部門預算整體績效評價自評報告

部門預算整體績效評價自評報告部門預算整體績效評價自評報告「篇一」一、績效目標分解下達情況1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。調整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。二、績效自評工作開展情況包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。三、績效目標自評完成情況分析以省市相關文件和鄉(xiāng)結合，上級文件制訂了當?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。(一)資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。2.項目資金執(zhí)行情況分析。自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。3.項目資金管理情況分析。嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。(二)績效目標完成情況分析。1.效益指標完成情況分析。我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。2.滿意度指標完成情況分析。自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。五、績效自評結果擬應用和公開情況1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。六、基本經驗及主要做法一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎?，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。七、存在的問題及原因通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。八、意見及建議進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下：一、專項概況20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：1、港房屋協(xié)管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。二、專項資金使用及管理情況我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經費20萬元。20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。三、專項組織實施情況我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。四、專項績效情況分析我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好3、業(yè)務管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內住房的保障，為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當?shù)亟洕l(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。五、基本經驗及主要做法為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。六、意見及建議1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。部門預算整體績效評價自評報告「篇二」根據縉財監(jiān)督〔20xx〕4號文件精神，切實提高財政專項資金使用效益，我館積極開展了20xx年度博物館事業(yè)績考核自評工作，現(xiàn)將自評考核情況報告如下：一、項目基本概況20xx年度用于博物館的支出包括：免費開放補助資金、博物館陳列布展經費、“美麗中國畫說縉云”全國名家畫名城寫生活動專項經費。二、績效自評的組織實施情況由文廣旅體局分管領導和博物館人員組成，進行自評。三、績效自評指標體系、評價標準和方法查閱臺賬資料，結合實地抽查四、績效目標的實現(xiàn)程度一是博物館陳列展覽方式內容不斷豐富。20xx年度縉云縣博物館在抓好基本陳列的免費開放和專題展覽的同時,不間斷組織舉辦一些融知識性、藝術性、科普性、趣味性于一體的臨時性展覽活動,滿足觀眾的精神文化需求，共舉辦臨時展覽14場次。如“慈孝縉云——文物里的慈孝故事”主題展、“隴東遺址——縉云史前考古新發(fā)現(xiàn)”專題展、“新時代、新使命、新征程”書畫展、“縉云根雕藝術展”、“汪章堯畫展”、“李震堅繪畫作品展”、“雁南飛——褚雪琴藝術展”等。在流動展覽方面，共開展13場次，我們以館內珍貴藏品的歷史文化內涵為重點，策劃和開展“畫說縉博”圖片流動展覽活動。開發(fā)創(chuàng)意，用全新的、觀眾所喜聞樂見的詮釋方法將縉云博物館及館藏文物全方位地展現(xiàn)給社會公眾。讓觀眾更加了解縉云博物館，感受和認同縉云傳統(tǒng)歷史文化，拉近了觀眾們與博物館的距離。二是積極組織各種教育活動。1、成功組織和開展舒錦宏教授綜合材料繪畫專題講座、侯吉明教授《意象表現(xiàn)繪畫》主題講座并引起熱烈反響，啟發(fā)了我縣藝術工作者以及繪畫愛好者的創(chuàng)作，為他們創(chuàng)造了交流的平臺，為將來的創(chuàng)作提供專業(yè)的指導。2、積極配合縣委縣政府組織的“普通話推廣”、“掃黑除惡”、“預防電信網絡詐騙”等活動，并積極開展相關主題宣傳工作，在博物館周邊以及展覽開幕等群眾聚集時間點分發(fā)宣傳手冊。3、積極配合縣委縣政府開展“中國書法名家邀請展啟動儀式”，配合市局開展“麗水文明九千年暨史前考古主題活動”。五、存在的問題及原因分析博物館策展布展人員不足且專業(yè)人才缺乏；社會教育活動方式較單一。六、自評結論及下一步意見及建議20xx年的博物館工作圓滿完成，下一步將重點做好以下幾點：1、進一步豐富展覽和教育活動內容和形式，力求新穎、內容豐富有深度，同時繼續(xù)推進流動展覽工作。2、爭取更多的政府資金支持，滿足博物館全面發(fā)展的需要。3、積極推進文創(chuàng)產品開發(fā)，結合博物館自身特色和藏品進行有針對性的開發(fā)。部門預算整體績效評價自評報告「篇三」一、項目基本情況（一）項目基本情況簡介。南洲鎮(zhèn)20xx年共有7個項目，其中：散居五保戶供養(yǎng)經費是五保供養(yǎng)資金是五保對象的主要生來源，應該嚴格實行?？顚Ｓ?，專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發(fā)放到戶；村級運轉經費是重點保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經費；禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風險；消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付是具有福利支出的性質，如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等；社區(qū)經費是解決社區(qū)問題，促進社區(qū)政治、經濟、文化、環(huán)境協(xié)調和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質量；分流人員經費是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。（二）績效目標設定及指標完成情況。1.績效目標設定。散居五保戶供養(yǎng)經費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保20xx年度降低吸毒率；消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢，逐步提高惠民補貼；社區(qū)經費努力建成管理有序、服務完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關系和諧的新型社區(qū)；分流人員經費2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規(guī)范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。為切實提高一般公共預算資金使用效益，為進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設，提高財政資金規(guī)范化、科學化、精細化管理水平，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。現(xiàn)根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20193]10號）等文件精神，對南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進行自評監(jiān)督。（二）項目資金南洲鎮(zhèn)人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位：主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元，主要用于村級、社區(qū)、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經費161.35萬元、社區(qū)運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。（三）項目組織情況分析。項目前期嚴格按照實際制定預算情況，設立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領導任負責人，負責項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現(xiàn)了責任細分，責任到人。（四）項目管理情況分析。為高效完成項目任務，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。三、項目績效情況（一）項目經濟性分析我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預算批復，項目資金1084.63萬元，實際到位1084.63萬元，實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預算，資金使用率為100%。（二）項目效率性分析我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達到預定的目標，實現(xiàn)了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質量。（三）項目有效性分析五保戶供養(yǎng)經費項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。村級運轉經費項目全力支持村鎮(zhèn)建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。禁毒專項經費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生。體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業(yè)生產的補貼，使第一產業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。社區(qū)經費項目保障了社區(qū)的正常運轉，促進了社區(qū)經濟、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質量。分流人員經費項目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。四、存在的問題我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：（一）專項管理方面的問題。專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節(jié)方面的問題沒有考慮到。（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。五、其他需要說明的問題無部門預算整體績效評價自評報告「篇四」根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下：一、專項基本情況本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。二、績效評價工作開展情況20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采?。赫匍_了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。(一)評價資料準備充分我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協(xié)調。(二)績效評價意識提升各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。三、綜合評價情況及評價結果(見附件)20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。四、績效評價指標分析1、網絡直報工作。(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。2、免疫規(guī)劃工作開展情況。(1)、加強AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有AFP病例。(2)、加強麻疹監(jiān)測工作，嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人，接種率為100%；卡介苗應種人數(shù)為3367人，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%；脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人，實種人數(shù)為14027人，接種率為100%；百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人，接種率為100%；白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人，實種為3536人，接種率為100%；麻風疫苗應種人數(shù)為3685人，實種為3685人，接種率為100%；麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%；A群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%；A+C流腦疫苗應種人數(shù)為6921人，實種人數(shù)為6921人，接種率為100%；乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人，接種率為100%；甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常。(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。疫苗臺賬使用規(guī)范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發(fā)工作，每次領取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。(7)、加強了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規(guī)定進行了處置。(8)、宣傳培訓和督導考核。20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案；對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，督促落實。3、結核病工作完成情況。本年度共完成結核病人發(fā)現(xiàn)任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%；穩(wěn)步推進耐多藥肺結核規(guī)范化診療工作，加強耐多藥肺結發(fā)現(xiàn)及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%。在“3.24”世界結核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區(qū)域結核病防控工作。加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率；加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。4、艾滋病防治工作完成情況。本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次；完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%；新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%；暗娼人群HIV抗體檢測比100%；吸毒人群HIV抗體檢測比例87%；無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%；為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。5、慢性非傳染性疾病管理情況。(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據報告。4月份完成了轄區(qū)內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監(jiān)測均達標，并及時完成數(shù)據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現(xiàn)場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰，死因報告質量正在提升。當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質數(shù)據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數(shù)據。6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。(一)、城鎮(zhèn)供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村，覆蓋率100%。(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份；完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份；順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。7、麻風病防治工作。20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人。8、宣傳、培訓及督導檢查工作。為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上。五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調解決。2、經費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。六、有關建議建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，有專門負責人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進行。部門預算整體績效評價自評報告「篇五」一、部門（單位）概況（一）機構組成。機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。（二）機構職能。（一）嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策；（二）負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設用地；（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償?shù)怯?，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作；（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；（八）負責組織調查統(tǒng)計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。（三）人員概況。編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元。（二）部門財政資金支出情況。20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。三、部門整體預算績效管理情況（一）部門預算管理。建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。（二）執(zhí)行管理情況各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。（三）綜合管理情況為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保?？顚Ｓ?。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。（二）結果應用情況。本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業(yè)務股室。四、評價結論及建議（一）評價結論。（1）評分結果：90分（2）主要結論本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：（1）成立項目自評小組；（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。（二）存在的問題無（三）改進建議。無XX縣土地征收征用事務中心20xx年8月23日部門預算整體績效評價自評報告「篇六」一、部門概況（一）部門職能概述主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調查，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調查。（二）部門組織機構及人員情況1.機構情況。從決算單位構成看，統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經濟調查隊決算和民意調查中心決算。2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。（三）年度重點工作計劃1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據公布等工作的經費保障；2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障；3.建立政府采購內控制度，進一步規(guī)范物資和服務采購；4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持；5.努力鉆研業(yè)務，認真學習政策法規(guī)，確保資金的安全有效。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍（1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。（2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實際整體收支情況。20xx年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經費納入預算。20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經費和其他商品和服務支出等行政運行支出。2.“三公”經費總支出情況。20xx年三公經費預算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元，公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0.81萬元，比預算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。20xx年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。（二）項目支出1．項目資金安排落實、總投入等情況分析20xx年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。2．項目資金實際使用情況分析20xx年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網直報和名錄庫建設經費5.00萬元；統(tǒng)計服務決策調查與研究2.00萬元；百強調研經費10.00萬元；民意調查中心工作經費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網直報經費2.50萬元；非稅收入征管經費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元；重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經費6.8萬元；小康監(jiān)測工作經費10.00萬元；統(tǒng)計工作專項經費73.80萬元；專項統(tǒng)計業(yè)務經費10.00萬元；第七次人口普查經費174.77萬元；專項普查活動經費4.00萬元；第四次經濟普查經費5.45萬元；統(tǒng)計抽樣調查經費37.83萬元；第一批資產清查專項經費0.27萬元；20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經費10.00萬元。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況分析我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統(tǒng)計法》《經濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監(jiān)督問責，嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。（二）項目管理情況分析市統(tǒng)計局制定了項目管理相關制度，包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。