安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制風(fēng)險分級管控及隱患排查治理公示表

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制風(fēng)險分級管控及隱患排查治理公示表一、目的

本制度的目的是建立健全安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險分級管控，規(guī)范隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全，防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)車間及所有在崗員工。

2.本制度規(guī)定了風(fēng)險分級管控、隱患排查治理的基本原則、組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、生活等場所，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場所、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、安全防護(hù)設(shè)施等。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定和實施本制度，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

（2）負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)目標(biāo)和計劃，確保安全生產(chǎn)投入。

（3）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識。

（4）負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查處理，落實事故整改措施。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織編制本制度，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

（2）負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作，對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦。

（3）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全素質(zhì)。

（4）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息的收集、整理、分析和報告。

3.各部門、車間負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門、車間安全生產(chǎn)工作的組織實施。

（2）負(fù)責(zé)組織本部門、車間隱患排查治理工作。

（3）負(fù)責(zé)本部門、車間安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)本部門、車間事故調(diào)查處理和整改措施的落實。

4.員工：

（1）嚴(yán)格遵守本制度，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)定。

（2）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（3）參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高自身安全素質(zhì)。

（4）發(fā)生事故時，積極參與救援，協(xié)助調(diào)查處理。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工操作是否符合安全操作規(guī)程；

（2）員工個人防護(hù)用品的穿戴和使用是否規(guī)范；

（3）員工安全意識及應(yīng)急處理能力的評估。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備是否按期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

（2）安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、有效；

（3）設(shè)備運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)；

（4）電氣設(shè)備是否存在漏電、短路等安全隱患；

（5）特種設(shè)備是否定期進(jìn)行檢驗檢測。

3.環(huán)境安全：

（1）作業(yè)環(huán)境是否整潔，通道是否暢通；

（2）是否存在高空作業(yè)安全隱患；

（3）危險物品的儲存、使用、廢棄是否符合規(guī)定；

（4）消防設(shè)施是否齊全，消防通道是否暢通；

（5）應(yīng)急逃生指示是否清晰，逃生通道是否暢通。

4.工藝流程安全：

（1）工藝流程是否存在不合理環(huán)節(jié)；

（2）生產(chǎn)過程中是否存在交叉作業(yè)安全隱患；

（3）生產(chǎn)廢棄物處理是否合規(guī)；

（4）關(guān)鍵崗位是否存在操作失誤的風(fēng)險。

5.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查是否按時進(jìn)行；

（2）工作場所是否存在職業(yè)病危害因素；

（3）員工是否存在過度勞累現(xiàn)象。

6.安全管理制度：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實；

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善；

（3）應(yīng)急預(yù)案是否制定并演練；

（4）安全培訓(xùn)教育是否到位。

7.信息與溝通：

（1）安全生產(chǎn)信息是否及時傳達(dá)；

（2）員工是否了解安全生產(chǎn)相關(guān)信息；

（3）外部安全信息是否及時收集、分析和應(yīng)對。

8.其他安全相關(guān)內(nèi)容：

（1）周邊環(huán)境是否存在安全隱患；

（2）第三方服務(wù)是否存在安全隱患；

（3）季節(jié)性、節(jié)假日等特殊時期的安全風(fēng)險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、工藝流程安全、職業(yè)健康安全、安全管理制度等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)覆蓋專業(yè)領(lǐng)域的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)和設(shè)備，包括但不限于設(shè)備維護(hù)、操作規(guī)程、安全防護(hù)措施等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對存在的問題提出專業(yè)整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織季節(jié)性檢查，預(yù)防季節(jié)性安全生產(chǎn)事故。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、設(shè)備重啟等；夏季檢查重點在于防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪澇等；秋季檢查重點在于防火、設(shè)備保養(yǎng)等；冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍裂等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合實施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并確保整改措施落實到位。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門、車間負(fù)責(zé)人組織，員工參與，針對日常生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的隱患進(jìn)行排查。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)特點和設(shè)備運行周期，定期組織全面或局部檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實際情況，制定詳細(xì)的檢查計劃，明確檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類處理，確保整改措施得到有效實施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與重啟安全檢查：

（1）確保所有設(shè)備按照規(guī)定的程序停機(jī)，避免突然斷電造成的設(shè)備損壞或人身傷害。

（2）對長假期間需要重啟的設(shè)備，提前制定重啟計劃和安全操作規(guī)程。

（3）重啟前進(jìn)行全面的安全檢查，包括設(shè)備狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、電氣系統(tǒng)等。

2.重大危險源監(jiān)控：

（1）加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)控，確保監(jiān)測系統(tǒng)正常運行。

（2）安排專人負(fù)責(zé)重大危險源的巡查，記錄巡查情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備與演練：

（1）檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和實用性，確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全。

（2）在長假前組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

4.安全防護(hù)設(shè)施檢查：

（1）對安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其在長假期間能夠正常工作。

（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，確保安全防護(hù)設(shè)施的可靠性。

5.安全標(biāo)識與警示：

（1）檢查安全標(biāo)識和警示標(biāo)志的完好性，確保其在長假期間仍然清晰可見。

（2）對缺失或損壞的安全標(biāo)識及時進(jìn)行補(bǔ)充或更換。

6.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查作業(yè)環(huán)境的整潔度，確保通道暢通無阻。

（2）加強(qiáng)對易燃易爆物品、危險化學(xué)品的存儲和管理，防止泄漏、火災(zāi)等事故的發(fā)生。

7.人員安全意識教育：

（1）在長假前對員工進(jìn)行安全意識教育，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項。

（2）確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程，防止因疏忽造成的安全事故。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件。

（2）確保車輛維護(hù)記錄完整，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行維修，避免長假期間車輛因故障導(dǎo)致的事故。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識。

（2）確保駕駛員了解并遵守長途駕駛的休息和駕駛時間規(guī)定，防止疲勞駕駛。

3.路線安全評估：

（1）對長假期間可能行駛的路線進(jìn)行安全評估，考慮道路狀況、天氣變化等因素。

（2）制定合理的行車計劃，避開高風(fēng)險時段和路段。

4.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：

（1）為每輛車配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、應(yīng)急燈等。

（2）確保駕駛員熟悉應(yīng)急物資的使用方法，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

5.交通安全宣傳教育：

（1）通過內(nèi)部宣傳，提高員工對交通安全的認(rèn)識，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性。

（2）利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、公告欄等渠道，發(fā)布交通安全提示和行車指南。

6.車輛監(jiān)控與管理：

（1）利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保行駛安全。

（2）建立車輛使用管理制度，對車輛使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止違規(guī)使用車輛。

7.事故應(yīng)急預(yù)案：

（1）制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生事故時能夠迅速有效地處理。

（2）預(yù)案應(yīng)包括事故報告流程、現(xiàn)場保護(hù)、傷員救治、事故調(diào)查等內(nèi)容。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境風(fēng)險評估：

（1）對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境污染風(fēng)險進(jìn)行評估，包括廢水、廢氣、固廢等。

（2）針對風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施和應(yīng)急預(yù)案。

2.污染處理設(shè)施檢查：

（1）對廢水、廢氣處理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運行。

（2）檢查污染處理設(shè)施的維護(hù)記錄，確保定期維護(hù)保養(yǎng)。

3.應(yīng)急監(jiān)測與物資準(zhǔn)備：

（1）準(zhǔn)備應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備，如水質(zhì)快速檢測儀、氣體檢測儀等，以備不時之需。

（2）配備足夠的應(yīng)急物資，如吸油氈、圍堰、防化服等，確保在發(fā)生污染事件時能夠迅速應(yīng)對。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）確保公司各項環(huán)境保護(hù)活動符合國家和地方的環(huán)保法規(guī)。

（2）對員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識和法規(guī)遵守能力。

5.環(huán)境安全巡查：

（1）加強(qiáng)對重點污染源和敏感區(qū)域的巡查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

（2）制定巡查計劃，明確巡查頻率和巡查內(nèi)容。

6.環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案：

（1）制定詳細(xì)的環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，包括事故報告、現(xiàn)場處理、后續(xù)監(jiān)測等環(huán)節(jié)。

（2）定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對環(huán)境污染事故的能力。

7.環(huán)保宣傳教育：

（1）利用長假期間加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識。

（2）通過內(nèi)部宣傳欄、會議等形式，普及環(huán)保知識和環(huán)保法規(guī)。

8.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄與分析：

（1）確保長假期間環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。

（2）對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（2）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（5）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：

（1）隱患等級的判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的事故類型、歷史事故案例等因素。

（2）判定隱患等級時，應(yīng)充分考慮隱患的潛在風(fēng)險和緊急程度。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）根據(jù)隱患排查分級，制定相應(yīng)的隱患排查計劃，明確排查頻率、排查范圍和排查方法。

（2）確保隱患排查計劃與公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)和任務(wù)相一致。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作。

（2）排查過程中，應(yīng)做好記錄，包括排查時間、地點、參與人員、排查結(jié)果等。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的隱患，根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（2）對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。

（3）對整改過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效實施。

4.隱患排查記錄與分析：

（1）建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)和整改情況。

（2）定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患排查工作的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善隱患排查制度。

5.隱患排查培訓(xùn)與教育：

（1）定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

（2）通過案例教育，使員工了解隱患排查的重要性，提高排查工作的積極性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和報告時限。

（2）員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直屬上級報告，并填寫事故隱患報告表。

（3）安全管理部門負(fù)責(zé)對事故隱患報告進(jìn)行收集、整理和初步分析，提出處理建議。

（4）重大事故隱患應(yīng)立即報告公司主要負(fù)責(zé)人，并啟動應(yīng)急預(yù)案。

（5）事故隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能導(dǎo)致的后果、已采取的措施和整改建議。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號，建立隱患檔案，實行信息化管理。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。

（3）安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患檔案進(jìn)行定期更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（4）對重大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施的有效實施。

（5）隱患檔案應(yīng)作為安全生產(chǎn)考核的重要內(nèi)容，對整改不力的部門或個人進(jìn)行追溯和問責(zé)。

（6）定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化隱患排查治理流程。

（7）在隱患整改完成后，應(yīng)對整改效果進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果記錄在隱患檔案中，作為后續(xù)安全生產(chǎn)工作的參考。

十、考核

1.考核目的：

（1）通過考核評估各部門、各車間及員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

（2）激勵和督促員工積極參與隱患排查治理，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：

（1）公平、公正、公開，確?？己私Y(jié)果的客觀性和權(quán)威性。

（2）定期與不定期相結(jié)合，全面評估安全生產(chǎn)工作的成效。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）隱患整改措施的落實和整改效果。

（3）安全生產(chǎn)規(guī)章制度遵守情況。

（4）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的參與及效果。

（5）應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

（6）事故隱患排查報告的及時性和準(zhǔn)確性。

（7）安全生產(chǎn)信息上報的及時性和完整性。

4.考核流程：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核流程。

（2）各部門、各車間按照考核標(biāo)準(zhǔn)自我評估，并提交