風險分級管控與隱患排查治理系統(tǒng)

風險分級管控與隱患排查治理系統(tǒng)一、目的

本制度旨在建立和完善風險分級管控與隱患排查治理系統(tǒng)，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過明確各部門和人員的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等活動中的隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本原則、組織機構(gòu)、排查范圍、排查方法、治理措施、考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

4.各部門、子公司及外包單位應(yīng)結(jié)合實際情況，制定具體的實施細則，確保本制度的貫徹執(zhí)行。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定公司隱患排查治理制度，審批隱患排查治理方案，對重大隱患治理工作進行決策。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導公司隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理制度，制定隱患排查治理計劃，組織隱患排查，對重大隱患進行跟蹤管理。

3.各部門負責人：負責組織本部門員工開展隱患排查治理工作，落實隱患治理措施，確保本部門安全。

4.技術(shù)部門：負責提供技術(shù)支持，對隱患排查治理過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題進行研究、解決。

5.人力資源部門：負責對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識，確保員工具備排查治理隱患的能力。

6.財務(wù)部門：負責保障隱患排查治理所需的資金投入。

7.質(zhì)量管理部門：負責對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝等環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制，防止因質(zhì)量問題引發(fā)安全隱患。

8.各級員工：負責本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患治理。

9.外包單位：按照公司要求，開展隱患排查治理工作，確保外包業(yè)務(wù)的安全。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護裝置等，確保設(shè)備設(shè)施的安全性能符合國家和行業(yè)標準。

2.生產(chǎn)工藝流程：對生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)進行排查，包括原材料的采購、儲存、加工、包裝、運輸?shù)?，確保工藝流程的科學性和安全性。

3.安全管理制度：檢查公司安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，確保制度的可操作性和執(zhí)行力度。

4.安全防護措施：排查員工個體防護裝備的配備和使用情況，以及生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防護設(shè)施，如防護欄桿、警示標志、緊急停車裝置等。

5.環(huán)境因素：對生產(chǎn)環(huán)境中的溫度、濕度、噪音、粉塵、有害氣體等進行監(jiān)測，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康要求。

6.倉儲物流：檢查倉庫的安全管理，包括儲存條件、物品擺放、消防設(shè)施、通風系統(tǒng)等，以及物流運輸過程中的安全措施。

7.作業(yè)人員行為：對員工的操作行為進行監(jiān)督，確保員工遵守安全操作規(guī)程，不發(fā)生違章作業(yè)。

8.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急響應(yīng)能力的評估等。

9.節(jié)能與環(huán)保：排查生產(chǎn)過程中的能源消耗和污染物排放情況，確保符合節(jié)能減排和環(huán)境保護的相關(guān)要求。

10.信息安全：對公司的信息管理系統(tǒng)進行安全檢查，包括數(shù)據(jù)保護、網(wǎng)絡(luò)安全、信息保密等。

11.職業(yè)健康：對員工的職業(yè)健康狀況進行監(jiān)控，排查可能導致的職業(yè)病風險因素。

12.第三方服務(wù)：對為公司提供服務(wù)的第三方單位進行安全排查，確保其服務(wù)過程中不存在安全隱患。

13.新技術(shù)應(yīng)用：對新技術(shù)的引入和應(yīng)用進行風險評估，確保新技術(shù)的安全性和可靠性。

14.法律法規(guī)遵守：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保企業(yè)的合規(guī)性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)生產(chǎn)安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、管理制度、作業(yè)環(huán)境、員工行為等方面。

3.成立由多部門組成的檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點，組織專業(yè)人員進行針對性的檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)包括機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，確保檢查的準確性。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行技術(shù)評估和治理。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受氣候影響的設(shè)備和設(shè)施進行重點檢查。

2.夏季重點檢查防暑降溫、防雷、防靜電等措施的落實情況。

3.冬季重點檢查保暖、防凍、防滑等措施的執(zhí)行情況。

4.季節(jié)性檢查后，應(yīng)及時調(diào)整安全措施，預(yù)防季節(jié)性風險。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面的安全檢查。

2.確保節(jié)假日值班人員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

3.檢查節(jié)假日期間的安全措施和應(yīng)急預(yù)案的落實情況。

4.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行整改，確保節(jié)假日安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行即時發(fā)現(xiàn)和報告。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用周期和特點，制定檢查計劃。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤整改。

4.鼓勵員工積極參與隱患排查，建立獎勵機制，提高員工的安全意識。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、倉儲設(shè)施等進行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備運行狀況、安全防護裝置的有效性、緊急停機裝置的可靠性、電氣系統(tǒng)的安全性等。

3.對易發(fā)生故障或存在安全隱患的關(guān)鍵設(shè)備進行重點排查，確保長假期間設(shè)備運行穩(wěn)定。

4.檢查生產(chǎn)區(qū)域的疏散通道、安全出口是否暢通，消防設(shè)施是否完好，確保緊急情況下的疏散和救援效率。

5.對生產(chǎn)線上的危險點和易發(fā)生事故的環(huán)節(jié)進行風險評估，采取相應(yīng)的安全措施。

6.檢查工業(yè)安全標識是否醒目、完整，確保員工能夠清晰識別安全警示信息。

7.對長假期間必要的生產(chǎn)活動，制定詳細的安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，確保生產(chǎn)活動在安全的前提下進行。

8.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時制定整改措施，并跟蹤整改進度，確保在長假前整改完畢。

9.加強長假期間的安全值班，確保有足夠數(shù)量的專業(yè)人員值班，隨時應(yīng)對可能發(fā)生的安全事件。

10.對長假期間的工業(yè)安全進行檢查記錄，形成報告，作為后續(xù)安全生產(chǎn)管理的參考。

（二）交通安全

1.長假前，對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件的檢查。

2.確保車輛的安全性能符合國家相關(guān)標準，對存在問題的車輛及時進行維修或更換。

3.對駕駛?cè)藛T進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛安全意識。

4.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排出行路線和時間，避免高峰期和惡劣天氣條件下的行駛。

5.對于長途運輸任務(wù)，確保配備充足的駕駛員，實行輪換駕駛，避免疲勞駕駛。

6.在車輛內(nèi)部顯著位置放置交通安全提示，提醒駕駛員和乘客遵守安全規(guī)范。

7.對車輛進行必要的維護保養(yǎng)，確保長假期間車輛的正常運行。

8.建立交通安全應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的交通事故或車輛故障，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。

9.加強對駕駛員的考核，對違反交通規(guī)則的行為進行嚴肅處理，確保駕駛員的行車安全。

10.在長假期間，加強對車輛運行的監(jiān)控，確保車輛行駛過程中的安全，對異常情況及時進行處理。

11.對長假期間的交通安全進行檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)，并提出改進措施，為未來的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前對企業(yè)的環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，包括廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的操作規(guī)程和維護記錄，確保操作人員熟悉應(yīng)急預(yù)案，能夠正確處理突發(fā)環(huán)境事件。

3.對可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行風險評估，采取有效措施降低環(huán)境風險。

4.確保長假期間應(yīng)急物資的準備充足，包括但不限于吸收劑、沙袋、防化服、防護眼鏡等。

5.制定長假期間的環(huán)境監(jiān)測計劃，對廢水、廢氣等排放指標進行定期監(jiān)測，確保排放達標。

6.加強對廠區(qū)周邊環(huán)境的檢查，確保廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境安全，防止因長假期間管理不善導致的環(huán)境污染。

7.對長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責任人。

8.在長假前對員工進行環(huán)境保護安全教育，提高員工的環(huán)境保護意識，防止因個人行為導致的環(huán)境污染。

9.加強長假期間的環(huán)保值班，確保有專人負責環(huán)保設(shè)施的運行監(jiān)控和環(huán)境事件的應(yīng)急響應(yīng)。

10.對長假期間的環(huán)境保護安全進行檢查記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并記錄整改結(jié)果，為未來的環(huán)境保護工作提供改進依據(jù)。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個等級：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患是指可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產(chǎn)生嚴重影響的安全隱患。

-重大隱患需立即上報公司高層，啟動緊急預(yù)案，并采取有效措施進行治理。

3.較大隱患是指可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的部分運營產(chǎn)生影響的安全隱患。

-較大隱患需在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)上報相關(guān)部門，并按照規(guī)定的時間限制完成治理。

4.一般隱患是指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的日常運營影響較小的安全隱患。

-一般隱患由責任部門在發(fā)現(xiàn)后及時進行治理，并記錄治理過程和結(jié)果。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責任制，明確各部門和人員的排查職責和治理責任。

2.制定隱患排查治理計劃，包括排查頻次、排查內(nèi)容、排查方法和治理措施。

3.實施隱患排查治理閉環(huán)管理，確保每個隱患從發(fā)現(xiàn)到治理的全過程都有記錄和跟蹤。

4.對排查出的隱患進行分類管理，根據(jù)隱患等級采取相應(yīng)的治理措施。

5.定期對隱患治理情況進行復(fù)查，驗證治理效果，確保隱患得到有效控制。

6.對隱患治理過程中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，提高員工參與隱患排查治理的積極性。

7.加強隱患排查治理的信息化管理，利用信息系統(tǒng)記錄隱患信息，提高隱患排查治理的效率和準確性。

8.定期組織隱患排查治理培訓，提高員工的安全意識和排查治理能力。

9.對隱患排查治理工作進行考核，將考核結(jié)果作為員工績效評估的一部分。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-發(fā)現(xiàn)事故隱患后，相關(guān)責任人應(yīng)立即填寫《事故隱患排查報告》，詳細記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導致的后果等信息。

-報告應(yīng)迅速提交至安全管理部門，安全管理部門負責對報告進行初步審核，并根據(jù)隱患等級采取相應(yīng)的處理措施。

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告公司高層和相關(guān)部門。

-排查報告應(yīng)包含隱患治理的建議措施、預(yù)計治理時間和治理責任人。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門負責建立隱患檔案，對所有的隱患信息進行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的詳細描述、治理措施、治理進度、治理結(jié)果等相關(guān)信息。

-隱患檔案應(yīng)實時更新，確保信息的準確性和時效性。

-對治理完成的隱患進行復(fù)查，驗證治理效果，并將復(fù)查結(jié)果記錄在檔案中。

-定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患治理的經(jīng)驗教訓，為未來的隱患排查治理工作提供參考。

-隱患檔案應(yīng)具備一定的保密性，確保信息安全，防止信息泄露可能帶來的風險。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性，為企業(yè)的安全管理提供有效支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估各部門和員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保制度的有效執(zhí)行，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：

-公平公正：考核過程應(yīng)公開透明，確?？己私Y(jié)果客觀公正。

-定期進行：考核應(yīng)定期開展，至少每年一次，特殊情況下可增加考核頻次。

-結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果應(yīng)用于員工的獎懲、晉升和培訓等方面。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時性和全面性：評估部門是否按照規(guī)定及時全面地開展了隱患排查工作。

-隱患治理的效率和質(zhì)量：評估隱患治理措施的有效性和治理結(jié)果的質(zhì)量。

-隱患檔案的管理：評估隱患檔案的完整性、準確性和更新情況。

-安全管理制度的遵守：評估部門和員工是否遵守相關(guān)的安全管理制度和操作規(guī)程。

-安全培訓和意識：評估員工的安全培訓情況和安全意識水平。

4.考核流程：

-制定考核方案：安全管理部