風(fēng)險(xiǎn)隱患防范

風(fēng)險(xiǎn)隱患防范一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患防范體系，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中進(jìn)行的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)在隱患排查治理工作中的組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、分級(jí)管理、報(bào)告和監(jiān)控等方面的要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作，以及企業(yè)與合作單位、外包單位在合作過(guò)程中的隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人：

（1）對(duì)企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保隱患排查治理工作的有效開(kāi)展。

（2）組織制定企業(yè)隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（3）定期組織召開(kāi)隱患排查治理工作會(huì)議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)隱患排查治理工作的組織實(shí)施和監(jiān)督指導(dǎo)。

（2）制定具體的隱患排查治理方案，明確排查范圍、排查方法、排查頻次等。

（3）組織對(duì)企業(yè)隱患排查治理情況進(jìn)行匯總、分析，提出改進(jìn)措施。

（4）建立健全企業(yè)隱患排查治理檔案，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

3.各部門、各崗位：

（1）按照企業(yè)隱患排查治理制度的要求，認(rèn)真開(kāi)展本部門、本崗位的隱患排查治理工作。

（2）對(duì)排查出的隱患及時(shí)整改，確保整改措施到位。

（3）積極參與企業(yè)隱患排查治理培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和技能。

（4）發(fā)現(xiàn)重大隱患，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括員工的安全培訓(xùn)、安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況，以及員工身心健康狀況的監(jiān)測(cè)。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、輔助設(shè)備等所有設(shè)備的安全性能，包括設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置的完好性、設(shè)備老化情況等。

3.生產(chǎn)流程安全：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括物料儲(chǔ)存、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的安全控制措施。

4.環(huán)境安全：包括作業(yè)環(huán)境的安全條件，如通風(fēng)、照明、溫濕度控制，以及作業(yè)場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生和有毒有害物質(zhì)的監(jiān)控。

5.職業(yè)健康安全：針對(duì)不同崗位可能存在的職業(yè)病危害因素，如粉塵、噪聲、高溫、有害氣體等，進(jìn)行定期檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

6.電氣安全：檢查電氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行和維護(hù)是否符合國(guó)家電氣安全標(biāo)準(zhǔn)，包括電線電纜、開(kāi)關(guān)、插座、配電箱等。

7.爆炸危險(xiǎn)品管理：對(duì)易燃易爆物品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸和處理進(jìn)行嚴(yán)格的安全管理，確保符合相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。

8.火災(zāi)預(yù)防與應(yīng)急：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好性，包括滅火器、消防栓、疏散指示標(biāo)志等，以及火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練。

9.衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施：確保個(gè)人防護(hù)裝備的配備和使用，如安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等，以及緊急洗眼器、淋浴器等衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的可用性。

10.交通安全：對(duì)企業(yè)的運(yùn)輸車輛、駕駛員資質(zhì)、運(yùn)輸路線和交通規(guī)則遵守情況進(jìn)行檢查。

11.信息安全：保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)，包括數(shù)據(jù)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息系統(tǒng)安全等。

12.應(yīng)急管理：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，包括應(yīng)急組織結(jié)構(gòu)、應(yīng)急資源、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)。

13.法律法規(guī)遵守：確保企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)符合國(guó)家及地方的安全法律法規(guī)要求。

14.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能存在的其他安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊等非常規(guī)事件的風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、員工安全操作規(guī)程的遵守程度等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類梳理，制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)類型，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)特定設(shè)備、工藝流程或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入分析，提出專業(yè)性的改進(jìn)建議。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，頻率根據(jù)設(shè)備使用狀況和風(fēng)險(xiǎn)程度確定。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)需要整改的問(wèn)題進(jìn)行閉環(huán)管理，確保整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查防火、防爆措施；夏季關(guān)注防暑降溫、防雷電；秋季檢查設(shè)備設(shè)施的秋季保養(yǎng)情況；冬季重點(diǎn)關(guān)注防凍保暖措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題迅速采取措施予以解決。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織開(kāi)展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備的安全狀態(tài)、應(yīng)急措施的落實(shí)情況、值班人員的安排等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織實(shí)施，確保檢查覆蓋所有關(guān)鍵部位。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，并確保整改措施到位。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的常態(tài)化檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.定期檢查是指按照既定周期對(duì)設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行檢查，由專業(yè)技術(shù)人員或安全管理部門負(fù)責(zé)。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定流程進(jìn)行整改。

4.企業(yè)應(yīng)建立檢查計(jì)劃表，確保檢查工作的連續(xù)性和有效性，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，不斷優(yōu)化安全管理體系。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，包括機(jī)械設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、防護(hù)裝置等，確保長(zhǎng)假期間設(shè)備處于良好狀態(tài)。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完整性，如防護(hù)欄、安全標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保其處于可用狀態(tài)。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底檢查，包括電纜、電線、開(kāi)關(guān)箱、配電室等，確保無(wú)裸露電線、短路或漏電現(xiàn)象。

4.爆炸危險(xiǎn)品管理：對(duì)儲(chǔ)存爆炸危險(xiǎn)品的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保儲(chǔ)存條件符合規(guī)定，安全距離符合要求，應(yīng)急措施準(zhǔn)備充分。

5.火災(zāi)預(yù)防檢查：檢查消防設(shè)施是否完好，包括滅火器、消防栓、疏散指示標(biāo)志等，確保消防通道暢通無(wú)阻。

6.應(yīng)急預(yù)案與演練：對(duì)長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行復(fù)習(xí)，必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練，確保員工熟悉應(yīng)急程序和逃生路線。

7.安全培訓(xùn)與提醒：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提醒員工遵守安全操作規(guī)程。

8.安全巡查安排：安排值班人員進(jìn)行安全巡查，確保長(zhǎng)假期間有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.記錄與報(bào)告：長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄，并在長(zhǎng)假結(jié)束后及時(shí)報(bào)告給企業(yè)管理層，以便采取相應(yīng)的整改措施。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合企業(yè)的駕駛資質(zhì)要求。

3.安全培訓(xùn)與教育：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛。

4.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行安全評(píng)估，避開(kāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，確保路線安全可行。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況。

6.車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

7.車輛維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛在下一次使用前的安全性能。

8.事故處理與報(bào)告：制定詳細(xì)的事故處理流程，確保在交通事故發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地處理，并按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告事故情況。

9.交通安全記錄：建立交通安全記錄檔案，記錄車輛檢查、駕駛員培訓(xùn)、事故處理等情況，以便進(jìn)行交通安全管理和持續(xù)改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的污染物排放情況進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等，確保排放符合國(guó)家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施運(yùn)維：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況，如凈化裝置、廢水處理設(shè)施等，確保其正常工作并定期進(jìn)行維護(hù)。

3.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：審查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事故有明確的應(yīng)對(duì)措施，并定期進(jìn)行演練。

4.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程和周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保環(huán)境質(zhì)量滿足要求。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)、三同時(shí)制度（同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)）、環(huán)保稅等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)保法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度。

7.節(jié)能減排措施：檢查企業(yè)是否采取了節(jié)能減排措施，如節(jié)能燈具的使用、余熱回收、能源管理等，以減少對(duì)環(huán)境的影響。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括化學(xué)品的泄漏、噪聲污染、廢水泄露等，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)保記錄與報(bào)告：建立環(huán)保記錄檔案，記錄環(huán)保檢查、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、事故處理等信息，并按照規(guī)定向環(huán)保部門報(bào)告。

10.環(huán)保整改與跟蹤：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般環(huán)境污染的隱患。

5.較小隱患：可能導(dǎo)致較小人員傷亡、較小財(cái)產(chǎn)損失或較小環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改責(zé)任：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，制定整改措施。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否得到有效解決。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查過(guò)程和整改情況，建立隱患排查檔案，便于分析和追溯。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

8.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)未履行排查職責(zé)的人員進(jìn)行處罰。

9.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果和整改經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化隱患排查流程和管理制度。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的渠道和流程，確保隱患信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞至安全管理部門。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人信息等。

3.隱患報(bào)告響應(yīng)：安全管理部門應(yīng)在接到隱患報(bào)告后及時(shí)響應(yīng)，對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施。

4.隱患排查報(bào)告：定期編寫隱患排查報(bào)告，總結(jié)一段時(shí)間內(nèi)的隱患排查情況，包括排查出的隱患數(shù)量、類型、分布及整改情況。

5.隱患排查報(bào)告審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交至企業(yè)管理層審批，確保管理層了解企業(yè)安全隱患狀況，并作出決策。

6.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

7.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，包括檔案的更新、維護(hù)和保密工作。

8.隱患整改監(jiān)控：對(duì)隱患整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施按照既定計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

9.隱患監(jiān)控預(yù)警：建立隱患監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，對(duì)接近整改期限或整改效果不佳的隱患進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)采取措施避免事故發(fā)生。

10.隱患整改閉環(huán)管理：確保隱患整改的閉環(huán)管理，整改完成后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在案，形成完整的整改記錄。

11.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患管理軟件、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等，提高隱患排查和監(jiān)控的效率。

12.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，找出安全隱患的規(guī)律和趨勢(shì)，為企業(yè)的安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估企業(yè)隱患排查治理工作的效果，確保各項(xiàng)安全管理措施得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，確保考核結(jié)果客觀反映隱患排查治理實(shí)際情況。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況：包括隱患排查計(jì)劃的制定與實(shí)施、隱患報(bào)告和整改流程的遵守等。

-隱患整改效果：評(píng)估整改措施的有效性和整改結(jié)果的符合性。

-安全管理措施的落實(shí)：包括安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案的制定與演練、安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)等。

-安全生產(chǎn)績(jī)效：分析事故發(fā)生頻率、事故嚴(yán)重程度等指標(biāo)，評(píng)估安全生產(chǎn)總體水平。

4.考核頻次：考核應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次，特殊情況下可根據(jù)需要增加考核頻次。

5.考核流程：

-自評(píng)：各部門根據(jù)考核指標(biāo)進(jìn)行自我評(píng)估，提交自評(píng)報(bào)告。

-互評(píng)：組織跨部門的互評(píng)小