安全風(fēng)險分級與隱患排查治理

安全風(fēng)險分級與隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化企業(yè)安全風(fēng)險管理，建立健全安全風(fēng)險分級與隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團(tuán)體在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的安全風(fēng)險分級與隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各職能部門、車間、班組及崗位的安全風(fēng)險分級與隱患排查治理工作。

3.本制度適用于與企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、操作人員及安全監(jiān)管人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）對企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)投入，提高安全生產(chǎn)水平。

（2）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（3）定期組織安全生產(chǎn)大檢查，督促各部門、各崗位認(rèn)真開展隱患排查治理工作。

2.企業(yè)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理的具體措施和辦法。

（2）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（3）負(fù)責(zé)建立企業(yè)隱患排查治理檔案，定期匯總、分析隱患排查治理情況。

（4）負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤整改，確保整改措施落實(shí)到位。

3.企業(yè)各職能部門職責(zé)：

（1）按照企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理制度要求，開展本部門的隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部的安全風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和分級，制定相應(yīng)的防控措施。

（3）定期向上級安全管理部門報告本部門隱患排查治理情況。

4.車間、班組及崗位人員職責(zé)：

（1）認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理制度，積極開展本崗位的隱患排查治理工作。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，并采取措施進(jìn)行整改。

（3）參加企業(yè)組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。

5.安全監(jiān)管人員職責(zé)：

（1）對企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。

（2）對重大安全隱患進(jìn)行掛牌督辦，確保整改到位。

（3）對安全隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-機(jī)械設(shè)備：檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無異常磨損、松動、裂紋等情況。

-電氣設(shè)備：檢查電線、電纜、開關(guān)、插座等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

-壓力容器：檢查壓力容器是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，有無超壓、泄漏等現(xiàn)象。

-安全防護(hù)裝置：檢查安全防護(hù)裝置是否齊全、可靠，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

-工作場所：檢查工作場所的照明、通風(fēng)、溫度、濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

-危險化學(xué)品：檢查危險化學(xué)品的儲存、使用是否符合相關(guān)安全規(guī)定，有無泄漏、火災(zāi)等風(fēng)險。

-噪音與振動：檢查生產(chǎn)過程中的噪音和振動是否在安全范圍內(nèi)，是否采取有效防護(hù)措施。

3.作業(yè)過程隱患排查：

-操作規(guī)程：檢查操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，有無違規(guī)操作行為。

-交叉作業(yè)：檢查交叉作業(yè)是否合理安排，是否采取有效措施避免事故發(fā)生。

-特種作業(yè)：檢查特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，是否采取安全防護(hù)措施。

4.安全管理隱患排查：

-安全培訓(xùn)：檢查員工是否定期接受安全培訓(xùn)，安全意識是否到位。

-安全制度：檢查安全管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。

-應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案是否制定，是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練。

5.職業(yè)健康隱患排查：

-職業(yè)病防護(hù)：檢查對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)是否采取了防護(hù)措施。

-員工健康：檢查員工健康檔案是否建立，是否定期進(jìn)行健康檢查。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

-污染防治設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-廢棄物處理：檢查廢棄物的儲存、處理是否合規(guī)，是否對環(huán)境造成污染。

7.交通安全隱患排查：

-車輛安全：檢查企業(yè)內(nèi)部車輛是否定期進(jìn)行安全檢查，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

-駕駛?cè)藛T：檢查駕駛?cè)藛T是否具備駕駛資質(zhì)，是否定期進(jìn)行交通安全培訓(xùn)。

8.信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查：

-數(shù)據(jù)保護(hù)：檢查數(shù)據(jù)存儲是否安全，有無數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。

-網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否安全，是否存在黑客攻擊、病毒感染等風(fēng)險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展企業(yè)層面的綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等多個方面。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工的安全意識和操作技能等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，各部門負(fù)責(zé)人參與，形成檢查小組，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面評估。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，針對特定設(shè)備、工藝或場所，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員實(shí)施，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防病蟲害等；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪澇等；秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防干燥；冬季檢查重點(diǎn)在于防寒保暖、防凍裂等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)和安全隱患，制定詳細(xì)的檢查清單和整改計(jì)劃。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)措施的可靠性、應(yīng)急物資的充足性等。

3.節(jié)假日期間的值班人員應(yīng)加強(qiáng)巡查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

2.定期檢查是指按照預(yù)定的時間和頻率，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和安全管理制度，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和記錄表格，確保檢查的全面性和連續(xù)性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長假前，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的主要運(yùn)行部件、安全防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)等，確保設(shè)備在長假后能夠安全啟動。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、緊急停車裝置等，確保這些設(shè)施處于良好狀態(tài)，能夠在緊急情況下發(fā)揮作用。

3.應(yīng)急預(yù)案及物資檢查：檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完備，包括火災(zāi)、泄漏、中毒等緊急情況的處理流程。同時，檢查應(yīng)急物資的儲備情況，如消防器材、急救箱、防毒面具等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

4.生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行細(xì)致的檢查，包括管道、閥門、電氣線路、倉儲設(shè)施等，確保無泄漏、無損壞、無異常情況。

5.安全警示與培訓(xùn)：在長假前對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，確保員工在長假期間能夠遵守安全操作規(guī)程。

6.值班安排與檢查：制定長假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠數(shù)量的責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工進(jìn)行值班。值班人員應(yīng)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

7.設(shè)備重啟準(zhǔn)備：長假結(jié)束后，組織專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行重啟前檢查，確保設(shè)備在啟動過程中不會出現(xiàn)安全問題。重啟前應(yīng)進(jìn)行必要的試運(yùn)行，以驗(yàn)證設(shè)備的安全性。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全培訓(xùn)與提示：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的行車安全，提供安全行車提示，如避免高速行駛、保持安全車距、遵守交通規(guī)則等。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通情況，為駕駛員規(guī)劃合理的行車路線，避開擁堵和事故高發(fā)區(qū)域，減少行車風(fēng)險。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況下的應(yīng)對措施，確保駕駛員能夠迅速有效地處理緊急情況。

6.車輛監(jiān)控與管理：利用GPS等車輛監(jiān)控設(shè)備，對車輛進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，確保車輛行駛安全。同時，加強(qiáng)對車輛使用的管理，防止非授權(quán)使用和私自駕駛。

7.交通安全設(shè)施檢查：檢查企業(yè)的交通安全設(shè)施，如停車場、車輛維修保養(yǎng)設(shè)施、交通標(biāo)志等，確保這些設(shè)施能夠正常使用，為駕駛員提供安全的行車環(huán)境。

8.長假期間值班安排：制定長假期間的交通安全值班計(jì)劃，確保有專人負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度和管理，及時處理交通安全相關(guān)事宜。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保這些設(shè)施能夠正常運(yùn)行，滿足環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，包括廢水、廢氣排放指標(biāo)，噪音、振動等環(huán)境因素，確保企業(yè)在長假期間不會對環(huán)境造成不利影響。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案，包括化學(xué)泄漏、油品泄漏、廢水溢出等情況的處理流程和措施，確保能夠迅速有效地應(yīng)對突發(fā)情況。

4.環(huán)保法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核：復(fù)核企業(yè)的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品是否符合最新的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保長假期間的生產(chǎn)活動不會違反環(huán)保法律法規(guī)。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對員工進(jìn)行環(huán)保意識培訓(xùn)，提高員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識，宣傳環(huán)保政策和企業(yè)的環(huán)保措施，鼓勵員工參與環(huán)?；顒印?/p>

6.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：確保長假期間有專人負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，實(shí)時監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)，及時調(diào)整處理參數(shù)，保證處理效果。

7.環(huán)保安全巡查：安排專人對企業(yè)的環(huán)保安全進(jìn)行定期巡查，檢查是否有非法排污、廢棄物不規(guī)范處理等情況，確保企業(yè)的環(huán)保安全。

8.長假后環(huán)境恢復(fù)計(jì)劃：制定長假結(jié)束后環(huán)境恢復(fù)計(jì)劃，對可能受到影響的自然環(huán)境進(jìn)行評估和恢復(fù)，確保企業(yè)對環(huán)境的長遠(yuǎn)影響最小化。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一定的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級評估：依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等多種方法，對隱患進(jìn)行等級評估，確保評估結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風(fēng)險評估結(jié)果，及時對隱患等級進(jìn)行調(diào)整，確保隱患等級與實(shí)際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改責(zé)任落實(shí)：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人，制定整改措施和期限，確保整改到位。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，定期復(fù)查整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患信息記錄與報告：建立隱患信息檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息，定期向上級主管部門報告隱患排查治理情況。

6.隱患排查獎勵與處罰：對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊(duì)給予獎勵，對未能履行隱患排查責(zé)任的個人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

7.隱患排查能力提升：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力，確保隱患排查工作的質(zhì)量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時編制隱患排查報告，報告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時間、排查范圍、排查方法、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、評估等級、整改措施和建議。

-報告應(yīng)提交至企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門對報告進(jìn)行審核，并根據(jù)報告內(nèi)容制定整改計(jì)劃。

-對于重大隱患，應(yīng)立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并根據(jù)需要報告至相關(guān)政府部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行建檔管理，每個隱患都應(yīng)有唯一的檔案編號，記錄隱患的詳細(xì)信息，包括隱患的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)時更新，反映隱患的整改狀態(tài)，包括整改完成情況、復(fù)查結(jié)果、后續(xù)跟蹤等信息。

-隱患檔案應(yīng)便于查詢和統(tǒng)計(jì)，采用信息化管理手段，確保檔案的完整性和可追溯性。

3.隱患整改與復(fù)查：

-對已發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)嚴(yán)格按照整改措施和期限進(jìn)行整改，確保整改效果。

-整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改措施的有效性，防止隱患再次出現(xiàn)。

-復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中，作為隱患治理的最終記錄。

4.隱患監(jiān)控預(yù)警：

-對重大隱患和反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，建立預(yù)警機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)隱患有惡化的趨勢，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施。

-監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)及時反饋至安全管理部門，安全管理部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)控結(jié)果調(diào)整隱患等級和整改措施。

5.隱患信息共享：

-企業(yè)內(nèi)部應(yīng)建立隱患信息共享機(jī)制，確保各個部門、車間、班組都能夠及時獲取隱患信息，提高隱患治理的協(xié)同性。

-對于跨部門、跨車間的隱患，應(yīng)建立聯(lián)合治理機(jī)制，明確各方的責(zé)任和協(xié)作方式。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全風(fēng)險分級與隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：

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