機制制度風險點及防控措施

機制制度風險點及防控措施一、目的

本制度旨在建立健全機制制度的風險點識別、評估、監(jiān)控和防控機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、財產(chǎn)安全、人員安全和環(huán)境保護安全，提高企業(yè)風險防控能力，預防和減少事故的發(fā)生，保障企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及政府部門在機制制度風險點識別、評估、監(jiān)控和防控過程中的管理活動。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在機制制度風險點識別、評估、監(jiān)控和防控工作中的職責與要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各類風險點排查、治理、整改及考核工作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責建立健全企業(yè)機制制度風險點防控體系，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運行。

（2）組織制定企業(yè)風險點識別、評估、監(jiān)控和防控措施，確保措施的落實。

（3）定期組織對企業(yè)風險點防控工作進行考核，及時調(diào)整防控措施。

2.企業(yè)安全管理部門：

（1）負責組織企業(yè)內(nèi)部風險點識別、評估、監(jiān)控和防控工作的具體實施。

（2）對企業(yè)各部門的風險點防控措施進行指導和監(jiān)督，確保措施的落實。

（3）定期開展風險點排查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。

（4）建立健全企業(yè)風險點檔案，對風險點進行動態(tài)管理。

3.企業(yè)各部門負責人：

（1）負責本部門風險點識別、評估、監(jiān)控和防控工作的具體實施。

（2）組織本部門員工學習風險點防控知識，提高員工安全意識。

（3）定期對本部門風險點進行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）向上級部門報告本部門風險點防控工作情況。

4.企業(yè)員工：

（1）積極參與企業(yè)風險點識別、評估、監(jiān)控和防控工作。

（2）嚴格遵守企業(yè)安全規(guī)章制度，自覺執(zhí)行風險點防控措施。

（3）發(fā)現(xiàn)風險點及時報告，積極參與整改工作。

（4）不斷提高自身安全意識，預防事故發(fā)生。

四、隱患排查范圍

1.管理體系隱患：包括企業(yè)內(nèi)部管理流程、規(guī)章制度、操作規(guī)程等是否存在缺陷或不符合法律法規(guī)要求，可能導致安全生產(chǎn)事故的風險點。

2.設備設施隱患：涵蓋生產(chǎn)設備、安全防護設施、電氣系統(tǒng)、機械設備、特種設備等是否存在故障、損壞、老化、不符標準等問題，可能引發(fā)設備事故的風險點。

3.作業(yè)環(huán)境隱患：涉及生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否存在有害物質(zhì)、高溫、噪音、粉塵、有毒氣體等危害因素，可能導致職業(yè)病的風險點。

4.人員行為隱患：包括員工操作不當、違反安全規(guī)程、安全意識不足等可能導致人為事故的風險點。

5.安全管理隱患：涉及安全管理機構(gòu)的設置是否合理，安全管理人員配置是否充足，安全培訓和教育是否到位等可能導致安全管理失效的風險點。

6.應急管理隱患：檢查企業(yè)是否建立了有效的應急預案，應急物資和設備是否完備，應急演練是否定期進行，以應對突發(fā)事件的能力不足為風險點。

7.信息化管理隱患：包括企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性、數(shù)據(jù)保護措施、網(wǎng)絡安全等可能存在的風險點。

8.環(huán)境保護隱患：檢查企業(yè)是否符合環(huán)保法規(guī)要求，是否存在污染排放超標、固體廢物處理不當?shù)瓤赡軐е颅h(huán)境污染的風險點。

9.節(jié)能與能源管理隱患：評估企業(yè)能源使用效率，檢查是否存在能源浪費、不符合節(jié)能標準的風險點。

10.法律法規(guī)遵守情況：確保企業(yè)各項活動遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，不符合規(guī)定的作為隱患進行排查。

11.第三方服務隱患：對于企業(yè)外包服務，如物流、清潔、維修等第三方服務提供者，其服務過程中可能存在的安全隱患也納入排查范圍。

12.心理健康隱患：關(guān)注員工心理健康問題，排查可能導致心理壓力過大、情緒波動等影響安全生產(chǎn)的風險點。

隱患排查范圍應全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)進行全面、系統(tǒng)的安全檢查，包括但不限于生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度等方面。綜合檢查通常由企業(yè)安全管理部門組織，邀請各相關(guān)部門參與，每年至少進行一次。檢查內(nèi)容應涵蓋以下方面：

-檢查企業(yè)安全管理體系的完整性、有效性；

-評估設備設施的運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況；

-檢查作業(yè)環(huán)境是否滿足安全生產(chǎn)要求；

-審核人員的安全操作行為及安全意識；

-評價安全管理制度的執(zhí)行情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查，如電氣安全、機械安全、環(huán)保安全等。此類檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責，根據(jù)企業(yè)實際情況定期進行。專業(yè)檢查包括：

-對電氣系統(tǒng)進行絕緣測試、漏電檢測等；

-對機械設備進行強度測試、磨損檢測等；

-對環(huán)保設施進行排放監(jiān)測、處理效果評估等；

-對特種設備進行安全認證和定期檢驗。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生影響的因素進行的檢查。此類檢查通常在季節(jié)交替時進行，如春季防火檢查、夏季防暑降溫檢查、秋季防靜電檢查、冬季防凍保暖檢查等。季節(jié)性檢查的內(nèi)容包括：

-檢查消防設施的完好性和有效性；

-評估高溫、低溫等極端天氣對設備設施的影響；

-檢查防雷、防靜電設施的運行狀況；

-審核季節(jié)性安全措施的執(zhí)行情況。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以防止節(jié)假日前后員工精神狀態(tài)不穩(wěn)定、安全意識減弱等原因?qū)е碌陌踩a(chǎn)事故。檢查內(nèi)容應包括：

-檢查節(jié)假日值班安排和應急響應計劃；

-評估節(jié)假日前后設備設施的運行狀態(tài)；

-檢查安全防護設施的可靠性；

-審核節(jié)假日安全措施的執(zhí)行情況。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作過程中對責任區(qū)域進行的安全檢查，以發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。定期檢查是指根據(jù)企業(yè)制定的檢查計劃，定期對生產(chǎn)設備、安全設施、作業(yè)環(huán)境等進行的安全檢查。具體包括：

-員工對各自崗位的安全檢查；

-班組長對班組作業(yè)區(qū)域的安全檢查；

-部門負責人對所在部門的安全檢查；

-安全管理部門對企業(yè)整體的安全檢查；

-定期進行的安全生產(chǎn)大檢查。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于員工放假、生產(chǎn)節(jié)奏變化等因素，工業(yè)安全風險增加，因此，必須進行專門的安全檢查，以確保長假期間的生產(chǎn)安全。具體檢查內(nèi)容如下：

1.設備安全檢查：

-檢查生產(chǎn)設備是否處于良好的維護狀態(tài)，是否存在故障或隱患；

-確認設備的安全防護裝置是否完整有效，如限位器、防護罩等；

-檢查設備的緊急停車裝置是否可靠，操作是否簡便；

-評估設備在長假期間停機后的安全措施，如斷電、泄壓等。

2.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

-檢查作業(yè)環(huán)境是否整潔，是否存在雜物、油污等可能導致滑倒、火災等安全隱患；

-確認通風系統(tǒng)是否正常工作，有害氣體濃度是否在安全范圍內(nèi)；

-檢查照明系統(tǒng)是否充足，保證作業(yè)場所光線適宜，不影響員工視線；

-評估作業(yè)場所的溫度、濕度等環(huán)境因素，確保符合安全生產(chǎn)要求。

3.安全管理措施檢查：

-審核長假期間的安全管理計劃，包括值班安排、應急響應措施等；

-檢查安全標識是否醒目，是否被遮擋或磨損；

-確認安全通道是否暢通，無任何障礙物；

-檢查消防設施是否完好，滅火器材是否在有效期內(nèi)，消防通道是否暢通。

4.人員安全培訓與意識檢查：

-確認員工是否接受了長假期間的安全培訓，了解安全操作規(guī)程；

-檢查員工的安全意識，是否能夠自覺遵守安全規(guī)定；

-評估員工對緊急情況的處理能力，如火災、泄漏等。

5.應急準備檢查：

-檢查應急預案是否完善，包括緊急聯(lián)系人、疏散路線、應急物資等；

-確認應急物資是否充足，如急救箱、滅火器、防毒面具等；

-檢查應急演練記錄，確保長假期間的應急響應能力。

（二）交通安全

長假期間，員工出行頻率增加，企業(yè)通勤車輛及運輸車輛的使用也更加頻繁，因此交通安全檢查尤為重要。以下是交通安全檢查的具體內(nèi)容：

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進行全面的維護和檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件；

-確保所有車輛均符合國家機動車安全標準，且相關(guān)證件如行駛證、駕駛證等均處于有效期內(nèi)；

-檢查車輛的安全設施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓與考核：

-對駕駛員進行交通安全法規(guī)和駕駛技能的培訓，提高其安全意識和應對緊急情況的能力；

-定期對駕駛員進行考核，確保其駕駛技能和安全知識水平符合要求；

-長假前對駕駛員進行專項安全教育培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項。

3.車輛行駛安全管理：

-制定詳細的車輛行駛計劃，包括路線、時間、責任人等；

-確保車輛在行駛過程中嚴格遵守交通規(guī)則，避免超速、疲勞駕駛等危險行為；

-對于長途行駛的車輛，應制定中途休息和檢查的計劃，確保駕駛員和車輛的休息和安全。

4.應急處理與救援準備：

-準備應急處理預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程；

-配備必要的救援工具和物資，如拖車繩、千斤頂、警示標志等；

-確保救援電話的暢通，與當?shù)鼐仍畽C構(gòu)建立聯(lián)系，以便在緊急情況下快速響應。

5.車輛監(jiān)控與跟蹤：

-利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全；

-對于通勤車輛，應確保車輛的載客數(shù)量不超過規(guī)定標準，并配備合格的隨車管理員；

-建立車輛行駛?cè)罩?，記錄車輛的行駛路線、時間、速度等信息，以便于分析和改進。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，環(huán)境保護安全檢查是確保企業(yè)生產(chǎn)活動不對環(huán)境造成損害的重要環(huán)節(jié)。以下是環(huán)境保護安全檢查的具體內(nèi)容：

1.污染物排放檢查：

-檢查企業(yè)各類污染物排放是否達到國家和地方的環(huán)境保護標準；

-確認污染治理設施如廢氣處理裝置、廢水處理設施是否正常運行；

-對排放的廢水、廢氣、噪聲等污染物進行監(jiān)測，確保排放數(shù)據(jù)在允許范圍內(nèi)。

2.固體廢物管理檢查：

-審核固體廢物的分類、收集、存儲、運輸和處理是否符合環(huán)保要求；

-檢查危險廢物是否按照規(guī)定進行標識、儲存和處置；

-確保固體廢物處理合同與具備資質(zhì)的處理單位簽訂，并按照規(guī)定進行轉(zhuǎn)移和處置。

3.環(huán)境應急預案檢查：

-審核企業(yè)是否制定并更新了環(huán)境應急預案，包括泄漏、火災等可能對環(huán)境造成影響的事件；

-檢查應急物資和設備的準備情況，如吸油氈、防化服、中和劑等；

-確保員工熟悉環(huán)境應急預案，并定期進行應急演練。

4.生態(tài)環(huán)境檢查：

-檢查企業(yè)在長假期間的生產(chǎn)活動是否可能對周邊生態(tài)環(huán)境造成影響；

-確認生態(tài)保護措施如綠化、防塵、降噪等是否得到有效執(zhí)行；

-監(jiān)測企業(yè)周邊生態(tài)環(huán)境，如土壤、水體、植被等是否受到污染或破壞。

5.環(huán)保設施運行檢查：

-檢查環(huán)保設施是否正常運行，如凈化塔、過濾系統(tǒng)、焚燒爐等；

-確保環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄齊全，且定期進行性能檢測；

-審核環(huán)保設施的運行數(shù)據(jù)，確保其處理效果符合設計要求。

6.環(huán)境監(jiān)測與信息記錄：

-檢查企業(yè)是否定期對環(huán)境指標進行監(jiān)測，并妥善記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)；

-確保監(jiān)測設備如氣體檢測儀、水質(zhì)分析儀等準確可靠；

-定期向環(huán)保部門報告環(huán)境監(jiān)測結(jié)果，及時公開企業(yè)環(huán)保信息。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為不同等級，以便于采取相應的防控措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患對企業(yè)的正常運營和聲譽有嚴重影響，需立即上報并迅速采取措施予以解決。

2.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患雖不會立即造成嚴重后果，但若不及時處理，可能演變?yōu)橹卮箅[患。

3.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患在企業(yè)日常生產(chǎn)中較為常見，需定期排查并及時整改。

4.較小隱患：對人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染影響較小的隱患。這類隱患不會對企業(yè)的正常運營造成直接影響，但仍需關(guān)注并采取措施進行整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)隱患排查工作的組織、實施、跟蹤和改進。以下是隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.組織管理：

-建立隱患排查組織機構(gòu)，明確各崗位職責；

-制定隱患排查計劃和方案，確保排查工作有序進行；

-定期召開隱患排查工作會議，總結(jié)經(jīng)驗、分析問題、部署工作。

2.實施管理：

-按照隱患排查計劃，組織各級人員進行隱患排查；

-對排查出的隱患進行分類、登記，明確整改責任人和期限；

-對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。

3.跟蹤管理：

-對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施落實到位；

-對整改完畢的隱患進行復查，防止隱患再次發(fā)生；

-定期對隱患排查工作進行評估，分析排查效果，優(yōu)化排查策略。

4.改進管理：

-根據(jù)隱患排查評估結(jié)果，調(diào)整隱患排查計劃和方法；

-對排查工作中存在的問題進行改進，提高隱患排查效率；

-結(jié)合企業(yè)實際，不斷完善隱患排查管理制度，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改和跟蹤的重要措施。以下是具體內(nèi)容和要求：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和責任人；

-員工在發(fā)現(xiàn)隱患時應立即向直接上級報告，并填寫《事故隱患報告表》；

-各級管理人員在接到報告后，應迅速評估隱患風險，并按照規(guī)定時間內(nèi)向上級報告；

-報告應包括隱患的具體情況、可能造成的后果、已采取的臨時措施和整改建議。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有隱患進行詳細記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患描述、排查時間、整改措施、整改責任人、整改期限等；

-隱患檔案應實行信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析；

-對重大隱患和較大隱患，應實行重點監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息；

-整改完成后，應對隱患檔案進行閉合，記錄整改結(jié)果和驗證人，并對整改效果進行評估。

3.隱患整改跟蹤：

-安全管理部門應定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-對整改期限屆滿的隱患，應組織人員進行復查，確認整改效果；

-若整改措施未能達到預期效果，應重新評估隱患，采取更加有效的整改措施。

4.隱患分析與反饋：

-定期對隱患排查和整改情況進行匯總分析，識別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因；

-通過分析結(jié)果，完善隱患排查標準和整改措施，提高隱患防控能力；

-將隱患排查和整改情況反饋給相關(guān)部門和員工，提高全員安全意識。

5.隱患監(jiān)控預警：

-建立隱患監(jiān)控預警機制，對可能演變?yōu)槭鹿实碾[患進行預警；

-當發(fā)現(xiàn)隱患有惡化趨勢或整改不力時，應及時發(fā)出預警信息，啟動應急響應機制；

-通過預警信息