防控風(fēng)險隱患

防控風(fēng)險隱患一、目的

本制度旨在建立健全防控風(fēng)險隱患的長效機制，強化對各類隱患的排查治理，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命財產(chǎn)安全，以及環(huán)境保護的合規(guī)性。通過本制度的實施，提高企業(yè)對風(fēng)險的認識和控制能力，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，促進企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類型企業(yè)、事業(yè)單位以及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中對風(fēng)險隱患的排查、治理和監(jiān)控。

2.本制度涵蓋了工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、建筑安裝、倉儲物流、商貿(mào)服務(wù)、環(huán)境保護等各個領(lǐng)域。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

4.本制度適用于與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動相關(guān)的供應(yīng)商、客戶及其他合作伙伴。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或主要負責(zé)人）為隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對企業(yè)的風(fēng)險隱患排查治理工作負總責(zé)。

2.企業(yè)安全管理部門負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)風(fēng)險隱患排查治理工作，確保各項工作落實到位。

3.各部門、車間、班組應(yīng)按照職責(zé)分工，負責(zé)本部門、車間、班組的隱患排查治理工作，并確保所屬員工遵守本制度。

4.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對各部門、車間、班組的隱患排查治理工作進行指導(dǎo)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

5.企業(yè)技術(shù)部門應(yīng)負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、安全設(shè)施等進行風(fēng)險評估，并提出改進措施。

6.企業(yè)人力資源部門應(yīng)負責(zé)對新入職員工進行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識，確保員工具備排查治理隱患的基本能力。

7.企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)保障隱患排查治理所需的資金支持，確保各項工作順利進行。

8.企業(yè)審計部門應(yīng)定期對隱患排查治理工作進行審計，確保制度執(zhí)行到位。

9.企業(yè)法務(wù)部門應(yīng)負責(zé)處理與風(fēng)險隱患排查治理相關(guān)的法律事務(wù)，維護企業(yè)合法權(quán)益。

10.企業(yè)全體員工應(yīng)積極參與風(fēng)險隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，共同維護企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)施等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標準等問題。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：涵蓋生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、工藝參數(shù)等是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在可能導(dǎo)致事故的異常情況。

3.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，以及安全培訓(xùn)、安全投入、安全文化建設(shè)等方面是否存在不足。

4.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對作業(yè)場所的環(huán)境進行檢查，包括通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲等是否符合職業(yè)健康要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄露等風(fēng)險。

5.人員行為隱患排查：檢查員工在作業(yè)過程中的行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違章操作、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等情況。

6.應(yīng)急管理隱患排查：評估應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，檢查應(yīng)急物資、應(yīng)急設(shè)施的準備情況以及應(yīng)急響應(yīng)能力。

7.職業(yè)健康隱患排查：對員工職業(yè)健康狀況進行監(jiān)測，檢查是否存在職業(yè)病危害因素，以及職業(yè)健康監(jiān)護措施的落實情況。

8.交通運輸隱患排查：對企業(yè)的交通運輸工具及運輸過程進行檢查，包括車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運輸路線安全等。

9.環(huán)境保護隱患排查：檢查企業(yè)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，包括廢氣、廢水、固廢處理及排放是否符合環(huán)保要求。

10.信息安全隱患排查：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)進行檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息保密等方面是否存在風(fēng)險。

11.供應(yīng)商和客戶管理隱患排查：檢查企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間的合作是否存在安全隱患，包括產(chǎn)品安全、服務(wù)質(zhì)量等方面。

12.法律法規(guī)遵守情況排查：確保企業(yè)各項生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合國家及地方的法律法規(guī)要求，不存在違法風(fēng)險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中的風(fēng)險隱患。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，組成檢查小組。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、人員安全意識與行為等。

4.綜合檢查應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域進行深入檢查，如電氣安全、機械設(shè)備安全、消防安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責(zé)，必要時邀請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準和規(guī)范，使用專業(yè)檢測設(shè)備和方法。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細報告，對存在的問題進行分類，明確整改責(zé)任人和期限。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)特點，開展針對性的隱患排查，如夏季防暑降溫、雨季防洪防汛等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)性變化可能帶來的安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的檢查計劃和措施。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，企業(yè)應(yīng)加強安全檢查，防止因人員放松警惕導(dǎo)致事故發(fā)生。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機制、設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時匯總，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行快速處置，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是企業(yè)安全管理的常規(guī)工作，由各班組、車間在每天生產(chǎn)前進行。

2.日常檢查應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施運行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作規(guī)范性等方面。

3.定期檢查按照既定的周期進行，如每周、每月一次，由安全管理部門組織實施。

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改進展。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)組織對工業(yè)生產(chǎn)線的全面安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注設(shè)備的關(guān)鍵部件和運行參數(shù)，以及安全防護裝置的可靠性。

3.對易發(fā)生故障的設(shè)備進行重點排查，必要時進行維修或更換，避免長假期間因設(shè)備故障引發(fā)事故。

4.檢查生產(chǎn)場所的緊急停止按鈕、安全警示標志是否醒目且功能正常。

5.對生產(chǎn)線上的電氣系統(tǒng)進行檢查，確保絕緣性能良好，無漏電風(fēng)險。

6.檢查工業(yè)管道、閥門是否完好，無泄漏、腐蝕現(xiàn)象，防止長假期間發(fā)生介質(zhì)泄漏事故。

7.確認所有安全防護裝置如防護欄、限位器等均處于正常工作狀態(tài)。

8.檢查工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，確保長假期間能夠正常監(jiān)控和報警。

9.對工業(yè)廢棄物處理設(shè)施進行檢查，確保其能夠有效處理長假期間產(chǎn)生的廢棄物，防止環(huán)境污染。

10.長假期間應(yīng)安排專業(yè)人員值班，對生產(chǎn)線的運行狀況進行實時監(jiān)控，確保一旦發(fā)生緊急情況能夠得到及時處理。

11.長假結(jié)束后，應(yīng)對生產(chǎn)線進行再次檢查，以確認設(shè)備在長假期間未發(fā)生異常變化，保障生產(chǎn)安全重啟。

（二）交通安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)對所有交通運輸工具進行全面的檢查和維護，包括車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.檢查車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備是否齊全，如滅火器、急救包、防滑鏈等，并確保其處于可用狀態(tài)。

3.對車輛行駛記錄儀進行檢查，確保其正常工作，以記錄車輛行駛過程中的數(shù)據(jù)。

4.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識。

5.確認駕駛員的休息時間，避免因疲勞駕駛導(dǎo)致交通事故。

6.檢查車輛行駛路線，確保路線的安全性，避免途經(jīng)高風(fēng)險區(qū)域。

7.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排行車時間和路線，減少不必要的長途行駛。

8.對車輛進行必要的清潔和消毒，特別是在疫情期間，保障駕駛員和乘客的健康。

9.長假期間，應(yīng)安排專職交通安全管理人員，對車輛行駛狀況進行監(jiān)督，確保行車安全。

10.建立緊急事故響應(yīng)機制，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速響應(yīng)并處理。

11.長假結(jié)束后，對車輛進行再次檢查，評估長假期間車輛的使用狀況，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題，確保車輛恢復(fù)正常運行狀態(tài)。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)全面檢查環(huán)境保護設(shè)施，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理裝置等，確保其正常運行且符合環(huán)保標準。

2.對環(huán)保設(shè)施的運行數(shù)據(jù)進行監(jiān)測和分析，提前發(fā)現(xiàn)并解決可能存在的隱患。

3.檢查應(yīng)急污染處理設(shè)備和物資，如應(yīng)急池、吸附材料、防泄漏工具等，確保其在緊急情況下能夠迅速投入使用。

4.對環(huán)保監(jiān)測儀器進行檢查和校準，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

5.加強對環(huán)保設(shè)施操作人員的培訓(xùn)，確保他們熟悉應(yīng)急操作流程，能夠在突發(fā)情況下迅速反應(yīng)。

6.制定長假期間的環(huán)境保護值班計劃，明確值班人員的職責(zé)和應(yīng)急響應(yīng)程序。

7.在長假期間，對企業(yè)的排放物進行加密監(jiān)測，確保排放指標符合環(huán)保要求。

8.對可能影響環(huán)境的重點區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控，如?；穬Υ鎱^(qū)域、廢水排放口等。

9.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，評估其在長假期間的運行狀況，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。

10.加強長假期間的環(huán)境風(fēng)險溝通，確保與環(huán)保部門、周邊社區(qū)保持有效溝通，及時響應(yīng)環(huán)保相關(guān)的咨詢和投訴。

11.對長假期間的環(huán)境保護工作進行總結(jié)，分析存在的不足，為下一次長假的環(huán)境保護工作提供改進措施。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

3.較大隱患是指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

4.一般隱患是指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

5.隱患的級別判定應(yīng)依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、影響范圍等因素綜合考慮。

6.企業(yè)應(yīng)建立隱患分級管理制度，明確各等級隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改和復(fù)查流程。

7.對于重大隱患，應(yīng)立即上報企業(yè)主要負責(zé)人，并啟動緊急預(yù)案，采取有效措施盡快消除隱患。

8.對于較大隱患，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并進行跟蹤監(jiān)控，確保整改效果。

9.對于一般隱患，應(yīng)在日常管理中及時整改，防止隱患擴大。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的頻率、范圍、內(nèi)容、方法和責(zé)任主體。

2.隱患排查應(yīng)納入企業(yè)日常安全管理，與安全生產(chǎn)責(zé)任制緊密結(jié)合。

3.企業(yè)應(yīng)定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工對隱患識別和整改的能力。

4.隱患排查結(jié)果應(yīng)及時記錄，并按照隱患級別進行分類管理。

5.對排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施和整改期限，明確整改責(zé)任人，并進行跟蹤督促。

6.整改完成后，應(yīng)對隱患進行復(fù)查，驗證整改效果，確保隱患得到有效控制。

7.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查獎勵與懲罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查，對不履行隱患排查職責(zé)的行為進行處罰。

8.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查工作進行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查治理效率。

9.企業(yè)應(yīng)與政府相關(guān)部門保持溝通，及時獲取最新的隱患排查政策和標準，確保隱患排查工作的有效性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確隱患報告的流程、內(nèi)容、格式及時限。

2.任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，都有責(zé)任和義務(wù)及時報告，不得隱瞞不報或拖延報告。

3.隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時間、地點、報告人等信息。

4.企業(yè)安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進行登記，并根據(jù)隱患級別及時進行處理。

5.對于重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并按照規(guī)定向上級主管部門報告。

6.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改、復(fù)查等全過程進行記錄。

7.隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

8.隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準確性和時效性，便于跟蹤和管理。

9.企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進行分析，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進隱患管理工作。

10.企業(yè)應(yīng)實施隱患監(jiān)控，對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

11.監(jiān)控應(yīng)包括定期檢查、在線監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析等方式，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)隱患整改過程中出現(xiàn)的問題。

12.企業(yè)應(yīng)建立隱患整改復(fù)查機制，對整改完畢的隱患進行復(fù)查，驗證整改效果，防止隱患復(fù)發(fā)。

13.復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中，并作為后續(xù)隱患排查治理的重要參考。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核機制，確保各項制度和措施的落實。

2.考核應(yīng)涵蓋隱患排查的全面性、及時性、有效性及整改措施的執(zhí)行情況。

3.企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對各部門、車間、班組的隱患排查治理工作進行考核，考核周期可設(shè)定為季度或年度。

4.考核指標應(yīng)包括隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、隱患整改率、隱患整改周期、員工安全培訓(xùn)參與率等。

5.考核結(jié)果應(yīng)與員工的績效掛鉤，對表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未履行職責(zé)的個人或團隊進行處罰。

6.企業(yè)應(yīng)對