商業(yè)融資計(jì)劃書

商業(yè)融資計(jì)劃書江西先隆科技有限責(zé)任公司01.公司簡(jiǎn)介COMPANYPROFILE03.項(xiàng)目介紹PROJECTINTRODUCTION02.市場(chǎng)分析MARKETANALYSIS04.發(fā)展計(jì)劃DEVELOPMENTPLANCONTENTS目錄05.融資計(jì)劃FINANCINGPLANPart01公司簡(jiǎn)介COMPANYPROFILE

江西先隆科技有限責(zé)任公司擁有國(guó)內(nèi)鐵礦行業(yè)最好的院士專家團(tuán)隊(duì)，歷時(shí)20余年的理論研究，并在鄂東鐵礦成功設(shè)計(jì)、建設(shè)了世界第一條年處理60萬噸低品位弱磁鐵礦石的工業(yè)化示范生產(chǎn)線。具有“粉礦懸浮閃速磁化——磁選”的新技術(shù)、新工藝，能夠高效開發(fā)利用原有技術(shù)條件下難選的、低品位弱磁鐵礦石及尾礦，是有著國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的工業(yè)化生產(chǎn)線。

該選礦生產(chǎn)線技術(shù)獲得了國(guó)家冶金科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)，其科技成果被中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)鑒定為國(guó)際先進(jìn)水平。公司介紹COMPANYPROFILE獲獎(jiǎng)證書核心技術(shù)由來ORIGINOFCORETECHNOLOGY

中國(guó)每年進(jìn)口國(guó)外鐵礦石10億噸以上，但是我國(guó)國(guó)內(nèi)有幾百億噸弱磁性鐵礦石沒有技術(shù)開發(fā)利用。為此，中國(guó)工程院院士余永富于2002年提出了“懸浮式磁化焙燒工藝”,2006年課題列為國(guó)家“十一五”重點(diǎn)科技項(xiàng)目,2008年入選“973”國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃課題,它較磁選焙燒技術(shù)又前進(jìn)了一大步,其核心技術(shù)是:以褐鐵、菱鐵,赤鐵礦等復(fù)雜難選的低品位鐵礦或尾礦尾渣等礦物為原料,磨細(xì)成粉,經(jīng)多級(jí)預(yù)熱后進(jìn)入懸浮式磁化焙燒反應(yīng)爐,磁化反應(yīng)爐內(nèi)為高溫還原性氣氛,礦粉在懸浮狀態(tài)下快速換熱并在幾秒鐘內(nèi)快速磁化,獲得強(qiáng)磁性焙燒礦。

該技術(shù)工業(yè)化的運(yùn)用大大降低了磁化的成本，鐵精粉的成本降低為了254元/t,此項(xiàng)成果2017年也獲得了中鋼協(xié)的一等獎(jiǎng)。懸浮閃速磁化焙燒具有下列優(yōu)勢(shì):01磁化速度快,生產(chǎn)效率高。03鐵回收率高,資源得以充分利用。04原料適用范圍廣塊狀、粒狀、粉狀,尾礦、尾渣等都可以作為原料。02磁化率高,無二次高溫氧化。磁化焙燒是在一定溫度和氣氛下把弱磁性鐵礦物（赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、和黃鐵礦等）變成強(qiáng)磁性的磁鐵礦。03磁化焙燒——磁選是一項(xiàng)選冶聯(lián)合技術(shù)，鐵礦物經(jīng)焙燒磁化后，弱磁選選鐵品味高，回收率高，生產(chǎn)成本較低。01豎爐——由于粒徑度粗，磁化反應(yīng)難以深入完全、產(chǎn)品冷卻中部分被在氧化，磁化率低，后續(xù)磁選回收率低。02回轉(zhuǎn)窯——處理粉礦容易結(jié)瘤，回收率低，生產(chǎn)成本較高。磁化焙燒按照原理分類各有優(yōu)劣勢(shì)：實(shí)力鑄就輝煌公司專利COMPENYPATEN余永富

1995年當(dāng)選為中國(guó)工程院院士。職務(wù)：

武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院名譽(yù)院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師等職位，中國(guó)稀土學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)選礦學(xué)會(huì)理事，中南大學(xué)、華中科技大學(xué)兼職教授。被我國(guó)冶金界稱為“選礦王”。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

余院士長(zhǎng)期從事難選紅鐵礦、大型多金屬共生礦及稀有金屬選礦研究，科研成果應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。主持武鋼大冶鐵混合性（磁鐵礦、赤鐵礦、菱鐵礦）鐵礦石選礦工藝研究，研制了弱磁選—強(qiáng)磁選新工藝及新型工業(yè)用強(qiáng)磁選機(jī)，并投入生產(chǎn)；取得國(guó)際領(lǐng)先水平的重大科技成果10余項(xiàng)，獲得獎(jiǎng)項(xiàng)：

先后獲得“國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)。1986年被授予“國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家”稱號(hào)，曾獲得“湖南省勞動(dòng)模范”、“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?，并被?guó)務(wù)院授予“全國(guó)先進(jìn)工作者”稱號(hào)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇……，在鐵礦石選礦、鐵尾礦再利用及設(shè)備研究上作出了杰出的貢獻(xiàn)。核心成員COREMEMBERS江西先隆科技有限責(zé)任公司注冊(cè)資本：

5555.55萬元（人民幣）王位股權(quán)占比：72%宗風(fēng)貫股權(quán)占比：10%子公司：江西金石再生資源有限公司子公司：湖南長(zhǎng)拓高科冶金有限公司江西先隆科技有限責(zé)任公司股權(quán)占比：90%新余鐵坑鐵礦有限責(zé)任公司（新余鋼鐵集團(tuán)有限公司100%控股）股權(quán)占比：10%江西先隆科技有限責(zé)任公司股權(quán)占比：97.67%余永富股權(quán)占比：2.33%股權(quán)架構(gòu)OWNERSHIPSTRUCTURE朱玉玉股權(quán)占比：18%Part02市場(chǎng)分析MARKETANALYSIS

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來，我國(guó)鐵礦石都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，目前已經(jīng)成為國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的最大買主，被號(hào)稱為"全球吸鐵石"，隨著我國(guó)鐵礦石消費(fèi)的大量增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量無法滿足需求，進(jìn)口鐵礦石量從2010年的6.19億噸增長(zhǎng)至2017年的10.75億噸，8年期間鐵礦石進(jìn)口量增幅高達(dá)73.71%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，對(duì)鐵礦石需求將會(huì)逐年增加，必將長(zhǎng)期需要依賴進(jìn)口國(guó)際鐵礦石，我國(guó)高成本礦山大部分關(guān)閉，海外權(quán)益礦建設(shè)停滯不前，對(duì)外依存度有擴(kuò)大趨勢(shì)，進(jìn)口鐵礦石來源集中于澳大利亞和巴西兩國(guó)，且90%以上是海運(yùn)鐵礦石，需經(jīng)過南海區(qū)域，運(yùn)輸通道單一。因此，我國(guó)鐵礦石資源保障體系建設(shè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，完善鐵礦石資源供應(yīng)保障體系建設(shè)迫在眉睫。因此，加大礦山開發(fā)力度，提高我國(guó)鐵礦石供給率已是當(dāng)務(wù)之急。市場(chǎng)趨勢(shì)MARKETTRENDS市場(chǎng)需求MARKETDEMAND中國(guó)人均GDP已過萬美元，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，未來仍然需要大量的鋼材，預(yù)計(jì)未來中國(guó)鋼鐵消費(fèi)需求總量將長(zhǎng)期處于用鋼峰值平臺(tái)區(qū)，保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)！中國(guó)已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，我國(guó)遠(yuǎn)未達(dá)到鋼材消費(fèi)飽和的條件，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)鋼鐵消費(fèi)總量仍有較大的增長(zhǎng)空間，據(jù)工信部預(yù)測(cè)，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，對(duì)鐵礦石的需求仍將長(zhǎng)期維持在很高的水平。

我國(guó)每年鐵礦石90%以上完全依賴國(guó)際進(jìn)口，而世界鐵礦石已經(jīng)被世界三大巨頭公司完全壟斷，使世界鐵礦石貿(mào)易日益集中，控制在幾家大的采礦公司手中。目前已形成巴西CVRD公司、澳大利亞Rio

Tinto公司、BHP公司三巨頭壟斷鐵礦石市場(chǎng)的格局。2017年以來，全球鐵礦石貿(mào)易高度集中，必和必拓、力拓、巴西淡水河谷3大礦業(yè)巨頭目前控制世界鐵礦石產(chǎn)量約為2/3，但控制了70％以上的全球鐵礦石海運(yùn)市場(chǎng)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)集中度的高低，無疑決定了其議價(jià)能力的強(qiáng)弱，與上游相比，全球鋼鐵企業(yè)集中度過低，使得鋼鐵企業(yè)在原材料定價(jià)方面缺乏主動(dòng)權(quán)。我國(guó)沒有議價(jià)能力，壟斷企業(yè)為追求壟斷利潤(rùn)也必將推動(dòng)鐵礦石價(jià)格的高漲。Part03項(xiàng)目介紹PROJECTINTRODUCTION項(xiàng)目性質(zhì)及類型：新建單位地址：江西省新余市分宜縣湖澤鎮(zhèn)項(xiàng)目地點(diǎn)：江西省新余市分宜縣湖澤鎮(zhèn)單位性質(zhì)：股份制企業(yè)建設(shè)公司：

江西金石再生資源有限責(zé)任公司選礦項(xiàng)目MINERALPROCESSINGPROJECT項(xiàng)目名稱：江西金石再生資源有限責(zé)任公司80萬噸/年廢棄鐵礦石及尾礦綜合利用選礦項(xiàng)目資源綜合利用

江西鐵坑褐鐵礦自1968年建成50萬噸/年選礦廠后，工藝流程雖經(jīng)多次改進(jìn)，但仍用傳統(tǒng)選礦方法，所以一直處于低技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)行中，目前新鋼集團(tuán)鐵坑公司原礦年處理量90萬噸，生產(chǎn)鐵精粉38萬噸左右，品位52.5%，鐵回收率58%。生產(chǎn)效益不高，資源利用率低，這都是由于迄今為止在實(shí)際生產(chǎn)中，對(duì)于低品位弱磁性鐵礦石的選礦沒有找到有效的選礦工藝所致，鐵礦資源損失嚴(yán)重。如果采用江西先隆科技有限責(zé)任公司的懸浮閃速磁化焙燒技術(shù)，將生產(chǎn)鐵精粉品位達(dá)到60%，鐵回收率90%，將具有非常好的經(jīng)濟(jì)效益。所以新余鋼鐵集團(tuán)和我司合資，一起開發(fā)江西省內(nèi)的弱磁鐵礦。

為此本項(xiàng)目的實(shí)施，使新余鐵礦得到規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理的開發(fā)，不僅可以為企業(yè)增加利稅6000萬元/a，而且還可解決220人就業(yè)、緩解江西省鐵礦原料供需矛盾，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。TEHNOLOGICALBREAKTHROUGH（圖為江西省吳忠瓊副省長(zhǎng)來我司項(xiàng)目視察）（圖為新余鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)夏文勇來我司項(xiàng)目視察）

目前項(xiàng)目已經(jīng)編寫并且通過可行性研究報(bào)告，拿到政府立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、發(fā)改委燃煤指標(biāo)。項(xiàng)目已經(jīng)完成投資額3千多萬，項(xiàng)目工業(yè)用地145畝地已經(jīng)到位，現(xiàn)場(chǎng)土建施工已經(jīng)開始，主反應(yīng)塔施工已經(jīng)完成45%。項(xiàng)目建設(shè)PROJECTCONSTRUCTION廢棄鐵礦石及尾礦綜合利用項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀（圖為現(xiàn)場(chǎng)主反應(yīng)塔基樁施工已經(jīng)完成）技術(shù)突破

世界第一條年處理60萬噸的廢棄褐鐵礦選礦生產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，此生產(chǎn)線已經(jīng)獲得了國(guó)家冶金科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，同時(shí)被中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鑒定成果為國(guó)際先進(jìn)，這條粉礦懸浮閃速磁化處理廢棄弱磁鐵礦生產(chǎn)線取得了良好的選礦指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)目采用“粉礦懸浮低溫流態(tài)磁化—磁選新工藝”工藝技術(shù)，高效利用現(xiàn)有技術(shù)條件下難選的弱磁鐵礦，實(shí)現(xiàn)以前沒有辦法開發(fā)利用的廢棄鐵礦石綜合利用，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)類項(xiàng)目。也是未來綠色礦山的發(fā)展方向。COMPREHENSIVEUTILIZATION0201符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求開發(fā)技術(shù)已取得突破（圖為開工儀式現(xiàn)場(chǎng)）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力PRODUCTCOMPETITIVENESS

目前進(jìn)口鐵精粉價(jià)格突破了一百美元大關(guān),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格飆升,新余地區(qū)鐵精粉價(jià)格已經(jīng)達(dá)到一千元左右,我司生產(chǎn)的鐵精粉成本僅僅為285元/噸.市場(chǎng)前景非常好。

我國(guó)現(xiàn)在年進(jìn)口鐵礦石10億噸以上，項(xiàng)目產(chǎn)品為進(jìn)口鐵精粉的替代品。在項(xiàng)目建設(shè)地50Km左右有我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)新余鋼鐵集團(tuán)公司，年產(chǎn)鋼量900萬噸以上，年需要鐵礦約1800萬噸，但其自產(chǎn)鐵礦石比例不足10%，需要大量外購。項(xiàng)目產(chǎn)品不足新余鋼鐵外購礦量的2%，其銷售有保障。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)已超過100多美元/噸，受天氣寒冷和春節(jié)因素的影響，今年年初國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格小幅波動(dòng)，總體價(jià)位高于2017年年末。國(guó)產(chǎn)鐵礦石為750元/噸。2018年1月全國(guó)鐵精礦平均成本為495.47元/噸，2017年6月鞍鋼自產(chǎn)鐵精粉完全成本498元/噸。本項(xiàng)目采用新技術(shù)新工藝處理難選弱磁鐵礦，大型自動(dòng)化生產(chǎn)線的應(yīng)用使其鐵精粉的生產(chǎn)成本約為285.06元/噸，具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。商務(wù)模式BUSINESSMODEL選礦開采專利租憑環(huán)保回收技術(shù)出口Part04發(fā)展計(jì)劃DEVELOPMENTPLAN行業(yè)資源產(chǎn)業(yè)鏈整合技術(shù)共享先隆區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)我們擁有的是行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)聚焦行業(yè)源頭，整合產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)輸出，多元化聯(lián)合經(jīng)營(yíng)

中國(guó)現(xiàn)在每年要進(jìn)口國(guó)外十億噸鐵礦石，國(guó)家95%的鐵礦石完全依賴進(jìn)口。其實(shí)國(guó)內(nèi)有幾百億噸沒有磁性的鐵礦石提煉不了。這個(gè)市場(chǎng)是空白的，國(guó)內(nèi)已經(jīng)探明儲(chǔ)量幾百億噸沒有磁性的鐵礦石如果用我司技術(shù)開發(fā)利用提煉出鐵精粉，將會(huì)是幾萬億的巨大市場(chǎng)。為此江西先隆科技有限責(zé)任公司，歷時(shí)20余載研發(fā)投入，成功的解決了這個(gè)難題。不僅可以把沒有磁性的鐵礦石提煉出來，而且采用大規(guī)模的選礦生產(chǎn)線，極大的降低了提煉成本，這樣就可以全國(guó)推廣，開發(fā)國(guó)內(nèi)原本開發(fā)不了的弱磁鐵礦資源，實(shí)現(xiàn)變廢為寶。在實(shí)現(xiàn)巨大的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，又符合了國(guó)家環(huán)保要求。

我司將進(jìn)一步研究和完善經(jīng)過高溫煅燒后產(chǎn)生的具有活性的尾礦作為生態(tài)礦物肥研究方向，未來我司會(huì)對(duì)項(xiàng)目的尾礦進(jìn)行生態(tài)礦物肥開發(fā)與利用，在物質(zhì)極大豐富分今天，農(nóng)作物品質(zhì)是人體健康的重要保證，我們更應(yīng)該關(guān)注食品生產(chǎn)源頭生態(tài)礦物肥的使用。未來我司會(huì)專注于礦產(chǎn)資源開發(fā)，可持續(xù)環(huán)保項(xiàng)目，再生資源利用項(xiàng)目，將是永恒不變的主題。技術(shù)投產(chǎn)12345實(shí)踐產(chǎn)出產(chǎn)品線推廣技術(shù)合作專利技術(shù)輸出計(jì)劃推廣PLANPROMOTION

江西先隆科技有限責(zé)任公司目前聯(lián)合江西省屬重點(diǎn)大型國(guó)企新余鋼鐵集團(tuán)有限公司（正廳級(jí)）成立合資公司，開發(fā)江西省鐵礦資源。未來我司會(huì)把這種模式推廣到全國(guó)。以技術(shù)的名義低價(jià)整合當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源，然后建設(shè)大型生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)大型生產(chǎn)線還能確保環(huán)保設(shè)備的投入，真正實(shí)現(xiàn)了廢棄鐵礦石的綜合利用，實(shí)現(xiàn)綠水青山。未來的礦山行業(yè)，一定是技術(shù)先行，在可以實(shí)現(xiàn)資源綜合利用的前提下才可以進(jìn)行礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用，所以江西先隆科技將會(huì)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)礦山行業(yè)的方向，沒有技術(shù)開礦的年代必將過去，未來資源和環(huán)保是永恒的主題，江西先隆科技建設(shè)無數(shù)條工業(yè)化生產(chǎn)線，形成工業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈，與新鋼集團(tuán)一起走向全世界，將項(xiàng)目推廣之全國(guó)及亞洲乃至輻射全球。技術(shù)轉(zhuǎn)化TECHNOLOGYTRANSFORMATION（傳統(tǒng)采礦模式）（科技智能化采礦模式）（技術(shù)轉(zhuǎn)變）（深度開發(fā)）（科技環(huán)保深度開發(fā)）Part05融資計(jì)劃FINANCINGPLAN