DB37T 3151-2018 水泥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南　　

ICS91.100.10DB37/T3151—2018水泥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布I本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：沂南中聯(lián)水泥有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉相奎、何勇、王廣軍、于觀華、侯戰(zhàn)。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》和《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和水泥制造行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn))管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省水泥制造行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省水泥制造行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。1DB37/T315水泥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)水泥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程和危險(xiǎn)有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)(2016版)3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2016、DB37/T2974-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人等為主要成員的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；成立由分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，專兼職安全管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及設(shè)備、工藝、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員為主要成員的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)專業(yè)工作小組。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及各部門(mén)、各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。4.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)——明確體系建設(shè)工作重點(diǎn)和要求，定期聽(tīng)取體系建設(shè)工作匯報(bào)，指導(dǎo)、監(jiān)督體系建設(shè)工作；——協(xié)調(diào)體系建設(shè)所需資源，為體系建設(shè)提供必要的人力、物力、財(cái)力支持；——落實(shí)考核機(jī)制，對(duì)各部門(mén)、各專業(yè)工作小組體系建設(shè)情況進(jìn)行考核。4.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)(主要負(fù)責(zé)人)職責(zé)——確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源，如人力資源和專門(mén)技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等；——確定各部門(mén)、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理；2——確保體系變更時(shí)，維持體系完整性；——組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；——確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動(dòng)小組其他人員履行其職4.1.3領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)(分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定等具體工作的組織及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4.1.4主要成員(安全管理部門(mén))職責(zé)企業(yè)安全管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)信息評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。4.1.5其他成員和各專業(yè)工作小組職責(zé)4.1.5.1財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)4.1.5.2物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知警示牌等風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控所需物資的采購(gòu)，確保采購(gòu)物資數(shù)量和質(zhì)量滿足風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)需求；負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)同時(shí)監(jiān)督、指導(dǎo)本部門(mén)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.1.5.3設(shè)備、工藝、電氣等職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的監(jiān)督管理。4.1.5.4各生產(chǎn)部門(mén)(車間)負(fù)責(zé)本部門(mén)(車間)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)監(jiān)督、指導(dǎo)本部門(mén)(車間)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本部門(mén)(車間)的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4.1.5.5新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目籌建組負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)運(yùn)行各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)4.2實(shí)施全員培訓(xùn)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)初期，企業(yè)應(yīng)組織全員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括建設(shè)方案、流程、方法、要求等。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。4.3編寫(xiě)體系文件企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理運(yùn)行考評(píng)管理規(guī)定(參見(jiàn)附錄A)等，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及持續(xù)改進(jìn)的要求，確定各類清單及分析記錄的格式。5工作程序和內(nèi)容35.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域DB37/T2974-2017第5.1.1.1條適用于本條款。劃分時(shí)應(yīng)充分考慮設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域的功能、結(jié)構(gòu)、事故類型、事故影響范圍等因素。對(duì)于設(shè)備設(shè)施較少、功能(用途)單一、可能導(dǎo)致的事故類型氨水罐區(qū)、水泵房、倉(cāng)庫(kù)等；規(guī)模較大、工藝復(fù)雜或用途特殊的設(shè)備設(shè)施、部位應(yīng)單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分，如煤磨、篦冷機(jī)、水泥磨、包裝機(jī)、電動(dòng)單梁起重機(jī)等。5.1.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)DB37/T2974-2017第5.1.1.2條適用于本條款。常規(guī)的操作及作業(yè)活動(dòng)主要包括日常設(shè)備操作、設(shè)備加油、衛(wèi)生清理等日常作業(yè)；非常規(guī)的操作及作業(yè)主要指檢維修作業(yè)，包括預(yù)熱器清堵作業(yè)、預(yù)熱器清結(jié)皮作業(yè)、清庫(kù)作業(yè)等。非常規(guī)操作及作業(yè)活動(dòng)中涉及多類作業(yè)項(xiàng)目的，應(yīng)將具體作業(yè)項(xiàng)目再單獨(dú)作5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容DB37/T2974-2017第5.1.2.1條適用于本條款。5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)通過(guò)查閱檔案資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)研、座談詢問(wèn)等方法，由安全、設(shè)備、工藝、電氣等專業(yè)人員組織開(kāi)展。設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，應(yīng)查閱的資料包括企業(yè)平面布置圖、工企業(yè)以往檢維修作業(yè)清單、作業(yè)安全規(guī)程等。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法5.2.1.1運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對(duì)場(chǎng)所、區(qū)域、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。首先建立設(shè)備設(shè)施清單(參見(jiàn)附錄B.1);然后對(duì)設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一辨識(shí)，編制安全檢查分析記錄表，明確檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)。5.2.1.2運(yùn)用工作危害分析法(JHA)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。首先明確操作及作業(yè)活動(dòng)的具體作業(yè)步驟(內(nèi)容)、崗位(地點(diǎn))以及活動(dòng)頻率，建立作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)清單(參見(jiàn)附錄B.2);然后對(duì)作業(yè)步驟(內(nèi)容)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一辨識(shí)，編制工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍DB37/T2974-2017第5.2.2條適用于本條款。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施DB37/T2974-2017第5.2.3條適用于本條款。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，參考GB/T13861相關(guān)規(guī)定，應(yīng)4企業(yè)的較大危險(xiǎn)因素。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本指南選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，L(事故發(fā)生的可能性)、E(人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(一旦發(fā)生事故可能造成的后果)的取值應(yīng)建立在企業(yè)現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上，并遵循從嚴(yán)從高的原則。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則DB37/T2974-2017第5.3.2條適用于本條款。事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身可接受實(shí)際制定(參見(jiàn)附錄D)。5.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)等級(jí)和管控層級(jí)。企業(yè)應(yīng)參考以下規(guī)則判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并結(jié)合自身實(shí)際予以調(diào)整?！?級(jí)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，崗位管控；——4級(jí)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，崗位管控；——3級(jí)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控，需要控制整改；——2級(jí)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，部室(車間)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理；——1級(jí)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司(廠)、部室(車間)、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降至相對(duì)可接受，保留在重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過(guò)程記錄文件。5.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)存在以下情形之一者，為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且——涉及重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)、坍塌等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；——清庫(kù)作業(yè)等企業(yè)直判的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含的各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最重大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.4.1控制措施的選擇原則DB37/T2974-2017第5.4條適用于本條款。5.4.2控制措施的實(shí)施5.4.2.1工程控制措施5——消除：通過(guò)合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)、危害因素；如采用下料口自動(dòng)清堵裝置以消除人工清堵這一危險(xiǎn)行為；——預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)、危害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險(xiǎn)、危害發(fā)生，如使用安全閥、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、事故排風(fēng)裝置等；——減弱：在無(wú)法消除危險(xiǎn)、危害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險(xiǎn)、危害的措施，如局部通風(fēng)排毒裝置、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等；——隔離：在無(wú)法消除、預(yù)防、減弱危險(xiǎn)、危害的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、危害因素隔開(kāi)和將不能共存的物質(zhì)分開(kāi)，如皮帶輸送機(jī)頭部、尾部安裝防護(hù)網(wǎng)等；——連鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過(guò)連鎖裝置終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生，如為防止原料系統(tǒng)出現(xiàn)正壓，危害巡檢或檢修人員安全，將高溫風(fēng)機(jī)與尾排風(fēng)機(jī)連鎖，尾排風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障跳停時(shí)，高溫風(fēng)機(jī)自動(dòng)跳停；——警告：在易發(fā)生故障和危險(xiǎn)性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標(biāo)志，必要時(shí)，設(shè)置聲、光或聲光組合報(bào)警裝置，如鏟車安裝聲光報(bào)警裝置。5.4.2.2安全管理措施——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、作業(yè)方案、安全操作規(guī)程等，如腳手架搭設(shè)驗(yàn)收程序、制定有限空間作業(yè)安全許可制度、回轉(zhuǎn)窯換窯磚作業(yè)方案、預(yù)熱器清堵安全操作規(guī)程等；——減少暴露人員、頻次、時(shí)間，如合理規(guī)劃作業(yè)方案，減少危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)非必要的作業(yè)人員等；——預(yù)測(cè)預(yù)警，如安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警信息系統(tǒng)等；——統(tǒng)計(jì)分析，如事故、未遂事件統(tǒng)計(jì)分析等；——安全互助體系，如煤磨換襯板作業(yè)時(shí)，在煤磨外部設(shè)置專人監(jiān)護(hù)等；——風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(共擔(dān)),如購(gòu)買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)等。5.4.2.3教育培訓(xùn)措施——員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；——每年再培訓(xùn)；——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；——作業(yè)前安全技術(shù)交底；——其他方面的培訓(xùn)。5.4.2.4個(gè)體防護(hù)措施——個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；——當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；——當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；——當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。5.4.2.5應(yīng)急措施——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資(尤其是現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資，如預(yù)熱器用于灼燙應(yīng)急處置的噴淋洗眼裝置)的準(zhǔn)備；6——通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求DB37/T2974-2017第5.5.1條適用于本條款。5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單DB37/T2974-2017第5.5.2條適用于本條款。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄C.1)、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄C.2)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息，重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)(參見(jiàn)附錄5.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知DB37/T2974-2017第5.5.3條適用于本條款。6文件管理企業(yè)應(yīng)根據(jù)DB37/T2974-2017中6的要求完整保存風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等文件化成果記錄資料，并分類建檔管理。企業(yè)應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限及各類檔案的保存要求等。7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施，尤其是較大及以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；——明確了各級(jí)、各崗位員工在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)開(kāi)展的工作，安全生產(chǎn)職責(zé)體系更加健全；——較大及以上風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)告知得到保持和完善，員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專門(mén)的管理制度、許可制度、操作規(guī)程——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)DB37/T2974-2017第8條適用7(資料性附錄)A.1目的為確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)的有效運(yùn)行，進(jìn)一步明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的職責(zé)、范圍及控制原則，規(guī)范分級(jí)管控的流程，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和全員參與的原則，保證本單位風(fēng)險(xiǎn)管控工作的有A.2適用范圍及參考標(biāo)準(zhǔn)、文件A.2.1適用范圍本制度適用于沂南中聯(lián)水泥有限公司各部室、商砼站(含托管站)及相關(guān)方。A.2.2參考標(biāo)準(zhǔn)、文件：《山東省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《沂南中聯(lián)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》《沂南中聯(lián)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》《沂南中聯(lián)月度安全績(jī)效考評(píng)管理規(guī)定》A.3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)A.3.1雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)審核雙體系工作辦公室上報(bào)的考核結(jié)果，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和審批。A.3.2雙體系工作辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)各部室、商砼站及相關(guān)方雙體系是否有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督考核。A.3.3各部室(車間)、商砼站及相關(guān)方負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本部室(本站、本項(xiàng)目部)雙體系是否有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督考核，并落實(shí)自己的風(fēng)險(xiǎn)管職責(zé)：負(fù)責(zé)整理匯總本部室(車間)各班組每天上報(bào)的隱患臺(tái)賬，并對(duì)班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。A.3.5各部室(車間)值班長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，并負(fù)責(zé)整理本班組員工每天上報(bào)的隱患，匯總形成本班組的隱患治理臺(tái)賬。A.3.6各崗位員工職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本人轄區(qū)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行隱患排查，并將排查結(jié)果記錄在本人的隱患排查記錄本上和每天上報(bào)給班組長(zhǎng)。8A.4.2上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體管控措施。A.5隱患排查治理工作流程A.5.1崗位級(jí)排查由員工每天根據(jù)車間現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，結(jié)合自己的工作職責(zé)，即個(gè)人所負(fù)責(zé)巡檢的區(qū)域，在班中進(jìn)行隱患排查和工作巡檢。在排查中如果發(fā)現(xiàn)存在隱患，個(gè)人能夠自行處理消除的，自己當(dāng)場(chǎng)就進(jìn)行整改，報(bào)告當(dāng)班值班長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，并將隱患及處理情況記錄在安全生產(chǎn)事故隱患排查記錄表中。A.5.2班組級(jí)排查由值班長(zhǎng)每天根據(jù)車間現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，結(jié)合自己的工作職責(zé)，即個(gè)人所負(fù)責(zé)巡檢的區(qū)域，在班中進(jìn)行隱患排查和工作巡檢。在排查中如果發(fā)現(xiàn)存在隱患，個(gè)人或本班組能夠自行處理消除的，自己或組織本班組人員當(dāng)場(chǎng)就進(jìn)行整改，報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，并將隱患及處理情況記錄在安全生產(chǎn)事故隱患排查記錄表中。A.5.3車間級(jí)排查由班長(zhǎng)和車間主任每周根據(jù)車間現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查項(xiàng)目清單，結(jié)合自己的工作職責(zé)，即個(gè)人所負(fù)責(zé)巡檢的區(qū)域，在班中進(jìn)行隱患排查和工作巡檢。在排查中如果發(fā)現(xiàn)存在隱患，個(gè)人或本車間能夠自行處理消除的，自己或組織本車間人員當(dāng)場(chǎng)就進(jìn)行整改，報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證，并將隱患及處理情況記錄在安全生產(chǎn)事故隱患排查記錄表中。A.5.4公司級(jí)排查由安全管理辦公室每月負(fù)責(zé)組織公司班長(zhǎng)以上人員進(jìn)行隱患大排查。A.5.5員工當(dāng)班排查出的隱患及時(shí)上報(bào)到班組長(zhǎng)，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整理員工上報(bào)的隱患和自己排查的隱患，形成班組隱患排查治理臺(tái)賬；由班組長(zhǎng)上報(bào)自己整理形成的班組隱患臺(tái)賬到部室或車間，由部室或車間負(fù)責(zé)人整理班組上報(bào)的隱患和自己排查的隱患，形成部室隱患排查治理臺(tái)賬；部室負(fù)責(zé)人再將部室隱患排查治理臺(tái)賬上報(bào)到安全管理辦公室，由安全管理管理辦公室負(fù)責(zé)整理部室或車間上報(bào)的臺(tái)賬和自己排查的隱患，形成公司級(jí)隱患排查治理臺(tái)賬。A.6考核與獎(jiǎng)懲對(duì)雙體系建設(shè)工作開(kāi)展不力的相關(guān)人員，按以下考核辦法進(jìn)行考核，同時(shí)按100元對(duì)應(yīng)1分的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其所在部室(車間)月度安全績(jī)效分進(jìn)行考核。A.6.1.1崗位工必須熟知本崗位存在的危險(xiǎn)源條數(shù)，并至少能夠背誦5~7條主要危險(xiǎn)源及管控、應(yīng)急措施，第一次背誦不合格的，限期學(xué)習(xí)，再次抽查不合格的，對(duì)崗位工罰款100元/次。A.6.1.2《隱患排查項(xiàng)目清單》、《隱患排查治理記錄本》應(yīng)隨身攜帶，以便隨時(shí)進(jìn)行排查和管理人員抽查，否則對(duì)崗位工罰款100元/次。A.6.1.3崗位工不進(jìn)行隱患排查、不及時(shí)填寫(xiě)、不按規(guī)定格式填寫(xiě)、不排查就隨便填寫(xiě)《隱患排查治理記錄本》、在《隱患排查治理記錄本》亂涂亂畫(huà)、不上報(bào)隱患、有隱患未查出等現(xiàn)象，每一項(xiàng)對(duì)崗位A.6.2班組各班組長(zhǎng)組織對(duì)本班組各崗位危險(xiǎn)源每日(每班)排查一次，并對(duì)排查出的隱患及崗位工上報(bào)隱患現(xiàn)場(chǎng)組織整改，現(xiàn)場(chǎng)處理不了的隱患應(yīng)及時(shí)匯報(bào)部室(車間)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，否則對(duì)班組長(zhǎng)罰款100元/次。A.6.3部室(車間)9A.6.3.1部室(車間)管理人員應(yīng)熟練掌握“兩個(gè)體系”運(yùn)行工作流程，加強(qiáng)對(duì)“兩個(gè)體系”日常運(yùn)行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對(duì)部室(車間)負(fù)責(zé)人罰款100元/次。A.6.3.2建立“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息檔案，未建立運(yùn)行檔案、檔案管理混亂、不齊全的，對(duì)部室(車間)負(fù)責(zé)人罰款100元/次。A.6.3.3部室(車間)必須及時(shí)對(duì)上報(bào)的當(dāng)班未能整改隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)“隱患匯總表”,及時(shí)落實(shí)整改責(zé)任，并形成閉合管理，否則對(duì)部室(車間)負(fù)責(zé)人罰款100元/次。A.6.3.4部室(車間)不按規(guī)定開(kāi)展部室(車間)級(jí)隱患排查、不及時(shí)填寫(xiě)隱患排查表和隱患匯總表、不落實(shí)整改閉合、不按時(shí)將隱患排查表、隱患匯總表(電子版)報(bào)安監(jiān)處備案，對(duì)負(fù)責(zé)人罰款100元/A.6.3.5部室(車間)接到公司下發(fā)的《隱患整改通知單》后，立即組織整改，整改完后及時(shí)閉合、DB37/T3151—2018單位：生產(chǎn)品質(zhì)部原料車間序號(hào)區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施名稱類別規(guī)格位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1重型板式喂料機(jī)專用設(shè)備BWJ2500×9990mm破碎機(jī)大院否2單段錘式破碎機(jī)專用設(shè)備2PCF2022破碎機(jī)大院否3帶式輸送機(jī)通用設(shè)備DTⅡ(A)槽形(14080.1)輔材輸送否4混勻堆取料機(jī)通用設(shè)備YG550/90輔材預(yù)均化堆場(chǎng)否5氣震式袋收塵器通用設(shè)備LPM4A-120收塵器否6脈沖單機(jī)收塵器通用設(shè)備HMC-64B收塵器否7板式喂料機(jī)專用設(shè)備BWJ1600x4500輔材機(jī)口否8碎煤機(jī)專用設(shè)備PCH1010輔材機(jī)口否9新型中型板式喂料機(jī)專用設(shè)備BL1250×3000mm輔材機(jī)口否側(cè)式懸臂堆料機(jī)通用設(shè)備DB300/19.5聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)否側(cè)式刮板取料機(jī)通用設(shè)備QGC150/26聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)否橋式刮板取料機(jī)通用設(shè)備QG150/31聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)否定量給料機(jī)通用設(shè)備TDGSM1450右裝生料調(diào)配站否高速板鏈斗式提升機(jī)通用設(shè)備NSE1900-38500mm(雙驅(qū)動(dòng))原料提升機(jī)否輥壓機(jī)專用設(shè)備HFCG200/180(左裝)原料輥壓機(jī)否高速板鏈斗式提升機(jī)通用設(shè)備NSE1900-30500mm(雙驅(qū)動(dòng))原料提升機(jī)否高效選粉機(jī)通用設(shè)備HES-B10000原料選粉機(jī)否V型分級(jí)機(jī)通用設(shè)備HFV7500S原料V選否原料輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)通用設(shè)備SL5-2x48Ng27.5F原料循環(huán)風(fēng)機(jī)否鋼絲膠帶斗式提升機(jī)通用設(shè)備N-TGD400-23500入庫(kù)提升機(jī)否增濕塔通用設(shè)備CZS7.5x45m增濕塔否螺旋輸送機(jī)通用設(shè)備Φ600(可逆)增濕塔下方否高效脈沖濾袋式收塵器通用設(shè)備LPPW270-2x2x5窯尾袋收塵否窯尾排風(fēng)機(jī)通用設(shè)備Y4-2x73No24.5F尾排風(fēng)機(jī)否分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：?jiǎn)挝唬荷a(chǎn)品質(zhì)部燒成車間序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱類別規(guī)格位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1鋼絲繩膠帶提升機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：N-TGD800H-97300均化庫(kù)北側(cè)否2均化庫(kù)袋收塵器通用設(shè)備型號(hào)：LPM5B-310均化庫(kù)底否3羅茨風(fēng)機(jī)(直聯(lián))通用設(shè)備型號(hào)：JAS150均化庫(kù)底及煤磨否4空氣輸送斜槽(防雨型)通用設(shè)備型號(hào)規(guī)格：XZ630×5178mm預(yù)熱器一級(jí)否5回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)下料器通用設(shè)備規(guī)格：700×700mm預(yù)熱器一級(jí)否6空氣炮通用設(shè)備預(yù)熱器、篦冷機(jī)否7預(yù)熱器與分解爐系統(tǒng)通用設(shè)備F5Y/50預(yù)熱器否8推動(dòng)篦式冷卻機(jī)通用設(shè)備KC4-1089篦冷機(jī)否9鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)通用設(shè)備型號(hào)：FU350×20000mm篦冷機(jī)否熟料輥式破碎機(jī)通用設(shè)備型號(hào)規(guī)格：KGP440篦冷機(jī)否回轉(zhuǎn)窯通用設(shè)備直徑4.8*72m窯系統(tǒng)否窯頭一次風(fēng)機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：YPT315L-4窯頭一次風(fēng)機(jī)房否電動(dòng)葫蘆專用設(shè)備型號(hào)：CD15-16D窯頭、篦冷機(jī)、煤磨是煤磨袋收塵器通用設(shè)備PPW128-2*6(M)煤磨四樓頂層否窯頭袋收塵器通用設(shè)備LPPW240-2*8和HLQ-50窯頭否窯頭排風(fēng)機(jī)通用設(shè)備Y4-2*65NO22.5F窯頭否高溫風(fēng)機(jī)通用設(shè)備W6-2*39NO31F窯尾否煤磨排風(fēng)機(jī)通用設(shè)備M6-39NO17D窯頭否定量給料機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：DEL1048T4煤磨三層否煤粉計(jì)量秤通用設(shè)備型號(hào)：MC1000/K80/DN800煤磨秤房否篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：T35-11-11.2篦冷機(jī)否高壓水槍通用設(shè)備3GQ-3.5/70預(yù)熱器否風(fēng)掃煤磨通用設(shè)備規(guī)格：Φ3.95×(7.5+3)m煤磨否鍋爐給水泵通用設(shè)備BN9-1.05/0.2汽機(jī)房否汽輪發(fā)電機(jī)通用設(shè)備QF-9-210500V汽機(jī)房否真空除氧器通用設(shè)備除氧器否鍋爐專用設(shè)備窯頭、窯尾是拉鏈機(jī)通用設(shè)備窯頭代收塵否皮帶機(jī)通用設(shè)備煤磨04皮帶否窯頭柴油罐通用設(shè)備窯頭否煤粉制備系統(tǒng)專用設(shè)備煤磨否脫硝系統(tǒng)專用設(shè)備氨水罐、預(yù)熱器否分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：?jiǎn)挝唬荷a(chǎn)品質(zhì)部水泥車間序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱類別規(guī)格位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1氣箱脈沖袋式收塵器通用設(shè)備型號(hào)：LPM4A-120散裝庫(kù)頂層否42熟料散裝機(jī)專用設(shè)備裝車能力：300t/h(max400t/h)散裝庫(kù)底部否23卷?yè)P(yáng)機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：JE33.250散裝庫(kù)底部否24帶式輸送機(jī)通用設(shè)備DTⅡ(A)型，槽型(可逆)調(diào)配站頂部否15氣箱脈沖袋收塵器通用設(shè)備型號(hào)：LPM4A-120調(diào)配站頂部否26中型板式喂料機(jī)專用設(shè)備型號(hào)規(guī)格：BWJ1600x12160mm混合材機(jī)口否27帶式輸送機(jī)通用設(shè)備DTII(A)型槽型8050調(diào)配站底部否18斗式提升機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：NSE350×32050mm水泥磨房否49水泥輥壓機(jī)專用設(shè)備型號(hào)：HFCG160/140(右裝)水泥磨房否1V形選粉機(jī)專用設(shè)備型號(hào)：HFV4000水泥磨房三層否1高效水平渦流選粉機(jī)專用設(shè)備型號(hào)：DS-4000水泥磨房三層否1袋式收塵器通用設(shè)備型號(hào)：PPW128-2×14水泥磨房三層否2水泥磨專用設(shè)備磨房否1輥壓機(jī)系統(tǒng)排風(fēng)機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：Y5-48No23.5F水泥磨房否1鋼絲膠帶斗式提升機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：N-TGD630×520000mm水泥庫(kù)側(cè)否1氣箱脈沖袋收塵器通用設(shè)備型號(hào)規(guī)格：LPM6A-180水泥庫(kù)底否8羅茨鼓風(fēng)機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：JAS-125水泥庫(kù)底否水泥汽車散裝機(jī)專用設(shè)備裝車能力：200t/h,max300t/h水泥庫(kù)底否4鋼絲膠帶斗式提升機(jī)通用設(shè)備型號(hào)規(guī)格：N-TGD630×20930mm包裝樓否2電動(dòng)葫蘆通用設(shè)備型號(hào)：CDl-6D(雙繩；雙鉤)包裝樓否4帶式輸送機(jī)通用設(shè)備型號(hào)：DTII(A)平型0°包裝樓否6紙袋庫(kù)通用設(shè)備包裝樓否1八嘴回轉(zhuǎn)式包裝機(jī)專用設(shè)備8RS-FC包裝樓否1單位：生產(chǎn)品質(zhì)部原料車間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1破碎機(jī)大院巡檢檢查電機(jī)、鏈條等轉(zhuǎn)動(dòng)部位石灰石破碎機(jī)大院1次/班檢查皮帶機(jī)檢查破碎機(jī)錘頭、錘盤(pán)緊固破碎機(jī)、板喂機(jī)殼體螺栓巡檢途中行走檢查、清理積料、漏料、堵料2石灰石破碎機(jī)檢修作業(yè)破碎機(jī)設(shè)備停機(jī)石灰石破碎機(jī)1次/周破碎機(jī)緊固各部螺栓破碎機(jī)檢查、更換柱銷、三角帶、鏈條等進(jìn)破碎腔檢修破碎機(jī)殼體、錘頭、轉(zhuǎn)子的拆卸安裝錘頭更換氣割作業(yè)電焊作業(yè)工作結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)3原料堆棚外來(lái)車輛卸料作業(yè)啟動(dòng)前行或倒車輔材堆棚、煤堆棚每天間斷作業(yè)車輛行走輔材承運(yùn)車輛卸料作業(yè)煤場(chǎng)人工卸料清理車底、車斗物料序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注4原料堆棚鏟車作業(yè)車輛啟動(dòng)輔材堆棚、煤堆棚每天間斷作業(yè)車輛運(yùn)行堆料、鏟料作業(yè)運(yùn)料機(jī)口卸料5原料輔材機(jī)口日常巡檢維護(hù)作業(yè)焊補(bǔ)下料口等原料輔材機(jī)口1次/月清理衛(wèi)生巡檢清理堵料、廢鐵等6原料輔材機(jī)口內(nèi)部檢維修作業(yè)設(shè)備停機(jī)原料輔材機(jī)口1次/月設(shè)置警戒清理積料、檢修作業(yè)7石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)巡檢巡檢大車行走機(jī)構(gòu)石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)1次/班巡檢料爬等部位檢查、清理積料、漏料、堵料8石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)堆取料作業(yè)開(kāi)機(jī)前警示石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)1次/班設(shè)備操作9石灰石堆取料機(jī)檢維修設(shè)備停機(jī)石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)1次/月檢查、緊固各部連接件設(shè)備潤(rùn)滑制動(dòng)器調(diào)整，更換閘帶電力液壓推動(dòng)器、液耦檢查油位，補(bǔ)換油更換行走部件刮板裝置檢修吊裝部件氣割作業(yè)電焊作業(yè)高處作業(yè)試車焊補(bǔ)圓堆下料口設(shè)備停機(jī)石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)1次/月設(shè)置警戒人員進(jìn)入聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)巡檢巡檢大車行走機(jī)構(gòu)聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)1次/班巡檢料爬等部位巡檢皮帶檢查、清理積料、漏料、堵料長(zhǎng)堆堆取料作業(yè)開(kāi)機(jī)前警示聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)1次/班設(shè)備操作長(zhǎng)堆堆取料機(jī)檢維修設(shè)備停機(jī)聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)1次/月序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注檢查、緊固各部連接件設(shè)備潤(rùn)滑制動(dòng)器調(diào)整，更換閘帶電力液壓推動(dòng)器、液耦檢查油位，補(bǔ)換油更換行走部件吊裝部件氣割作業(yè)電焊作業(yè)高處作業(yè)試車焊補(bǔ)長(zhǎng)堆下料口設(shè)備停機(jī)聯(lián)合預(yù)均化堆場(chǎng)1次/月設(shè)置警戒人員進(jìn)入更換原料皮帶設(shè)備停機(jī)輔材輸送各皮帶1次/月設(shè)置警戒連接臨時(shí)用電割開(kāi)皮帶皮帶吊運(yùn)皮帶鋪設(shè)新皮帶固定皮帶接頭處理皮帶硫化等皮帶膠接工完場(chǎng)清、試車原料調(diào)配站日常巡檢維護(hù)作業(yè)焊補(bǔ)下料溜子、三通管等原料調(diào)配站1次/班巡檢收塵器皮帶秤維修作業(yè)上下樓梯人員行走原料調(diào)配站清倉(cāng)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備原料調(diào)配站1次/3-5年設(shè)備停機(jī)、鎖閉進(jìn)入前準(zhǔn)備清除倉(cāng)壁結(jié)料清理倉(cāng)底堆積物料原料輥壓機(jī)巡檢上下樓梯原料輥壓機(jī)1次/班人員行走檢查、清理積料、漏料、堵料原料提升機(jī)焊補(bǔ)放空物料原料輥壓機(jī)1次/月設(shè)備停主電機(jī)、開(kāi)輔傳序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注料斗固定氣割作業(yè)電焊作業(yè)工作結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)原料V選焊補(bǔ)設(shè)備停機(jī)原料輥壓機(jī)1次/月安裝照明進(jìn)出V選焊補(bǔ)磨損部位原料輥壓機(jī)輥面耐磨板焊補(bǔ)設(shè)備停機(jī)原料輥壓機(jī)1次/月搭設(shè)架板拆耐磨板焊補(bǔ)耐磨板原料粉煤灰打灰作業(yè)連接打灰管道原料粉煤灰?guī)?次/周卸灰原料循環(huán)風(fēng)機(jī)尾排風(fēng)機(jī)維修設(shè)備停機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)、尾排風(fēng)機(jī)1次/年通風(fēng)檢測(cè)焊補(bǔ)風(fēng)機(jī)葉片原料技改下料收塵管道設(shè)備停機(jī)原料各下料、收塵管道1次/年吊裝管道管道焊接高處作業(yè)廢氣處理巡檢上下樓梯廢氣處理1次/班人員行走檢查、清理積料、漏料、堵料窯尾收塵器灰斗焊補(bǔ)設(shè)備停機(jī)窯尾收塵器1次/月放空灰斗內(nèi)積料檢查灰斗電焊作業(yè)窯尾收塵器更換收塵袋設(shè)備停機(jī)窯尾收塵器1次/月打開(kāi)收塵頂蓋進(jìn)入箱體更換收塵袋原料鉸刀拉鏈機(jī)空氣斜槽清堵設(shè)備停機(jī)窯尾收塵器1次/月打開(kāi)檢修清料作業(yè)工完場(chǎng)清原料各筒型庫(kù)清庫(kù)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備原料各筒型庫(kù)1次/8-10年每次持續(xù)一周設(shè)備停機(jī)、鎖閉人員進(jìn)入清除庫(kù)壁結(jié)料序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注清理庫(kù)底堆積物料分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：?jiǎn)挝唬荷a(chǎn)品質(zhì)部燒成車間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1原料均化庫(kù)稱重倉(cāng)清小倉(cāng)作業(yè)設(shè)備停機(jī)均化庫(kù)稱重倉(cāng)1次/季度聯(lián)接照明試驗(yàn)通訊工具打開(kāi)倉(cāng)頂人孔門(mén)檢查倉(cāng)內(nèi)積料情況作業(yè)前通風(fēng)、檢測(cè)進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)按清料程序清料放料工完場(chǎng)清2原料均化庫(kù)清庫(kù)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備原料均化庫(kù)1次/8-10年每次持續(xù)一周設(shè)備停機(jī)、鎖閉人員進(jìn)入清除庫(kù)壁結(jié)料清理庫(kù)底堆積物料3預(yù)熱器清堵作業(yè)前準(zhǔn)備預(yù)熱器1次/月信息溝通與現(xiàn)場(chǎng)警戒設(shè)備停機(jī)觀察、清堵根據(jù)堵塞情況和清堵時(shí)間確認(rèn)窯是否止料清堵作業(yè)使用高壓水槍打空氣炮清通后檢查確認(rèn)、關(guān)閉所有門(mén)、孔工完場(chǎng)清4預(yù)熱器清潔皮設(shè)備停機(jī)預(yù)熱器1次/季度每次持續(xù)5-7天作業(yè)前準(zhǔn)備通風(fēng)、檢測(cè)安裝卷?yè)P(yáng)機(jī)、吊籠連接照明出入人孔門(mén)開(kāi)始清理風(fēng)鎬作業(yè)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注工完場(chǎng)清5預(yù)熱器換掛片腳手架搭設(shè)不規(guī)范、上部結(jié)皮未清理干凈預(yù)熱器1次/半年每次持續(xù)5-7天未系安全帶、安全繩使用手錘作業(yè)配合不當(dāng)拋擲掛片等物料使用氣割工具安全性不符合要求，不戴護(hù)目鏡和手套電焊線路裸露；長(zhǎng)度不符合要求；接地位置不當(dāng)；未使用電焊面罩、電焊手套拆除腳手架順序不當(dāng)、安全帶使用不當(dāng)未全面檢查清理效果、未清點(diǎn)工器具、人員就宣布作業(yè)結(jié)束6回轉(zhuǎn)窯換窯磚設(shè)備停機(jī)回轉(zhuǎn)窯1次/半年每次持續(xù)5-7天辦理密閉空間工作許可證封閉窯尾煙室、下料管拆卸煤管搭設(shè)過(guò)橋搭設(shè)過(guò)橋連接照明設(shè)備、人員進(jìn)出拆除窯皮倒窯皮清磚、清料砌窯磚拆過(guò)橋工完場(chǎng)清7噴煤管點(diǎn)火關(guān)閉相關(guān)人孔門(mén)、翻板閥回轉(zhuǎn)窯1次/季度點(diǎn)火給煤窯頭看火8篦下風(fēng)室檢修設(shè)備停電掛牌篦冷機(jī)1次/月照明不良?xì)飧钭鳂I(yè)電焊作業(yè)9篦冷機(jī)清“雪人”打球清料設(shè)備停機(jī)篦冷機(jī)1次/季度有限空間作業(yè)準(zhǔn)備搭設(shè)過(guò)橋序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注上部物料、結(jié)皮等清理清理“雪人”、打球、清料工完場(chǎng)清燒成拉鏈機(jī)檢修設(shè)備停機(jī)斜拉鏈1次/月拆防護(hù)網(wǎng)拆卸、更換鏈條恢復(fù)防護(hù)網(wǎng)工完場(chǎng)清煤磨內(nèi)換襯板相關(guān)的設(shè)備執(zhí)行停電掛牌煤磨1次/月開(kāi)磨門(mén)氣體檢測(cè)連接照明磨內(nèi)作業(yè)清理磨內(nèi)煤粉割襯板吊襯板焊襯板關(guān)閉磨門(mén)煤粉倉(cāng)清倉(cāng)進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析并申請(qǐng)工作許可煤磨1次/半年兩停兩掛連接照明氣體檢測(cè)清料工完場(chǎng)清燒成換收塵袋申請(qǐng)高空作業(yè)工作許可證煤磨1次/季度設(shè)備停機(jī)關(guān)閉鎖定風(fēng)包進(jìn)風(fēng)閥門(mén)并排空風(fēng)包氣體高空拋袋拆裝運(yùn)送布袋及骨架布袋更換完畢，收拾好清理現(xiàn)場(chǎng)、清點(diǎn)人員、工器具煤磨加球相關(guān)的設(shè)備執(zhí)行停電掛牌煤磨1次/月設(shè)專人監(jiān)護(hù)開(kāi)磨門(mén)加球操作吊裝作業(yè)工完場(chǎng)清鍋爐巡檢卸灰閥、拉鏈機(jī)巡檢SP鍋爐、AQC鍋爐1次/班序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注定期排污沖洗水位計(jì)鍋爐解(并)汽、開(kāi)關(guān)疏水SP爐振打裝置檢查清潔作業(yè)汽輪機(jī)房巡檢汽輪發(fā)電機(jī)組巡檢汽輪機(jī)房1次/班循環(huán)水系統(tǒng)巡檢脫硝系統(tǒng)換閥門(mén)關(guān)閉管道閥門(mén)氨水罐區(qū)1次/半年排空管道液體拆除閥門(mén)割除閥門(mén)螺栓更換閥門(mén)工完場(chǎng)清沉降室鍋爐內(nèi)部檢修設(shè)備停機(jī)SP鍋爐、AQC鍋爐1次/季度有限空間氣體檢測(cè)人員進(jìn)入內(nèi)部作業(yè)工完場(chǎng)清化水作業(yè)循環(huán)水取樣化水間、SP鍋爐、AQC鍋爐、循環(huán)水池2次/天循環(huán)水加藥水質(zhì)分析分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：?jiǎn)挝唬荷a(chǎn)品質(zhì)部水泥車間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1石膏破碎機(jī)檢修作業(yè)破碎機(jī)設(shè)備停機(jī)石膏堆棚1次/季度破碎機(jī)緊固各部螺栓破碎機(jī)檢查、更換柱銷、三角帶、鏈條等進(jìn)破碎腔檢修破碎機(jī)殼體的拆卸安裝錘頭更換氣割作業(yè)電焊作業(yè)工作結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)工完場(chǎng)清2水泥堆棚外來(lái)車輛卸料作業(yè)啟動(dòng)前行或倒車混合材棚1次/班車輛行走輔材承運(yùn)車輛卸料作業(yè)人工卸料序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注清理車底、車斗物料3水泥堆棚鏟車作業(yè)車輛啟動(dòng)混合材棚1次/班車輛運(yùn)行堆料、鏟料作業(yè)運(yùn)料機(jī)口卸料4混合材機(jī)口日常巡檢維護(hù)作業(yè)焊補(bǔ)下料口等混合材機(jī)口1次/班清理衛(wèi)生巡檢清理堵料、廢鐵等5更換水泥車間皮帶設(shè)備停機(jī)混合材輸送1次/月設(shè)置警戒連接臨時(shí)用電割開(kāi)皮帶皮帶吊運(yùn)皮帶鋪設(shè)新皮帶固定皮帶接頭處理皮帶硫化等皮帶膠接工完場(chǎng)清、試車6水泥調(diào)配站日常巡檢維護(hù)作業(yè)焊補(bǔ)下料溜子、三通管等水泥調(diào)配站1次/周巡檢收塵器皮帶秤維修作業(yè)7調(diào)配站清倉(cāng)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備水泥調(diào)配站1次/8-10年設(shè)備停機(jī)、鎖閉進(jìn)入前準(zhǔn)備清除庫(kù)壁結(jié)料清理庫(kù)底堆積物料8水泥磨內(nèi)換襯板相關(guān)的設(shè)備執(zhí)行停電掛牌磨房1次/月開(kāi)磨門(mén)氣體檢測(cè)連接照明磨內(nèi)作業(yè)清理磨內(nèi)水泥粉塵割襯板吊襯板焊襯板關(guān)閉磨門(mén)9水泥磨加球相關(guān)的設(shè)備執(zhí)行停電掛牌磨房1次/月序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注設(shè)專人監(jiān)護(hù)開(kāi)磨門(mén)加球操作吊裝作業(yè)工完場(chǎng)清水泥混合材提升機(jī)焊補(bǔ)放空物料混合材提升機(jī)1次/周設(shè)備停主電機(jī)、開(kāi)輔傳料斗固定氣割作業(yè)電焊作業(yè)工作結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)水泥V選焊補(bǔ)設(shè)備停機(jī)V選1次/月安裝照明進(jìn)出V選焊補(bǔ)磨損部位水泥輥壓機(jī)輥面耐磨板焊補(bǔ)設(shè)備停機(jī)磨房1次/月搭設(shè)架板拆耐磨板焊補(bǔ)耐磨板水泥粉煤灰打灰作業(yè)連接打灰管道粉煤灰?guī)?次/周卸灰水泥磨頭磨尾風(fēng)機(jī)維修設(shè)備停機(jī)磨房1次/季度通風(fēng)檢測(cè)焊補(bǔ)風(fēng)機(jī)葉片水泥技改下料收塵管道設(shè)備停機(jī)磨房1次/季度吊裝管道管道焊接高處作業(yè)水泥車間收塵器灰斗焊補(bǔ)設(shè)備停機(jī)磨房頂層1次/季度放空灰斗內(nèi)積料檢查灰斗電焊作業(yè)水泥車間收塵器更換收塵袋設(shè)備停機(jī)磨房頂層1次/月打開(kāi)收塵頂蓋進(jìn)入箱體更換收塵袋水泥車間拉鏈機(jī)空氣斜槽清堵設(shè)備停機(jī)磨房1次/月打開(kāi)檢修清料作業(yè)工完場(chǎng)清序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注水泥外來(lái)車輛裝料作業(yè)啟動(dòng)前行或倒車熟料散裝1次/班車輛行走裝車作業(yè)水泥車間技改下料收塵管道設(shè)備停機(jī)熟料散裝1次/季度吊裝管道管道焊接高處作業(yè)水泥存儲(chǔ)庫(kù)清小倉(cāng)修作業(yè)設(shè)備停機(jī)水泥散裝1次/季度聯(lián)接照明試驗(yàn)通訊工具打開(kāi)倉(cāng)頂人孔門(mén)檢查倉(cāng)內(nèi)積料情況作業(yè)前通風(fēng)、檢測(cè)進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)按清料程序清料放料工完場(chǎng)清水泥提升機(jī)焊補(bǔ)放空物料水泥庫(kù)1次/周設(shè)備停主電機(jī)、開(kāi)輔傳料斗固定氣割作業(yè)電焊作業(yè)工作結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)外來(lái)罐車裝車啟動(dòng)前行或倒車水泥庫(kù)多次/班車輛行走裝車作業(yè)打開(kāi)或關(guān)閉罐車車頂蓋收紙袋送貨車輛啟動(dòng)前行或倒車水泥包裝1次/月車輛行走吊紙袋水泥包裝開(kāi)、停包裝機(jī)水泥包裝多次/班插包裝袋作業(yè)過(guò)程長(zhǎng)時(shí)間站立或體位不合理袋裝裝車作業(yè)拉貨車輛啟動(dòng)前行或倒車水泥包裝多次/班車輛行走調(diào)整裝車機(jī)高度或位置車輛未停穩(wěn)上車或人站在車上移動(dòng)車輛碼垛序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注收塵器故障水泥各筒型庫(kù)清庫(kù)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備原料各筒型庫(kù)1次/8-10年每次持續(xù)一周設(shè)備停機(jī)、鎖閉人員進(jìn)入清除庫(kù)壁結(jié)料清理庫(kù)底堆積物料分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T3151—2018(記錄受控號(hào))單位：生產(chǎn)品質(zhì)部原料車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-01重型板式喂料機(jī)1安全聯(lián)鎖安全聯(lián)鎖功能正常，嚴(yán)格按信號(hào)邏輯關(guān)系操作。三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害測(cè)試各處聯(lián)鎖正常。班組每天檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即整改。加大安全操作技能培訓(xùn)考核；設(shè)備聯(lián)鎖安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)聯(lián)鎖異常，立即停用，由專業(yè)人員進(jìn)行處置。班組級(jí)原料班組YL-2-01重型板式喂料機(jī)2車輛輸送移動(dòng)前確認(rèn)觀察車輛監(jiān)控運(yùn)行區(qū)域無(wú)人及障礙物，確認(rèn)后先鳴喇叭后開(kāi)車，開(kāi)車前 務(wù)必確認(rèn)抱閘剎車正常，防止剎車失靈。1級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)車輛傷害測(cè)試各處監(jiān)控正常。驗(yàn)料人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即整改。司機(jī)系好安全帶發(fā)現(xiàn)監(jiān)控異常，采用人工觀察走行，并由專業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)控維護(hù)。車間級(jí)原料車間YL-2-01重型板式喂料機(jī)3安全護(hù)欄牢固可靠；防護(hù)部位無(wú)缺失；無(wú)變形歪斜現(xiàn)象。1級(jí)險(xiǎn)高處墜落護(hù)欄焊接牢固提醒司機(jī)注意保持距離，避免撞壞欄桿。嚴(yán)禁倚靠護(hù)欄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)由專業(yè)人員進(jìn)行處置。車間級(jí)原料車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-01重型板式喂料機(jī)4電機(jī)、減速機(jī)溫度低于常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組齊全、牢固崗位日常點(diǎn)檢，定期檢測(cè)調(diào)整YL-2-01重型板式喂料機(jī)5聯(lián)軸器連接無(wú)松動(dòng)，同軸度及間隙符合要求；聯(lián)軸器螺栓完整齊全無(wú)松動(dòng)，齒型聯(lián)軸器潤(rùn)滑良好三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用材質(zhì)硬度符合要求的螺栓班組級(jí)原料班組YL-2-01重型板式喂料機(jī)6頭、尾輪咬合部位防護(hù)齊全有效，連接無(wú)松動(dòng)，潤(rùn)滑良好。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害防護(hù)罩齊全有效崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-01重型板式喂料機(jī)7鏈條咬合部位防護(hù)齊全有效，銷子齊全、無(wú)缺損，潤(rùn)滑達(dá)標(biāo)。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合強(qiáng)度要求的銷子并可靠安裝，防護(hù)罩齊全有效崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-01重型板式喂料機(jī)8板頁(yè)板頁(yè)強(qiáng)度符合要求，防護(hù)齊全有效。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害板頁(yè)強(qiáng)度符合要求，密閉防護(hù)。崗位級(jí)原料巡檢工DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-01重型板式喂料機(jī)9急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象三級(jí)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查更換。崗位每班檢查一次。開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施班組級(jí)原料班組YL-2-02姜段破碎機(jī)1機(jī)體密封機(jī)體密封良好，無(wú)物料外噴濺五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)物體打擊采用質(zhì)量可靠的密封膠墊落實(shí)專人定期檢查密封機(jī)體密封不嚴(yán)出現(xiàn)物料往外飛濺時(shí)，要立刻停止粉碎機(jī)運(yùn)行，進(jìn)行檢修密封處置。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-02單段錘式破碎機(jī)2固定門(mén)手柄卡槽牢固可靠；手柄桿無(wú)變形；螺栓潤(rùn)滑適當(dāng)五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)物體打擊可靠焊接定期檢查維護(hù)手柄變形松動(dòng)，門(mén)子關(guān)閉不嚴(yán)不能開(kāi)機(jī)，運(yùn)行過(guò)程中時(shí)要立即采取緊急停機(jī)措施。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-02單段錘式破碎機(jī)3電機(jī)溫度低于常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩齊全、牢固三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地崗位每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組YL-2-02單段錘式破碎機(jī)4聯(lián)軸器同軸度及間隙符合要求；聯(lián)軸器螺栓完整齊全無(wú)軸器潤(rùn)滑良好三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用材質(zhì)硬度符合要求的螺栓班組級(jí)原料班組DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-02單段錘式破碎機(jī)5傳動(dòng)三角帶三角帶質(zhì)量符合要求，無(wú)裂紋、毛刺等，連接松緊適當(dāng)，防護(hù)完全、有效。三級(jí)險(xiǎn)機(jī)械傷害皮帶質(zhì)量符合要求，防護(hù)完全有效。班組級(jí)原料班組YL-2-02單段錘式破碎機(jī)6安全護(hù)欄無(wú)缺損、變形、松動(dòng)，防護(hù)嚴(yán)密可靠四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害牢固焊接護(hù)欄護(hù)欄缺損、平臺(tái)晃動(dòng)不得上下及站人，由專業(yè)人員進(jìn)行處置崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-02姜民破碎機(jī)7操作、作業(yè)平臺(tái)無(wú)晃動(dòng)、平面無(wú)雜物垃圾；安全護(hù)欄牢固可靠四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)高處墜落牢固焊接崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-02單段錘式破碎機(jī)8液壓系統(tǒng)管路、管節(jié)無(wú)松動(dòng)、裂紋、破損。五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)其他傷害選用符合要求液壓元件，做好防護(hù)。液壓系統(tǒng)組件、管路異常及及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-02單段錘式破碎機(jī)9急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-03石灰石皮帶機(jī)1皮帶接頭無(wú)老化開(kāi)膠現(xiàn)象；接頭粘合處平整無(wú)氣泡；3、接頭部位無(wú)橫向裂紋三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊選用質(zhì)量合格的皮帶及粘合劑落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查對(duì)職工進(jìn)行皮帶機(jī)械傷害專項(xiàng)培 訓(xùn)及經(jīng)常性培訓(xùn)；強(qiáng)化安全責(zé)任教育發(fā)現(xiàn)接頭有開(kāi)裂等異常情況時(shí)不得啟動(dòng)皮帶機(jī)或采取緊急停機(jī)措施；班組級(jí)原料班組DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-03石灰石皮帶機(jī)2頭、尾輪機(jī)頭、機(jī)尾、托輥等轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)網(wǎng)，牢固可靠；防護(hù)部位無(wú)缺失；無(wú)變形歪斜現(xiàn)象1級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害牢固焊接護(hù)欄巡檢人員穿戴好勞保用品，工作服做到“三緊”:下擺緊護(hù)欄缺損不得開(kāi)機(jī)或停止運(yùn)行，由專業(yè)人員進(jìn)行處置車間級(jí)原料車間YL-2-03石灰石皮帶機(jī)3電機(jī)溫度低于常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩齊全、牢固三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地崗位每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組YL-2-03石灰石皮帶機(jī)4聯(lián)軸器連接無(wú)松動(dòng)，同軸度及間隙符合要求；聯(lián)軸器螺栓完整齊全無(wú)松動(dòng)，齒型聯(lián)軸器潤(rùn)滑良好三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用材質(zhì)硬度符合要求的螺栓班組級(jí)原料班組YL-2-03石灰石皮帶機(jī)5配重輪密封隔離，并上鎖三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊封閉隔離，并上鎖停機(jī)后方可入內(nèi)清掃佩戴安全帽、勞保鞋班組級(jí)原料班組YL-2-03石灰石皮帶機(jī)6急停拉繩螺母緊固，防止拉繩松弛；帶式輸送機(jī)在巡檢通道一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置拉繩開(kāi)關(guān)，拉繩開(kāi)關(guān)每個(gè)25m設(shè)置一個(gè)級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件班組每天檢查一次；車間每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常立即整改開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施車間級(jí)原料車間DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-03石灰石皮帶機(jī)7急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象二級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查更換。崗位每班檢查一次。開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施車間級(jí)原料車間YL-2-03石灰石皮帶機(jī)8托輥及支架托輥無(wú)缺損、損壞現(xiàn)象；托輥轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)順動(dòng)；4、托輥支架無(wú)變形現(xiàn)象。1級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用材質(zhì)、質(zhì)量過(guò)硬的托輥及支架實(shí)行分工負(fù)責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)崗查、日查、周查，發(fā)現(xiàn)異常立即修復(fù)更換。托輥異響、損壞；皮帶支架變形的不得開(kāi)機(jī)或采取緊急停機(jī)措施，由專業(yè)人員進(jìn)行處置車間級(jí)原料車間YL-2-04混勻堆取料機(jī)1走梯走梯踏板牢固、可靠；踏板上無(wú)雜物；扶手護(hù)欄牢固可靠、無(wú)變形開(kāi)焊。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)高處墜落選用防滑踏板；牢固焊接定期檢查維護(hù)加強(qiáng)布料機(jī)系統(tǒng)操作技能培訓(xùn)考核；設(shè)備安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；強(qiáng)化安全責(zé)任教育；定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)護(hù)欄缺損、走梯晃動(dòng)不得上下及站人，由專業(yè)人員進(jìn)行處置崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)2安全護(hù)欄堆取料機(jī)行 走路線端部設(shè)置防護(hù)欄， 取料刮板機(jī) 取料側(cè)運(yùn)動(dòng) 外緣設(shè)置防護(hù)欄桿，無(wú)缺損、變形、松動(dòng)，防護(hù)嚴(yán)密可靠二級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害牢固焊接護(hù)欄班組每天檢查一次；車間每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常立即整改護(hù)欄缺損、平臺(tái)晃動(dòng)人員禁止通行及上下，必須由專業(yè)人員進(jìn)行檢修處置；止擋器出現(xiàn)移位、損壞時(shí)不得使用，或者立即采取緊急停機(jī)措施車間級(jí)原料車間DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-04混勻堆取料機(jī)3操作平臺(tái)平臺(tái)牢固可靠、表面無(wú)垃圾雜物五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)高處墜落牢固焊接按要求穿好工作服，紐扣系好，袖口紐扣系好。安全帽正確佩戴，系好安全帽帶，戴好防護(hù)手套。穿好防護(hù)皮鞋并系好、系牢鞋帶。佩戴好3M專用防塵口罩。冬季期間穿棉襖拉好拉鏈、系好紐扣崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)4軌道止擋器牢固可靠，安全色醒目五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害牢固焊接崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)5軌道齒輪固定螺栓齊全、無(wú)缺損、斷裂；齒輪潤(rùn)滑達(dá)標(biāo)。五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合強(qiáng)度要求的螺栓并可靠安裝崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)6急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查更換。崗位每班檢查一次。開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施班組級(jí)原料班組YL-2-04混勻堆取料機(jī)7滑環(huán)連接密封良好，密封外殼接地良好三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)觸電采用材質(zhì)、質(zhì)量可靠的密封外殼，接地良好落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查更換發(fā)現(xiàn)密封件損壞或接地不良及時(shí)檢修。班組級(jí)原料班組DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-04混勻堆取料機(jī)8限位、光電開(kāi)關(guān)安裝牢固，測(cè)試靈敏；四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件限位、光電開(kāi)關(guān)缺損，液壓系統(tǒng)組件、管路異常及及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)9液壓張緊裝置管路、管節(jié)無(wú)松動(dòng)、裂紋、破損五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)其他傷害選用符合要求液壓元件，做好防護(hù)定期檢查、清理更換崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)旋轉(zhuǎn)裝置連接緊密，潤(rùn)滑良好，防護(hù)完全有效五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害防護(hù)齊全有效定期潤(rùn)滑、檢查崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)電機(jī)、減速機(jī)溫度低于常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩齊全、牢固三級(jí)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地崗位每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組YL-2-04混勻堆取料機(jī)聯(lián)軸器連接無(wú)松動(dòng)，同軸度及間隙符合要求；聯(lián)軸器螺栓完整齊全無(wú)松動(dòng)，齒型聯(lián)軸器潤(rùn)滑良好三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用材質(zhì)硬度符合要求的螺栓班組級(jí)原料班組DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-04混勻堆取料機(jī)機(jī)頭密封良好，咬合處防護(hù)齊全有效四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害殼體密閉，咬合處防護(hù)齊全有效崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-04混勻堆取料機(jī)機(jī)尾密封良好，咬合處防護(hù)齊全有效四級(jí)機(jī)械傷害殼體密閉，咬合處防護(hù)齊全有效崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-05原料輔材收塵區(qū)域1風(fēng)機(jī)軸承及雜音軸承溫度及潤(rùn)滑正常，運(yùn)行時(shí)無(wú)雜音。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害使用測(cè)溫槍遠(yuǎn)距離測(cè)溫。崗位每班定期檢查與加油。通風(fēng)機(jī)點(diǎn)檢維護(hù)安全教育。按要求規(guī)范穿戴好勞保護(hù)品，并佩戴好3M防護(hù)口罩及耳塞，冬季時(shí)工作棉襖、棉安全帽穿戴規(guī)范。通知機(jī)修查找原因崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-05原料輔材收塵區(qū)域2電機(jī)傳 動(dòng)防護(hù)罩，電機(jī) 軸承溫度及雜音安全防護(hù)罩牢固可靠、無(wú)開(kāi)焊、晃動(dòng)現(xiàn)象，軸承溫度及潤(rùn)滑正常，運(yùn)行時(shí)無(wú)雜音。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害、觸電使用測(cè)溫槍遠(yuǎn)距離測(cè)溫。檢修時(shí)必須停機(jī)并掛檢修牌。電機(jī)點(diǎn)檢維護(hù)及電氣安全教育。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-05原料輔材收塵區(qū)域3罐體罐體無(wú)裂紋，變形、泄漏。焊縫無(wú)裂紋。 安全附件接口良好。疏水裝置良好四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)物體打擊年檢符合特種設(shè)備使用要求定期檢查罐體表面有無(wú)變形開(kāi)裂。檢查附件是否正常。壓力容器安全培訓(xùn)。按要求規(guī)范穿戴好勞保護(hù)品，并佩戴好3M防護(hù)口罩。發(fā)現(xiàn)泄漏及時(shí)關(guān)閉進(jìn)氣閥，聯(lián)系維檢處置崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-05原料輔材收塵區(qū)域4安全泄爆閥安全閥壓力大時(shí)泄爆正常四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)物體打擊年檢符合特種設(shè)備使用要求定期檢查加油潤(rùn)滑。發(fā)現(xiàn)安全閥不起作用，及時(shí)關(guān)閉進(jìn)氣閥，停用儲(chǔ)氣罐，放散儲(chǔ)氣，更換安全閥。崗位級(jí)原料巡檢工DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-06原料輔材堆棚1煤堆棚煤粉堆積時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月，通風(fēng)通暢，周圍區(qū)域無(wú)明火、抽煙等現(xiàn)象1級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi)制定《消防安全管理制度》,明確煤粉存放時(shí)限；合理安排生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，避免煤粉長(zhǎng)時(shí)間堆積；煤堆棚周邊區(qū)域禁止煙火設(shè)置消防栓、滅火器，消防栓主管路保持常開(kāi)，水帶對(duì)折后盤(pán)卷，槍頭完好車間級(jí)原料車間YL-2-06原料輔材堆棚2煤堆棚煤堆場(chǎng)配備消防栓，消防栓水壓正常，水帶、槍頭等配套設(shè)施齊全完好，水帶對(duì)折后盤(pán)卷1級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi)定期檢查、試驗(yàn)水壓車間級(jí)原料車間YL-2-06原料輔材堆棚3各堆棚物料堆積高度過(guò)高，角度大于休止角四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)坍塌制定《料堆作業(yè)安全管理制度》,根據(jù)物料休止角，明確不同物料堆放最大角度培訓(xùn)鏟車司機(jī)物料堆放相關(guān)知識(shí)崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-07新型中型板式喂料機(jī)1安全聯(lián)鎖安全聯(lián)鎖功能正常，嚴(yán)格按信號(hào)邏輯關(guān)系操作。三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害測(cè)試各處聯(lián)鎖正常。崗位每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。加大安全操作技能培訓(xùn)考核；設(shè)備聯(lián)鎖安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；強(qiáng)化安全責(zé)任教育；定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。強(qiáng)化安全操作意識(shí)，確保安全聯(lián)鎖條件發(fā)現(xiàn)聯(lián)鎖異常，立即停用，由專業(yè)人員進(jìn)行處置。班組級(jí)原料班組YL-2-07新型中型板式喂料機(jī)2車輛輸送移動(dòng)前確認(rèn)觀察車輛監(jiān)控運(yùn)行區(qū)域無(wú)人及障礙物，確認(rèn)后先鳴鈴后開(kāi)車，開(kāi)車前務(wù)必確認(rèn)抱閘剎車正常，防止剎車失靈。級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)車輛傷害測(cè)試各處監(jiān)控正常。司機(jī)系好安全帶發(fā)現(xiàn)監(jiān)控異常，采用人工觀察走行，并由專業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)控維護(hù)。車間級(jí)原料車間DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-07新型中型板式喂料機(jī)3安全護(hù)欄牢固可靠；防護(hù)部位無(wú)缺失；3、無(wú)變形歪斜現(xiàn)象。級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)高處墜落護(hù)欄焊接牢固嚴(yán)禁倚靠護(hù)欄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)由專業(yè)人員進(jìn)行處置。車間級(jí)原料車間YL-2-07新型中型板式喂料機(jī)4電機(jī)溫度低于常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩齊全、牢固三級(jí)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組YL-2-07新型中型板式喂料機(jī)5傳動(dòng)三角帶三角帶質(zhì)量符合要求，無(wú)裂紋、毛刺等，連接松緊適當(dāng)，防護(hù)完全、有效。三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害皮帶質(zhì)量符合要求，防護(hù)完全有效。班組級(jí)原料班組YL-2-07新型中型板式喂料機(jī)6急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施班組級(jí)原料班組DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-08裝卸車輛1車輛輸送移動(dòng)前確認(rèn)觀察車輛監(jiān)控運(yùn)行區(qū)域無(wú)人及障礙物，確認(rèn)后先鳴鈴后開(kāi)車，開(kāi)車前務(wù)必確認(rèn)抱閘剎車正常，防止剎車失靈。二級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)車輛傷害測(cè)試各處監(jiān)控正常。崗位每天檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即整改。加強(qiáng)車輛安全操作培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)穿好工作服，紐扣系好，袖口紐扣系好。安全帽正確佩戴，系好安全帽帶，戴好防護(hù)手套。穿好防護(hù)皮鞋并系好、系牢鞋帶。佩戴好3M專用防塵口罩。冬季期間穿棉襖拉好拉鏈、系好紐扣發(fā)現(xiàn)監(jiān)控異常，采用人工觀察走行，并由專業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)控維護(hù)。車間級(jí)原料車間YL-2-08裝卸車輛2安全護(hù)欄牢固可靠；防護(hù)部位無(wú)缺失；無(wú)變形歪斜現(xiàn)象。四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)車輛傷害護(hù)欄焊接牢固嚴(yán)禁倚靠護(hù)欄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)由專業(yè)人員進(jìn)行處置。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)1機(jī)體密封機(jī)體密封良好，無(wú)物料外噴濺四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)物體打擊采用質(zhì)量可靠的密封膠墊落實(shí)專人定期檢查密封強(qiáng)化粉碎機(jī)系統(tǒng)操作技能培訓(xùn)考核；設(shè)備安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；強(qiáng)化安全責(zé)任教育；定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)按要求佩戴3M專用防護(hù)耳罩，穿好工作服，紐扣系好，袖口紐扣系好。安全帽正確佩戴，系好安全帽帶，戴好防護(hù)手套。穿好防護(hù)皮鞋并系好、系牢鞋帶。佩戴好3M專用機(jī)體密封不嚴(yán)出現(xiàn)物料往外飛濺時(shí)，要立刻停止粉碎機(jī)運(yùn)行，進(jìn)行檢修密封處置。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)2固定門(mén)手柄卡槽牢固可靠；手柄桿無(wú)變形；螺栓潤(rùn)滑適當(dāng)五級(jí)物體打擊可靠焊接定期檢查維護(hù)手柄變形松動(dòng)，門(mén)子關(guān)閉不嚴(yán)不能開(kāi)機(jī)，運(yùn)行過(guò)程中時(shí)要立即采取緊急停機(jī)措施。崗位級(jí)原料巡檢工DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)3液力耦合器無(wú)漏油、滲油現(xiàn)象；安全防護(hù)罩牢固可靠、無(wú)開(kāi)焊、晃動(dòng)現(xiàn)象五級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害采用符合工程要求的液力耦合器；牢固焊接護(hù)罩班組每天檢查一次；車間每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常立即整改液力耦合器滲油、溫度過(guò)高、護(hù)罩開(kāi)焊晃動(dòng)時(shí)不能開(kāi)機(jī)。運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)泄壓保護(hù)，要立即停機(jī)并設(shè)立警戒線。崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)4安全護(hù)欄無(wú)缺損、變形、松動(dòng)，防護(hù)嚴(yán)密可靠四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害牢固焊接護(hù)欄護(hù)欄缺損、平臺(tái)晃動(dòng)不得上下及站人，由專業(yè)人員進(jìn)行處置崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)5操作、作業(yè)平臺(tái)無(wú)晃動(dòng)、平面無(wú)雜物垃圾；安全護(hù)欄牢固可靠四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)高處墜落牢固焊接崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)6電機(jī)溫度低于65℃,無(wú)異常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩齊全、牢固三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地崗位每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)7傳動(dòng)三角帶三角帶質(zhì)量符合要求，無(wú)裂紋、毛刺等，連接松緊適當(dāng)，防護(hù)完全、有效。三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害皮帶質(zhì)量符合要求，防護(hù)完全有效。班組級(jí)原料班組DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-09碎煤機(jī)、頁(yè)巖破碎機(jī)8急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象四級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施崗位級(jí)原料巡檢工YL-2-10生料皮帶機(jī)1皮帶接頭無(wú)老化開(kāi)膠現(xiàn)象；接頭粘合處平整無(wú)氣泡；3、接頭部位無(wú)橫向裂紋三級(jí)般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊選用質(zhì)量合格的皮帶及粘合劑落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查對(duì)職工進(jìn)行皮帶機(jī)械傷害專項(xiàng)培訓(xùn)及經(jīng)常性培訓(xùn)；強(qiáng)化安全責(zé)任教育按要求穿好工作服，紐扣系好，袖口紐扣系好。安全帽正確佩戴，系好安全帽帶，戴好防護(hù)手套。穿好防護(hù)皮鞋并系好、系牢鞋帶。佩戴好3M專用防塵口罩。冬季期間穿棉襖拉好拉鏈、系好紐扣發(fā)現(xiàn)接頭有開(kāi)裂等異常情況時(shí)不得啟動(dòng)皮帶機(jī)或采取緊急停機(jī)措施；班組級(jí)原料班組YL-2-10生料皮帶機(jī)2安全護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)機(jī)頭、機(jī)尾、托輥等轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)網(wǎng)，牢固可靠；防護(hù)部位無(wú)缺失；無(wú)變形歪斜現(xiàn)象級(jí)險(xiǎn)機(jī)械傷害牢固焊接護(hù)欄班組每天檢查一次；車間每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常立即整改巡檢人員穿戴好勞保用品，工作服做到"三緊":領(lǐng)口緊、袖口緊、下擺緊護(hù)欄缺損不得開(kāi)機(jī)或停止運(yùn)行，由專業(yè)人員進(jìn)行處置車間級(jí)原料車間YL-2-10生料皮帶機(jī)3急停拉繩止拉繩松弛；帶式輸送機(jī)在巡檢通道一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置拉繩開(kāi)每個(gè)25m設(shè)置一個(gè)級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施車間級(jí)原料車間DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目工程技術(shù)措施安全管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施YL-2-10生料皮帶機(jī)4頭、尾輪咬合部位防護(hù)齊全有效，連接無(wú)松動(dòng)，潤(rùn)滑良好。級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害防護(hù)罩齊全有效崗位每班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理車間級(jí)原料車間YL-2-10生料皮帶機(jī)5電機(jī)溫度低于常振動(dòng)及雜音；緊固無(wú)松動(dòng)；潤(rùn)滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無(wú)松動(dòng)；防護(hù)罩齊全、牢固三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、觸電選用符合要求的電機(jī)減速機(jī)；安裝找正到位；潤(rùn)滑油符合減速機(jī)要求；電機(jī)殼體接地進(jìn)行提升設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)知識(shí)，定期開(kāi)展基礎(chǔ)性電氣安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，事故案例培訓(xùn)教育鞋帶系緊，衣服扣子全部扣好并扎緊袖口，安全帽系好帽帶，戴好防護(hù)手套；停止提升作業(yè)，故障消除，恢復(fù)后生產(chǎn)班組級(jí)原料班組YL-2-10生料皮帶機(jī)6配重輪密封隔離，并上鎖三級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)物體打擊封閉隔離，并上鎖停機(jī)后方可入內(nèi)清掃佩戴安全帽、勞保鞋班組級(jí)原料班組YL-2-10生料皮帶機(jī)7急停開(kāi)關(guān)按下順暢、彈起迅速。無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象二級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用符合要求的開(kāi)關(guān)備件落實(shí)專門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查更換。崗位每班檢查一次。開(kāi)關(guān)損壞、測(cè)試異常及在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間采取緊急停機(jī)措施車間級(jí)原料車間YL-2-10生料皮帶機(jī)8托輥及支架托輥無(wú)缺損、損壞現(xiàn)象；托輥轉(zhuǎn)動(dòng)應(yīng)順暢無(wú)異響；3、輥支架應(yīng)固定牢固無(wú)松動(dòng)；4、托輥支架無(wú)變形現(xiàn)象。級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械傷害選用材質(zhì)、質(zhì)量過(guò)硬的托輥及支架實(shí)行分工負(fù)責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)崗查、日查、周查，發(fā)現(xiàn)異常立即修復(fù)更換。托輥異響、損壞；皮帶支架變形的不得開(kāi)機(jī)或采取緊急停機(jī)措施，由專業(yè)人員進(jìn)行處置車間級(jí)原料車間DB37/T3151—2018風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注