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文檔簡(jiǎn)介
目錄
一、采購業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)..........................2
1、采購計(jì)劃操作手冊(cè)...................................2
1)、物資需求申請(qǐng).........................................................2
2)、造?購單...............................................................3
2、采購員操作手冊(cè).....................................4
1)、采購訂單.............................................................4
2)、到貨單...............................................................4
3、司磅員操作手冊(cè).....................................6
1)、基本操作.............................................................6
2)、報(bào)表制作.............................................................7
3)、日常維護(hù).............................................................8
4、備品備件倉庫保管員操作手冊(cè).........................8
1)、采購入庫.............................................................8
2)、材料出庫.............................................................9
3)、查詢庫存.............................................................9
5、生產(chǎn)倉庫保管員操作手冊(cè).............................9
1)、半成品倉庫保管員.....................................................9
2)、成品倉庫保管員......................................................10
三、銷售業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè).........................11
1、價(jià)格管理操作手冊(cè)...................................11
1)、制定基價(jià)............................................................11
2)、價(jià)目表維護(hù)..........................................................II
3)、價(jià)格策略............................................................11
4)、定價(jià)策略分配........................................................12
5)、制定客戶特殊價(jià)格的操作流程.........................................12
2、開票員操作手冊(cè).....................................13
1)、業(yè)務(wù)類型............................................................13
2)、錄入銷售訂單........................................................13
3)、散裝水泥操作流程....................................................15
3、合同管理操作手冊(cè)...................................15
1)、銷售合同............................................................15
2)、入賬.................................................................16
3)、合同查詢............................................................16
4、發(fā)料員崗位操作手冊(cè)...................................16
袋裝水泥發(fā)料操作流程....................................................16
5、門崗稽查崗位操作手冊(cè).................................17
1)、袋裝水泥操作流程....................................................17
2)、散裝水泥操作流程....................................................18
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程操作手冊(cè).........................19
1、材料會(huì)計(jì)操作手冊(cè).....................................19
1)、采購發(fā)票............................................................19
2)、手工結(jié)算............................................................20
3)、暫估處理............................................................21
2、銷售會(huì)計(jì)操作手冊(cè).....................................22
1)、銷售合同............................................................22
2)、發(fā)票管理............................................................23
、采購業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)
1、采購計(jì)劃操作手冊(cè)
1)、物資需求申請(qǐng)
在主菜單中單擊【采購管理】一【物資需求申請(qǐng)】一【維護(hù)物資需
求申請(qǐng)】,系統(tǒng)將彈出“維護(hù)物資需求申請(qǐng)”的窗口。
①、物資需求申請(qǐng)
在卡片窗口單擊【單據(jù)維護(hù)】按鈕下邊【增加】,系統(tǒng)將彈出物資
需求申請(qǐng)的詳細(xì)信息的輸入窗口,項(xiàng)目輸入完畢后,單擊【單據(jù)維
護(hù)】下的【保存】按鈕,將新增內(nèi)容保存,單擊【取消】按鈕,則取
消保存新增內(nèi)容。
②、物資需求平衡
在菜單中進(jìn)入【需求匯總平衡】,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,系統(tǒng)中將彈出
符合查詢條件的“物資需求申請(qǐng)"選中需要平衡的單據(jù),點(diǎn)擊【庫
存平衡】按鈕進(jìn)行庫存平衡,完成之后點(diǎn)擊【確定】.
選中自己所要平衡的存貨名稱,然后點(diǎn)匯總
匯總后點(diǎn)擊庫存平衡,平衡后點(diǎn)擊確定即可
③、查詢統(tǒng)計(jì)
(1)、物資需求申請(qǐng)匯總查詢
此接點(diǎn)是對(duì)物資需求單據(jù)進(jìn)行查詢,雙擊【物資需求申請(qǐng)匯總查詢】,
點(diǎn)擊【查詢】,彈出以下對(duì)話框
點(diǎn)擊自定義條件,根據(jù)需要對(duì)【自定義條件】進(jìn)行編輯,點(diǎn)擊【確定】
(2)、物資需求申請(qǐng)執(zhí)行情況查詢
此接點(diǎn)與物資需求申請(qǐng)匯總查詢的操作方法相同,查詢條件很靈活,
需要根據(jù)實(shí)際情況靈活運(yùn)用。
2)、請(qǐng)購單
在主菜單中單擊【請(qǐng)購】一【維護(hù)請(qǐng)購單】,系統(tǒng)將彈出“維護(hù)請(qǐng)購
單”的窗口。
審核請(qǐng)購單
在卡片窗口單擊【瀏覽】下的【查詢】按鈕,系統(tǒng)將彈出由“物資
需求申請(qǐng)“自動(dòng)生成的“請(qǐng)購單"單擊【執(zhí)行】下的【審核】按鈕,
完成對(duì)請(qǐng)購單的審核。
2、采購員操作手冊(cè)
1)、采購訂單
在主菜單中單擊【采購管理】-【訂單處理】-【維護(hù)訂單】,系統(tǒng)將
彈出“采購訂單維護(hù)”的窗口
①、維護(hù)訂單
增加訂單時(shí),在卡片窗口選擇業(yè)務(wù)類型后,單擊R增加》按鈕下邊
的增加方式,系統(tǒng)將彈出訂單的詳細(xì)信息的輸入窗口,項(xiàng)目輸入完畢
后,單擊【保存】按鈕,將新增內(nèi)容保存
②、查詢統(tǒng)計(jì)
在主菜單中單擊【采購管理】-【查詢統(tǒng)計(jì)】一【訂單明細(xì)表】,系
統(tǒng)將彈出“采購訂單明細(xì)表查詢”對(duì)話框
根據(jù)查詢條件,輸入【訂單日期】等相關(guān)條件,點(diǎn)擊【確定】,將彈
出所要查詢的采購訂單明細(xì)表。
如要對(duì)【采購訂單明細(xì)表】進(jìn)行匯總,則需要點(diǎn)擊【小計(jì)】,可根據(jù)
選擇條件對(duì)【存貨編碼】、【計(jì)劃到貨日期】、【供應(yīng)商】、【數(shù)量】、【本
幣金額】等信息進(jìn)行匯總.
2)、到貨單
在主菜單中雙擊【采購管理】一【到貨】-【維護(hù)到貨單】,
系統(tǒng)將彈出“維護(hù)到貨單”的窗口.
①、到貨單
在卡片狀態(tài)下,點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)類型”進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇,再單擊【增
加】按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出采購訂單查詢窗口,查出要收貨
的訂單,選擇要收貨的項(xiàng)目,確認(rèn)生成到貨單后,顯示到貨單的明細(xì)
輸入項(xiàng)目,項(xiàng)目輸入完畢后,單擊【保存】按鈕,將新增內(nèi)容
保存
②、檢驗(yàn)到貨單
在主菜單中單擊【到貨單】一【到貨檢驗(yàn)工系統(tǒng)將彈出“到貨檢驗(yàn)
”的窗口
③、檢驗(yàn)
首先查詢要檢驗(yàn)的到貨單,選擇要檢驗(yàn)的到貨單行,輸入合格品數(shù)量
和不合格品數(shù)量后點(diǎn)【檢驗(yàn)】
取消檢驗(yàn)
首先查詢要已經(jīng)檢驗(yàn)的到貨單,選擇要取消檢驗(yàn)的到貨單行,點(diǎn)【反
驗(yàn)】
④、查詢統(tǒng)計(jì)
在主菜單中單擊【采購管理】-【到貨】一【到貨明細(xì)表】,系統(tǒng)將
彈出“查詢條件輸入對(duì)話框”
查詢【到貨單明細(xì)表】的操作方法與查詢【采購訂單明細(xì)表】的操
作方法相同
3、司磅員操作手冊(cè)
1)、基本操作
①、采購進(jìn)廠磅
1)、原材料重車進(jìn)廠:接到司機(jī)手中的汝州公司熟料原始磅單后,
檢查磅上車輛是否熄火、是否有人,熄火、無人后方可過磅.過磅操
作,根據(jù)磅單上的內(nèi)容,輸入車號(hào),訂單號(hào)后客戶信息自動(dòng)填沖,然
后點(diǎn)擊[稱重]、[保存給司機(jī)開具熟料手工磅單,其他原材料重
車過磅只需開具原材料手工磅單.如下圖:
第一步:輸入車號(hào)
第二步:輸入訂單號(hào)
輸入訂單號(hào)后,按回車鍵后客戶信息自動(dòng)填沖。
第三步:稱重
第四步:保存
②、空車出廠
接到收料人員簽過字的手工磅單后,查看車輛是否熄火、是否有
人,熄火、無人后方可過磅。過磅操作,輸入車號(hào),客戶信息自動(dòng)填
沖,核對(duì)無誤后點(diǎn)擊[稱重]、[保存]、[打印].打印后由司機(jī)簽字
后,藍(lán)色聯(lián)、黃色聯(lián)給司機(jī),其余兩聯(lián)分開后放好。操作如下圖:
第一步:輸入車號(hào)(輸入車號(hào)后自動(dòng)填沖客戶信息)
第二步:稱重
第三步:保存
第四步:打印
3)、質(zhì)檢不合格的車輛,填寫出廠證明,出廠證明包括車號(hào)、第一
次毛重、第二次毛重,核對(duì)無誤后方可放行。
③、銷售出廠磅
(1)、空車進(jìn)廠:接到司機(jī)手中的提貨單(白、紅兩聯(lián))后,檢查磅
上車輛是否熄火、是否有人,熄火、無人后方可過磅。過磅操作,
根據(jù)銷售訂單上的內(nèi)容,輸入車號(hào),訂單號(hào)后客戶信息自動(dòng)填沖,然
后點(diǎn)擊[稱重]、[保存].留一白色聯(lián),紅色聯(lián)返還司機(jī)手中。
(2)、重車出廠:接到放料人員簽過字的提貨單后,查看車輛是否熄
火、是否有人,熄火、無人后方可過磅。過磅操作,輸入車號(hào),客戶
信息自動(dòng)填沖,核對(duì)無誤后點(diǎn)擊[稱重]、[保存]、[打?。?打印后由
磅房人員加蓋個(gè)人私章,將過磅單紅色聯(lián)、黃色聯(lián)打印單據(jù)給司機(jī)。
(3)、進(jìn)廠后空車出廠的車輛,填寫出廠證明包括車號(hào)、第一次皮重、
第二次皮重,核對(duì)無誤后方可放行.
(具體操作見采購進(jìn)廠)
2)、報(bào)表制作
①、引用系統(tǒng)報(bào)表
打開[統(tǒng)計(jì)報(bào)表],點(diǎn)擊[匯總?cè)請(qǐng)?bào)1,根據(jù)自己的需求選擇所需要的
報(bào)表格式。具體操作如下圖
第一步:打開統(tǒng)計(jì)報(bào)表
第二步:點(diǎn)擊匯總?cè)請(qǐng)?bào)
根據(jù)需要選擇報(bào)表格式
②、自制報(bào)表
打開[統(tǒng)計(jì)報(bào)表],點(diǎn)擊[靈活統(tǒng)計(jì)],根據(jù)自己的需求選擇所需要的
報(bào)表格式,然后在查詢出來的數(shù)據(jù)中,點(diǎn)擊右鍵,選中[輸出Excel
表],保存在指定的目錄下后,[打開],整理后打印即可。
第一步:打開統(tǒng)計(jì)報(bào)表,點(diǎn)擊靈活統(tǒng)計(jì)
第二步:根據(jù)自己的需求選擇所需要的報(bào)表格式
第二步:在稱重中點(diǎn)擊右鍵,點(diǎn)擊導(dǎo)出到xls
第三步:保存在自己指定的目錄下,更改一下文件名,然后點(diǎn)擊保存
即可.
3)、日常維護(hù)
1、每天對(duì)磅面及計(jì)量器具按時(shí)清理,保持清潔。
2、在車輛少時(shí)要重啟電腦,(如果可以的話,讓電腦梢微休息一
會(huì)),以減少電腦負(fù)荷。
4、備品備件倉庫保管員操作手冊(cè)
1)、采購入庫
在主菜單中單擊【庫存管理】一【入庫業(yè)務(wù)】一【采購入庫】,系統(tǒng)
將彈出“采購入庫維護(hù)”的窗口
采購入庫單
在卡片狀態(tài)下,點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇,再單擊【增加】
按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出到貨單查詢窗口,查出要入庫的到
貨單,輸入實(shí)收數(shù)量完畢后,單擊【保存】按鈕,將新增內(nèi)容保存,
并單擊【簽字】按鈕。
2)、材料出庫
在主菜單中單擊【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】一【材料出庫】,系統(tǒng)
將彈出“材料出庫維護(hù)”的窗口
材料出庫單
在卡片狀態(tài)下,點(diǎn)擊【維護(hù)】下的【增加】按鈕,輸入出庫材料的
各項(xiàng)內(nèi)容,項(xiàng)目輸入完畢后,單擊【保存】按鈕,將新增內(nèi)容保存
3)、查詢庫存
在【庫存管理】中【庫存存量查詢】點(diǎn)開現(xiàn)存量
然后點(diǎn)擊查詢,選中自己所要查詢的內(nèi)容,然后點(diǎn)確定
5、生產(chǎn)倉庫保管員操作手冊(cè)
1)、半成品倉庫保管員
①、原材料出庫
在【庫存管理】中選中【材料出庫】,維護(hù)下面有個(gè)【增加】,如下
圖:
選擇【庫存組織】、【倉庫】,填寫【存貨名稱】,【實(shí)發(fā)數(shù)量】,然后
點(diǎn)擊保存。如下圖:
②、半成品入庫
打開【產(chǎn)成品入庫】界面,點(diǎn)擊【維護(hù)】下面的【增加】,在出現(xiàn)的
界面中,填寫藍(lán)字部分,為了統(tǒng)一倉庫,這里把【倉庫】選為【接口
默認(rèn)倉庫】,填寫【實(shí)收數(shù)量】后【保存】即可.具體操作如下圖所示:
2)、成品倉庫保管員
①、原材料出庫
原材料出庫同半成品倉庫保管員操作一樣,在這里就不多介紹了。
②、成品入庫
成品入庫散裝水泥入庫和袋裝水泥入庫,散裝入庫和半成品入庫操
作一樣,請(qǐng)參照半成品入庫操作,這里只為大家介紹一下袋裝水泥入
庫。
袋裝水泥入庫,是把散裝水泥形態(tài)轉(zhuǎn)換成為袋裝水泥的,具體操作
如下圖:
1、在【庫存管理】中選中【形態(tài)轉(zhuǎn)換】,然后,點(diǎn)擊單據(jù)維護(hù)中的【增
加工如下圖所示:
2、打開形態(tài)轉(zhuǎn)換后,會(huì)出現(xiàn)如下圖所示圖片,出現(xiàn)【轉(zhuǎn)換前】和【轉(zhuǎn)
換后】?jī)煞N形態(tài)。轉(zhuǎn)換前【存貨名稱】選擇【散裝水泥】,轉(zhuǎn)換后【存
貨名稱】選擇【袋裝水泥】,【數(shù)量】要填寫一致。數(shù)量就是每天賣
出的袋裝水泥數(shù)。然后在【單據(jù)維護(hù)】中點(diǎn)擊【保存】。
3、審核后,形成兩張單據(jù),一張其它入庫單,一張其它出庫單,然后點(diǎn)
擊保存即可,如下圖所示:
三、銷售業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)
1、價(jià)格管理操作手冊(cè)
1)、制定基價(jià)
點(diǎn)擊【銷售價(jià)格管理】-【制定基價(jià)】一【價(jià)目表定義】
現(xiàn)在我們開始對(duì)價(jià)目表進(jìn)行定義,在【價(jià)目表編碼】中我們耨編
碼可以設(shè)定為“01”,價(jià)目表名稱我們將它定義為“水泥對(duì)外價(jià)格”
(名稱可以根據(jù)自己需求自己定義).
然后點(diǎn)擊“保存'這樣我們就完成了對(duì)價(jià)目表的定義.
2)、價(jià)目表維護(hù)
下一步我們就要對(duì)價(jià)目表進(jìn)行維護(hù),點(diǎn)擊打開【價(jià)目表維護(hù)】
然后點(diǎn)擊“查詢〃
點(diǎn)擊“查詢”,如圖:
在“值”中,選擇剛才定義的價(jià)目表,然后點(diǎn)擊確定,如圖:
在【存貨編碼】中選擇品種的型號(hào),在【使用價(jià)格項(xiàng)】中選擇“銷
售價(jià)格”或“參考售價(jià)。在“銷售價(jià)格〃中輸入對(duì)外的公開價(jià)格,
然后點(diǎn)擊“保存〃。
3)、價(jià)格策略
點(diǎn)擊【價(jià)格策略】打開進(jìn)入【定價(jià)策略】如圖
點(diǎn)擊“增加”在【價(jià)格策略編碼】中我們選擇剛才價(jià)目表定義
中,【周口散裝優(yōu)惠價(jià)1】的編碼“06”
【價(jià)格策略名稱】中輸入【周口散裝優(yōu)惠價(jià)1】,在價(jià)目表中選
擇剛才定義的【周口散裝優(yōu)惠價(jià)1】如圖:
點(diǎn)擊【確定】然后【保存】。
4)、定價(jià)策略分配
下面我們對(duì)剛才定義的價(jià)格策略進(jìn)行分配,點(diǎn)擊進(jìn)入“價(jià)格策
略分配〃,如圖
點(diǎn)擊“修改”一“行操作”-“增行〃,在存貨類中選擇“散裝
水泥”,在定價(jià)策略中選擇“周口散裝優(yōu)惠價(jià)r的策略編碼,剛才
我們?cè)诓呗远x中,定義的“周口散裝優(yōu)惠價(jià)1〃的編碼為“06”。
點(diǎn)擊保存,這樣我們就完成了整個(gè)定價(jià)的過程
5)、制定客戶特殊價(jià)格的操作流程
制定客戶特殊價(jià)格的操作流程與制定對(duì)外價(jià)格的操作流程基本一
樣.
首先也是對(duì)價(jià)目表進(jìn)行定義,這時(shí)我們假設(shè)定義他為“重要客
戶銷售價(jià)格〃,編碼為“03”。
然后到“價(jià)目表維護(hù)”中,定義客戶所享受某一品種的價(jià)位.
例如,張三,享受袋裝P。C32O5水泥的價(jià)格為245元/噸,那么我
們?cè)凇按尕浘幋a”中選擇袋裝P。C32o5o
在“使用價(jià)格項(xiàng)〃中選擇“銷售價(jià)格〃或“參考售價(jià)”,在“銷售
價(jià)格”中輸入245,然后點(diǎn)擊“保存”,這樣我們就完成了對(duì)這個(gè)產(chǎn)
品價(jià)格的定義。
在“價(jià)格策略”中,增加“重要客戶銷售價(jià)格”
最后到“價(jià)格策略分配”里,在“客戶”里選擇張三,定價(jià)策略
編碼選擇“03”這樣我們就完成了對(duì)客戶特殊價(jià)格的制定。
2、開票員操作手冊(cè)
1)、業(yè)務(wù)類型
袋裝水泥散戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥(散戶)
袋裝水泥合同所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥(合同)
散裝水泥散戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥(散戶)
散裝水泥合同戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥(合同)
補(bǔ)價(jià)差的客戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為補(bǔ)票
2)、錄入銷售訂單
①袋裝水泥散戶
在【銷售管理】-【銷售訂單】一【錄入訂單】下,雙擊【錄入
訂單】,選擇【袋裝水泥散戶】業(yè)務(wù)類型,點(diǎn)擊【增加】接點(diǎn),會(huì)出
現(xiàn)下面對(duì)話框
輸入日期、客戶、水泥品種、車號(hào)、數(shù)量等要填寫的開票信息,
如下圖:
點(diǎn)擊【保存】-【審核】-【打印】即可。
如若要開具具有相同的銷售訂單,則點(diǎn)擊【輔助】一【復(fù)制單
據(jù)】一【保存】一【審核】一【打印】即可。
②袋裝水泥合同戶
在【銷售管理】一【銷售訂單】-【錄入訂單】下,雙擊【錄入
訂單】,選擇【袋裝水泥合同】業(yè)務(wù)類型,點(diǎn)擊【增加】接點(diǎn),出現(xiàn)
以下對(duì)話框
選擇所要開具的客戶名稱
彈出下面的對(duì)話框,雙擊客戶名稱,點(diǎn)擊【確定】接點(diǎn)
點(diǎn)擊【保存】一【審核】一【打印】即可
注意:做預(yù)存款銷售訂單不能復(fù)制單據(jù),只能根據(jù)上面的步驟
進(jìn)行操作,如若存貨名稱所帶一行被刪除,應(yīng)重新返回【袋裝水泥合
同戶】界面按以上操作步驟進(jìn)行。
③、訂單出錯(cuò)修改操作
如果是某一訂單出錯(cuò),先進(jìn)入訂單管理,在業(yè)務(wù)類型選擇出錯(cuò)
訂單的業(yè)務(wù)類型,然后點(diǎn)擊瀏覽查詢,在自定義條件中,輸入出錯(cuò)的
訂單號(hào)(畫紅線的地方),日期選擇出錯(cuò)訂單的日期
點(diǎn)擊確定,這時(shí)會(huì)出現(xiàn)出錯(cuò)的訂單,選中它然后點(diǎn)執(zhí)行,選擇修訂,修
改完后點(diǎn)擊保存這樣就可以了。
④、銷售訂單明細(xì)查詢
如果要查詢當(dāng)天的訂單明細(xì),點(diǎn)擊進(jìn)入【銷售管理】一【銷售
訂單查詢】一一【銷售訂單明細(xì)】雙擊打開,查詢
輸入查詢?nèi)掌谶x擇所需要查詢的類型就可以了。
3)、散裝水泥操作流程
開票員憑過磅后的磅單上的訂單號(hào),進(jìn)行查詢下賬.
首先在訂單管理中,選擇[散裝水泥合同]或【散裝水泥散戶】
業(yè)務(wù)類型,然后點(diǎn)擊查詢
在訂單號(hào)的值中輸入過磅單上訂單號(hào),點(diǎn)擊確定進(jìn)行查詢.
雙擊選中該訂單,然后在執(zhí)行中選擇修訂
將訂單里的數(shù)量修改為實(shí)際過磅的數(shù)量,在支付情況欄里輸入
y點(diǎn)擊保存,完成下賬.
3、合同管理操作手冊(cè)
1)、銷售合同
1、如果是第一次的客戶,則需要在供應(yīng)鏈一【合同管理】-1日
常業(yè)務(wù)】一【銷售合同】中點(diǎn)擊【增加】按鈕:則系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入到編
輯合同的狀態(tài),如圖所示:
填寫合同名稱、合同類型、計(jì)劃生效日期、計(jì)劃終止日期、客
戶等信息,在價(jià)稅合計(jì)中輸入客戶所交的金額。
注意:編輯合同時(shí)圖中藍(lán)字是必輸項(xiàng),其余欄目可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行
填寫.
相關(guān)信息輸入完畢后,點(diǎn)擊【狀態(tài)控制】-【合同審核】然后
再點(diǎn)擊【合同生效】,這樣合同就進(jìn)入生效狀態(tài)。
2)、入賬
如果要對(duì)合同的金額進(jìn)行修改,則點(diǎn)擊【瀏覽】一【查詢】:
在【狀態(tài)控制】下面點(diǎn)擊【合同變更】
在【原幣價(jià)稅合計(jì)】和【原幣金額】進(jìn)行比較如果兩個(gè)金額一
致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就可以了,如果不一
致的話就要對(duì)原幣價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行修改。
首先將【價(jià)稅合計(jì)】里面的金額進(jìn)行復(fù)制然后添加粘貼到【原
幣金額】中,入賬欄填寫這次要入賬的金額即可.
3)、合同查詢
我們可以通過【銷售合同明細(xì)】、【銷售合同匯總】、【銷售合同
執(zhí)行情況明細(xì)】、【銷售合同執(zhí)行情況匯總】中的查詢功能對(duì)合同進(jìn)
行查詢。
可以通過改變不同的項(xiàng)目來改變查詢的的合同以及合同的執(zhí)行
情況。
4、發(fā)料員崗位操作手冊(cè)
袋裝水泥發(fā)料操作流程
1、進(jìn)入系統(tǒng)后,打開打開【庫存管理】一一
【銷售出庫】雙擊進(jìn)入【銷售出庫】界面(也可通過系統(tǒng)界面銷售
出庫快捷界面,進(jìn)入【銷售出庫】界面,如圖:
選擇【業(yè)務(wù)類型】,業(yè)務(wù)類型必須選擇準(zhǔn)確.增加【銷售訂單】彈出對(duì)
話框,如圖:
輸入【訂單號(hào)】確定即可
選擇【倉庫】在【輔助】下點(diǎn)【自動(dòng)取數(shù)】(快捷鍵:Ctrl+F9),
此時(shí)會(huì)看到系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】與【應(yīng)發(fā)數(shù)量】一樣,輸入【水泥
編號(hào)】單擊【保存】、【簽字】即可。
2、查詢時(shí):查詢【庫存管理】——【賬簿查詢】-------【出庫流
水賬】雙擊打開點(diǎn)擊【查詢】
輸入查詢條件單擊【確定】即可
5、門崗稽查崗位操作手冊(cè)
1)、袋裝水泥操作流程
進(jìn)入系統(tǒng)后,打開打開【庫存管理】一一
【銷售出庫】雙擊進(jìn)入“銷售出庫”票據(jù)稽查頁面(也可通過系
統(tǒng)界面銷售出庫快捷界面,進(jìn)入稽查頁面),如圖:
單擊【查詢】(快捷鍵:F3),出現(xiàn)查詢條件輸入窗口,選擇【單據(jù)
狀態(tài)】輸入【單據(jù)號(hào)】(單據(jù)號(hào)碼如有字母,要注意區(qū)分大小寫)或
車牌號(hào)并選擇相應(yīng)的【單據(jù)日期】進(jìn)行查詢,如圖:
*注意:?jiǎn)螕?jù)狀態(tài)中,制單為未簽過字的單據(jù).
點(diǎn)擊【確定】通過所選條件進(jìn)行查詢,出現(xiàn)所查詢單據(jù)的內(nèi)容,
可點(diǎn)擊【輔助】一【卡片顯示】(快捷鍵:Alt+Z)以改變顯示方
式,并對(duì)系統(tǒng)中顯示內(nèi)容與單據(jù)上的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì),如圖:
卡片顯示模式:
列表顯示模式:
*注意:此時(shí)系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】為空。
系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后,點(diǎn)擊【維護(hù)】-【修
改】(快捷鍵:Ctrl+E),在【輔助】下點(diǎn)【自動(dòng)取數(shù)】(快捷鍵:
Ctrl+F9),此時(shí)會(huì)看到系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】與【應(yīng)發(fā)數(shù)量】一
樣,如圖:
然后點(diǎn)擊【保存】(快捷鍵:Ctrl+S)后,再點(diǎn)擊【簽字】(快
捷鍵:Ctrl+G);當(dāng)完成簽字動(dòng)作后,系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽
字時(shí)間,此時(shí)即可完成整個(gè)門崗票據(jù)稽查的工作,如圖:
2)、散裝水泥操作流程0
散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似,但有幾個(gè)重要
步驟有不同之處,操作如下:
1、其中步驟一到步驟五與袋裝水泥操作流程一樣.
2、系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后,點(diǎn)擊【輔助】-【聯(lián)查】
(快捷鍵:Ctrl+K),在隨后出強(qiáng)Lj赤源簪圖旁】中雙擊【銷
售訂單】圖標(biāo),在【銷售訂單】窗口中的【貨款支付情況】一欄中,
核對(duì)是否有英文字母Y,如圖:
然后關(guān)閉【銷售訂單】頁面,并回到【銷售出庫】頁面,點(diǎn)擊
擊【簽字】(快捷鍵:Ctrl+G);當(dāng)完成簽字動(dòng)作后,系統(tǒng)中即
O
可顯示出簽字人和簽字時(shí)間,此時(shí)即可完成整個(gè)門崗票據(jù)稽查
的工作,如圖:
O
肥、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程操作手冊(cè)
O
1、材料會(huì)計(jì)操作手冊(cè)
1)、采購發(fā)票
材料會(huì)計(jì)在供應(yīng)鏈模塊下操作的接點(diǎn)主要有【采購發(fā)票】和【采購
結(jié)算】?jī)蓚€(gè)接點(diǎn).
首先是【采購發(fā)票】.【采購發(fā)票】接02i供應(yīng)鏈】模塊中的【采
購管理】下面。如圖所示:
雙擊【采購發(fā)票】打開【采購發(fā)票】界面。
在【業(yè)務(wù)類型】中選擇類型后點(diǎn)擊【增加】按鈕下面的【庫存采購
入庫單】。如圖所示:彈出下面的對(duì)話框:
選擇出要生成的發(fā)票的條件后點(diǎn)擊【確定】。彈出下面的窗口:
選擇發(fā)票對(duì)應(yīng)的單據(jù)后點(diǎn)擊【確定】。進(jìn)入發(fā)票的編輯:
(選中的單據(jù)編號(hào)后邊都有一個(gè)*號(hào).如上圖的第一條單據(jù)。)
O
點(diǎn)擊【修改】按鈕后彈出下面的窗口:
在【發(fā)票號(hào)】里面填入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼.在相應(yīng)的欄目中填入需要填
列的數(shù)據(jù)。
修改完畢后點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】下的【保存】.如圖所示:
保存后點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的【審核】。
這樣就可以在【采購蠢篷廚般到審核過的發(fā)票和相對(duì)應(yīng)的【入
庫單】.
2)、手工結(jié)算
雙擊【采購結(jié)算】、【結(jié)算】下面【手工結(jié)算工彈出【手工結(jié)算】的
界面:
O
點(diǎn)擊【發(fā)票】和【入庫單】查詢出需要結(jié)算的【發(fā)票】和【入庫單工
如圖所示:
查詢后點(diǎn)擊【確定工回到【手工結(jié)算】界面。
選中需要核算的【采購發(fā)票】和【入庫單】后點(diǎn)擊【確定】、【分?jǐn)偂?/p>
和【結(jié)算】后彈出下面的對(duì)話框:
然后打開【費(fèi)用結(jié)算】接點(diǎn)后點(diǎn)擊【已結(jié)算入庫單】和【費(fèi)用發(fā)票】
按鈕查詢出已經(jīng)結(jié)算過的【發(fā)票】和【入庫單】
選中需要結(jié)算的“支票卻“入庫單”后點(diǎn)擊【確定】、【分?jǐn)偂?/p>
和【結(jié)算工
這樣費(fèi)用的結(jié)算就完成了,就可以在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊下的【存貨
核算】、【入庫調(diào)整單】中選擇【損益調(diào)整單】查詢出相關(guān)數(shù)據(jù)。
3)、暫估處理
如果對(duì)于當(dāng)月的發(fā)票沒有到的情況就需要做暫估入庫處理,具體操
作流程如下:
首先打開【供應(yīng)鏈】一【采購管理】-【采購結(jié)算】下的【暫估處理】
接點(diǎn),彈出下面的窗口:
如圖所示:
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