制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一、目的

本制度旨在建立健全制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的管理體系，提高組織對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)能力，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司及下屬各分子公司、部門、崗位在開展業(yè)務(wù)過程中，對(duì)制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、評(píng)估、防控及隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、安全、環(huán)保等方面。

3.本制度適用于公司全體員工，要求員工在各自崗位上認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控工作。

三、職責(zé)

1.公司高層管理：

（1）制定公司制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的整體戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（2）建立健全公司制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的組織架構(gòu)，明確各級(jí)職責(zé)。

（3）定期組織對(duì)公司制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的評(píng)估和審查。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的具體方案。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)各部門、崗位的制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控。

（3）負(fù)責(zé)建立健全公司制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的檔案資料。

3.各部門、崗位：

（1）負(fù)責(zé)識(shí)別本部門、本崗位的制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

（2）制定針對(duì)性的防控措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。

（3）定期對(duì)制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整防控措施。

4.員工：

（1）積極參與制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控工作。

（2）嚴(yán)格遵守公司制度，自覺履行崗位職責(zé)。

（3）發(fā)現(xiàn)制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)報(bào)告上級(jí)，并提出改進(jìn)建議。

四、隱患排查范圍

1.管理流程隱患：包括公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)程中的不足和漏洞，可能導(dǎo)致工作效率低下、資源浪費(fèi)、管理失控等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

2.組織結(jié)構(gòu)隱患：涉及公司組織架構(gòu)設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不明確、人員配置不恰當(dāng)?shù)瓤赡軐?dǎo)致組織效能降低、決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)。

3.人力資源隱患：包括員工素質(zhì)不達(dá)標(biāo)、培訓(xùn)不足、激勵(lì)機(jī)制不完善等可能影響員工工作積極性、技能水平、團(tuán)隊(duì)協(xié)作的風(fēng)險(xiǎn)。

4.財(cái)務(wù)管理隱患：涉及資金運(yùn)作不規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確、內(nèi)部控制不健全等可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資金流失的風(fēng)險(xiǎn)。

5.市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)隱患：包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、客戶需求把握不當(dāng)、競(jìng)爭(zhēng)策略不合適等可能導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降、業(yè)務(wù)拓展受阻的風(fēng)險(xiǎn)。

6.法律法規(guī)遵守隱患：涉及公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能違反國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度的行為，可能導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)、行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。

7.技術(shù)創(chuàng)新隱患：包括技術(shù)研發(fā)不足、技術(shù)更新滯后、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力等可能導(dǎo)致技術(shù)落后、核心競(jìng)爭(zhēng)力削弱的風(fēng)險(xiǎn)。

8.環(huán)境與安全隱患：涉及生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括設(shè)備設(shè)施老化、安全防護(hù)措施不到位、環(huán)境污染治理不達(dá)標(biāo)等可能導(dǎo)致安全事故、環(huán)境污染事故的風(fēng)險(xiǎn)。

9.信息安全隱患：包括信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的安全性、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等方面的問題，可能導(dǎo)致信息泄露、系統(tǒng)癱瘓、業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

10.合同管理隱患：涉及合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，包括合同條款不完善、合同履行監(jiān)控不力等可能導(dǎo)致合同糾紛、經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

11.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急預(yù)案不完善、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制不健全、應(yīng)急資源不足等可能導(dǎo)致突發(fā)事件應(yīng)對(duì)不力、損失擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

12.企業(yè)文化建設(shè)隱患：涉及企業(yè)價(jià)值觀傳播、員工行為規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部溝通等方面的問題，可能導(dǎo)致企業(yè)文化認(rèn)同度低、員工凝聚力不足的風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于管理制度、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、人力資源、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面。

3.檢查小組應(yīng)由多部門聯(lián)合組成，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出改進(jìn)建議，并跟蹤整改進(jìn)度。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，深入分析特定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)資質(zhì)和專業(yè)知識(shí)的檢查人員進(jìn)行。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對(duì)性強(qiáng)，涵蓋法律法規(guī)遵守、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境與安全、信息安全等專業(yè)領(lǐng)域。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，提出具體的改進(jìn)措施和解決方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對(duì)易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，在雨季對(duì)防水防潮措施進(jìn)行檢查，在冬季對(duì)供暖設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)和地區(qū)氣候特點(diǎn)，制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，對(duì)關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行特別檢查，確保節(jié)假日期間的安全穩(wěn)定。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和及時(shí)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常工作中，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督和檢查。

2.定期檢查是指按照固定周期，對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和時(shí)間表。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的安全性、可靠性、以及是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

2.安全防護(hù)措施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保在緊急情況下能夠及時(shí)發(fā)揮作用。

3.應(yīng)急預(yù)案：審查并更新長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、爆炸、泄漏等緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施，確保員工熟悉應(yīng)急預(yù)案的操作流程。

4.員工安全教育：長(zhǎng)假前組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

5.環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否整潔有序，是否存在易燃易爆物品的違規(guī)存放，以及通風(fēng)、照明等是否符合安全生產(chǎn)要求。

6.交接班制度：確保長(zhǎng)假期間交接班制度的嚴(yán)格執(zhí)行，接班人員應(yīng)全面了解上一班次的生產(chǎn)情況和安全狀態(tài)。

7.保安措施：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的保安工作，包括廠區(qū)巡邏、門衛(wèi)管理、視頻監(jiān)控等，防止非法入侵和盜竊事件的發(fā)生。

8.安全記錄：詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間的安全檢查情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

9.后續(xù)跟進(jìn)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟進(jìn)，確保所有安全隱患得到及時(shí)整改和消除。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)：審查駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，確保所有駕駛員持有有效駕駛證，身體健康，無疲勞駕駛風(fēng)險(xiǎn)。

3.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段。

4.交通規(guī)則教育：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通規(guī)則和安全駕駛的教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通法規(guī)，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：車輛內(nèi)配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、防滑鏈等，以應(yīng)對(duì)可能的緊急情況。

6.車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守行車規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

7.休息站點(diǎn)安排：長(zhǎng)途行駛時(shí)，合理安排休息站點(diǎn)，確保駕駛員有足夠的休息時(shí)間，避免疲勞駕駛。

8.天氣預(yù)報(bào)關(guān)注：密切關(guān)注長(zhǎng)假期間天氣預(yù)報(bào)，及時(shí)調(diào)整行車計(jì)劃，避免在惡劣天氣條件下行駛。

9.事故處理預(yù)案：制定交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理，減少損失。

10.記錄與反饋：記錄長(zhǎng)假期間的交通安全檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并對(duì)交通安全管理措施的效果進(jìn)行評(píng)估和反饋。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，定期檢測(cè)空氣、水質(zhì)、噪音等環(huán)境指標(biāo)，確保環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

3.應(yīng)急預(yù)案演練：對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，如泄漏、溢油等，進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

4.廢物管理：加強(qiáng)對(duì)固體廢物、危險(xiǎn)廢物的管理，確保分類存放、合理處置，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

5.環(huán)保法規(guī)宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)和安全知識(shí)的宣傳，提高環(huán)保意識(shí)，遵守環(huán)保法規(guī)。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：長(zhǎng)假期間安排專業(yè)人員對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

7.環(huán)境安全巡查：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除可能存在的環(huán)境安全隱患。

8.環(huán)保數(shù)據(jù)記錄：詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況，以備后續(xù)分析和檢查。

9.環(huán)保事件報(bào)告：建立快速報(bào)告機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況，能夠立即啟動(dòng)報(bào)告程序，及時(shí)通知相關(guān)部門和責(zé)任人。

10.環(huán)保培訓(xùn)與考核：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和技能的培訓(xùn)，并通過考核確保員工能夠掌握相關(guān)知識(shí)和技能。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或?qū)韭曌u(yù)有較大影響的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或?qū)韭曌u(yù)有一定影響的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或?qū)韭曌u(yù)有輕微影響的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

6.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)的判定，必要時(shí)可組織專家進(jìn)行評(píng)估。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患的整改情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)隱患排查分級(jí)結(jié)果，制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，包括排查時(shí)間、排查內(nèi)容、排查人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門和個(gè)人，對(duì)重大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

4.整改措施制定：針對(duì)不同等級(jí)的隱患，制定相應(yīng)的整改措施，包括技術(shù)改進(jìn)、管理優(yōu)化、人員培訓(xùn)等。

5.整改進(jìn)度跟蹤：對(duì)隱患整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，確保整改措施按時(shí)完成，并對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。

6.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄隱患排查過程，包括排查結(jié)果、整改措施、整改進(jìn)度等，形成隱患排查檔案。

7.隱患排查反饋：對(duì)排查出的隱患及時(shí)向相關(guān)部門和人員進(jìn)行反饋，確保隱患得到及時(shí)處理。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力。

9.隱患排查考核：對(duì)隱患排查工作實(shí)施考核，評(píng)估隱患排查管理的有效性，并根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整管理策略。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立事故隱患排查報(bào)告制度，要求各部門在發(fā)現(xiàn)隱患后及時(shí)填寫《事故隱患排查報(bào)告表》，詳細(xì)記錄隱患的相關(guān)信息。

2.報(bào)告內(nèi)容：隱患排查報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時(shí)措施、建議的整改措施等內(nèi)容。

3.報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告的接收、處理、傳遞和反饋等環(huán)節(jié)，確保隱患信息能夠迅速傳達(dá)到責(zé)任部門和人員。

4.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患建立獨(dú)立的檔案，包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改進(jìn)度等。

5.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.隱患整改記錄：在隱患檔案中詳細(xì)記錄整改過程，包括整改措施的實(shí)施、整改效果的評(píng)估、整改完成的時(shí)間等。

7.隱患復(fù)查：整改完成后，組織專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到徹底消除。

8.隱患信息更新：根據(jù)隱患排查和整改情況，及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

9.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、安全和可追溯。

10.隱患信息共享：在保證信息安全的前提下，實(shí)現(xiàn)隱患信息的部門間共享，提高隱患管理的協(xié)同性和效率。

11.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患排查和整改數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患管理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為改進(jìn)隱患管理工作提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評(píng)估和監(jiān)督各部門及員工在制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施工作中的表現(xiàn)，確保隱患排查治理管理制度的有效執(zhí)行。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各分子公司、部門及所有員工，特別是直接參與隱患排查、評(píng)估和整改工作的相關(guān)人員。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時(shí)性和全面性。

-隱患評(píng)估的準(zhǔn)確性和有效性。

-隱患整改措施的實(shí)施情況和整改效果。

-隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

-安全教育和培訓(xùn)的開展情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查治理管理制度的各項(xiàng)要求，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分細(xì)則。

5.考核流程：考核分為自我評(píng)估、部門評(píng)估和公司評(píng)估三個(gè)階段，按照以下流程進(jìn)行：

-自我評(píng)估：各部門及員工定期進(jìn)行自我評(píng)估，提交自我評(píng)估報(bào)告。

-部門評(píng)估：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所屬員工的自我評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核，給出評(píng)估意見。

-公司評(píng)估：公司安全管理部