作業(yè)許可管理程序文件

程序文件文件編號TCS/QP100版次及修改狀態(tài)第1版第0次修改作業(yè)許可程序頁碼第2頁共11頁編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期1目的為控制和削減臨時性作業(yè)風(fēng)險，保護員工健康安全，預(yù)防事的發(fā)生,制定本程序。2范圍本程序適用于公司設(shè)備設(shè)施維修、工程建設(shè)過程中高風(fēng)險作業(yè)活動的風(fēng)險控制，應(yīng)用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)操作規(guī)程未涵蓋的臨時性作業(yè)，如工程施工、檢維修、清場等，同時包括特殊作業(yè)，如進入受限空間、挖掘動土、高處作業(yè)、吊裝、管線打開、臨時用電、動火及其它需作業(yè)許可證的作業(yè)。3職責(zé)3.1人事行政是作業(yè)許可的歸口管理部門，負責(zé)組織落實作業(yè)許可管理制度，監(jiān)督檢查各部門作業(yè)許可的管理、實施工作。負責(zé)作業(yè)許可的實施和監(jiān)督。3.2人事后勤負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的工程建設(shè)項目作業(yè)許可的實施和監(jiān)督。3.3生產(chǎn)各部門執(zhí)行作業(yè)許可管理程序，并對本程序?qū)嵤┨岢龈倪M建議。3.4員工接受作業(yè)許可培訓(xùn)，執(zhí)行作業(yè)許可程序，參與作業(yè)的現(xiàn)場核查，并提出改進建議。4管理內(nèi)容及要求4.1作業(yè)許可范圍4.1.1在廠區(qū)、車間、辦公場所區(qū)域內(nèi)，進行下列臨時性工作前應(yīng)辦理作業(yè)許可證：——承包商廠區(qū)車間、辦公場所區(qū)域內(nèi)的施工作業(yè)；——檢維修（未列入日常維修程序指導(dǎo)的維修工作）作業(yè)、重型搬運清場作業(yè)；——對不能確定是否需要辦理許可證的其它工作，選擇辦理許可證。4.1.2在臨時性作業(yè)開始前，先辦理作業(yè)許可，作業(yè)過程中包含下列作業(yè)，還應(yīng)分別辦理專項作業(yè)許可證，如《動火作業(yè)許可證》、《進入受限空間作業(yè)許可證》?！芟蘅臻g作業(yè)——高處作業(yè)——臨時用電——動火作業(yè)4.2作業(yè)許可證申請4.2.1作業(yè)許可證的辦理流程見附錄A。作業(yè)前申請人應(yīng)提出申請，填寫作業(yè)許可證并準備好相關(guān)資料，包括但不限于：——作業(yè)許可證，參見附錄B；——作業(yè)內(nèi)容說明；——相關(guān)附圖或說明，如作業(yè)環(huán)境示意圖（作業(yè)周邊上空、地面、地下的電纜、設(shè)施設(shè)備、管線等）、平面布置圖等；——風(fēng)險評估結(jié)果（工作安全分析）；——安全工作方案4.2.2申請人應(yīng)實地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，當(dāng)作業(yè)涉及到多個負責(zé)人時，涉及到的負責(zé)人均應(yīng)列在許可證申請表內(nèi)。4.3風(fēng)險評估（工作安全分析）4.3.1申請人應(yīng)為每份許可證申請的作業(yè)進行風(fēng)險評估，完成工作安全分析。工作安全分析的內(nèi)容應(yīng)包括工作步驟、存在風(fēng)險及危害程度、相應(yīng)的控制措施等。4.3.2如果一份作業(yè)許可證下包含多種類型作業(yè)，宜統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成工作安全分析。4.3.3工作安全分析是編制安全工作方案的基礎(chǔ)。通過工作安全分析確定的危害和風(fēng)險，均應(yīng)在安全工作方案中提出相應(yīng)的控制削減措施，將危害和風(fēng)險降到可承受的范圍之內(nèi)。4.3.4工作安全分析和安全工作方案是作業(yè)許可審批的基本條件，工作安全分析表格參見附錄C。4.4書面審查有關(guān)部門或人員收到作業(yè)許可申請后，部門領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徟藨?yīng)組織申請人及相關(guān)人員集中進行書面審查，并記錄審查結(jié)論。審查內(nèi)容包括：——確認作業(yè)的詳細內(nèi)容；——確認所有的相關(guān)支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)等；——確認作業(yè)前、作業(yè)后應(yīng)采取的所有控制削減措施，包括系統(tǒng)隔離，缺氧、富氧、有毒有害氣體易燃易爆氣體、粉塵工作環(huán)境氣體檢測時間和頻次，應(yīng)急措施等。檢測記錄參見附錄D；——分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域的相互影響，并確認控制削減措施；——確認許可證期限及延期次數(shù)；——其他。4.5現(xiàn)場核查書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應(yīng)到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認各項控制削減措施的落實情況。確認內(nèi)容包括但不限于：——與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等；——現(xiàn)場作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況；——系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測方案的可行性；——個人防護用品的配備情況；——消防設(shè)施的配備、應(yīng)急措施的落實情況；——培訓(xùn)、溝通情況；——安全工作方案中提出的其他措施落實情況。4.6許可證審批4.6.1書面審查和現(xiàn)場核查通過之后，批準人或其授權(quán)人、申請方和受影響的相關(guān)各方均應(yīng)在作業(yè)許可證上簽字。作業(yè)許可證的審批人與專項作業(yè)（如動火作業(yè)）許可證的審批人一致。4.6.2如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應(yīng)記錄在案，申請人應(yīng)重新提交一份帶有對該問題解決方案的申請。4.6.3作業(yè)前監(jiān)護人員、作業(yè)人員等現(xiàn)場關(guān)鍵人員需要變更時，應(yīng)重新履行審批手續(xù)；如作業(yè)中監(jiān)護人員、作業(yè)人員等需要變更時，批準人和申請人應(yīng)一起組織對新上崗人員的資質(zhì)、能力、培訓(xùn)、溝通等情況進行審核，并辦理書面變更手續(xù)，批準人和申請人共同簽字備案。4.7許可證取消當(dāng)作業(yè)內(nèi)容或環(huán)境發(fā)生變化，如出現(xiàn)工藝變更、安全措施變更、違章、安全措施未落實、發(fā)生事故等，各方都有責(zé)任隨時取消作業(yè)許可，停止作業(yè)，并通知相關(guān)方。許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應(yīng)由提出人和批準人在許可證上簽字。4.8許可證期限、延期和關(guān)閉4.8.1許可證的有效期限由批準人確定。4.8.2如果在許可證有效期內(nèi)沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準人及相關(guān)方應(yīng)重新核查工作區(qū)域，確認所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應(yīng)在申請上注明。在新的安全要求都落實以后，申請人和批準人方可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準人和申請人簽字，不得延期。4.8.3作業(yè)完成后，申請人與批準人在現(xiàn)場確認沒有遺留任何安全隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，雙方簽字關(guān)閉作業(yè)許可證。4.9許可證管理4.9.1作業(yè)許可證一式四份，并應(yīng)編號，編號由許可證批準人填寫?！谝环荩悍旁谧鳂I(yè)現(xiàn)場，讓現(xiàn)場所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置和內(nèi)容；——第二份：按要求報主管部門備案；——第三份：送交相關(guān)方，以示溝通；——第四份：批準人留存。4.9.2不是通過許可證本身，而是通過落實許可證所確定的工作程序和安全措施保證安全作業(yè)。在執(zhí)行作業(yè)許可時應(yīng)嚴格落實作業(yè)許可證及以下相關(guān)文件中提出的安全要求：——安全工作方案；——工作安全分析；——書面審查和現(xiàn)場核查的結(jié)論和要求；——與相關(guān)方協(xié)調(diào)、溝通所達成的協(xié)議。4.9.3作業(yè)許可證批準后，不得再作任何修改。工作完成后，許可證第四份由申請人、批準方簽字關(guān)閉后交批準方存檔，保存期一年（包括已取消作廢的許可證）。4.9.4工作安全分析和安全措施只適應(yīng)于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設(shè)備和一段指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，工作安全分析失去其價值和效力，應(yīng)停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證。4.9.5在作業(yè)實施期間，申請方應(yīng)時刻持有有效作業(yè)許可證，并將作業(yè)許可證第一聯(lián)、附帶的其它專項作業(yè)許可證和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目處。4.9.6當(dāng)同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應(yīng)有一份作業(yè)許可證（或復(fù)印件）。當(dāng)工作需要中斷或工作已超過許可證規(guī)定的時間限制時，許可證應(yīng)交回批準方保留。在取得原許可證或延期確認后方可復(fù)工。4.9.7當(dāng)正在進行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)，應(yīng)辦理新的作業(yè)許可證。4.9.8如涉及需要專業(yè)檢測設(shè)備的，需請專業(yè)檢測機構(gòu)現(xiàn)場檢測。如氣體的檢測等。4.10作業(yè)實施4.10.1用火作業(yè)具體執(zhí)行《用火用電安全管理制度》;4.10.2進入受限空間作業(yè)具體執(zhí)行《有限空間作業(yè)操作規(guī)程》;4.10.3高處作業(yè)具體執(zhí)行《高處作業(yè)操作規(guī)程》;4.10.4臨時用電具體執(zhí)行《用火用電安全管理制度》;5相關(guān)文件和記錄（適用我司）《有限空間作業(yè)操作規(guī)程》;《高處作業(yè)操作規(guī)程》;《用火用電安全管理制度》;附錄A作業(yè)許可證辦理流程提交作業(yè)許可申請：遞交以下文件材料提交作業(yè)許可申請：遞交以下文件材料*所有作業(yè)內(nèi)容的詳細說明；*要求規(guī)定的附圖，如，工藝流程圖、平面布置圖、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖等；*作業(yè)許可證；*風(fēng)險評估表格。*安全工作方案。書面審查：批準人、申請人和相關(guān)方人員參與審查書面審查：批準人、申請人和相關(guān)方人員參與審查*提出的工作內(nèi)容；*所有的支持文件，包括：危險評估；*安全工作方案、圖紙（如需要）；*對安全完成作業(yè)有益的相關(guān)附加程序；*周圍環(huán)境的潛在影響/相鄰工作區(qū)域；*批準方記錄審核內(nèi)容的結(jié)論?，F(xiàn)場審核：批準人、申請人和相關(guān)方人員*與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等；現(xiàn)場審核：批準人、申請人和相關(guān)方人員*與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等；*現(xiàn)場作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況；*系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測方案的可行性；*個人防護用品的配備情況；*安全消防設(shè)施的配備，應(yīng)急措施的落實情況；*培訓(xùn)、溝通情況；*安全工作方案中提出的其他安全措施情況。許可證分發(fā)給：許可證分發(fā)給：1第一聯(lián)：懸掛在工作現(xiàn)場2第二聯(lián)：按要求報上級主管部門備案3第三聯(lián)：相關(guān)方4第四聯(lián)：批準人留存 申請通過審批嗎？各方共同的工作：*作業(yè)許可證已審核簽字批準*確認危險控制措施*安全工作方案*已批準工作許可證分發(fā)否申請通過審批嗎？各方共同的工作：*作業(yè)許可證已審核簽字批準*確認危險控制措施*安全工作方案*已批準工作許可證分發(fā)否是各方共同參與：*審核申請*找出未審批的原因*重新做危險評估*重新起草申請和安全工作方案*申請人重新提交作業(yè)許可證申請附錄B作業(yè)許可證編號：作業(yè)單位：生產(chǎn)單位：作業(yè)區(qū)域：作業(yè)地點：工作內(nèi)容描述：受影響相關(guān)方：是否附安全工作方案□是□否其它附件（危害識別等）：是否附圖紙□是□否圖紙說明：有效期：從年月日時到年月日時（最長不超過15天）工作類型判定：（帶*工作需辦理專項作業(yè)許可證）□承包商工作□*受限空間□偏離規(guī)則/程序要求的工作□非計劃性維修工作□*臨時用電□沒有安全程序可遵循的工作□*動火□*高處作業(yè)□屏蔽報警□其他□解除連鎖和安全應(yīng)急設(shè)備危害識別：工藝設(shè)備、作業(yè)工具、作業(yè)地點是否存在下列危險□爆炸性粉塵□易燃性物質(zhì)□腐蝕性液體□蒸汽□高壓氣體/液體□有毒有害化學(xué)品□高溫/低溫□觸電□惰性氣體□噪音□產(chǎn)生火花/靜電□旋轉(zhuǎn)設(shè)備□淹沒/埋沒□輻射□不利天氣□其它（請注明）□墜落□□□安全措施（需要打“√”，不需要打“×”）工作前安全措施個人防護裝備□切斷工藝流程圖□設(shè)路障□安全眼鏡□全封閉眼罩□設(shè)備隔離、吹掃、置換□工作警示牌□焊接護目鏡□安全帽□完成上鎖掛牌□通訊工具□防靜電服裝□護耳□通風(fēng)□火花防護罩□安全鞋□防毒面罩□氣體檢測□氣體檢測儀□正壓式呼吸器□防化服□工作區(qū)域圍欄、警戒線□防爆機具□手套□絕緣服□緊急疏散指示□急救設(shè)施□防弧面具□安全帶□需要夜間照明和警示燈具□消防設(shè)施□安全繩□逃生設(shè)施□設(shè)備安全檢查合格并已貼標簽□安全充淋設(shè)施□人員培訓(xùn)已完成□特殊工種人員均持有有效證件□辦理專項作業(yè)許可證□安全工作方案審核通過□其它個人防護裝備：□其他措施作業(yè)許可證（續(xù)）作業(yè)前氣體檢測結(jié)果（暫不填寫）檢測時間檢測位置氧氣檢測濃度%可燃氣體濃度LEL%（）有毒氣體濃度%（）本人確認工作開始前氣體檢測已合格。檢測人：確認人：注明工作過程中氣體檢測要求（位置、頻次和檢測標準，另附氣體檢測記錄表）：許可證的簽批：本人在工作開始前，已同工作區(qū)域負責(zé)人討論了該工作及安全工作方案，并對工作內(nèi)容進行了現(xiàn)場檢查，該工作許可證的安全措施已落實。作業(yè)申請人：施工方（作業(yè)單位現(xiàn)場作業(yè)負責(zé)人）年月日時本人已同工作執(zhí)行單位（人員）討論了該工作及安全工作方案，并對工作內(nèi)容進行了現(xiàn)場檢查，該工作許可證的安全措施已落實。作業(yè)批準人：站長（生產(chǎn)單位工作區(qū)域負責(zé)人）年月日時受影響相關(guān)方共同簽署：（有相關(guān)方填寫）本人確認收到許可證，了解工作對本單位的影響，將安排人員對此項工作給予關(guān)注，并和相關(guān)各方保持聯(lián)系。單位：確認人：單位：確認人：許可證的延期：（如果延期，須在作業(yè)許可證失效前辦理新的許可證或延期。）一般不填寫本許可證是否可以延期：□是□否最多延期次數(shù)：次延期有效期：從年月日到年月日作業(yè)申請人：相關(guān)方：作業(yè)批準人：延期有效期：從年月日到年月日作業(yè)申請人：相關(guān)方：作業(yè)批準人：許可證的關(guān)閉：工作結(jié)束，已經(jīng)確認現(xiàn)場沒有遺留任何安全隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，同意許可證關(guān)閉。申請人：施工方年月日時相關(guān)方：年月日時批準人：站長年月日時許可證的取消：一般不填寫因以下原因，此