食品生產(chǎn)企業(yè)管理制度及生產(chǎn)記錄清單模版

附件：食品生產(chǎn)企業(yè)管理制度及生產(chǎn)記錄清單（模版）序號(hào)文件名稱文件要求企業(yè)所制定的記錄表格名稱及所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容文件編號(hào)1組織結(jié)構(gòu)及方針、目標(biāo)制定組織結(jié)構(gòu)圖，對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行描述，制定企業(yè)方針、量化合理的質(zhì)量目標(biāo)和具體的實(shí)施辦法?！?崗位責(zé)任制度1.企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)層中至少有1名質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，明確職責(zé),并有任命書；2.應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員,制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)及權(quán)限；3.應(yīng)規(guī)定各崗位職責(zé),包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責(zé)，明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，并明確質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員的任職條件，任職資格符合（粵質(zhì)監(jiān)食函〔2011〕750號(hào)）要求?！?工藝文件1.企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件；2.應(yīng)制定食品添加劑使用管理制度。與工藝文件相適應(yīng)的記錄表格所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容4采購管理制度（含進(jìn)貨查驗(yàn)制度）1.應(yīng)制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度，如有外協(xié)加工及委托服務(wù)也應(yīng)有相應(yīng)的采購管理制度；2.應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等；3.應(yīng)制定采購驗(yàn)證制度。應(yīng)規(guī)定對(duì)采購的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度；4.應(yīng)制定進(jìn)貨查驗(yàn)制度。應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年?！哆M(jìn)貨查驗(yàn)記錄》及所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容5生產(chǎn)過程管理制度1.應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法；2.應(yīng)制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；3.應(yīng)制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒制度。應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；4.應(yīng)制定倉庫管理制度。對(duì)原輔料及包裝材料的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用等進(jìn)行規(guī)定；5.應(yīng)制定生產(chǎn)投料記錄表格，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等?！犊己擞涗洝芳八涊d的項(xiàng)目、內(nèi)容《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容《設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄》、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容《生產(chǎn)投料記錄》、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容《原輔料貯存、保管、領(lǐng)用、出庫記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容6生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度應(yīng)制訂關(guān)鍵控制點(diǎn)控制作業(yè)指導(dǎo)書，包括識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)，規(guī)定關(guān)鍵控制點(diǎn)工藝參數(shù)及對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控要求等，將配料、投料工序設(shè)為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等，并規(guī)定記錄保存期限不得少于二年。《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容7產(chǎn)品防護(hù)制度應(yīng)制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過程有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。企業(yè)所制定的記錄表格名稱及所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容8檢驗(yàn)管理制度1.應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，包括過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備管理制度等，如委托檢驗(yàn)應(yīng)有相應(yīng)規(guī)定；2.應(yīng)制定出廠檢驗(yàn)記錄制度。建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容；食品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年；3.應(yīng)對(duì)出廠檢驗(yàn)留存樣品要求進(jìn)行規(guī)定；4.應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)人員能力進(jìn)行規(guī)定；5.企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)進(jìn)行規(guī)定，建立并保存比對(duì)記錄?！哆^程檢驗(yàn)記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容、《出廠檢驗(yàn)記錄》、所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容《實(shí)驗(yàn)室比對(duì)記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容等表格9不合格管理制度應(yīng)制定不合格管理制度，應(yīng)包括對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格采取的處理、糾正/糾正措施及記錄等進(jìn)行規(guī)定。《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容等10銷售臺(tái)帳管理制度應(yīng)制定銷售臺(tái)帳管理制度。應(yīng)對(duì)銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺(tái)帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。《銷售臺(tái)帳》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容等11不安全食品召回制度應(yīng)制定不安全食品召回制度。對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回等進(jìn)行規(guī)定并保存執(zhí)行情況的記錄。包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況?！恫话踩称氛倩赜涗洝匪涊d的項(xiàng)目、內(nèi)容12食品安全事故處置應(yīng)制定食品安全事故處置方案。對(duì)食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進(jìn)行規(guī)定?！妒称钒踩鹿侍幹糜涗洝匪涊d的項(xiàng)目、內(nèi)容13人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度1．制定人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度。對(duì)從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)及記錄等進(jìn)行規(guī)定2．食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。《食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容、《人員健康檔案所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容》14消費(fèi)者投訴受理制度應(yīng)制定消費(fèi)者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等?！断M(fèi)者投訴的受理記錄》所記載的項(xiàng)目、內(nèi)容15收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度應(yīng)制定收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。（以此類推）16委托加工食品管理制度如有委托加工，企業(yè)應(yīng)按要