安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)年度考核表

安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)年度考核表

說明

:、此表格根據(jù)資質(zhì)基本條件、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理、評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施及報(bào)告質(zhì)量等四個(gè)方面進(jìn)行編制；

2、表1-表4的內(nèi)容為評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)基本條件，包括了基本條件考核表、專職評(píng)價(jià)師業(yè)績(jī)考核表、專用裝備檢查;匚總表以及安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)業(yè)

務(wù)范圍保持情況考核表。此四個(gè)表作為基本條彳牛各機(jī)構(gòu)必須滿足.

表1安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)基本條件保持情況考核表

機(jī)內(nèi)名稱:級(jí)別：資質(zhì)證書編號(hào):

序號(hào)考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)記錄考核結(jié)果

1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書）是否在有效期內(nèi)，目已年檢.匚是匚否

2固定資產(chǎn)_____萬元,是否滿足要求.匚是語

《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理

與其工作相適應(yīng)的固定工作場(chǎng)所面積________平方米，是否符合要求,（甲

辦法》（總局第22號(hào)匚是話

級(jí)機(jī)構(gòu)不少于400平方米，乙級(jí)機(jī)構(gòu)不少于250平方米）

令）;關(guān)于貫徹落實(shí)《安

3

檔案交面枳平方米，是否符合要求.（甲經(jīng)機(jī)構(gòu)擋案交不少于SO干全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》

。是語

方米；乙級(jí)機(jī)構(gòu)檔案室不少于30平方米）工作的通知（安監(jiān)總垃

劃（2009）181號(hào)）

在本機(jī)構(gòu)登記從業(yè)的專職安全評(píng)價(jià)師一名，是否符合規(guī)定要求.基本條件規(guī)定考核，現(xiàn)u是口否

場(chǎng)瓷驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的記

一級(jí)安全評(píng)價(jià)師一名，其中專職一名，是否符合規(guī)定要求.::是c否

4明資料.

二級(jí)安全評(píng)價(jià)師_名，其中專職名，是否符合規(guī)定要求.。是語

注冊(cè)安全工程師_名，是否符合規(guī)定要求.匚是語

安全評(píng)價(jià)你中有一名同本機(jī)構(gòu)簽訂了勞動(dòng)合同，是否符合規(guī)定要求.U是oS

有效期內(nèi)有一名，是否符合規(guī)定要求。匚是DS

5

機(jī)構(gòu)為其連續(xù)繳納"四險(xiǎn)"有______名（事業(yè)單位繳存住房公積金的

匚是DS

名），是否符合規(guī)定要求.

；靛代表人是否經(jīng)過相應(yīng)資質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，并考試合格，并在有

6匚是匚否

效期內(nèi).

專職技術(shù)負(fù)責(zé)人共有_位，是否有任命文件,且在職有效.。是語

是否具有二級(jí)以上安評(píng)師和汪安師資格，具有與所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的高級(jí)

/「是比&

專業(yè)技術(shù)職殊.

配備的技術(shù)負(fù)責(zé)人是否能夠覆蓋主要業(yè)務(wù)范困.口是。否

8專職安全評(píng)價(jià)過程控制負(fù)責(zé)人是否有任命文件，目在職有效.「:是口否

通用設(shè)備是否與具開展的工作相適應(yīng)，且設(shè)法完好率100%.（計(jì)（計(jì)算

9機(jī).打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、錫像機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)錄音設(shè)備、對(duì)匚是。否

講機(jī)、定位儀、激光測(cè)距儀、交通工具）

技術(shù)支撐是否滿足評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)范圍的需要。（實(shí)蛉室、安

10全檢測(cè)檢檢能力、技術(shù)專家薛、安全評(píng)價(jià)應(yīng)用軟件.法律法規(guī)匚是DS

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)麻、物質(zhì)特性數(shù)據(jù)庫、中故索例數(shù)摳庫、圖書閱覽室）

11是否建立了內(nèi)部管理制度和安全評(píng)價(jià)控制體系.匚是語

12是否為從業(yè)人員必要提供了現(xiàn)場(chǎng)助直所的勞動(dòng)防滬用品.匚是話

被考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：___________________________

考咳組長(zhǎng)：考核人員考核日期

表2專職評(píng)價(jià)師業(yè)績(jī)考核表

機(jī)內(nèi)名稱:m-資質(zhì)證書編號(hào)：

四險(xiǎn)一金交是否專職評(píng)支撐業(yè)務(wù)范本年度完氏業(yè)務(wù)

考核依據(jù)姓名專業(yè)級(jí)別職稱核發(fā)單位擔(dān)任職務(wù)

納情況價(jià)師困項(xiàng)目數(shù)

ofiQ否

《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理

「是c否

辦法》附件1安的價(jià)

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍劃分標(biāo)

準(zhǔn)；國(guó)冢安全監(jiān)管總局

匚是1否

關(guān)于貫制落實(shí)《安全評(píng)

價(jià)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》工作

的通知附件1安全評(píng)價(jià)匚是。否

IJ市專業(yè)能力對(duì)照表.現(xiàn)

場(chǎng)直驗(yàn)人員、證明.

L是3否

匚是n否

匚是口否

匚是3否

口是3否

「是c否

匚是。否

匚是1否

（注：福位專職安全評(píng)價(jià)師最多只可認(rèn)定兩種專業(yè)能力并只能支持兩個(gè)業(yè)務(wù)范圍。不夠可另加頁，另加頁）

被考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：_________________________

考核組長(zhǎng)：考核人員：考核日期：

表3專用裝備檢查匯總表

機(jī)內(nèi)名稱:m-資質(zhì)證書編號(hào)：

軟件或裝備授裝備年檢與標(biāo)

考核依據(jù)專用裝筠名稱型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家使用餐記情況是否有效

權(quán)情況定情況

口是n否

e安全評(píng)價(jià)機(jī)掏管理

辦法》附件1安全評(píng)n是ri否

價(jià)機(jī)構(gòu)亞分范圍劃分

標(biāo)港，國(guó)家安全監(jiān)首

總局關(guān)于貨徹落實(shí)口是二否

《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理

規(guī)定》工作的通知附

口是：）否

件1安全評(píng)價(jià)師專業(yè)

能力對(duì)絳表.現(xiàn)場(chǎng)直

瞼裝備實(shí)物.

u是」否

oSn否

口是二否

口是1否

u是曬

n是r否

。是曬

。是1否

n是ri否

被考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：_________________________

考垓組長(zhǎng)：考核人員：考核日期：

表4安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍保持情況考核表

機(jī)均名稱：級(jí)別：引質(zhì)證書編號(hào)：

安全評(píng)稅壽業(yè)人同配的儲(chǔ)況

現(xiàn)向業(yè)專業(yè)人員配售專業(yè)裝能足否滿技術(shù)負(fù)責(zé)人小年度完成此類業(yè)

考核依據(jù)

務(wù)范圍足要求多項(xiàng)目數(shù)

姓名專業(yè)級(jí)別是否滿足要求是否滿足要求

《安全評(píng)價(jià)磯構(gòu)省理辦

法》附件1安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)

匚是□是虎

業(yè)務(wù)范圍劃分標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家

安全監(jiān)管總局關(guān)于貫徹口否

落實(shí)《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理

規(guī)定》工作的通知附件1

安全評(píng)價(jià)師專業(yè)能力對(duì)

照表以及安監(jiān)總規(guī)劃

(2016)120號(hào)相關(guān)要

求。現(xiàn)場(chǎng)查檢人員、證明

和裝備實(shí)物.

「是n是c是

造造□否

(注：每位專職安全評(píng)價(jià)師最多只可認(rèn)定兩種專業(yè)能力并只能支持兩個(gè)業(yè)務(wù)范圍.不夠可另加頁，另加頁)

被考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：___________________________

考核組長(zhǎng)：考核人員:考核日期：

表5安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目工作質(zhì)鼠情況考核表

機(jī)內(nèi)名稱:m：資質(zhì)證書編號(hào)：

評(píng)掠項(xiàng)目名稱：所屬業(yè)務(wù)范圍：

轆檢笠

名稱內(nèi)容評(píng)^75法現(xiàn)場(chǎng)記錄得分

分方法

1.報(bào)告編制格式、支節(jié)排序符合要求.1極.告編制格式、五節(jié)排序不符合要求分別扣1

分；

2.附（插）圖附件等符合評(píng)價(jià)通則和評(píng)價(jià)導(dǎo)則

要求.52.必要的附（插）圖附件不全或不清晰扣1分；

1&閱兩介報(bào)

3.報(bào)告裝訂美觀，簽字、盂章齊全.3.報(bào)告裝訂粗糙、簡(jiǎn)幅瓦未進(jìn)行簽字、孟章或簽

安告及現(xiàn)場(chǎng)收

字、蓋章錯(cuò)誤該項(xiàng)扣3分.

全集的姿料、存

對(duì)照例介合同檢亙報(bào)告是否清晰注明評(píng)價(jià)邊檔材料對(duì)照

評(píng)1.內(nèi)'容存在矛盾不毆輯錯(cuò)誤該項(xiàng)不得分；

界和評(píng)價(jià)責(zé)任范圍；報(bào)告仔細(xì)詢

.有一個(gè)系統(tǒng)描述不清.扣分，扣完分為

價(jià)2420

問評(píng)價(jià)人員.

項(xiàng)目檄況（選址、總圖及平面布EL生產(chǎn)規(guī)模、20止；

項(xiàng)

工藝流程、功能分布.主要設(shè)施、設(shè)備、裝置、

3.評(píng)價(jià)邊界、評(píng)價(jià)責(zé)任范圍與項(xiàng)目系統(tǒng)不符合實(shí)

目主要原材科、產(chǎn)品（中間產(chǎn)品1經(jīng)濟(jì)技術(shù)指

際扣10分.

標(biāo)、公用工程及輔助設(shè)施、人流、物流等）描

工述清楚.

作

主要危瞼有舌因素和擊大危瞼源辨識(shí)描述清1.主要危既有害因素辨識(shí)有田大用項(xiàng)或描述不

質(zhì)電15清楚、不準(zhǔn)確的每項(xiàng)扣5分；

量2.未辨識(shí)重大危險(xiǎn)源或辨識(shí)不準(zhǔn)確扣5分.

考

評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠?，評(píng)價(jià)方法選取適當(dāng)、正確1.評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐植缓侠泶?分；

核使用.

102.評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐钟新╉?xiàng)的每項(xiàng)捫2分；

3.評(píng)價(jià)方;健取不適當(dāng)打4分.

100分

對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象發(fā)生事故的可能性及其嚴(yán)里程度1,未迸行固有危險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)扣10分；

進(jìn)行定性.定?評(píng)價(jià).

252.單元的評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)價(jià)結(jié)論不相符的每個(gè)扣

5分。

提出的對(duì)策措施建議具有針對(duì)性,可操作性.對(duì)策措施建議不具有針對(duì)性、模糊或不合理，每

10

一項(xiàng)扣2分，扣完10分為止.

安全評(píng)價(jià)結(jié)論的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，邏娼性強(qiáng)，安全評(píng)價(jià)結(jié)論內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)扣2分，

符合國(guó)家有關(guān)法律j趣.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的10扣完10分為止.

要求.

評(píng)價(jià)內(nèi)容語句ia順、文字簡(jiǎn)潔港確，無前后矛1.評(píng)價(jià)內(nèi)容語句不通，版述不清現(xiàn)意句一項(xiàng)扣

盾現(xiàn)象.0.5分；

2.語句不謝氮文字不簡(jiǎn)潔、不準(zhǔn)確、錯(cuò)誤每一

S

處扣05分；

3.報(bào)告存在刖后矛盾現(xiàn)象扣2分；

4.報(bào)告中錯(cuò)別字每字扣D.1分.

風(fēng)險(xiǎn)分析是否包括：L未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)不得分；

1.風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)在安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目合同簽訂之前2.未在簽合同前做風(fēng)險(xiǎn)分析的扣5分；

進(jìn)行；

3.(2)~(6)項(xiàng)每缺一項(xiàng)扣1分，扣完5分

2.被評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、評(píng)價(jià)類別以及項(xiàng)目為止.

投資規(guī)模、地理位置、周邊環(huán)境、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等；查閱項(xiàng)目檔

10

3.項(xiàng)目是否在資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)、現(xiàn)有評(píng)價(jià)人案

員專業(yè)結(jié)構(gòu)是否滿足評(píng)價(jià)項(xiàng)目需要、承擔(dān)項(xiàng)目

的風(fēng)險(xiǎn)程度等；

安全4.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性；

評(píng)價(jià)5.項(xiàng)目的可行性；

項(xiàng)目6.參與部門是否全面.

過程

1組.建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組并任命項(xiàng)目組長(zhǎng).杳閱任命文1.未任命項(xiàng)目組長(zhǎng)扣5分；

控制件或工作指

2.項(xiàng)目組應(yīng)由與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)人員組2.項(xiàng)目組長(zhǎng)不滿足任職要求的扣5分；

10令單.

考核成，且評(píng)價(jià)人員專業(yè)配備滿足項(xiàng)目要求.

3.項(xiàng)目組組成人員的專業(yè)不滿足項(xiàng)目要求扣5

100分分.

1.是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)拗盒；抽食項(xiàng)目現(xiàn)1.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘杳的襁分；

場(chǎng)勘察記錄

2.現(xiàn)場(chǎng)勘察檜瓷記錄清斷準(zhǔn)確,全面*使用2.現(xiàn)場(chǎng)記錄均寫不清晰、不準(zhǔn)確、不全面，扣6

規(guī)范格式，是否有雙方參加人員的簽字；分；

3.現(xiàn)場(chǎng)檜查與場(chǎng)目設(shè)計(jì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在3,使用格式不規(guī)范，扣2分；

的主要問題或隱患與被評(píng)價(jià)單位及設(shè)計(jì)單位

4.現(xiàn)場(chǎng)記錄沒有雙方簽字扣4分；

進(jìn)行了交流，并就需整改的內(nèi)容作出書面建

405.對(duì)需要整改的內(nèi)容未留有書面建議扣6分；

議；

6未.對(duì)整改情;兄迸行璐認(rèn)扣8分；

4.在評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論正式出具前，就整改情況進(jìn)

行確認(rèn)預(yù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的主要問題及隱慮7.整改核查記錄未經(jīng)兩人及以上簽字確認(rèn)扣4

應(yīng)有與披評(píng)價(jià)單位及設(shè)計(jì)單位溝通的確認(rèn)結(jié)分；

果；8.未留有現(xiàn)場(chǎng)影像記錄打8分;

5.是否有項(xiàng)目組長(zhǎng)及成員的現(xiàn)場(chǎng)影像資料或

具他證明材料.

內(nèi)部審核由有評(píng)價(jià)師資格的非項(xiàng)目組成員審1.未進(jìn)行內(nèi)部審核該項(xiàng)不得分；

核.審核記錄清準(zhǔn)確，與報(bào)告內(nèi)容相符，

WL2,由項(xiàng)目組成員進(jìn)行內(nèi)部審核扣1分；

審核人員簽字確認(rèn).

抽查審核的3.內(nèi)部審核的內(nèi)容不清淅、準(zhǔn)確,與報(bào)告內(nèi)容不

10

記錄表符，扣6分；

安4.內(nèi)部審核未留有審核和修改痕跡扣2分;

全5.審核人未簽字，扣1分.

評(píng)

技術(shù)負(fù)責(zé)人審核是在評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核完成抽查審核的1未.迸行技術(shù)審核該項(xiàng)不得分；

價(jià)后進(jìn)行的審核,審核記錄清晰、準(zhǔn)確，與技術(shù)記錄表

2.審核的內(nèi)它不清噥、注冊(cè),與技術(shù)要求不符，

要求相符，審核人員簽字輸認(rèn).

項(xiàng)扣6分；

10

目3.技術(shù)負(fù)責(zé)人審核未留有審核和修改痕跡扣2

分；

過

.審核人未簽字，扣分.

程42

控過程控制負(fù)責(zé)人審核應(yīng)在內(nèi)部審核和技術(shù)負(fù)抽亙審核的1.未進(jìn)行過程控制審核該項(xiàng)不得分；

10

責(zé)人審核完成后進(jìn)行.過程控制負(fù)費(fèi)人審核內(nèi)記錄表

2.審核的項(xiàng)目不齊全，不符合過程控制要求，每

制容是否包括了：缺一項(xiàng)扣2分，扣完8分為止；

考1.風(fēng)險(xiǎn)分析；3.過程控制記錄不完整或負(fù)責(zé)人未簽字，扣1

分.

核2.嫡制了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；

3.現(xiàn)場(chǎng)勘笠,并采集了現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)；

100分4?項(xiàng)內(nèi)自審；技術(shù)審核；

5.評(píng)價(jià)過程記錄是否完整，是否符合過程控制

要求；

6.過程控制負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn).

報(bào)告審核程序的控制及飄告附件和歸檔資料1.安全評(píng)價(jià)報(bào)告每一過程未經(jīng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)專職過

的完整性。程控制負(fù)友人確認(rèn)，扣2分；

1.安全評(píng)價(jià)過程是否得到有效控制，每一過程2.檢亙報(bào)告歸檔資料的系統(tǒng)性、完整性.歸檔資

是否有評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)專職過程控制負(fù)責(zé)人確認(rèn)完料中無過程控制單或存在的安全隱患問題通知

成；10單；評(píng)價(jià)過程中無聯(lián)系記錄（電話、傳家.郵件）

杳閱檔案

等；歸檔資料中無一審、二審、外審或成品報(bào)告

2.對(duì)報(bào)告歸檔資料的系統(tǒng)性進(jìn)行審查，歸檔資

的紙質(zhì)板或電子版；缺項(xiàng)捫分，扣完分

料應(yīng)包括：安全評(píng)價(jià)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分析表.項(xiàng)目118

為止.

安組任命文件、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄、項(xiàng)目資料收

集清單、項(xiàng)目除患整改回執(zhí)、項(xiàng)目?jī)?nèi)審記錄、

全項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核記錄、過程控制負(fù)責(zé)人市

核記錄、外部審核記錄、評(píng)價(jià)項(xiàng)目業(yè)績(jī)表'交

評(píng)

付單.滿意度調(diào)宜表以及現(xiàn)場(chǎng)影像資料、收集

價(jià)

的資料等。

項(xiàng)

目

過

程

控

制

考

核

100分

200

（注：卷個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目填寫T長(zhǎng)不夠可另加頁，另加頁）

被考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn):

考核組長(zhǎng)：考核人員：考核日期：

表6安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)網(wǎng)上公開情況考核表

機(jī)內(nèi)名稱：級(jí)別：資質(zhì)證書編號(hào)：

如結(jié)果為否則此袤分值

是否建立機(jī)構(gòu)網(wǎng)站（頁）口是「否

為零

標(biāo)準(zhǔn)

名稱內(nèi)容檢查方法評(píng)分方法現(xiàn)場(chǎng)記錄得分

分

直石網(wǎng)站抽取4個(gè)報(bào)告，每少公開一個(gè)報(bào)告減

報(bào)告網(wǎng)上公開率10

（頁）5分.

安

全1.建立本機(jī)構(gòu)信息網(wǎng)上公開制度.L未建立信息公開制度扣5分；

評(píng)2.確定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上公開.52.未確定專人負(fù)責(zé)扣5分；

價(jià)3.公布投訴和舉報(bào)方式.3.未公布投訴和舉報(bào)方式扣5分.

報(bào)

1.網(wǎng)上公開法定代表人、固定資產(chǎn)、注冊(cè)地址、辦公地址及聯(lián)系方式.

告

2.公開安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)范圍、主要專業(yè)設(shè)備設(shè)施.每少公開一個(gè)小項(xiàng)扣1分，直至扣完

5

網(wǎng)為止.

3.公開技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)貨人*專職安全評(píng)價(jià)師.注冊(cè)安全工

±程帥.

公4.公開為政府、公眾提供技術(shù)服務(wù)的情況.

開

按照規(guī)定公開完成的評(píng)價(jià)項(xiàng)目名挪.簡(jiǎn)介、項(xiàng)目的長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、

每少公開一個(gè)小項(xiàng)扣5分，百至扣完

情過程控制負(fù)天人、報(bào)告編制人、報(bào)告審查人、參與評(píng)價(jià)的技術(shù)專家、15

為止.

到現(xiàn)場(chǎng)的安評(píng)師名單、時(shí)間任務(wù)，評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間.

況

L不及時(shí)上網(wǎng)更新，每一項(xiàng)扣2分；

.網(wǎng)上公開不主動(dòng)扣分；

40分公開的內(nèi)容每季度更新一次.525

3.公開項(xiàng)目不規(guī)范、不充分的扣5分.

40

被考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：

考咳組長(zhǎng)：考核人員：考核日期：

表7安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理情況考核表

機(jī)內(nèi)名稱:級(jí)別：資質(zhì)證書編號(hào)：

名稱內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢資方法評(píng)分方法現(xiàn)場(chǎng)記錄得分

體系《過程控制手冊(cè)3是否有效運(yùn)行核查則運(yùn)行1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行與體系文件嚴(yán)

是否按照制定士不符小得分；

建設(shè)10

的體系文件執(zhí)

2.體系文件未能認(rèn)真執(zhí)行,

10分

行

扣5分；

3.體系文件得到嚴(yán)格執(zhí)行，

不扣分.

過程控制手冊(cè)的內(nèi)容是否包括以下內(nèi)容并有用應(yīng)過程控制文件的內(nèi)容每跳

腌

執(zhí)行記錄：1.風(fēng)蹌分析；2.實(shí)施評(píng)價(jià);3.報(bào)告審亙；一項(xiàng)扣1分，扣完8分為

防10

技術(shù)支撐；5.作業(yè)文件；6.內(nèi)部管理；7檔案管理;出

杳閱記錄

過程8.檢查改選.

控制

1.是否每年按檢查改迸程序要求進(jìn)行安全評(píng)價(jià)過程查閱自我檢直每缺少一項(xiàng)扣4分扣完8

10

執(zhí)行控制的自我椅杳.躡分為止

情況2.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審資中發(fā)現(xiàn)問85是否已經(jīng)進(jìn)行整改，整改蛤收記錄.

40分3.上一次考核中發(fā)現(xiàn)的問題是否已經(jīng)完成整改，

4.接到投訴和舉報(bào)后,及時(shí)迸行分析，提出糾王措

施，并做好記錄.

安全評(píng)價(jià)從業(yè)人員是否有簽到記錄、工作記錄,報(bào)安全評(píng)價(jià)從業(yè)人員無記錄

直閱日常工作

告簽字記錄；或未掌理工作流程、作業(yè)

10

指導(dǎo)書等每人扣分，扣

工作流程恰查：是否熟練掌握工作流程、作業(yè)君導(dǎo)1

現(xiàn)場(chǎng)人員檢直

書等.完10分為止.

作業(yè)指導(dǎo)書是否根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)京準(zhǔn)進(jìn)行了更新，是作業(yè)指導(dǎo)書未更新的，扣5

否能指導(dǎo)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行安全評(píng)價(jià)作業(yè).各種規(guī)定是直閱作業(yè)指導(dǎo)分；

10

否消嘶，明確.