監(jiān)督供應(yīng)商的履約情況，并處理供應(yīng)商報價和合同的問題；記錄和分析采購過程，并及時報告采購效果和供應(yīng)商績效。6.2其他部門責(zé)任生產(chǎn)部門應(yīng)準(zhǔn)確供應(yīng)物料和原材料子的需求信息；財務(wù)部門應(yīng)按采購合同的規(guī)定進行支出和會計處理；保質(zhì)部門應(yīng)參加物料和原材料子的檢驗和驗收工作。7.附則本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)的高管團隊全部，如有需要修