供應(yīng)體系管理制度流程

供應(yīng)體系管理制度流程一、制定目的及范圍為提升公司供應(yīng)鏈管理水平，確保物資采購(gòu)、存儲(chǔ)及分配的高效性與規(guī)范性，特制定本制度。該制度適用于所有涉及物資采購(gòu)、供應(yīng)商管理及庫(kù)存管理的部門，涵蓋日常采購(gòu)、項(xiàng)目采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)等多種情況。二、供應(yīng)管理原則1.供應(yīng)管理應(yīng)遵循“高效、透明、合規(guī)”的原則，確保各項(xiàng)流程的公開(kāi)性與公正性。2.所有采購(gòu)物資需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量把控，確保符合公司標(biāo)準(zhǔn)。3.各部門需明確責(zé)任，采購(gòu)申請(qǐng)與審批應(yīng)由不同人員負(fù)責(zé)，避免利益沖突。三、供應(yīng)管理流程1.采購(gòu)申請(qǐng)流程1.1需求確認(rèn)：各部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，并附上相關(guān)的需求說(shuō)明。1.2庫(kù)存查詢：在提交申請(qǐng)前，需向倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)現(xiàn)有庫(kù)存情況，避免重復(fù)采購(gòu)。1.3申請(qǐng)?zhí)峤唬簩⑻顚懲暾牟少?gòu)申請(qǐng)單提交至部門負(fù)責(zé)人審核。1.4審批流程：部門負(fù)責(zé)人審核后，需將申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交至采購(gòu)部門進(jìn)行進(jìn)一步審批。2.供應(yīng)商選擇流程2.1供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門需對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括資質(zhì)審核、信譽(yù)調(diào)查及歷史合作記錄。2.2詢價(jià)與比價(jià)：向至少三家合格供應(yīng)商詢價(jià)，收集報(bào)價(jià)信息并進(jìn)行比較。2.3選擇供應(yīng)商：根據(jù)報(bào)價(jià)、質(zhì)量及服務(wù)等綜合因素，選擇合適的供應(yīng)商，并填寫“供應(yīng)商選擇報(bào)告”。3.采購(gòu)實(shí)施流程3.1下單：采購(gòu)部門根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)單與選擇的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。3.2合同簽署：如采購(gòu)金額較大，需與供應(yīng)商簽署正式合同，明確雙方權(quán)利與義務(wù)。3.3物資接收：物資到貨后，相關(guān)人員需進(jìn)行驗(yàn)收，確保數(shù)量與質(zhì)量符合要求。3.4入庫(kù)管理：驗(yàn)收合格后，物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，并更新庫(kù)存管理系統(tǒng)。4.付款與報(bào)銷流程4.1發(fā)票審核：采購(gòu)?fù)瓿珊?，需向供?yīng)商索取發(fā)票，并進(jìn)行審核。4.2付款申請(qǐng)：審核無(wú)誤后，填寫“付款申請(qǐng)單”，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款。4.3報(bào)銷流程：如有相關(guān)費(fèi)用需報(bào)銷，采購(gòu)人員需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)，附上相關(guān)憑證。5.庫(kù)存管理流程5.1庫(kù)存監(jiān)控：倉(cāng)庫(kù)管理人員需定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.2庫(kù)存預(yù)警：當(dāng)庫(kù)存低于設(shè)定的安全庫(kù)存水平時(shí)，需及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警，啟動(dòng)補(bǔ)貨流程。5.3物資調(diào)撥：如需在部門間調(diào)撥物資，需填寫“物資調(diào)撥單”，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。四、備案與記錄管理所有采購(gòu)及庫(kù)存管理的相關(guān)文檔需進(jìn)行備案，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商選擇報(bào)告、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收單及發(fā)票等。所有文檔應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)審計(jì)與查詢。五、供應(yīng)管理紀(jì)律1.采購(gòu)人員職責(zé)：采購(gòu)人員需保持專業(yè)素養(yǎng)，確保采購(gòu)過(guò)程的公正性與透明性。2.供應(yīng)商管理：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，確保其持續(xù)符合公司的合作標(biāo)準(zhǔn)。3.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員違反相關(guān)規(guī)定，需進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究責(zé)任。六、反饋與改進(jìn)機(jī)制為確保供應(yīng)管理流程的持續(xù)優(yōu)化，需建立反饋機(jī)制。各部門可定期對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。采購(gòu)部門應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論流程中存在的問(wèn)題，并制定相