安全隱患排查和風險分級管控

安全隱患排查和風險分級管控一、目的

本制度旨在建立健全安全隱患排查和風險分級管控體系，規(guī)范安全隱患的識別、評估、報告和治理流程，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過本制度的實施，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故的發(fā)生，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在安全生產(chǎn)過程中的隱患排查和風險分級管控。

2.本制度規(guī)定了隱患排查的職責、范圍、方法、分級、管理等要求，適用于企業(yè)內部各個部門及崗位。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全隱患排查和風險分級管控。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定本企業(yè)安全隱患排查和風險分級管控制度，明確相關部門和人員的職責，確保制度的有效實施。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調、監(jiān)督企業(yè)安全隱患排查和風險分級管控工作，對企業(yè)安全隱患進行統(tǒng)一管理。

3.各部門負責人：負責本部門安全隱患排查和風險分級管控工作的具體實施，確保本部門職責范圍內安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

4.員工：負責本崗位的安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，積極參與隱患治理。

5.專業(yè)技術和管理人員：負責對企業(yè)安全隱患進行技術分析和評估，為隱患治理提供技術支持。

6.企業(yè)安全委員會：負責對企業(yè)安全隱患排查和風險分級管控工作進行監(jiān)督，對重大安全隱患進行決策。

7.外部專家：根據(jù)企業(yè)需要，參與企業(yè)安全隱患排查和風險分級管控的咨詢、評估和治理工作。

8.企業(yè)各相關崗位人員：按照職責分工，參與安全隱患排查和風險分級管控工作，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：排查員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、異常行為等可能導致事故的人為因素。

2.設備設施安全：檢查生產(chǎn)設備、起重機械、電氣設備、安全防護裝置等是否存在故障、損壞或不符合安全標準的情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：評估生產(chǎn)場所的通風、照明、溫濕度、噪音、有害氣體等環(huán)境因素是否符合安全生產(chǎn)要求。

4.安全管理措施：檢查企業(yè)安全管理體系的建立健全情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等是否完善并得到有效執(zhí)行。

5.爆炸危險品管理：對爆炸物品、易燃易爆化學品、放射性物質等危險品的儲存、使用、運輸環(huán)節(jié)進行排查。

6.火災防控措施：檢查消防設施、消防通道、疏散指示標志等是否完好，火源管理是否到位。

7.作業(yè)過程安全：對高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全檢查。

8.職業(yè)健康安全：排查職業(yè)病的防護措施，包括員工的個人防護用品使用情況、職業(yè)健康體檢情況等。

9.交通運輸安全：檢查企業(yè)內部車輛、叉車等交通工具的安全狀況，以及交通運輸過程中的安全管理。

10.環(huán)境保護安全：評估企業(yè)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等對環(huán)境的影響，以及污染防治設施的有效性。

11.應急準備和響應：檢查企業(yè)應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資的準備等情況。

12.信息安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)進行安全檢查，防止信息泄露或被非法侵入。

13.第三方服務安全：對為企業(yè)提供服務的第三方單位（如承包商、供應商）的安全管理進行檢查，確保其符合企業(yè)安全標準。

14.法律法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范等要求。

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)，確保無遺漏，全方位識別和管控潛在的安全風險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內容應包括人員安全行為、設備設施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、安全管理措施等多個方面。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關部門負責人及專業(yè)人員參與。

4.綜合檢查應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、定級，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，定期開展專業(yè)檢查，深入分析特定領域或環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應針對特定設備、工藝、場所等進行，確保檢查的深度和細致度。

4.專業(yè)檢查結果應形成專業(yè)報告，為企業(yè)安全管理提供技術支持和依據(jù)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，針對可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，開展季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設備設施的啟動安全，夏季關注防暑降溫及防汛措施，秋季著重檢查火災防控，冬季關注防凍保暖。

3.季節(jié)性檢查應結合企業(yè)實際情況，制定相應的檢查計劃和措施。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，加強對重點部位和關鍵環(huán)節(jié)的安全檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應重點關注員工的精神狀態(tài)、設備設施的運行狀況、安全防護措施的落實等。

3.檢查應由值班領導組織，安全管理部門及相關部門負責人參與。

4.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應迅速采取措施予以解決。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過程中對身邊的安全隱患進行的檢查，要求員工提高安全意識，隨時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。

2.定期檢查是指按照既定周期進行的檢查，周期可根據(jù)企業(yè)實際情況設定，如每周、每月等。

3.日常檢查和定期檢查應涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部位，確保全面識別安全隱患。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施檢查：在長假前對生產(chǎn)線上的關鍵設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間能夠安全穩(wěn)定運行。檢查內容包括設備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄、安全防護裝置的有效性等。

2.安全防護措施：檢查安全防護設施是否完整，如防護欄、警示標志、緊急停止按鈕等是否處于良好狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

3.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行檢查，包括電纜、開關、插座等是否有過熱、老化、損壞等現(xiàn)象，以及漏電保護器是否正常工作。

4.危險化學品管理：對存儲危險化學品的倉庫進行檢查，確?；瘜W品儲存符合規(guī)定，容器無泄漏，通風良好，應急措施完備。

5.應急預案和救援物資：檢查應急預案的更新情況，確保其針對性和實用性，同時檢查應急物資如消防器材、急救包等是否齊備并處于可用狀態(tài)。

6.安全培訓和教育：在長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.工作環(huán)境檢查：對工作環(huán)境進行全面檢查，包括通風、照明、溫濕度控制等，確保工作環(huán)境符合安全標準。

8.交接班制度：加強長假期間的交接班管理，確保接班人員了解上一班次的安全狀況和需要注意的問題。

9.安全巡查：安排值班人員進行定期的安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理可能出現(xiàn)的隱患。

10.記錄和報告：長假期間的安全檢查結果應詳細記錄，并形成報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保長假期間的安全生產(chǎn)。

（二）交通安全

1.車輛檢查：對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、燈光、輪胎、發(fā)動機等關鍵部件，確保車輛在長假期間的安全運行。

2.駕駛員資質審核：檢查駕駛員的資質證書是否齊全有效，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資格。

3.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強調遵守交通規(guī)則、預防疲勞駕駛和應對突發(fā)狀況的能力。

4.行車路線和安全指引：為駕駛員提供詳細的行車路線和安全指引，確保駕駛員了解路線特點和安全風險。

5.車輛維護和保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護和保養(yǎng)，避免因車輛故障導致的事故。

6.貨物安全：檢查貨物的裝載是否穩(wěn)固，是否符合裝載規(guī)范，防止運輸過程中貨物滑落或散落。

7.應急物資和工具：檢查車輛是否配備必要的應急物資和工具，如急救包、滅火器、拖車繩等。

8.交通安全標識和設施：檢查車輛是否配備必要的交通安全標識，如反光背心、警示標志等，并確保其在車上易于取用。

9.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：確保車輛的監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位系統(tǒng)）處于正常工作狀態(tài)，以便實時監(jiān)控車輛運行情況。

10.記錄和報告：對交通安全檢查的結果進行詳細記錄，并定期報告。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改進展，確保長假期間的交通安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水排放、廢氣排放、噪聲污染、固體廢物處理等，確保所有排放指標符合國家和地方環(huán)保標準。

2.環(huán)保設施運行狀況：檢查環(huán)保設施的運行狀況，包括廢氣處理裝置、廢水處理設施、噪聲控制設備等是否正常工作，以及是否有維護保養(yǎng)記錄。

3.應急預案和物資：檢查環(huán)保事故應急預案的制定和更新情況，確保應急預案的針對性和實用性，并檢查應急物資如吸油氈、防化服、中和劑等的儲備情況。

4.環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)：核對環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括自行監(jiān)測和第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排污許可、環(huán)境影響評價等要求的執(zhí)行情況。

6.環(huán)保培訓和宣傳：組織員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識和責任感，并通過內部宣傳提高全體員工對環(huán)保工作的重視。

7.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的環(huán)境風險進行評估，識別可能的環(huán)境污染事件，并制定相應的預防和控制措施。

8.環(huán)保責任制落實：檢查企業(yè)內部環(huán)保責任制的落實情況，確保各級管理人員和員工明確各自的環(huán)保職責。

9.環(huán)保巡查和監(jiān)督：加強長假期間的環(huán)保巡查，對重點部位和關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，確保環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

10.環(huán)保事故處理和報告：確保一旦發(fā)生環(huán)保事故，能夠迅速啟動應急預案，采取有效措施進行處理，并及時向相關部門報告事故情況。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、設備和環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡、設備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡、設備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡、設備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡、設備損壞或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)技術人員和安全管理人員組成的評估小組，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行等級評估，確定隱患的級別。

3.隱患等級標識：對不同等級的隱患進行標識，以便于管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患登記制度：建立隱患排查登記制度，對所有排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、責任人等。

2.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，制定整改措施和整改期限，并指定專人負責整改工作的實施和監(jiān)督。

3.整改措施驗證：整改完成后，由安全管理部門對整改措施的有效性進行驗證，確保隱患得到有效消除。

4.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患的實時記錄、跟蹤、統(tǒng)計和分析。

5.隱患排查獎勵與處罰：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對于未能及時發(fā)現(xiàn)隱患或對隱患整改不力的部門和個人，實施相應的處罰措施。

6.隱患排查培訓：定期組織隱患排查培訓，提高員工對隱患識別和評估的能力。

7.隱患排查結果應用：將隱患排查結果作為安全管理決策的重要依據(jù)，用于指導企業(yè)安全生產(chǎn)和風險管理。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立事故隱患排查報告制度，要求各部門在發(fā)現(xiàn)隱患后及時填寫隱患報告表，詳細記錄隱患的相關信息。

2.報告內容：隱患報告應包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導致的后果、臨時控制措施以及建議的整改措施。

3.報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的接收、處理、轉交和反饋，確保隱患信息能夠迅速傳達至相關部門。

4.隱患建檔：對報告的隱患進行建檔管理，每個隱患建立獨立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復查等全過程。

5.隱患檔案內容：隱患檔案應包括隱患的基本信息、評估報告、整改方案、整改實施記錄、整改效果評估等。

6.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期檢查整改措施的執(zhí)行情況，確保隱患得到有效控制。

7.隱患整改通知：對需要整改的隱患，向責任部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

8.隱患整改跟蹤記錄：在隱患整改過程中，持續(xù)記錄整改的進展情況，包括整改措施的落實、整改效果的評估等。

9.隱患復查：整改完成后，由安全管理部門組織專業(yè)人員對整改效果進行復查，確保隱患徹底消除。

10.隱患信息更新：定期更新隱患檔案信息，確保檔案內容的準確性和時效性。

11.隱患統(tǒng)計分析：對隱患排查和整改的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為改進安全管理提供依據(jù)。

12.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患信息在企業(yè)內部進行共享，提高全體員工的安全意識。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全隱患排查和風險分級管控制度的執(zhí)行情況，以及各部門和員工的安全責任履行情況，提高安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括企業(yè)安全管理部門、各生產(chǎn)部門、員工及其他相關崗位人員。

3.考核內容：

-安全管理部門：考核安全管理制度制定、執(zhí)行情況，隱患排查組織、監(jiān)督及整改效果。

-生產(chǎn)部門：考核安全生產(chǎn)責任制的落實、隱患排查的執(zhí)行、整改措施的及時性和有效性。

-員工：考核安全意識、操作規(guī)程遵守情況、隱患報告和整改參與情況。

4.考核標準：根據(jù)隱患排查和風險分級管控的相關規(guī)定，制定詳細的考核標準，包括定性考核和定量考核指標。

5.考核方式：

-定期考核：每季度或每半年進行一次定期考核，評估安全管理的持續(xù)改進情況。

-不定期抽查：在特殊時期或特定情況下，進行不定期抽查，檢