01XXXXX液化氣站雙重預(yù)防體系手冊-報告1

01XXXXX液化氣站雙重預(yù)防體系手冊--報告1XXXXXXXXX液化氣站安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制匯編液化氣站地址：XXXXXXXXX版本號：SYKTX-YD-001編制單位（公章）：XXXXXXXXX液化氣站簽發(fā)人（簽字）：2019年08月01日一、雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)組織及職責(zé)1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組文件二、安全生產(chǎn)風(fēng)險和事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)及管控制度1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度2、事故隱患排查治理管理制度三、風(fēng)險辨識分級管控治理體系實施手冊1、風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書2、作業(yè)活動清單3、工作危害分析（JHA+LS)評價記錄4、設(shè)備設(shè)施清單5、安全檢查表分析（SCL+LS)評價記錄6、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單7、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單8、風(fēng)險點統(tǒng)計表四、隱患排查治理體系實施手冊1、隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書2、隱患排查、臺賬、風(fēng)險告知卡、培訓(xùn)2.1公司級隱患排查表2.2班組級隱患排查表2.3日常巡查表2.4隱患治理匯總臺賬2.5崗位風(fēng)險告知卡2.6培訓(xùn)記錄3.安全檢查表3.1綜合安全檢查表3.2節(jié)假日安全檢查表3.3專業(yè)性安全檢查表3.3.1設(shè)備設(shè)施安全檢查表3.3.2電氣安全檢查表3.3.3防火防爆安全檢查表3.3.4防雷防靜電安全檢查表3.3.5消防安全檢查表3.3.6站區(qū)及建筑物安全檢查表3.4季節(jié)性安全檢查表3.4.1季節(jié)性安全檢查表（春季）3.4.2季節(jié)性安全檢查表（夏季）3.4.3季節(jié)性安全檢查表（秋季）3.4.4季節(jié)性安全檢查表（冬季）五、五張圖：1、安全管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖2、隱患排查治理流程圖3、應(yīng)急救援組織結(jié)構(gòu)圖4、安全風(fēng)險分級分布圖5、作業(yè)安全風(fēng)險比較圖六、安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制名詞解析1、雙重預(yù)防機制基礎(chǔ)知識2、雙重預(yù)防機制培訓(xùn)記錄3、雙重預(yù)防機制考試試題七、公告欄設(shè)置1、風(fēng)險辨識表現(xiàn)場公示2、隱患排查表現(xiàn)場公示XXXXXXXXX液化氣站文件XXX（站）[2019]第001號簽發(fā)人：關(guān)于成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組的文件液化氣站全體員工：為了進一步構(gòu)建安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，把風(fēng)險分級管控、隱患排查治理體系和液化氣站日常安全管理工作有機結(jié)合，通過全面辨識和管控風(fēng)險，消除或減少隱患；通過強化隱患排查治理，改進風(fēng)險管控內(nèi)容和方法，降低或消除事故發(fā)生風(fēng)險；通過隱患治理清單化管理，實現(xiàn)液化氣站安全風(fēng)險與隱患排查自防自控，做到關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，特成立液化氣站安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組：一、領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長：XXXXX組員：XXXXX、XXXXX二、領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實。2、傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系有關(guān)的政府文件、精神和要求。3、組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的兩體系實施方案。4、對員工召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)的宣貫和培訓(xùn)。5、制定風(fēng)險點分級管控措施，并按要求制作相關(guān)的公告欄等。6、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一年對風(fēng)險點進行排查、調(diào)整，及時進行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。XXXXXXXXX液化氣站2019年08月01日安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度1、目的為明確液化氣站危害識別和風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識別和風(fēng)險評價工作，全面識別液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險，制定切實可行的糾正及預(yù)防控制措施，將液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風(fēng)險，特制定本制度。2、適用范圍適用液化氣站范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險評價與控制。3、定義3.1危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.2危害識別認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3風(fēng)險特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。3.4風(fēng)險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價風(fēng)險程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4、評價組織與職責(zé)4.1主要負責(zé)人負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險管理制度，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。4.2分管安全副總負責(zé)風(fēng)險管理的培訓(xùn)工作，負責(zé)液化氣站巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險的評價分析，負責(zé)風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。4.3各職能部門參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4.4風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由對從業(yè)人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。4.5工作小組組成及職責(zé)4.5.1危害識別及風(fēng)險評價工作小組組成液化氣站成立風(fēng)險評價工作小組，由主要負責(zé)人任組長，分管安全副總?cè)胃苯M長，各職能部門負責(zé)人為成員。4.5.2危害識別及風(fēng)險評價工作小組職責(zé)全面負責(zé)液化氣站的危險、有害因素識別和風(fēng)險評價工作。根據(jù)確定評估對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學(xué)、合理的評價方法進行定性、定量分析評價，根據(jù)評價結(jié)果確定重大的安全危害，提出風(fēng)險控制的措施，列出危險、有害因素清單，制定風(fēng)險評價報告，落實重大事故隱患的整改。5、工作程序和內(nèi)容5.1風(fēng)險點確定1、風(fēng)險點劃分原則1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點部位等進行劃分。2）操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。2、風(fēng)險點排查1）風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。2）風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。5.2危險源辨識1、辨識方法1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。2)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險源辨識1）液化氣站對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險評價1、風(fēng)險評價方法液化氣站選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）。對風(fēng)險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5）相關(guān)方的投訴。3、風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進行劃分。E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，車間、班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）涉及危險化學(xué)品重大危險源的；4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；5）經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。5、風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施1）制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。2）風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。6）風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。5.5風(fēng)險分級管控1、風(fēng)險分級管控的要求1）風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。2）根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為液化氣站級、車間級、班組和崗位級。2、編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。3、風(fēng)險告知1）建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。2）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。6、文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7、分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；4）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；5）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；6）根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8、持續(xù)改進1、評審每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。2、更新主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。9、溝通結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相事故隱患排查治理制度1、總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合液化氣站實際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失，分為一般隱患和重大隱患。安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，液化氣站存在的安全隱患有：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹火災(zāi)、高處墜落、其它傷害等。2、職責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理堅持“預(yù)防為主，常抓不懈，責(zé)任落實”的原則，確保責(zé)任落實到每一個環(huán)節(jié)和工作崗位。液化氣站成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由液化氣站主要負責(zé)人任組長，分管安全副總?cè)胃苯M長，各職能部門負責(zé)人為成員。液化氣站主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負責(zé),安全副總協(xié)助主要負責(zé)人實施隱患排查治理工作，組織液化氣站級的隱患排查；各職能部門負責(zé)人負責(zé)所在崗位的隱患排查。安全管理部門負責(zé)安全檢查和隱患整改的管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。并對檢查和隱患整改結(jié)果負責(zé)。3、隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對氨分解作業(yè)所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進行重點排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查根據(jù)液化氣站組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：●公司級排查●專業(yè)級排查●崗位級排查1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；2）綜合性隱患排查應(yīng)由液化氣站級每季度組織一次；車間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；4、隱患處理4.1隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對風(fēng)險點制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求g)其他。4.3隱患級別的確定一級或二級風(fēng)險點構(gòu)成重大隱患;三級風(fēng)險點構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。5、隱患分級治理5.1隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：●崗位糾正●專業(yè)治理●液化氣站治理一般隱患的職責(zé)科室/車間即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實施治理，則應(yīng)向液化氣站申請實施專業(yè)治理或液化氣站治理。5.2一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的科室/車間責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任科室/車間負責(zé)人立即組織整改。5.3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。5.4整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任科室/車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.5隱患治理驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由液化氣站安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由液化氣站安全科組織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。6、檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺賬；（3）隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔管理。7、評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。XXXXXXXXX液化氣站文件扶豫東（站）[2019]第002號簽發(fā)人：安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書1、編制目的：為認(rèn)真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《國務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南（試行）的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關(guān)于在危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責(zé)雙卡”安全管理制度的通知》、《關(guān)于推進危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作的通知》等有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強