落實隱患排查整治

落實隱患排查整治一、目的

本制度的目的是確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防各類事故的發(fā)生，通過系統(tǒng)地落實隱患排查整治工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產(chǎn)安全，促進企業(yè)的穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的隱患排查整治工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤保障人員。

3.本制度適用于公司所屬的各個部門、車間、班組和崗位。

4.本制度適用于公司租賃、外包、協(xié)作單位及臨時用工人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負責(zé)公司隱患排查整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保隱患排查整治工作落實到位。

（2）建立健全隱患排查整治工作制度，明確各部門、車間、班組的責(zé)任和任務(wù)。

（3）定期組織召開隱患排查整治工作專題會議，研究解決隱患排查整治工作中的重大問題。

（4）對重大隱患實行掛牌督辦，確保隱患得到及時整改。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負責(zé)制定公司隱患排查整治工作計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法和時間節(jié)點。

（2）組織公司內(nèi)部安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行登記、報告，并跟蹤整改情況。

（3）建立健全隱患排查整治檔案，對隱患整改情況進行記錄和歸檔。

（4）組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識和排查隱患的能力。

3.部門負責(zé)人職責(zé)：

（1）負責(zé)組織本部門隱患排查整治工作，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和整改。

（2）定期向上級匯報本部門隱患排查整治工作情況，對重大隱患及時報告。

（3）協(xié)助公司安全管理部門開展隱患排查整治工作，提供必要的技術(shù)支持。

4.員工職責(zé)：

（1）積極參加隱患排查整治工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保自身和他人的安全。

（3）參與隱患整改工作，確保整改措施落實到位。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：對生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性進行排查，包括但不限于設(shè)備老化、磨損、故障、防護措施不完善等問題。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣設(shè)備是否存在漏電、短路、絕緣不良等安全隱患。

（3）特種設(shè)備：對特種設(shè)備進行定期檢查，確保其安全附件、安全防護裝置齊全有效。

（4）安全防護設(shè)施：檢查安全防護設(shè)施是否完好，包括防護欄桿、安全警示標志、緊急停車裝置等。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的布局合理性，是否存在物料堆放不規(guī)范、通道不暢、地面滑等安全隱患。

（2）通風(fēng)照明：確保工作環(huán)境通風(fēng)良好，照明充足，防止有害氣體積聚和視覺疲勞。

（3）逃生疏散：檢查逃生通道是否暢通，安全出口是否明顯標識，應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.作業(yè)過程隱患排查：

（1）操作規(guī)程：檢查員工是否按照操作規(guī)程作業(yè)，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）作業(yè)行為：監(jiān)督員工的安全行為，包括個人防護裝備的穿戴、作業(yè)姿勢的正確性等。

（3）應(yīng)急處理：評估員工應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力，檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和實用性。

4.安全管理隱患排查：

（1）安全制度：檢查安全管理制度是否完善，包括安全培訓(xùn)、安全會議、安全檢查等制度的執(zhí)行情況。

（2）安全培訓(xùn)：評估員工安全培訓(xùn)的覆蓋率、培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的更新情況。

（3）安全記錄：檢查安全記錄的完整性、準確性和及時性，包括事故記錄、隱患整改記錄等。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：識別和評估工作場所的職業(yè)危害因素，如噪聲、粉塵、有害化學(xué)品等。

（2）職業(yè)健康監(jiān)測：檢查員工的職業(yè)健康監(jiān)測情況，包括定期體檢、職業(yè)病篩查等。

（3）個人防護：確保員工正確使用個人防護裝備，減少職業(yè)病的風(fēng)險。

6.環(huán)境保護隱患排查：

（1）污染物排放：檢查污染物處理設(shè)施是否正常運行，排放是否符合國家標準。

（2）應(yīng)急環(huán)保設(shè)施：檢查應(yīng)急環(huán)保設(shè)施的完好性和有效性，如泄漏收集系統(tǒng)、事故池等。

（3）環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)遵守國家及地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括環(huán)境影響評價、三同時制度等。

7.信息安全隱患排查：

（1）數(shù)據(jù)保護：檢查數(shù)據(jù)存儲、傳輸和處理的安全性，防止信息泄露或被非法篡改。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全：評估網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等的安全措施。

（3）信息安全制度：檢查信息安全制度的建立和執(zhí)行情況，包括內(nèi)部人員的權(quán)限管理和外部訪問控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合安全檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、員工行為等各個方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)負責(zé)人牽頭，安全管理部門組織實施，相關(guān)部門協(xié)同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類梳理，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域進行深入檢查，如電氣安全、機械安全、化學(xué)品管理等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責(zé)，必要時可聘請外部專家。

3.檢查應(yīng)依據(jù)國家或行業(yè)的相關(guān)標準和規(guī)范，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

4.對檢查出的專業(yè)性問題，應(yīng)制定詳細的整改方案，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行排查，如夏季的高溫、雷雨，冬季的冰凍等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查工作。

3.檢查重點應(yīng)包括季節(jié)性安全設(shè)施的有效性，以及應(yīng)對突發(fā)天氣狀況的預(yù)案準備情況。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，確保采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機制、設(shè)備設(shè)施的維護狀態(tài)等。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施予以解決，避免節(jié)假日期間發(fā)生安全事故。

4.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)對檢查情況進行總結(jié)，為下一次節(jié)假日檢查提供參考。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責(zé)，對作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，按照既定的時間和頻次進行。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報并跟蹤整改。

4.應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，合理制定定期檢查的周期和內(nèi)容，確保檢查的全面性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無帶病運行情況，對于需要停機維護的設(shè)備，應(yīng)提前安排維修，避免長假期間出現(xiàn)設(shè)備故障。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完好，包括但不限于防護罩、限位器、緊急停車按鈕等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行徹底檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等，確保無漏電、短路等安全隱患，對于老化或損壞的電氣部件應(yīng)及時更換。

4.爆炸危險區(qū)域檢查：對于存在爆炸危險的區(qū)域，應(yīng)重點檢查防爆設(shè)備的完好性，確保通風(fēng)、散熱等安全措施有效，防止因長假期間無人監(jiān)管而導(dǎo)致的爆炸事故。

5.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：檢查應(yīng)急處理設(shè)施如消防器材、急救箱、逃生指示等是否完備，確保在緊急情況下可以迅速使用。

6.安全警示標志檢查：檢查所有安全警示標志是否清晰可見，無破損或褪色，確保員工和訪客能夠及時注意到潛在的安全風(fēng)險。

7.長假期間值班安排：制定長假期間的值班安排表，確保有足夠數(shù)量的員工在崗，能夠及時處理突發(fā)事件，并對值班員工進行必要的安全培訓(xùn)。

8.安全預(yù)案檢查：審查長假期間的安全預(yù)案，確保預(yù)案的適用性和可行性，必要時進行演練，提高員工的應(yīng)急反應(yīng)能力。

9.安全信息傳達：通過會議、公告等方式，向所有員工傳達長假期間的安全注意事項，提醒員工在離崗前關(guān)閉所有設(shè)備，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全。

10.安全檢查記錄：對長假期間的安全檢查進行詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查項目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，以便于長假結(jié)束后進行總結(jié)和改進。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，對于特種車輛駕駛員，還應(yīng)檢查其特種作業(yè)操作證。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進行長假期間的安全教育，強調(diào)安全駕駛的重要性，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛和酒后駕車。

4.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，長假前對車輛進行必要的保養(yǎng)，以減少長途行駛中的故障率。

5.車輛裝載安全：對車輛裝載進行規(guī)范，確保貨物穩(wěn)固，避免因裝載不當導(dǎo)致的交通事故。

6.路線規(guī)劃與交通信息：提前規(guī)劃長假期間的行駛路線，關(guān)注天氣預(yù)報和交通信息，避開擁堵和危險路段，減少行駛風(fēng)險。

7.應(yīng)急物資準備：為長途行駛的車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車繩等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

8.車輛監(jiān)控與調(diào)度：通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時掌握車輛動態(tài)，確保車輛行駛安全，并適時進行調(diào)度，避免長時間連續(xù)駕駛。

9.交通安全宣傳：通過企業(yè)內(nèi)部宣傳渠道，加強對交通安全知識的宣傳，提高全體員工的安全意識。

10.交通安全記錄：記錄長假期間交通安全檢查的情況，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果及采取的整改措施，以便于后續(xù)跟蹤和改進。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染處理設(shè)施檢查：長假前對污染處理設(shè)施進行全面的檢查和維護，確保設(shè)施正常運行，能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物。

2.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時，能夠迅速采取措施，減少對環(huán)境的影響。

3.污染物排放監(jiān)測：加強對污染物排放的監(jiān)測，確保排放指標符合國家標準，防止長假期間因監(jiān)管不力導(dǎo)致的排放超標。

4.廢物處理與儲存：檢查廢物處理和儲存設(shè)施，確保廢物分類儲存，防止因長假期間廢物積累造成的泄漏或污染事故。

5.環(huán)境風(fēng)險源排查：對可能對環(huán)境造成影響的風(fēng)險源進行排查，包括化學(xué)品儲存、危險廢物處理等，確保風(fēng)險可控。

6.環(huán)保設(shè)施運行記錄：檢查環(huán)保設(shè)施的運行記錄，確保設(shè)施運行數(shù)據(jù)完整、真實，能夠反映出設(shè)施的實際運行狀況。

7.環(huán)保法規(guī)遵守情況：審查企業(yè)遵守環(huán)保法規(guī)的情況，包括環(huán)境影響評價、三同時制度、排污許可等，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。

8.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強長假期間的環(huán)保培訓(xùn)與宣傳，提高員工環(huán)保意識，鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，共同維護環(huán)境安全。

9.環(huán)境安全演練：在長假前組織環(huán)境安全演練，模擬突發(fā)環(huán)境污染事件，檢驗應(yīng)急響應(yīng)能力和預(yù)案的有效性。

10.環(huán)境安全記錄與報告：詳細記錄長假期間環(huán)境安全檢查的情況，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，并向相關(guān)部門報告檢查結(jié)果，以便及時了解和掌握企業(yè)的環(huán)境安全狀況。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴重程度、發(fā)生的概率以及發(fā)現(xiàn)及時性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的生命安全構(gòu)成嚴重威脅的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全造成一定影響的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全產(chǎn)生一定影響的隱患。

5.輕微隱患：對人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的影響較小，不會對企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的生命安全造成顯著影響的隱患。

6.隱患等級判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行評估，確定隱患等級，并據(jù)此制定整改措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、時間節(jié)點和責(zé)任人。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效進行。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施和整改期限，跟蹤整改進展，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保整改措施落實到位，隱患得到有效控制。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改措施和驗收結(jié)果，為后續(xù)排查和整改提供參考。

6.隱患排查獎勵與懲罰：設(shè)立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對未能及時發(fā)現(xiàn)和整改隱患的責(zé)任人，依法依規(guī)進行處罰。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力，確保隱患排查工作的質(zhì)量。

8.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查的信息化、智能化，提高隱患排查管理效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確隱患報告的流程、時限和責(zé)任人，確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、臨時控制措施以及建議的整改措施。

3.隱患報告方式：鼓勵通過多種渠道報告隱患，如口頭報告、書面報告、在線報告系統(tǒng)等，確保隱患信息能夠迅速傳達至相關(guān)部門。

4.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行詳細記錄，建立隱患檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

5.隱患檔案管理：指定專人負責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性、準確性和可追溯性，便于隨時查閱和分析。

6.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，制定監(jiān)控計劃，定期跟蹤隱患整改進展，確保隱患得到有效控制。

7.隱患整改反饋：隱患整改完成后，責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門反饋整改情況，包括整改措施的實施情況、整改效果評估等。

8.隱患排查報告分析：定期對隱患排查報告進行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

9.隱患排查報告公開：將隱患排查報告在一定范圍內(nèi)公開，提高員工對安全生產(chǎn)的認識，促進全員參與安全管理。

10.隱患排查報告?zhèn)浒福簩㈦[患排查報告?zhèn)浒钢料嚓P(guān)部門，便于政府監(jiān)管部門對企業(yè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督和檢查。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)隱患排查整治工作的實施效果，促進隱